-
Contrato 170018.50.00002.2018
ID
19943
Identificador do contrato
17001850000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10166.731345/2017-26
Objeto
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORESCONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL REFERENTE AO PLANO NACIONAL DE AQUISIÇÃO - PNA, PARA UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 1ªREGIÃO FISCAL.
Fundamento legal
LEI 10.520/02.
Data da assinatura
19/01/2018
Data da publicação
06/02/2018
Início da vigência
19/01/2018
Fim da vigência
18/01/2019
Valor inicial
R$ 36.504,00
Valor global
R$ 36.504,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.504,00
Valor acumulado
R$ 36.504,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170156
Número da licitação
00010/2017
-
Contrato 152254.50.00006.2018
ID
21362
Identificador do contrato
15225450000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/BLUMENAU
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
Código da unidade de origem
152254
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23473.001440/2017-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA O REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS BLUMENAU.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES
Valor inicial
R$ 5.236,95
Valor global
R$ 9.494,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.236,95
Valor acumulado
R$ 5.236,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158379
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 530001.50.00037.2020
ID
65174
Identificador do contrato
53000150000372020
Número
00037/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MDR/SE/SAD/ADM.GER.
Nome da unidade
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
59000.026351/2020-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,GELADEIRAS E FRIGOBARES, ITENS 1 E 3 DO PREGÃO SRP Nº 18/2020-MDR.
Data da assinatura
09/12/2020
Data da publicação
14/12/2020
Início da vigência
09/12/2020
Fim da vigência
08/12/2021
Valor inicial
R$ 9.742,31
Valor global
R$ 9.742,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.742,31
Valor acumulado
R$ 9.742,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00018/2020
-
Contrato 155007.50.00076.2020
ID
66361
Identificador do contrato
15500750000762020
Número
00076/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH - SEDE
Nome da unidade
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23477.011473/2020-93
Objeto
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR O CENÁRIO DE PRÁTICA
Fundamento legal
LEI Nº 13.303/2016
Data da assinatura
29/12/2020
Data da publicação
30/12/2020
Início da vigência
29/12/2020
Fim da vigência
28/06/2021
Valor inicial
R$ 116.305,02
Valor global
R$ 116.305,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116.305,02
Valor acumulado
R$ 116.305,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00023/2020
-
Contrato 510178.50.00126.2020
ID
82452
Identificador do contrato
51017850001262020
Número
00126/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.256324/2020-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, PIAS PORTÁTEIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS SUBORDINADAS.
Data da assinatura
28/12/2020
Data da publicação
11/01/2021
Início da vigência
28/12/2020
Fim da vigência
28/06/2021
Valor inicial
R$ 350.716,82
Valor global
R$ 350.716,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 350.716,82
Valor acumulado
R$ 350.716,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00058/2020
-
Contrato 257025.50.00025.2020
ID
82456
Identificador do contrato
25702550000252020
Número
00025/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25036.001648/2018-54
Objeto
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PERFURATRIZ ROTATIVA (MÁQUINA SONDA ROTATIVA) COMPLETA, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (INTERMEDIÁRIOS) EM ETAPA ATÉ 80,00 (OITENTA) METROS DE PROFUNDIDADE, E OUTROS EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE MESA (POTÁVEIS), PARA ABASTECEREM AS COMUNIDADES/ALDEIAS INDÍGENAS, PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, VISANDO TAMBÉM GARANTIR A OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES (IMPLANTADOS), ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO TANTO PREVENTIVA COMO CORRETIVA.
Data da assinatura
28/12/2020
Data da publicação
11/01/2021
Início da vigência
28/12/2020
Fim da vigência
28/12/2021
Valor inicial
R$ 20.319,83
Valor global
R$ 20.319,83
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.319,83
Valor acumulado
R$ 20.319,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
00013/2020
-
Contrato 530001.50.00005.2021
ID
82468
Identificador do contrato
53000150000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MDR/SE/SAD/ADM.GER.
