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Contrato 153034.50.00117.2020
ID
69133
Identificador do contrato
15303450001172020
Número
00117/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26253
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23084.008563/2019-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO NO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA DSQV, LOCALIZADO NO CAMPUS UFRA EM BELÉM.
Fundamento legal
LEI Nº8.666/93, LEI Nº 10.520/2020, LEI Nº 8.078/90.
Data da assinatura
15/10/2020
Data da publicação
19/10/2020
Início da vigência
15/10/2020
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 3.344,50
Valor global
R$ 3.344,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.344,50
Valor acumulado
R$ 3.344,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00029/2019
-
Empenho 257038.99.2023N.0002
ID
226621
Identificador do contrato
25703899002092023
Número
2023NE000209
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/KAIAPO MT
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código da unidade de origem
257038
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25052.001351/2021-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MMH) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DIASI, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAÚDE INDÍGENA - EMSI E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA? KAIAPÓ-MT.
Data da assinatura
28/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
10/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 163,00
Valor global
R$ 163,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 163,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257036
Número da licitação
00014/2022
Informação complementar
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2022 DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL - DSEI/MS - ITEM 69.
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Empenho 255025.99.2023N.0000
ID
230632
Identificador do contrato
25502599000142023
Número
2023NE000014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
89513
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SP
Código da unidade de origem
255025
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25290.001378/2022-57
Objeto
DL.19/2022-AQUISIÇÃO DOS INSUMOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA NA UNIDADE MÓVEL PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA, OPERADA PELA DIVISÃO DE SAÚDE AMBIENTAL DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA EM SÃO PAULO. SR.FORNECEDOR PJ, ENVIE OS DADOS BANCARIOS JUNTO A NF E, SE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL A DECL.OBRIGATORIA.
Valor inicial
R$ 222,83
Valor global
R$ 24,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 222,83
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
255025
Número da licitação
00019/2022
Informação complementar
25502506000192022 - UASG Minuta: 255025
-
Contrato 254445.50.00463.2023
ID
234839
Identificador do contrato
25444550004632023
Número
00463/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001240/2023-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE TESOURA INOX.
Data da assinatura
14/12/2023
Data da publicação
15/12/2023
Início da vigência
14/12/2023
Fim da vigência
27/04/2024
Valor inicial
R$ 6.300,00
Valor global
R$ 6.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00138/2023
-
Empenho 153061.99.2022N.0009
ID
377582
Identificador do contrato
15306199009532022
Número
2022NE000953
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.011527/2022-45
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 -MATERIAL HOSPITALAR
Valor inicial
R$ 706,90
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 706,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00037/2022
Informação complementar
15306105000372022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2022N.0009
ID
377583
Identificador do contrato
15306199009542022
Número
2022NE000954
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.011527/2022-45
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 -MATERIAL HOSPITALAR
Data da assinatura
27/09/2022
Data da publicação
27/09/2022
Início da vigência
27/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 5.959,00
Valor global
R$ 5.959,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.959,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00037/2022
Informação complementar
15306105000372022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 154359.99.2023N.0004
ID
389217
Identificador do contrato
15435999004772023
Número
2023NE000477
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.010824/2023-60
Objeto
MATERIAL HOSPITALAR (PE 04/2023 :: ITENS 32, 33)
Data da assinatura
02/06/2023
Data da publicação
02/06/2023
Início da vigência
02/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.740,00
Valor global
R$ 1.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.740,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15435905000042023 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0007
ID
389467
Identificador do contrato
15435999007112023
Número
2023NE000711
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.012211/2023-67
Objeto
MATERIAL DE PROTEÇÃO (PE 04/2023 :: ITEM 32)
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
04/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 350,00
Valor global
R$ 350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15435905000042023 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0017
ID
390169
Identificador do contrato
15435999017212023
Número
2023NE001721
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.020527/2023-22
Objeto
MATERIAL DE SEGURANÇA (PE 04/2023 :: ITEM 32)
Data da assinatura
09/10/2023
Data da publicação
09/10/2023
Início da vigência
09/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15435905000042023 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 158355.99.2023N.0001
ID
396618
Identificador do contrato
15835599001152023
Número
2023NE000115
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS FLORIAN
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código da unidade de origem
158355
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23180.001059/2023-44
Objeto
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO NO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 21/2023 UASG 158146 PROCESSO 23180.001059/2023-44.
Data da assinatura
28/11/2023
Data da publicação
28/11/2023
Início da vigência
28/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 390,00
Valor global
R$ 390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 390,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15814605000212023 - UASG Minuta: 158355
-
Empenho 250103.99.2023N.0020
ID
553557
Identificador do contrato
25010399020072023
Número
2023NE002007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.101447/2023-36
Objeto
EMPENHO PREGÃO 47/2022 DO GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE UASG 120632 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ITEM 178 CODIGO SIASG 437168 ENTREGA CONFORME SOLCITAÇÃO A EMPRESA CONTRATADA VINCULA SUA PROPOSTA EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTS. 77 E 78 DA LEI 8666, NESTES CASOS O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ARTS. 79 E 80 DA LEI 8666 PROCESSO 33401.101447/2023-36
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
01/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 72,50
Valor global
R$ 72,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
23.119.087/0001-16
Nome do fonecedor
NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120632
Número da licitação
00047/2022
Informação complementar
12063205000472022 - UASG Minuta: 250103
