-
Contrato 782801.50.00007.2021
ID
119718
Identificador do contrato
78280150000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BNA
Nome da unidade
BASE NAVAL DE ARATU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63028.004103/2021-93
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL PELA DIVISÃO DE SUBSISTÊNCIA DA BASE NAVAL DE ARATU.
Data da assinatura
26/10/2021
Data da publicação
27/10/2021
Início da vigência
26/10/2021
Fim da vigência
26/12/2021
Valor inicial
R$ 61.000,00
Valor global
R$ 61.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 61.000,00
Valor acumulado
R$ 61.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
782801
Número da licitação
00011/2021
Informação complementar
BNA-34 - ENCARREGADA DA DIVISÃO DE SUBSISTÊNCIA - TEN-KARINE BRUNO
-
Contrato 160041.50.00006.2024
ID
268630
Identificador do contrato
16004150000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
40º B I
Nome da unidade
40º BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160041
Nome da unidade de origem
40º BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64065000426202477
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DO PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANÇA ALIMENTAR (PASA)
Data da assinatura
13/03/2024
Data da publicação
15/05/2024
Início da vigência
13/03/2024
Fim da vigência
13/03/2025
Valor inicial
R$ 23.790,00
Valor global
R$ 23.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.790,00
Valor acumulado
R$ 23.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160041
Número da licitação
90007/2024
-
Contrato 380183.50.00007.2024
ID
337266
Identificador do contrato
38018350000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1
Código da unidade de origem
380183
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00295062/2024-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES VINCULADAS A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL . (FORNO INDUSTRIAL; COMBINADO, ELÉTRICO; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL).
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
07/12/2024
Valor inicial
R$ 67.200,25
Valor global
R$ 67.200,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 67.200,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380183
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 110794.99.2024N.0004
ID
402077
Identificador do contrato
11079499004612024
Número
2024NE000461
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001094/2024-57
Objeto
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE ( LAVA - LOUÇAS INOX ). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DO 1° BGD INF SL/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 194 ALMOX UGE/ OP ACOLHIDA (7449385) ..
Data da assinatura
03/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 16.590,00
Valor global
R$ 16.590,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.590,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00043/2023
Informação complementar
16048205000432023 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 110794.99.2024N.0004
ID
402080
Identificador do contrato
11079499004732024
Número
2024NE000473
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001094/2024-57
Objeto
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE ( LAVA-LOUÇA INOX 220 V). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DO 1° BGD INF SL/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 213 AROV BBV/ OP ACOLHIDA (7463874) ..
Data da assinatura
04/10/2024
Início da vigência
04/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 16.590,00
Valor global
R$ 16.590,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.590,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00043/2023
Informação complementar
16048205000432023 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 080007.99.2025N.0001
ID
444945
Identificador do contrato
08000799001662025
Número
2025NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
11994/2024
Objeto
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E BUFFET PARA INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE NA NOVA SEDE DO TRT5 NO COMPLEXO 2 DE JULHO.
Data da assinatura
03/02/2025
Início da vigência
03/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 22.859,00
Valor global
R$ 22.859,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.859,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80007
Número da licitação
90032/2024
-
Empenho 112408.99.2024N.0026
ID
451295
Identificador do contrato
11240899026962024
Número
2024NE002696
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.033784/2024-33
Objeto
PREGÃO 90008/2024 BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ, COMO UGNP, DSPACHO NR 401/2024 SEÇ AQS (ID 7620914) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE APLICAÇÃO: COZINHA DO HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO Nº 63148.031531/2023-94.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 33.900,00
Valor global
R$ 33.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160518
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
16051805900082024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 112408.99.2024N.0026
ID
469485
Identificador do contrato
11240899026882024
Número
2024NE002688
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.033784/2024-33
Objeto
PREGÃO 90008/2024 BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ, COMO UGNP, DESPACHO Nº 401/SEÇ AQS HFA (ID 7620914) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEBTE APLICAÇÃO: COZINHA DO HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 63148.031531/2023-94.
Valor inicial
R$ 33.900,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.900,00
Valor acumulado
R$ 33.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160518
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
16051805900082024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 102143.99.2024N.6598
ID
473986
Identificador do contrato
10214399598932024
Número
2024NE659893
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
Nome da unidade
ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
Código da unidade de origem
102143
Nome da unidade de origem
ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00002275/2024-28
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RESTAURANTE
Data da assinatura
12/02/2025
Início da vigência
17/02/2025
Fim da vigência
19/03/2025
Valor inicial
R$ 120.000,00
Valor global
R$ 120.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102143
Número da licitação
91022/2024
-
Empenho 154358.99.2022N.0009
ID
519436
Identificador do contrato
15435899009422022
Número
2022NE000942
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CURITIBA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
154358
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.058534/2021-19
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O R.U, CONFORME REQUISIÇÃO 1360/2022. SOLICITAÇÃO 970/2022. PROC. SEI 23064.058534/2021-19. RECURSOS PRÓPRIOS.
