-
Contrato 510178.50.00005.2020
ID
48585
Identificador do contrato
51017850000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
511441
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA RIBEIRAO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35426.000292/2019-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADESDA GERÊNCIA EXECUTIVA DE RIBEIRÃO PRETO E UNIDADES VINCULADAS.
Fundamento legal
LEI 10520/2002, LEI 123/2006, LEI 8666/93 E DEMAIS NORMAS
Valor inicial
R$ 115,00
Valor global
R$ 5.138,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115,00
Valor acumulado
R$ 115,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 512074.50.00018.2020
ID
48758
Identificador do contrato
51207450000182020
Número
00018/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE III
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III
Código da unidade de origem
512074
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
37367.000619/2019-93
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO NORTE - INSS E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/02
Valor inicial
R$ 275,00
Valor global
R$ 4.455,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 275,00
Valor acumulado
R$ 275,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
512074
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 510190.50.00010.2020
ID
48797
Identificador do contrato
51019050000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/BLUMENAU
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA BLUMENAU
Código da unidade de origem
510190
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA BLUMENAU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35338.000195/2018-06
Objeto
AQUISICAO DE MASCARAS
Fundamento legal
LEI 8666 DE 1993
Valor inicial
R$ 110,00
Valor global
R$ 4.455,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 110,00
Valor acumulado
R$ 110,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
512074
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 170100.50.00018.2021
ID
120685
Identificador do contrato
17010050000182021
Número
00018/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/ES
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
170100
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
19966.100499/2021-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, PFF2 OU N95, COM CLIPE NASAL METÁLICO, TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA E SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO,TIPO DOBRÁVEL, TAMANHO ÚNICO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO (NR 6).
Data da assinatura
04/11/2021
Data da publicação
05/11/2021
Início da vigência
05/11/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 1.764,00
Valor global
R$ 1.764,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.764,00
Valor acumulado
R$ 1.764,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 170100.50.00021.2021
ID
123250
Identificador do contrato
17010050000212021
Número
00021/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/ES
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
170100
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADM. DO ME - ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
19966.100499/2021-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, PFF2 OU N95, COM CLIPE NASAL METÁLICO, TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA E SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO,TIPO DOBRÁVEL, TAMANHO ÚNICO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO (NR 6).
Data da assinatura
24/11/2021
Data da publicação
25/11/2021
Início da vigência
24/11/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 36.456,00
Valor global
R$ 36.456,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.456,00
Valor acumulado
R$ 36.456,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170100
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 510178.50.00153.2021
ID
133766
Identificador do contrato
51017850001532021
Número
00153/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.107039/2021-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE TOUCAS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À SR-I E UNIDADES SOB SUA JURISDIÇÃO
Data da assinatura
29/12/2021
Data da publicação
27/01/2022
Início da vigência
29/12/2021
Fim da vigência
29/12/2022
Valor inicial
R$ 6.473,50
Valor global
R$ 6.473,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.473,50
Valor acumulado
R$ 6.473,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00026/2021
-
Contrato 510677.50.00046.2022
ID
155242
Identificador do contrato
51067750000462022
Número
00046/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORDESTE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código da unidade de origem
510677
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.190115/2021-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LENÇOL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS, COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURANÇA E SAÚDE DOS SERVIDORES DO INSS BEM COMO DOS SEGURADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/07/2022
Data da publicação
09/08/2022
Início da vigência
11/07/2022
Fim da vigência
11/07/2023
Valor inicial
R$ 168.163,00
Valor global
R$ 168.163,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 168.163,00
Valor acumulado
R$ 168.163,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510677
Número da licitação
00031/2021
-
Empenho 158362.99.2023N.0000
ID
230592
Identificador do contrato
15836299000422023
Número
2023NE000042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPU CORRENTE
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE
Código da unidade de origem
158362
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23181.000484/2023-14
Objeto
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CORRENTE, CONFORME PREGÃO 34/2022 E OFICIO 186/2023.
