-
Contrato 070006.50.00006.2020
ID
6404
Identificador do contrato
07000650000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0001230-31.2020.6.18.8000
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE 150 UNIDADES DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRE-PI - BIÊNIO 2018/2020.
Data da assinatura
28/02/2020
Data da publicação
02/03/2020
Início da vigência
02/03/2020
Fim da vigência
02/03/2021
Valor inicial
R$ 14.925,00
Valor global
R$ 14.925,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.925,00
Valor acumulado
R$ 14.925,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70228
Número da licitação
00005/2019
Informação complementar
CONTRATAÇÃO, VIA ADESÃO, DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRE-PI - BIÊNIO 2018/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ITEM 1.1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 (ARP N° 20/2019) DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS (UASG: 70027)
-
Contrato 158385.50.00004.2018
ID
30928
Identificador do contrato
15838550000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/CAMPUS ITAPERUN
Nome da unidade
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23322.000550/2018-29
Objeto
SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O CAMPUS ITAPERUNA
Fundamento legal
PREGAO 06.2018
Data da assinatura
14/08/2018
Data da publicação
29/08/2018
Início da vigência
15/08/2018
Fim da vigência
14/08/2022
Valor inicial
R$ 75.478,00
Valor global
R$ 83.762,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 83.762,66
Valor acumulado
R$ 312.005,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158385
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 154043.50.00037.2019
ID
41480
Identificador do contrato
15404350000372019
Número
00037/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23117.106460/2019-57
Objeto
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO, SOB DEMANDA, DE CALENDÁRIOS, FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS, PLACAS DE ACRÍLICO, PLACAS DE PVC, BOLSAS DE ACRÍLICO, PERIÓDICOS COMO JORNAIS, FOLHETOS,CATÁLOGOS, CARTAZES, FOLDERS, BLOCOS, FORMULÁRIOS E CORRELATOS UTILIZADOS NO ENSINO, PESQUISAE EXTENSÃO DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/02
Valor inicial
R$ 569.589,98
Valor global
R$ 569.589,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 569.589,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00133/2019
-
Contrato 158503.50.00035.2019
ID
44438
Identificador do contrato
15850350000352019
Número
00035/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA
Código da unidade de origem
158503
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23227.001076/2019-11
Objeto
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.
Fundamento legal
LEI 8666-93
Valor inicial
R$ 5.320,48
Valor global
R$ 65.574,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.320,48
Valor acumulado
R$ 5.320,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158505
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 114637.50.00010.2020
ID
67875
Identificador do contrato
11463750000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CDDI/IBGE
Nome da unidade
CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE
Código da unidade de origem
114637
Nome da unidade de origem
CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01727.000003/2020-08
Objeto
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM), DISTRIBUIÇÃO, ACABAMENTO, EMBALAGEM E REMESSA DE DIVERSOS MAPAS
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/2002 EDECRETO 9507/2018
Data da assinatura
08/10/2020
Data da publicação
18/11/2020
Início da vigência
08/10/2020
Fim da vigência
30/12/2021
Valor inicial
R$ 885.000,00
Valor global
R$ 884.629,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 884.629,20
Valor acumulado
R$ 1.769.258,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114637
Número da licitação
00013/2020
-
Contrato 160130.50.00013.2017
ID
73132
Identificador do contrato
16013050000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
36º BI MEC
Nome da unidade
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO
Código da unidade de origem
160130
Nome da unidade de origem
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64101.002786/2017-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO EM REGIME DE COMODATO DEMÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Fundamento legal
PARAGRAFO ÚNICO ART. 61 DA LEI 8666/93.
Data da assinatura
24/07/2017
Data da publicação
03/08/2017
Início da vigência
01/08/2017
Fim da vigência
01/08/2021
Valor inicial
R$ 20.010,00
Valor global
R$ 20.579,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 20.579,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160130
Número da licitação
00013/2017
-
Contrato 158099.50.00018.2017
ID
84264
Identificador do contrato
15809950000182017
Número
00018/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23199.000323/2017-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO IFTM - REITORIA.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
01/09/2017
Data da publicação
11/09/2017
Início da vigência
01/09/2017
Fim da vigência
31/08/2022
Valor inicial
R$ 8.388,00
Valor global
R$ 8.388,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.388,00
Valor acumulado
R$ 16.776,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00029/2017
-
Contrato 158278.50.00016.2021
ID
89720
Identificador do contrato
15827850000162021
Número
00016/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PETROLINA
Nome da unidade
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23303.000091/2020-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL.