Data da assinatura
01/11/2022
Data da publicação
01/11/2022
Início da vigência
01/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 99.829,00
Valor global
R$ 99.829,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99.829,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154358
Número da licitação
00041/2021
Informação complementar
15435805000412021 - UASG Minuta: 154358
-
Contrato 791010.50.00002.2025
ID
537229
Identificador do contrato
79101050000022025
Número
00002/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMNI
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI
Código da unidade de origem
791010
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63512.000753/2025-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS PARA O RANCHO DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI
Data da assinatura
12/05/2025
Data da publicação
13/05/2025
Início da vigência
12/05/2025
Fim da vigência
12/05/2026
Valor inicial
R$ 270.000,00
Valor global
R$ 270.000,00
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 67.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
791010
Número da licitação
90071/2025
-
Empenho 153038.99.2025N.0010
ID
603424
Identificador do contrato
15303899010182025
Número
2025NE001018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.024960/2024-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PELA CMP FOLHA 5640/2025 PROCESSO 23066.049818/2025-28
Data da assinatura
22/07/2025
Início da vigência
22/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 11.249,00
Valor global
R$ 11.249,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.249,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15303805900152024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 155636.99.2025N.0000
ID
648816
Identificador do contrato
15563699000562025
Número
2025NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. ENGENHO NOVO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código da unidade de origem
155636
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23783.000335/2025-20
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO 90028/2024, UASG 158146, ATA 158/2024, ITEM 13. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (GELADEIRA) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000335/2025-20.
Valor inicial
R$ 7.190,00
Valor global
R$ 7.190,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.190,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15814605900282024 - UASG Minuta: 155636
-
Empenho 158146.99.2025N.0003
ID
686522
Identificador do contrato
15814699003232025
Número
2025NE000323
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003017/2025-17
Objeto
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OEIRAS CONFORME TED SIMEC Nº 16238, PROCESSO Nº 23172.003017/2025-17, NOTA DE CREDITO 2025NC003833, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSG, PREGÃO 90028/2024 UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 154701. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISIÇÃO SÃO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 31.080,00
Valor global
R$ 31.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.080,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15814605900282024 - UASG Minuta: 154701
-
Empenho 158146.99.2025N.0003
ID
686889
Identificador do contrato
15814699003352025
Número
2025NE000335
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003098/2025-47
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS PAULISTANA CONFORME TED SIMEC Nº 16240, PROCESSO Nº 23172.003098/2025-47, NOTA DE CREDITO 2025NC003834, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSF, PREGÃO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 158359. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISIÇÃO SÃO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA-SETEC.
Valor inicial
R$ 38.270,00
Valor global
R$ 38.270,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.270,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15814605900282024 - UASG Minuta: 158359
-
Empenho 158146.99.2025N.0003
ID
687594
Identificador do contrato
15814699003202025
Número
2025NE000320
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23181.000673/2025-41
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS CORRENTE CONFORME TED SIMEC Nº 16237, PROCESSO Nº 23181.000673/2025-41, NOTA DE CREDITO 2025NC003832, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSH, PREGÃO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 158362 . OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISIÇÃO SÃO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 31.080,00
Valor global
R$ 31.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.080,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15814605900282024 - UASG Minuta: 158362
-
Empenho 158341.99.2025N.0006
ID
707091
Identificador do contrato
15834199006112025
Número
2025NE000611
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS C.OESTE
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO
Código da unidade de origem
158341
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.002395/2025-94
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/519/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90007/2025 DA UASG 158148.
Valor inicial
R$ 6.308,80
Valor global
R$ 6.308,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.308,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90007/2025
Informação complementar
15814805900072025 - UASG Minuta: 158341
-
Contrato 782802.50.00007.2025
ID
723999
Identificador do contrato
78280250000072025
Número
00007/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMSA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR
Código da unidade de origem
782802
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60677.001119/2025-35
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ATÉ 1 (UMA) UNIDADES DE FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO COMBINADO, PROGRAMÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 90 KG, POTÊNCIA 34,1 KW, TENSÃO 220/380V, INSERÇÃO LONGITUDINAL DE RECIPIENTES GN, DESTINADO AO RANCHO DO CEIMSA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 63.000,00
Valor global
R$ 63.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.000,00
Valor acumulado
R$ 63.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
762200
Número da licitação
90007/2025
-
Empenho 158533.99.2025N.0001
ID
724984
Identificador do contrato
15853399001312025
Número
2025NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS CACOAL
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
Código da unidade de origem
158533
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.007229/2025-84
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2782388, PROCESSO 23243.007229/2025-84. PREGÃO SRP Nº 90007/2025-158148.
Valor inicial
R$ 340,72
Valor global
R$ 340,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 340,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90007/2025
Informação complementar
15814805900072025 - UASG Minuta: 158533
-
Empenho 154502.99.2025N.0002
ID
748045
Identificador do contrato
15450299002882025
Número
2025NE000288
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26350
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGD
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da unidade de origem
154502
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23005.023533/2024-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (FORNO) PARA ATENDER DEMANDAS DA PROAE/UFGD. PROCESSO 23005.023533/2024-09 - CC 11.05.03 - PROAE/PNAES - PE 90034/2024 - CONFORME DESPACHO PROAP 380/2024
Valor inicial
R$ 86.900,00
Valor global
R$ 86.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 86.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.375.213/0001-66
Nome do fonecedor
B10 LICITA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154502
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
15450205900342024 - UASG Minuta: 154502