Data da assinatura
11/07/2023
Data da publicação
11/07/2023
Início da vigência
11/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.189,45
Valor global
R$ 1.189,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.189,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00034/2022
Informação complementar
15814605000342022 - UASG Minuta: 158362
-
Empenho 154046.99.2023N.0007
ID
309045
Identificador do contrato
15404699007432023
Número
2023NE000743
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.009526/2023-47
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, CONFORME PAMCS 834/2023. OBJ: AC
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.888,00
Valor global
R$ 6.888,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.888,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15404605000152023 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 156656.99.2023N.0001
ID
313066
Identificador do contrato
15665699001252023
Número
2023NE000125
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMPUS VICOSA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA
Código da unidade de origem
156656
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.049459/2023-25
Objeto
DESPESAS COM INSUMOS PARA COPA E COZINHA, PREGÃO 01/2023-152802.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.211,44
Valor global
R$ 3.211,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.211,44
Valor acumulado
R$ 3.211,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152802
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 200324.50.00059.2024
ID
318982
Identificador do contrato
20032450000592024
Número
00059/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEPEN/DIRPP
Nome da unidade
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código da unidade de origem
200324
Nome da unidade de origem
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08016.015060/2023-64
Objeto
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
16/09/2024
Data da publicação
30/09/2024
Início da vigência
16/09/2024
Fim da vigência
16/09/2025
Valor inicial
R$ 27.106,92
Valor global
R$ 27.106,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.106,92
Valor acumulado
R$ 27.106,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00050/2023
-
Empenho 153163.99.2024N.0003
ID
338834
Identificador do contrato
15316399003582024
Número
2024NE000358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.007743/2024-49
Objeto
SNE 202401094
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
22/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 21,80
Valor global
R$ 21,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00196/2023
Informação complementar
15316305001962023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0017
ID
339557
Identificador do contrato
15316399017262024
Número
2024NE001726
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.039466/2024-33
Objeto
SOLICITAÇÃO 202406274
Data da assinatura
06/08/2024
Data da publicação
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 290,40
Valor global
R$ 290,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 290,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00196/2023
Informação complementar
15316305001962023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0030
ID
351564
Identificador do contrato
15316399030042024
Número
2024NE003004
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.055995/2024-84
Objeto
SNE 202409252
Data da assinatura
14/10/2024
Data da publicação
14/10/2024
Início da vigência
14/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 198,60
Valor global
R$ 198,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00196/2023
Informação complementar
15316305001962023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153114.99.2024N.0030
ID
361954
Identificador do contrato
15311499030292024
Número
2024NE003029
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.541066/2023-51
Objeto
541066/2023-51 - ITEM 21 - MÁSCARA MULTIUSO: PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR. 2024NE04736
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 478,80
Valor global
R$ 478,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 478,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00070/2023
Informação complementar
15311405000702023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153163.99.2024N.0034
ID
363018
Identificador do contrato
15316399034972024
Número
2024NE003497
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.062444/2024-77
Objeto
SNE 202410367
Data da assinatura
11/11/2024
Data da publicação
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 21,80
Valor global
R$ 21,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00196/2023
Informação complementar
15316305001962023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153045.99.2022N.0011
ID
366700
Identificador do contrato
15304599011662022
Número
2022NE001166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.031171/2021-44
Objeto
SETOR INTERESSADO: COORD. CURSO GRAD EM ODONTOLOGIA./ SOLBRAL PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.059822/2022-41 BOLETIM: 2246
Data da assinatura
16/11/2022
Data da publicação
16/11/2022
Início da vigência
16/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.160,00
Valor global
R$ 3.160,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.160,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00050/2021
Informação complementar
15304505000502021 - UASG Minuta: 153045
-
Empenho 153038.99.2024N.0020
ID
373633
Identificador do contrato
15303899020112024
Número
2024NE002011
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.054713/2023-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PELA CMP FOLHA 9438/2024 PROCESSO 23066,075363/2024-15
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 736,50
Valor global
R$ 736,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 736,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15303805900062024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 154359.99.2022N.0014
ID
388442
Identificador do contrato
15435999014062022
Número
2022NE001406
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.006033/2022-54
Objeto
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (PE 67/2021 : ITEM 21)
Data da assinatura
14/09/2022
Data da publicação
14/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 163,60
Valor global
R$ 163,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 163,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00067/2021
Informação complementar
15435905000672021 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 158355.99.2022N.0000
ID
396593
Identificador do contrato
15835599000992022
Número
2022NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS FLORIAN
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código da unidade de origem
158355
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23180.001271/2022-21
Objeto
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, IFPI. CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 34/2022 UASG 158146 E PROCESSO 23180.001271/2022-21.