Data da assinatura
22/01/2021
Data da publicação
17/02/2021
Início da vigência
22/01/2021
Fim da vigência
22/01/2022
Valor inicial
R$ 2.600,00
Valor global
R$ 2.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.600,00
Valor acumulado
R$ 2.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158278
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 114637.50.00014.2019
ID
98177
Identificador do contrato
11463750000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CDDI/IBGE
Nome da unidade
CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE
Código da unidade de origem
114637
Nome da unidade de origem
CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01727.000124/2019-42
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, EMBALAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSOS MAPAS DO CENSO 2020
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02. LEI 8.078/90, DECRETO 7.892/
Data da assinatura
24/07/2019
Data da publicação
25/07/2019
Início da vigência
24/07/2019
Fim da vigência
24/10/2019
Valor inicial
R$ 455.897,52
Valor global
R$ 455.897,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 455.897,52
Valor acumulado
R$ 455.897,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114637
Número da licitação
00021/2019
-
Contrato 120039.50.00004.2021
ID
100137
Identificador do contrato
12003950000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP RJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
120039
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67246.028670/2020-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE IMPRESSÃO DO PERIÓDICO “NOTICIÁRIO INCAER” (QUATRO EDIÇÕES ANUAIS) E UM LIVRO DE EDIÇÃO ÚNICA, ALUSIVA AOS 10 ANOS DE CRIAÇÃO DO SISCULT (SISTEMA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO COMANDO DA AERONÁUTICA), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/INCAER/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 003/GAP-RJ/2021.
Data da assinatura
19/04/2021
Data da publicação
04/05/2021
Início da vigência
19/04/2021
Fim da vigência
19/04/2022
Valor inicial
R$ 15.512,00
Valor global
R$ 15.512,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.512,00
Valor acumulado
R$ 15.512,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120039
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 240013.50.00012.2021
ID
103316
Identificador do contrato
24001350000122021
Número
00012/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000200/2020-40
Objeto
CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS.
Data da assinatura
10/05/2021
Data da publicação
28/05/2021
Início da vigência
10/05/2021
Fim da vigência
10/05/2022
Valor inicial
R$ 99.285,50
Valor global
R$ 99.285,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.273,79
Valor acumulado
R$ 99.285,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 160130.50.00013.2021
ID
111500
Identificador do contrato
16013050000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
36º BI MEC
Nome da unidade
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO
Código da unidade de origem
160130
Nome da unidade de origem
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64101.005743/2021-53
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO EM REGIME DE COMODATO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS
Data da assinatura
05/08/2021
Data da publicação
16/08/2021
Início da vigência
10/08/2021
Fim da vigência
09/08/2026
Valor inicial
R$ 27.635,76
Valor global
R$ 25.121,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.121,57
Valor acumulado
R$ 1.113.147,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160130
Número da licitação
00016/2021
-
Contrato 160106.50.00032.2021
ID
118528
Identificador do contrato
16010650000322021
Número
00032/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
2 B FV
Nome da unidade
2 BATALHAO FERROVIARIO
Código da unidade de origem
160106
Nome da unidade de origem
2 BATALHAO FERROVIARIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64673.008117/2020-53
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS
Data da assinatura
06/09/2021
Data da publicação
18/10/2021
Início da vigência
06/09/2021
Fim da vigência
06/09/2022
Valor inicial
R$ 2.826,90
Valor global
R$ 2.826,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.826,90
Valor acumulado
R$ 2.826,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160106
Número da licitação
00004/2020
-
Outros 070024.98.00022.2021
ID
133287
Identificador do contrato
07002498000222021
Número
00022/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0003754-87.2020.6.22.8000
Objeto
MATERIAIS GRÁFICOS.
