-
Contrato 194068.50.00327.2022
ID
172157
Identificador do contrato
19406850003272022
Número
00327/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUL DA BAHIA/BA
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA
Código da unidade de origem
194027
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08773.000171/2022-13
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) KITS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MONTAGEM DE MORADIAS EMERGENCIAIS DE MADEIRA, JUNTO AOS ACAMPAMENTOS INDÍGENAS DETERMINADOS PELA FUNAI – CR PASSO FUNDO/RS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL.
Data da assinatura
06/12/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
26/12/2023
Valor inicial
R$ 694.947,40
Valor global
R$ 694.947,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694.947,40
Valor acumulado
R$ 694.947,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
C. PEZZINI - PROJETOS AMBIENTAIS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194027
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
PROCESSO 08773.000171/2022-13, CONTRATO 327 (SEI Nº 4740596)
-
Contrato 194027.50.00327.2022
ID
174912
Identificador do contrato
19402750003272022
Número
00327/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PASSO FUNDO/RS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código da unidade de origem
194027
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08773.000171/2022-13
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) KITS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MONTAGEM DE MORADIAS EMERGENCIAIS DE MADEIRA, JUNTO AOS ACAMPAMENTOS INDÍGENAS DETERMINADOS PELA FUNAI – CR PASSO FUNDO/RS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL.
Data da assinatura
06/12/2022
Data da publicação
26/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
26/12/2023
Valor inicial
R$ 694.947,40
Valor global
R$ 868.684,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 868.684,27
Valor acumulado
R$ 3.301.000,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194027
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
PROCESSO 08773.000171/2022-13, CONTRATO 327 (SEI Nº 4740596).
-
Empenho 194027.99.2024N.0002
ID
420827
Identificador do contrato
19402799002892024
Número
2024NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PASSO FUNDO/RS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código da unidade de origem
194027
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08773000822202437
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA, CONFORME RESULTADO DISPENSA ELETRONICA 90023/2024
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.936,21
Valor global
R$ 5.936,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.936,21
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194027
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
19402706900232024 - UASG Minuta: 194027
-
Empenho 158516.99.2024N.0036
ID
430888
Identificador do contrato
15851699036412024
Número
2024NE003641
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
58CRICOM - MEMO 23/2024 CCTM-CRI - DANIEL M
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.449,00
Valor global
R$ 1.449,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.449,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0032
ID
464289
Identificador do contrato
15851699032762024
Número
2024NE003276
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
13JLECOA - MEMO 11/2024-CAELL-JLE - MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DE ELETROELETRÔNICA
Data da assinatura
08/11/2024
Data da publicação
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 869,40
Valor global
R$ 869,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 869,40
Valor acumulado
R$ 869,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 194047.99.2023N.0002
ID
489934
Identificador do contrato
19404799002962023
Número
2023NE000296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LITORAL SUL/SC
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código da unidade de origem
194047
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08128.000281/2023-71
Objeto
MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA
Data da assinatura
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75.162,12
Valor global
R$ 75.162,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75.162,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194047
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 158125.99.2025N.0000
ID
507463
Identificador do contrato
15812599000542025
Número
2025NE000054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158379
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23352.002444/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71) .
Data da assinatura
31/03/2025
Início da vigência
31/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.650,00
Valor global
R$ 1.650,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.650,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90065/2024
Informação complementar
15812505900652024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 194061.99.2024N.0001
ID
507891
Identificador do contrato
19406199001082024
Número
2024NE000108
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CHAPECO/SC
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código da unidade de origem
194061
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08753.000164/2024-11
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MORADIAS, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 7947892
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 178.982,50
Valor global
R$ 178.982,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 178.982,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194061
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
19406105900042024 - UASG Minuta: 194061
-
Empenho 194047.99.2023N.0002
ID
520798
Identificador do contrato
19404799002932023
Número
2023NE000293
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LITORAL SUL/SC
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código da unidade de origem
194047
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08128.000281/2023-71
Objeto
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
Data da assinatura
13/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
13/11/2025
Valor inicial
R$ 354.984,00
Valor global
R$ 354.984,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 354.984,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194047
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 194047.99.2025N.0001
ID
585132
Identificador do contrato
19404799001302025
Número
2025NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LITORAL SUL/SC
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código da unidade de origem
194047
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08128.000377/2025-09
Objeto
ITEM COMPRA: 00001 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO PONTALETE, COMPRIMENTO 3 M,LARGURA 6 CM, ESPESSURA 60 MM
Data da assinatura
27/06/2025
Início da vigência
27/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.000,00
Valor global
R$ 3.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.000,00
Valor acumulado
R$ 3.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194047
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 158268.99.2025N.0001
ID
588853
Identificador do contrato
15826899001192025
Número
2025NE000119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS S.V.SUL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código da unidade de origem
158268
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23238001737/2025-28
Objeto
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CIN SVS - 23238001737/2025-28
Data da assinatura
22/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.920,00
Valor global
R$ 6.920,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.920,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00055/2023
Informação complementar
15812705000552023 - UASG Minuta: 158268
-
Empenho 153178.99.2025N.0002
ID
651097
Identificador do contrato
15317899002632025
Número
2025NE000263
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL CENTRO
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO
Código da unidade de origem
153251
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.054362/2024-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO. SOL. 305/2025. SEI: 23064.054362/2024-57
Valor inicial
R$ 4.841,50
Valor global
R$ 4.841,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.841,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15317805900282024 - UASG Minuta: 153178
-
Empenho 153164.99.2025N.0043
ID
664798
Identificador do contrato
15316499043562025
Número
2025NE004356
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081986/2024-39
Objeto
010528/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 02396-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA NO ALMOXARIFADO DO COLEGIO POLITECNICO.