Data da assinatura
02/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
02/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.430,00
Valor global
R$ 1.430,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.430,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00034/2022
Informação complementar
15814605000342022 - UASG Minuta: 158355
-
Empenho 168006.99.2022N.0013
ID
397710
Identificador do contrato
16800699013152022
Número
2022NE001315
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00328/168006
Objeto
1AAFSP - 2022NC398. MAT. PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SE 28. RC SESMT 046/2022. PROC. ORIGEM: 2021PR00021.
Data da assinatura
26/10/2022
Data da publicação
26/10/2022
Início da vigência
26/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 457,66
Valor global
R$ 457,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 457,66
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00021/2021
Informação complementar
16800605000212021 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 194020.99.2024N.0002
ID
399783
Identificador do contrato
19402099002772024
Número
2024NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPO GRANDE/MS
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS
Código da unidade de origem
194020
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08620.000669/2024-91
Objeto
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AO ETNODESENVOLVIMENTO EM TERRAS INDÍGENAS, A SEREM DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS-MS.
Data da assinatura
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 18.293,75
Valor global
R$ 18.293,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.293,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194020
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
19402005000062023 - UASG Minuta: 194020
-
Empenho 158125.99.2024N.0001
ID
407016
Identificador do contrato
15812599001722024
Número
2024NE000172
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158379
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23352.003566/2024-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90419/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 69/2024 - CIS/VID E DESPACHO Nº 145/2024 - DAP/VID (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS CAMBORIÚ, UASG 158125, PROCESSO ORIGINAL Nº 23350.001383/2024-44) .
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 550,00
Valor global
R$ 550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 550,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90419/2024
Informação complementar
15812505904192024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158134.99.2024N.0010
ID
408016
Identificador do contrato
15813499010272024
Número
2024NE001027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23707.000189/2024-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA ) PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLICITADA PELA CADM-TB, SRP 39/2023, CONFORME PROCESSO 23707.000189/2024-64
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.087,00
Valor global
R$ 3.087,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.087,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15813405000392023 - UASG Minuta: 158134
-
Empenho 158131.99.2024N.0000
ID
410967
Identificador do contrato
15813199000722024
Número
2024NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158556
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23338.020470/2024-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO NDA RECURSOS NATURAIS DO CAMPUS GURUPI. PREGÃO 033/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2538520. PROC. 23338.020470/2024-69.
Data da assinatura
21/10/2024
Data da publicação
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.073,56
Valor global
R$ 1.073,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.073,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0000
ID
411793
Identificador do contrato
15813199000362024
Número
2024NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PALMAS, CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2311096, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 33/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
13/03/2024
Data da publicação
13/03/2024
Início da vigência
13/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 139,20
Valor global
R$ 139,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 139,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0000
ID
411803
Identificador do contrato
15813199000722024
Número
2024NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GRUPO DE PESQUISA DO NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTAL (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2318476, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 19/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
04/06/2024
Data da publicação
04/06/2024
Início da vigência
04/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 686,41
Valor global
R$ 686,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 686,41
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0001
ID
411819
Identificador do contrato
15813199001582024
Número
2024NE000158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE FITOTECNIA (BLOCO 13 SALA 191)/ CAMPO EXPERIMENTAL/ BIOFÁBRICAS (BLOCO 11 SALA 185)/ NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTAL (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2461893, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 33/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
03/09/2024
Data da publicação
03/09/2024
Início da vigência
03/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.249,00
Valor global
R$ 3.249,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.249,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0002
ID
411826
Identificador do contrato
15813199002542024
Número
2024NE000254
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2613484, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 33/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 230,82
Valor global
R$ 230,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 230,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 168005.99.2024N.0000
ID
417280
Identificador do contrato
16800599000402024
Número
2024NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000082-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000109 - 2023PR000082 - PC 72.205 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
08/02/2024
Data da publicação
08/02/2024
Início da vigência
08/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 19.596,00
Valor global
R$ 19.596,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.596,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00082/2023
Informação complementar
16800505000822023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2024N.0004
ID
417414
Identificador do contrato
16800599004432024
Número
2024NE000443
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000082-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2023PR000082 - PC 72.205 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ ASS IA2 5,56 M OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
28/06/2024
Data da publicação
28/06/2024
Início da vigência
28/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.364,00
Valor global
R$ 20.364,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.364,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00082/2023
Informação complementar
16800505000822023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 155144.99.2024N.0000
ID
424965
Identificador do contrato
15514499000562024
Número
2024NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/LAJEADO
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO
Código da unidade de origem
155144
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23704.000660.2024-44
Objeto
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS, CEP 95910-016 - PREGÃO 17/2023 UASG 158126 - PROCESSO SUAP Nº 23704.000660.2024-44
Data da assinatura
19/11/2024
Data da publicação
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 320,80
Valor global
R$ 320,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 320,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15812605000172023 - UASG Minuta: 155144
-
Empenho 154773.99.2024N.0001
ID
428726
Identificador do contrato
15477399001942024
Número
2024NE000194
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/S. LIVRAMENTO
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO
Código da unidade de origem
154773
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23495.000934.2024-16
Objeto
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 17/2023 - UASG: 158126 - PROCESSO: 23495.000934.2024-16. - FORMULÁRIO PROAP 12/2024-SL-COAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO GERAL NO CAMPUS - SOLICITANTE: LUIS CUNHA.