Data da assinatura
10/09/2021
Data da publicação
24/01/2022
Início da vigência
14/09/2021
Fim da vigência
14/09/2022
Valor inicial
R$ 4.800,00
Valor global
R$ 4.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.800,00
Valor acumulado
R$ 4.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00014/2021
Informação complementar
IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE CARTAZ. TAMANHO A2 (420 X 594 MM), EM PAPEL COUCHÊ LISO 120G, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 (CEM) UNIDADES. (CÓD. 54836). PRAZO DE ENTREGA: PRIMEIRA VERSÃO PARA APROVAÇÃO (BONECA/AMOSTRA), DEVERÁ SER ENTREGUE NO TRE-RO PRAZO DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ARTE GRÁFICA. O PEDIDO TOTAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO TRERO EM ATÉ 3 (TRÊS) DIAS CORRIDOS APÓS APROVAÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO (BONECA/AMOSTRA). MARCA: PRÓPRIA.
-
Contrato 155020.50.00010.2022
ID
139935
Identificador do contrato
15502050000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23533.030077/2019-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS
Data da assinatura
17/03/2022
Data da publicação
23/03/2022
Início da vigência
17/03/2022
Fim da vigência
16/03/2024
Valor inicial
R$ 176.838,00
Valor global
R$ 176.838,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.736,50
Valor acumulado
R$ 379.474,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155020
Número da licitação
00009/2022
-
Contrato 253003.50.00013.2021
ID
145747
Identificador do contrato
25300350000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36213
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da unidade de origem
253003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
33910.002157/2020-18
Objeto
1.1.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, COM TIRAGENS SOB DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021. 1.2.ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
16/05/2022
Data da publicação
17/05/2022
Início da vigência
16/05/2022
Fim da vigência
16/05/2023
Valor inicial
R$ 61.110,00
Valor global
R$ 61.110,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 61.110,00
Valor acumulado
R$ 61.110,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253003
Número da licitação
00005/2021
-
Empenho 070024.99.2022N.0003
ID
146762
Identificador do contrato
07002499003282022
Número
2022NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0003112-80.2021.6.22.8000
Objeto
: ITEM 04 DO EDITAL. CARTAZ (MODELO 1) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE CARTAZ. TAMANHO A2 (420 X 594 MM), EM PAPEL COUCHÊ LISO 120G, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 (CEM) UNIDADES. (CÓD. 54836). PRAZO DE ENTREGA: PRIMEIRA VERSÃO PARA APROVAÇÃO (BONECA/AMOSTRA), DEVERÁ SER ENTREGUE NO TRE-RO PRAZO DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ARTE GRÁFICA. O PEDIDO TOTAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO TRERO EM ATÉ 3 (TRÊS) DIAS CORRIDOS APÓS APROVAÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO (BONECA/AMOSTRA). MARCA: PRÓPRIA.
Data da assinatura
18/05/2022
Data da publicação
23/05/2022
Início da vigência
19/05/2022
Fim da vigência
18/06/2022
Valor inicial
R$ 835,20
Valor global
R$ 835,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 835,20
Valor acumulado
R$ 835,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00014/2021
Informação complementar
. AMPARO LEGAL: ARP 22/2021, VINCULADA AO PE 14 /2021/TRE-RO.
-
Empenho 070024.99.2022N.0004
ID
154088
Identificador do contrato
07002499004142022
Número
2022NE000414
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0003112-80.2021.6.22.8000
Objeto
ITEM 04 DO EDITAL. CARTAZ (MODELO 1) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE CARTAZ. TAMANHO A2 (420 X 594 MM), EM PAPEL COUCHÊ LISO 120G, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 (CEM) UNIDADES.
Data da assinatura
18/07/2022
Data da publicação
22/07/2022
Início da vigência
21/07/2022
Fim da vigência
24/07/2022
Valor inicial
R$ 960,00
Valor global
R$ 960,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 960,00
Valor acumulado
R$ 960,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00014/2021
Informação complementar
AMPARO LEGAL: ARP 22/2021, VINCULADA AO PE 14/2021/TRE-RO.
