-
Contrato 510580.50.00006.2020
ID
60218
Identificador do contrato
51058050000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/MANAUS
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35014.111276/2020-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) FRASCOS DE 500 ML DE ÀLCOOL EM GEL 70%, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO INSS NO ESTADO DO AMAZONAS, FRENTE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
Fundamento legal
PORTARIA Nº 306/MPOG, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001.
Data da assinatura
05/06/2020
Data da publicação
22/07/2020
Início da vigência
05/06/2020
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 967,64
Valor global
R$ 967,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 967,64
Valor acumulado
R$ 967,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510580
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 257023.50.00022.2020
ID
79541
Identificador do contrato
25702350000222020
Número
00022/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-AL/SE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25034.000526/2020-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, BALANÇA PARA PESAR PESSOAS COM CAPACIDADEDE 150KGS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
09/11/2020
Data da publicação
09/12/2020
Início da vigência
09/11/2020
Fim da vigência
09/11/2021
Valor inicial
R$ 3.099,20
Valor global
R$ 3.099,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.099,20
Valor acumulado
R$ 3.099,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257023
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 380182.50.01190.2024
ID
296760
Identificador do contrato
38018250011902024
Número
01190/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código da unidade de origem
380182
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00255774/2024-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA PREPARO DE CAFÉ PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CDP-SJC)
Data da assinatura
06/08/2024
Data da publicação
07/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
16/09/2024
Valor inicial
R$ 380,00
Valor global
R$ 380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380182
Número da licitação
90010/2024
-
Contrato 781310.50.00039.2024
ID
307207
Identificador do contrato
78131050000392024
Número
00039/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPES
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
781310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63024.002256/2024-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPA PARA PRAÇA D'ARMAS.
Data da assinatura
23/08/2024
Data da publicação
30/08/2024
Início da vigência
23/08/2024
Fim da vigência
22/08/2025
Valor inicial
R$ 750,80
Valor global
R$ 750,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 750,80
Valor acumulado
R$ 750,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
781310
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 080296.99.2024N.0007
ID
308627
Identificador do contrato
08029699007902024
Número
2024NE000790
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95561
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.BARRETOS
Nome da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.BARRETOS
Código da unidade de origem
080296
Nome da unidade de origem
ESP-DIR.ENS.-REG.BARRETOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
015.00337074/2024-14
Objeto
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DE COZINHA) PARA UNIDADES ESCOLARES.
Data da assinatura
27/05/2024
Início da vigência
27/05/2024
Fim da vigência
06/08/2024
Valor inicial
R$ 355,74
Valor global
R$ 355,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 355,74
Valor acumulado
R$ 355,74
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80296
Número da licitação
00002/2024
-
Empenho 080001.99.2024N.0015
ID
309710
Identificador do contrato
08000199015252024
Número
2024NE001525
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
TST-6017436/2024-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA
Data da assinatura
09/09/2024
Data da publicação
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.417,60
Valor global
R$ 3.417,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.417,60
Valor acumulado
R$ 3.417,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80001
Número da licitação
90023/2024
-
Empenho 158719.99.2024N.0002
ID
313113
Identificador do contrato
15871999002802024
Número
2024NE000280
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23507.002021/2024-40
Objeto
REF. AQUISIÇÃO DE TAÇAS DE VIDRO P/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA UFCA SETOR INTERESSADO: CERIMONIAL E APOIO A EVENTOS MOTIVO: OFÍCIO Nº 31/2024/CEAPE/UFCA/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.002021/2024-40
Data da assinatura
04/09/2024
Início da vigência
04/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.917,60
Valor global
R$ 1.917,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.917,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158719
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15871906900102024 - UASG Minuta: 158719
-
Empenho 158161.99.2024N.0001
ID
316988
Identificador do contrato
15816199001492024
Número
2024NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.004053/2024-26
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6 / 2024 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - DISPENSA 90013/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO UNIFEI.
Data da assinatura
25/09/2024
Início da vigência
25/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.838,00
Valor global
R$ 2.838,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.838,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158161
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15816106900132024 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 380149.99.2024N.0016
ID
338421
Identificador do contrato
38014999016912024
Número
2024NE001691
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
Nome da unidade
ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
Código da unidade de origem
380149
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00403820/2024-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 1.420,72
Valor global
R$ 1.420,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.420,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380149
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 393017.99.2024N.0001
ID
341485
Identificador do contrato
39301799001132024
Número
2024NE000113
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. PB - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT
Código da unidade de origem
393017
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50613.001281/2024-63
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA COMO XICARAS, COPOS, JARRAS E BANDEJAS DESTINADOS À SUL DE CAMPINA GRANDE - PROCESSO 50613.001281/2024-63.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 871,08
Valor global
R$ 871,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 871,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
393017
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
39301706900172024 - UASG Minuta: 393017
-
Empenho 990064.99.2024N.0001
ID
342719
Identificador do contrato
99006499001732024
Número
2024NE000173
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
Nome da unidade
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
Código da unidade de origem
990064
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
SEI 017.00214564/2024-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
05/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 945,60
Valor global
R$ 945,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 945,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
990064
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
ALIMENTÍCIO E DIVERSOS
-
Empenho 080318.99.2024N.0012
ID
344383
Identificador do contrato
08031899012142024
Número
2024NE001214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95561
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.JUNDIAI
Nome da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.JUNDIAI
Código da unidade de origem
080318
Nome da unidade de origem
ESP-DIR.ENS.-REG.JUNDIAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
015.00515060/2024-30
Objeto
CHALEIRA ELÉTRICA PARA SEDE DA DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE JUNDIAI
Data da assinatura
21/08/2024
Início da vigência
21/08/2024
Fim da vigência
22/09/2024
Valor inicial
R$ 780,00
Valor global
R$ 780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780,00
Valor acumulado
R$ 780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80318
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 380224.99.2024N.0012
ID
355212
Identificador do contrato
38022499012432024
Número
2024NE001243
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
Nome da unidade
ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
Código da unidade de origem
380224
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00444982/2024-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E PROTEÇÃO
Data da assinatura
10/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 2.437,50
Valor global
R$ 2.437,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.437,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380224
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 380160.99.2024N.0013
ID
357148
Identificador do contrato
38016099013752024
Número
2024NE001375
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
Código da unidade de origem
380160
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00449490/2024-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENS.P/REFEITORIO,COPA E COZINHA
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
26/12/2024
Valor inicial
R$ 2.150,54
Valor global
R$ 2.150,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.150,54
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.494.420/0001-28
Nome do fonecedor
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380160
Número da licitação
90021/2024