Data da assinatura
26/11/2024
Data da publicação
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 641,60
Valor global
R$ 641,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 641,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15812605000172023 - UASG Minuta: 154773
-
Empenho 158125.99.2024N.0002
ID
431196
Identificador do contrato
15812599002212024
Número
2024NE000221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
152663
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23475.001683/2024-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS LUZERNA (AI 139/2024 AO PE 90419/2024 -CAMBORIÚ- PROCESSO 23475.001683/2024-17) - DAP
Data da assinatura
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 550,00
Valor global
R$ 550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 550,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90419/2024
Informação complementar
15812505904192024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 153114.99.2022N.0025
ID
433849
Identificador do contrato
15311499025602022
Número
2022NE002560
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.563787/2021-51
Objeto
LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:GRANDE. 2022NE03862.
Data da assinatura
08/09/2022
Data da publicação
08/09/2022
Início da vigência
08/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 195,30
Valor global
R$ 195,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 195,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15311405000092022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0028
ID
434089
Identificador do contrato
15311499028472022
Número
2022NE002847
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.547061/2022-51
Objeto
LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO - 2022NE04235
Data da assinatura
30/09/2022
Data da publicação
30/09/2022
Início da vigência
30/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 278,00
Valor global
R$ 278,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 278,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15311405000092022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0035
ID
434723
Identificador do contrato
15311499035182022
Número
2022NE003518
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.563787/2021-51
Objeto
LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAL FORRO:ALGODÃO. ITEM: 15. 2022NE05165
Data da assinatura
10/11/2022
Data da publicação
10/11/2022
Início da vigência
10/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 195,30
Valor global
R$ 195,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 195,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15311405000092022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0040
ID
435208
Identificador do contrato
15311499040292022
Número
2022NE004029
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.563787/2021-51
Objeto
LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:MÉDIO. LUVA MULTIUSO, BORRACHA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO. LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:GRANDE.LUVA MULTIUSO, BORRACHA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. 2022NE06101
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
26/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 17.519,55
Valor global
R$ 17.519,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.519,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15311405000092022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 158131.99.2024N.0001
ID
442936
Identificador do contrato
15813199001272024
Número
2024NE000127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158633
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23725.004603/2024-96
Objeto
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2023, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2582750. PROCESSO DO SEI: 23725.004603/2024-96.
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.808,78
Valor global
R$ 1.808,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.808,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 153164.99.2022N.0041
ID
469730
Identificador do contrato
15316499041722022
Número
2022NE004172
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.006798/2022-60
Objeto
SIE 010554/2022 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA CAMPUS CS FRETE CIF 748 00230 24076 CONFORME ITEM 2 EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
17/10/2022
Data da publicação
17/10/2022
Início da vigência
17/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 166,08
Valor global
R$ 166,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 166,08
Valor acumulado
R$ 166,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
00035/2022
Informação complementar
15316405000352022 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158338.99.2024N.0002
ID
476840
Identificador do contrato
15833899002202024
Número
2024NE000220
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PASSO FUNDO
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
Código da unidade de origem
158338
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23165.001397.2024-55
Objeto
ÁREA: PF - COEDI. PROCESSO SUAP: 23165.001397.2024-55. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS E ATIVIDADES DE LABORATÓRIO DOS CURSOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA CIVIL. - CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 17/2023. UG: 158126. PROCESSO 23163.002405.2023-10.