-
Empenho 158131.99.2022N.0001
ID
411591
Identificador do contrato
15813199001922022
Número
2022NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23236.021689/2022-61
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS DEMANDADOS NO ÂMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, DESTINADO AO EVENTO DA 1ª SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 23236.021689/2022-61.
Data da assinatura
23/09/2022
Data da publicação
23/09/2022
Início da vigência
23/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 112,00
Valor global
R$ 112,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 112,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00040/2021
Informação complementar
15813105000402021 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 153103.99.2025N.0024
ID
662153
Identificador do contrato
15310399024012025
Número
2025NE002401
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077169516202465
Objeto
SM 24508/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87
Valor inicial
R$ 5.760,00
Valor global
R$ 5.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0022
ID
665552
Identificador do contrato
15310399022322025
Número
2025NE002232
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077169516202465
Objeto
SM 21856/2025 UNIDADE DE CUSGTO 11.44.00.00.00.06.03.02
Valor inicial
R$ 192,00
Valor global
R$ 192,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 192,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0023
ID
678015
Identificador do contrato
15310399023902025
Número
2025NE002390
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077169516202465
Objeto
SM 24466/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87
Valor inicial
R$ 828,00
Valor global
R$ 828,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 828,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0023
ID
678135
Identificador do contrato
15310399023132025
Número
2025NE002313
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077169516202465
Objeto
SM 22311/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.0612.35
Valor inicial
R$ 1.477,39
Valor global
R$ 1.477,39
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.477,39
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Contrato 155903.50.00080.2025
ID
686424
Identificador do contrato
15590350000802025
Número
00080/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFJF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código da unidade de origem
155903
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23765.017999/2025-46
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), UNIDADE HOSPITALAR HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 12.528,00
Valor global
R$ 12.528,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.528,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155903
Número da licitação
90025/2025
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
688958
Identificador do contrato
15310399026032025
Número
2025NE002603
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
A, SERIDÓ GEOPARQUE
Objeto
UNIDADE DE CUSTO: 11.87 - FUNDO DE GRADUAÇÃO / FUNGRAD SM: 26143/2025
Valor inicial
R$ 1.800,00
Valor global
R$ 1.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
691699
Identificador do contrato
15310399026062025
Número
2025NE002606
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.141395/2025-78
Objeto
UNIDADE DE CUSTO: 11.44.00.00.00.06.06.18 - CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E TURÍSTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MACAMBIRA, LAGOA NOVA, SERIDÓ GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO / FAEX/2025 SM 26002/2025
Valor inicial
R$ 216,00
Valor global
R$ 216,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158137.99.2025N.0005
ID
696243
Identificador do contrato
15813799005332025
Número
2025NE000533
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23343.003651.2025-32
Objeto
EMPENHO PARA IMPRESSÃO DE PANFLETOS DO PROJETO CONECTIF DO CAMPUS TRES CORAÇOES. REEM Nº1/2025/DDE/TCO/IFSULDEMINAS.
Valor inicial
R$ 85,00
Valor global
R$ 85,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 85,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15813705903012025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
701007
Identificador do contrato
15310399026682025
Número
2025NE002668
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.143854/2025-58
Objeto
11.44.00.00.00.06.12.89 - PROJETO INTER-AÇÕES SM: 26168/2025.