Valor inicial
R$ 672,00
Valor global
R$ 672,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 672,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90046/2024
Informação complementar
15316405900462024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2025N.0040
ID
668564
Identificador do contrato
15316499040622025
Número
2025NE004062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.073431/2025-02
Objeto
009748/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 02396-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - RECURSO CURSO ARQUITETURA-CS.
Valor inicial
R$ 181,95
Valor global
R$ 181,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 181,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90082/2025
Informação complementar
15316405900822025 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153177.99.2025N.0003
ID
670872
Identificador do contrato
15317799003732025
Número
2025NE000373
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL SUDOESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código da unidade de origem
153177
Nome da unidade de origem
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.032335/2025-12
Objeto
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO ALMOXARIFADO DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
Valor inicial
R$ 50.362,50
Valor global
R$ 50.362,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.362,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90003/2025
Informação complementar
15317705900032025 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 153177.99.2025N.0004
ID
688749
Identificador do contrato
15317799004092025
Número
2025NE000409
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL SUDOESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código da unidade de origem
153177
Nome da unidade de origem
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.032335/2025-12
Objeto
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
Valor inicial
R$ 45.905,50
Valor global
R$ 45.905,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.905,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90003/2025
Informação complementar
15317705900032025 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 158586.99.2025N.0000
ID
689779
Identificador do contrato
15858699000712025
Número
2025NE000071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP REGISTRO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS REGISTRO
Código da unidade de origem
158586
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS REGISTRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23436.001161.2025-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE LOGÍSTICA. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 18/2025. AUTORIZAÇÃO Nº 23/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE CCL-RGT. CONFORME ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 23436.001161.2025-62. CAMPUS REGISTRO.
Valor inicial
R$ 771,00
Valor global
R$ 771,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 771,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158586
Número da licitação
00018/2025
Informação complementar
15858606000182025 - UASG Minuta: 158586
-
Empenho 194061.99.2025N.0001
ID
690806
Identificador do contrato
19406199001172025
Número
2025NE000117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CHAPECO/SC
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código da unidade de origem
194061
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08753.000164/2024-11
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ABRIGOS MÓVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM OS DESPACHOS SEI 8960046 E 8889147
Valor inicial
R$ 36.430,24
Valor global
R$ 36.430,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.430,24
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194061
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
19406105900052024 - UASG Minuta: 194061
-
Empenho 194027.99.2025N.0002
ID
707255
Identificador do contrato
19402799002152025
Número
2025NE000215
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PASSO FUNDO/RS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código da unidade de origem
194027
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00421403179202488
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DE ALDEIA
Valor inicial
R$ 2.325,00
Valor global
R$ 2.325,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.325,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194027
Número da licitação
00065/2025
Informação complementar
19402706000652025 - UASG Minuta: 194027
-
Empenho 158582.99.2025N.0002
ID
708936
Identificador do contrato
15858299002002025
Número
2025NE000200
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP AVARE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS AVARE
Código da unidade de origem
158582
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS AVARE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23438.000946.2025-06
Objeto
PREGAO 91620/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Valor inicial
R$ 1.710,00
Valor global
R$ 1.710,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.710,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
91620/2025
Informação complementar
15815405916202025 - UASG Minuta: 158582
-
Empenho 194027.99.2025N.0001
ID
730454
Identificador do contrato
19402799001932025
Número
2025NE000193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PASSO FUNDO/RS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código da unidade de origem
194027
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08773.000536/2025-52
Objeto
AQUISICAO DE 15 KITS PARA CONTRUCAO DE MORADIAS EMERGENCIAIS DE MADEIRA
Valor inicial
R$ 136.613,40
Valor global
R$ 136.613,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 136.613,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194061
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
19406105900052024 - UASG Minuta: 194027
-
Contrato 153114.50.00067.2025
ID
756962
Identificador do contrato
15311450000672025
Número
00067/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23078.514771/2025-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Valor inicial
R$ 106.657,00
Valor global
R$ 106.657,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.888,08
Valor acumulado
R$ 106.656,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.739.686/0001-70
Nome do fonecedor
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
90491/2025