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 117,50
Valor global
R$ 117,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 117,50
Valor acumulado
R$ 117,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15812605000172023 - UASG Minuta: 158338
-
Empenho 155144.99.2024N.0001
ID
477492
Identificador do contrato
15514499001742024
Número
2024NE000174
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/LAJEADO
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO
Código da unidade de origem
155144
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23704.000715.2024-16
Objeto
PREÇO CIF 30 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: RUA JOÃO GOULART, 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS, CEP: 95.910-016. AREA REQUERENTE:COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO GERAL DO CÂMPUS LAJEADO, PREGÃO Nº: 90009/2024, UASG: 158126 PROCESSO SUAP Nº 23704.000715.2024-16.
Data da assinatura
16/12/2024
Início da vigência
16/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.049,50
Valor global
R$ 1.049,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.049,50
Valor acumulado
R$ 1.049,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
15812605900092024 - UASG Minuta: 155144
-
Empenho 153032.99.2025N.0001
ID
490374
Identificador do contrato
15303299001782025
Número
2025NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.001222/2025-40
Objeto
REQUISIÇÃO 66/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA
Data da assinatura
28/01/2025
Início da vigência
28/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 809,50
Valor global
R$ 809,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 809,50
Valor acumulado
R$ 809,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 168006.99.2025N.0002
ID
501882
Identificador do contrato
16800699002732025
Número
2025NE000273
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/00217/168006
Objeto
2025NC288 / 2025ND052. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. RC DVRH/SESMT 007/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90025.CC - 01101MAT / SIORG - 320347.
Data da assinatura
20/03/2025
Início da vigência
20/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.238,00
Valor global
R$ 2.238,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.238,00
Valor acumulado
R$ 2.238,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
16800605900252024 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2025N.0002
ID
501884
Identificador do contrato
16800699002752025
Número
2025NE000275
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/00217/168006
Objeto
2025NC288 / 2025ND052. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. RC DVRH/SESMT 007/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90025.CC - 01101MAT / SIORG - 320347.
Data da assinatura
20/03/2025
Início da vigência
20/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.796,72
Valor global
R$ 1.796,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.796,72
Valor acumulado
R$ 1.796,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
16800605900252024 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 153032.99.2025N.0001
ID
504508
Identificador do contrato
15303299001752025
Número
2025NE000175
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.001222/2025-40
Objeto
REQUISIÇÃO 63/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA
Data da assinatura
28/01/2025
Início da vigência
28/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 919,77
Valor global
R$ 919,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 919,77
Valor acumulado
R$ 919,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153032.99.2025N.0001
ID
507422
Identificador do contrato
15303299001772025
Número
2025NE000177
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.001222/2025-40
Objeto
REQUISIÇÃO 65/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA
Data da assinatura
28/01/2025
Início da vigência
28/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.440,00
Valor global
R$ 5.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153032.99.2025N.0001
ID
510421
Identificador do contrato
15303299001762025
Número
2025NE000176
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.001222/2025-40
Objeto
REQUISIÇÃO 64/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA
Data da assinatura
28/01/2025
Início da vigência
28/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 407,50
Valor global
R$ 407,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 407,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153038.99.2025N.0004
ID
510495
Identificador do contrato
15303899004072025
Número
2025NE000407
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.054713/2023-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTISUO FOLHA 01 SMURB PROCESSO 23066.017451/2025-83
Data da assinatura
31/03/2025
Início da vigência
31/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 142,80
Valor global
R$ 142,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 142,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15303805900062024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 153079.99.2024N.0023
ID
517847
Identificador do contrato
15307999023852024
Número
2024NE002385
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.029917/2024-01
Objeto
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - TC - 23075.029917/2024-01 - REFERÊNCIA: 00000001537850002020.