Valor inicial
R$ 180,00
Valor global
R$ 180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158719.99.2025N.0003
ID
702704
Identificador do contrato
15871999003662025
Número
2025NE000366
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23507.001600/2025-56
Objeto
REF. MATERIAIS GRÁFICOS / SOLICITAÇÃO I: REVISTA CARACTERES – CURSO DE JORNALISMO SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 62/2025/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
Valor inicial
R$ 4.380,00
Valor global
R$ 4.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.380,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158719
Número da licitação
90003/2025
Informação complementar
15871905900032025 - UASG Minuta: 158719
-
Empenho 158719.99.2025N.0003
ID
702705
Identificador do contrato
15871999003682025
Número
2025NE000368
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23507.001600/2025-56
Objeto
REF. MATERIAIS GRÁFICOS / SOLICITAÇÃO III: REVISTA CORTE SECO – PROCULT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 62/2025/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
Valor inicial
R$ 2.190,00
Valor global
R$ 2.190,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.190,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158719
Número da licitação
90003/2025
Informação complementar
15871905900032025 - UASG Minuta: 158719
-
Empenho 158719.99.2025N.0003
ID
702706
Identificador do contrato
15871999003672025
Número
2025NE000367
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23507.001600/2025-56
Objeto
REF. MATERIAIS GRÁFICOS / SOLICITAÇÃO II: REVISTA MEMÓRIAS KARIRI – PROCULT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 62/2025/DCOM/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001307/2024-16
Valor inicial
R$ 2.190,00
Valor global
R$ 2.190,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.190,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158719
Número da licitação
90003/2025
Informação complementar
15871905900032025 - UASG Minuta: 158719
-
Empenho 153103.99.2025N.0033
ID
705222
Identificador do contrato
15310399033182025
Número
2025NE003318
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.163164/2025-15
Objeto
11.23.61 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 29746/2025
Valor inicial
R$ 218,00
Valor global
R$ 218,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 218,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0031
ID
710022
Identificador do contrato
15310399031172025
Número
2025NE003117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077169516202465
Objeto
SM 29167/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.04.15
Valor inicial
R$ 137,71
Valor global
R$ 137,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 137,71
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0034
ID
710023
Identificador do contrato
15310399034942025
Número
2025NE003494
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.167867/2025-12
Objeto
11.23.88 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA - FPG SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 31670/2025
Valor inicial
R$ 38,09
Valor global
R$ 38,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38,09
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 152756.99.2025N.0000
ID
714878
Identificador do contrato
15275699000902025
Número
2025NE000090
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23424.000626.2025-05
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA SERVIÇOS DE EVENTOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 90064.2024 E UASG: 1583103, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 23424.000626.2025-05
Valor inicial
R$ 1.680,00
Valor global
R$ 1.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.680,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 152756
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
717962
Identificador do contrato
15812399001502025
Número
2025NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
154762
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23503.000861/2025-99
Objeto
MATERIAL GRÁFICO, PREGÃO 90210/2025, SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO COM CONTRATO(051.1) Nº 378 / 2025 - CSJDR-DDI.
Valor inicial
R$ 891,00
Valor global
R$ 891,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 891,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90210/2025
Informação complementar
15812305902102025 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 154811.99.2025N.0001
ID
721339
Identificador do contrato
15481199001522025
Número
2025NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/POUSO ALEGRE
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código da unidade de origem
154811
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23502.001434.2025-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E MARKETING (FOLDER) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
Valor inicial
R$ 3.400,00
Valor global
R$ 3.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15813705903012025 - UASG Minuta: 154811
-
Empenho 154811.99.2025N.0001
ID
721360
Identificador do contrato
15481199001522025
Número
2025NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/POUSO ALEGRE
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código da unidade de origem
154811
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23502.001434.2025-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E MARKETING (FOLDER) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
Valor inicial
R$ 3.400,00
Valor global
R$ 3.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15813705903012025 - UASG Minuta: 154811
-
Empenho 154811.99.2025N.0001
ID
721392
Identificador do contrato
15481199001522025
Número
2025NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/POUSO ALEGRE
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código da unidade de origem
154811
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23502.001434.2025-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E MARKETING (FOLDER) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
Valor inicial
R$ 3.400,00
Valor global
R$ 3.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15813705903012025 - UASG Minuta: 154811
-
Empenho 154811.99.2025N.0001
ID
721400
Identificador do contrato
15481199001522025
Número
2025NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/POUSO ALEGRE
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código da unidade de origem
154811
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23502.001434.2025-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E MARKETING (FOLDER) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
Valor inicial
R$ 3.400,00
Valor global
R$ 3.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15813705903012025 - UASG Minuta: 154811
-
Empenho 154811.99.2025N.0001
ID
721433
Identificador do contrato
15481199001522025
Número
2025NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/POUSO ALEGRE
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código da unidade de origem
154811
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23502.001434.2025-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E MARKETING (FOLDER) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
Valor inicial
R$ 3.400,00
Valor global
R$ 3.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15813705903012025 - UASG Minuta: 154811
-
Empenho 158123.99.2025N.0003
ID
723011
Identificador do contrato
15812399003002025
Número
2025NE000300
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158414
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23223.000274/2025-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 90210/2025 E PROCESSO 23223.000274/2025-46.
