-
Contrato 803100.50.57609.2016
ID
12714
Identificador do contrato
80310050576092016
Número
57609/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25207
Nome do órgão
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SERPRO-P.ALEGRE
Nome da unidade
SERPRO - REGIONAL PORTO ALEGRE
Código da unidade de origem
803100
Nome da unidade de origem
SERPRO - REGIONAL PORTO ALEGRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01018-2016
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 E DECRETO 5.450/05.
Valor inicial
R$ 60.999,90
Valor global
R$ 60.999,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 60.999,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
803100
Número da licitação
01018/2016
-
Contrato 240105.50.00008.2020
ID
56804
Identificador do contrato
24010550000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPA/MCTI
Nome da unidade
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01280.002033/2019-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ABASTECIMENTO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DOS GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DOINPA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/06/2020
Data da publicação
25/06/2020
Início da vigência
08/06/2020
Fim da vigência
08/10/2021
Valor inicial
R$ 483.650,00
Valor global
R$ 154.248,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154.248,00
Valor acumulado
R$ 637.898,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240105
Número da licitação
00015/2019
Informação complementar
CC2103
-
Contrato 155901.50.00018.2020
ID
65513
Identificador do contrato
15590150000182020
Número
00018/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HE-UFPEL
Nome da unidade
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23762.012641/2019-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DO HE-UFPEL.
Fundamento legal
LEI 13.303/2016.
Data da assinatura
03/11/2020
Data da publicação
22/12/2020
Início da vigência
03/11/2020
Fim da vigência
02/11/2021
Valor inicial
R$ 51.200,00
Valor global
R$ 51.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.200,00
Valor acumulado
R$ 51.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155901
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 151878.50.00005.2020
ID
68799
Identificador do contrato
15187850000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/CAMAQUA
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23339.000697/2020-54
Objeto
CONTRATO NÚMERO 05/2020, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELETRICISTA PARA O CAMPUS CAMAQUÃ.
Fundamento legal
LEI NÚMERO 8.666/93.
Data da assinatura
22/12/2020
Data da publicação
29/12/2020
Início da vigência
22/12/2020
Fim da vigência
25/09/2021
Valor inicial
R$ 48.675,78
Valor global
R$ 48.675,78
Número de parcelas
9
Valor da Parcela
R$ 5.408,42
Valor acumulado
R$ 48.675,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
151878
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 151878.50.10004.2021
ID
116054
Identificador do contrato
15187850100042021
Número
10004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/CAMAQUA
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
Código da unidade de origem
158126
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23339.000761/2021-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELETRICISTA (CBO 7156-15) A SEREM PRESTADOS AO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CÂMPUS CAMAQUÃ, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS.
Valor inicial
R$ 59.994,48
Valor global
R$ 79.671,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 79.671,48
Valor acumulado
R$ 779.928,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
00018/2021
-
Contrato 158517.50.00005.2022
ID
141073
Identificador do contrato
15851750000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23205.027147/2021-89
Objeto
Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva e adequações em instalações elétricas de média e baixa tensão e em instalações de telecomunicações para o Campus Chapecó e Reitoria, incluindo fornecimento de material.
Data da assinatura
30/03/2022
Data da publicação
01/04/2022
Início da vigência
30/03/2022
Fim da vigência
29/09/2024
Valor inicial
R$ 194.745,92
Valor global
R$ 212.899,39
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 7.096,65
Valor acumulado
R$ 212.899,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00039/2021
-
Contrato 070010.50.00001.2023
ID
181094
Identificador do contrato
07001050000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0003653-54.2021.6.17.8000
Objeto
prestação de serviço contínuo de manutenção dos estabilizadores e nobreak que alimentam a rede estabilizada do prédio sede do TRE-PE
Data da assinatura
31/01/2023
Data da publicação
02/02/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
19/02/2024
Valor inicial
R$ 65.605,40
Valor global
R$ 59.964,99
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.997,08
Valor acumulado
R$ 99.512,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70010
Número da licitação
00024/2023
-
Contrato 070010.50.00013.2023
ID
189246
Identificador do contrato
07001050000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0019881-70.2022.6.17.8000
Objeto
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES DO SISTEMA SEDE/ENTRONCAMENTO DO TRE-PE, COM FORNECIMENTO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, BATERIAS, MATERIAIS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E DEMAIS NECESSIDADES
Data da assinatura
12/04/2023
Data da publicação
14/04/2023
Início da vigência
14/04/2023
Fim da vigência
15/04/2026
Valor inicial
R$ 88.999,92
Valor global
R$ 181.580,61
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 7.565,86
Valor acumulado
R$ 343.645,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70010
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 160186.50.00003.2025
ID
567710
Identificador do contrato
16018650000032025
Número
00003/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM QGEX
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160186
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65304.007672/2024-52
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 6.086 (SEIS MIL E OITENTA E SEIS) MÓDULOS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS NA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO, VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS E ASSEGURAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÁXIMA DA PLANTA.
Valor inicial
R$ 55.869,48
Valor global
R$ 55.869,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.655,79
Valor acumulado
R$ 55.869,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160186
Número da licitação
90016/2024
-
Contrato 784800.50.00009.2025
ID
604888
Identificador do contrato
78480050000092025
Número
00009/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
BASE NAVAL DE ARATU/BA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BNVC
Nome da unidade
BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES
Código da unidade de origem
784800
Nome da unidade de origem
BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63042.000810/2024-75
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS NAVAIS
Data da assinatura
25/07/2025
Data da publicação
29/07/2025
Início da vigência
25/07/2025
Fim da vigência
21/01/2026
Valor inicial
R$ 22.269,32
Valor global
R$ 22.269,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.269,32
Valor acumulado
R$ 22.269,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.823.243/0001-62
Nome do fonecedor
D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
784800
Número da licitação
90016/2024