Data da assinatura
18/06/2024
Data da publicação
18/06/2024
Início da vigência
18/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 277,99
Valor global
R$ 277,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 277,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00061/2023
Informação complementar
15307905000612023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153032.99.2025N.0007
ID
588651
Identificador do contrato
15303299007642025
Número
2025NE000764
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.009675/2025-14
Objeto
REQUISIÇÃO 1059/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO/CSO/DDP/DAE/PROGEPE
Data da assinatura
14/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.888,10
Valor global
R$ 9.888,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.888,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153032.99.2025N.0007
ID
590782
Identificador do contrato
15303299007662025
Número
2025NE000766
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.009675/2025-14
Objeto
REQUISIÇÃO 967/2025 / HOSPITAL VETERINARIO
Data da assinatura
14/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.601,00
Valor global
R$ 3.601,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.601,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153032.99.2025N.0007
ID
590783
Identificador do contrato
15303299007672025
Número
2025NE000767
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.009675/2025-14
Objeto
REQUISIÇÃO 969/2025 / HOSPITAL VETERINARIO
Data da assinatura
14/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.181,37
Valor global
R$ 10.181,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.181,37
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Contrato 200324.50.00148.2024
ID
591197
Identificador do contrato
20032450001482024
Número
00148/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEPEN/DIRPP
Nome da unidade
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código da unidade de origem
200324
Nome da unidade de origem
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08016.015060/2023-64
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, ESPECIFICADO(S) NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 68.500,56
Valor global
R$ 71.826,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.826,53
Valor acumulado
R$ 215.489,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00050/2023
-
Empenho 400045.99.2025N.0001
ID
594735
Identificador do contrato
40004599001822025
Número
2025NE000182
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
40000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL - MTE
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
400045
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
19966.200022/2023-92
Objeto
PREGÃO Nº 90005/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), ATA 05/2024, ITEM 5 - CALÇADO DE SEGURANÇA DA MARCA BOMPEL, PROCESSO 19966.203105/2025-03, EMPRESA MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.
Data da assinatura
08/07/2025
Início da vigência
08/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 61.082,00
Valor global
R$ 61.082,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 61.082,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
400045
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
40004505900052024 - UASG Minuta: 400045
-
Empenho 153032.99.2025N.0009
ID
603534
Identificador do contrato
15303299009712025
Número
2025NE000971
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.013063/2025-26
Objeto
REQUISIÇÃO 1486/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG
Data da assinatura
12/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 560,00
Valor global
R$ 560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 560,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 151879.99.2025N.0000
ID
612753
Identificador do contrato
15187999000492025
Número
2025NE000049
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/BAGE
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
Código da unidade de origem
151879
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23340.000320.2024-90
Objeto
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2025NC000260 . PR 90009/2024. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 02/06/2025. SOLIC. VINICIUS DIAS (AGROPECUÁRIA - DEPEX) PROC. SOLIC. SUAP 23340.000244.2025-01
Data da assinatura
10/06/2025
Início da vigência
10/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 334,30
Valor global
R$ 334,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 334,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
15812605900092024 - UASG Minuta: 151879
-
Empenho 153045.99.2025N.0007
ID
620629
Identificador do contrato
15304599007902025
Número
2025NE000790
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.036716/2022-90
Objeto
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO / . PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.043327/2024-82 BOLETIM: 1579
Data da assinatura
17/06/2025
Início da vigência
17/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.304,00
Valor global
R$ 1.304,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.304,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15304505900072024 - UASG Minuta: 153045
-
Empenho 153038.99.2025N.0013
ID
634647
Identificador do contrato
15303899013882025
Número
2025NE001388
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.054713/2023-29
Objeto
AQUISIÇÃO FILTRO RESPIRADOR REQUISIÇÃO 6436 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (12.01.20
Data da assinatura
27/08/2025
Início da vigência
27/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 735,60
Valor global
R$ 735,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 735,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15303805900062024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 153032.99.2025N.0010
ID
645466
Identificador do contrato
15303299010842025
Número
2025NE001084
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.014596/2025-25
Objeto
REQ. 1700/2025 / HOSPITAL VETERINARIO
Data da assinatura
30/06/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.228,00
Valor global
R$ 13.228,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.228,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15303205000312023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 158131.99.2025N.0001
ID
728244
Identificador do contrato
15813199001682025
Número
2025NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158337
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23233.015479/2025-15
Objeto
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90038/2024. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (2850404). PROCESSO 23233.015479/2025-15
Valor inicial
R$ 303,36
Valor global
R$ 303,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 303,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
25.329.901/0001-52
Nome do fonecedor
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
90038/2024
Informação complementar
15813105900382024 - UASG Minuta: 158131