Valor inicial
R$ 1.660,00
Valor global
R$ 1.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.660,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90210/2025
Informação complementar
15812305902102025 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
724678
Identificador do contrato
15310399026422025
Número
2025NE002642
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.143851/2025-14
Objeto
FNDE - TED N.° 13.225/2024 - PRONATEC/EAJ - AQUICULTURA (80.00.65) SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO Nº 26621/2025 MATERIAL PARA DIVULGACAO (59)
Valor inicial
R$ 2.923,00
Valor global
R$ 2.923,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.923,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158125.99.2025N.0001
ID
733118
Identificador do contrato
15812599001802025
Número
2025NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
152254
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23473.002362/2025-31
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU, COM BASE NO EDITAL DE LICITACAO N.º 90522/2025. ADESAO 172/2025
Valor inicial
R$ 390,00
Valor global
R$ 390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 390,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90522/2025
Informação complementar
15812505905222025 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158125.99.2025N.0000
ID
734246
Identificador do contrato
15812599000812025
Número
2025NE000081
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
152662
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23352.002766/2025-09
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS FRAIBURGO. (PREGÃO 90522/2025).
Valor inicial
R$ 402,50
Valor global
R$ 402,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 402,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90522/2025
Informação complementar
15812505905222025 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158305.99.2025N.0003
ID
735519
Identificador do contrato
15830599003092025
Número
2025NE000309
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS INCONF
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código da unidade de origem
158305
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23344.001675.2025-47
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO IF PORTAS ABERTAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 404/2025, IRP 26/2025 158137, PE 90301/2025 SRP, PROCESSO Nº: 23344.000816.2025-12.
Valor inicial
R$ 340,00
Valor global
R$ 340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 340,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90301/2025
Informação complementar
15813705903012025 - UASG Minuta: 158305
-
Empenho 931429.99.2025N.0676
ID
741379
Identificador do contrato
93142999676132025
Número
2025NE067613
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
USP- PRCEU
Nome da unidade
ESP-Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Univ.
Código da unidade de origem
931429
Nome da unidade de origem
ESP-Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Univ.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
154.00001177/2025-54
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA
Valor inicial
R$ 2.796,00
Valor global
R$ 2.796,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.796,00
Valor acumulado
R$ 2.796,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
931429
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
742651
Identificador do contrato
15310399026882025
Número
2025NE002688
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.142710/2025-84
Objeto
11.44.00.00.00.06.10.16 - PLANO ACADÊMICO SM: 26270/2025
Valor inicial
R$ 576,00
Valor global
R$ 576,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 576,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103 - Minuta Anulada: 2025NE002687
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
744854
Identificador do contrato
15310399026462025
Número
2025NE002646
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.142816/2025-88
Objeto
11.44.00.00.00.06.10.15 - FORMAÇÃO EM LIDERANÇA E GERENCIAMENTO DE CONFLITOS EM EQUIPES DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS SM 26439/2025
Valor inicial
R$ 384,00
Valor global
R$ 384,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 384,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0035
ID
754680
Identificador do contrato
15310399035752025
Número
2025NE003575
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077169516202465
Objeto
SM 32450/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.40
Valor inicial
R$ 192,00
Valor global
R$ 192,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 192,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0036
ID
754681
Identificador do contrato
15310399036772025
Número
2025NE003677
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077169516202465
Objeto
SM 32925/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.40
Valor inicial
R$ 192,00
Valor global
R$ 192,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 192,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
27.232.288/0001-86
Nome do fonecedor
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15310305900642024 - UASG Minuta: 153103