Nome da unidade
MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
59000.026351/2020-45
Objeto
TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES), ITENS 1 E 3, GELADEIRA E FRIGOBAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
08/01/2021
Data da publicação
11/01/2021
Início da vigência
08/01/2021
Fim da vigência
12/11/2021
Valor inicial
R$ 108.341,03
Valor global
R$ 108.341,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108.341,03
Valor acumulado
R$ 108.341,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00018/2020
Informação complementar
COINF
-
Empenho 070006.99.2020N.0017
ID
83661
Identificador do contrato
07000699017642020
Número
2020NE001764
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0027.12.324202061-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA
Data da assinatura
29/12/2020
Data da publicação
12/01/2021
Início da vigência
15/01/2021
Fim da vigência
15/01/2022
Valor inicial
R$ 72.705,60
Valor global
R$ 72.705,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72.705,60
Valor acumulado
R$ 72.705,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70006
Número da licitação
00082/2020
-
Empenho 070006.99.2020N.0017
ID
83667
Identificador do contrato
07000699017662020
Número
2020NE001766
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0027.12.324202061-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (CAFETEIRA ELETRICA E GELADEIRA)
Data da assinatura
29/12/2020
Data da publicação
12/01/2021
Início da vigência
15/01/2021
Fim da vigência
15/01/2022
Valor inicial
R$ 21.271,18
Valor global
R$ 21.271,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.271,18
Valor acumulado
R$ 21.271,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70006
Número da licitação
00082/2020
-
Empenho 070006.99.2020N.0015
ID
83674
Identificador do contrato
07000699015332020
Número
2020NE001533
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0026.47.022202061-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (RELOGIO DIGITAL E ESTANTE TIPO PRATELEIRA, COM CAIXAS ORGANIZADORAS)
Data da assinatura
15/12/2020
Data da publicação
17/12/2020
Início da vigência
15/01/2021
Fim da vigência
15/01/2022
Valor inicial
R$ 8.989,78
Valor global
R$ 8.989,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.989,78
Valor acumulado
R$ 8.989,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70006
Número da licitação
00084/2020
-
Contrato 070006.50.00074.2020
ID
84440
Identificador do contrato
07000650000742020
Número
00074/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0021190-70.2020.6.18.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO, COM 4 QUEIMADORES
Data da assinatura
19/10/2020
Data da publicação
21/01/2021
Início da vigência
08/02/2021
Fim da vigência
08/02/2022
Valor inicial
R$ 7.030,30
Valor global
R$ 7.030,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.030,30
Valor acumulado
R$ 7.030,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70006
Número da licitação
00054/2020
-
Contrato 158440.50.00014.2020
ID
88181
Identificador do contrato
15844050000142020
Número
00014/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS PIRAPO
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23395.001052/2020-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PLANO DE CONTINGÊNCIA),
Data da assinatura
31/12/2020
Data da publicação
08/02/2021
Início da vigência
31/12/2020
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 603,60
Valor global
R$ 603,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 603,60
Valor acumulado
R$ 603,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158440
Número da licitação
00019/2020
-
Contrato 155125.50.00045.2020
ID
94378
Identificador do contrato
15512550000452020
Número
00045/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUSM-UFSM
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23541.001046/2020-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLADEIRA DE FITA DE BORDA E 01 (UM) COLETOR DE PÓ PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Data da assinatura
16/12/2020
Data da publicação
15/03/2021
Início da vigência
16/12/2020
Fim da vigência
15/12/2021
Valor inicial
R$ 9.206,42
Valor global
R$ 9.206,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.206,42
Valor acumulado
R$ 9.206,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155125
Número da licitação
00085/2020
-
Contrato 158143.50.00024.2021
ID
96908
Identificador do contrato
15814350000242021
Número
00024/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23098.002555/2020-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKERS NO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA.
Data da assinatura
31/03/2021
Data da publicação
05/04/2021
Início da vigência
31/03/2021
Fim da vigência
31/03/2022
Valor inicial
R$ 2.250,00
Valor global
R$ 2.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.250,00
Valor acumulado
R$ 2.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00031/2020
-
Contrato 257025.50.00009.2021
ID
97562
Identificador do contrato
25702550000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25036.001648/2018-54
Objeto
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PERFURATRIZ ROTATIVA (MÁQUINA SONDA ROTATIVA) COMPLETA, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (INTERMEDIÁRIOS) EM ETAPA ATÉ 80,00 (OITENTA) METROS DE PROFUNDIDADE, E OUTROS EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE MESA (POTÁVEIS), PARA ABASTECEREM AS COMUNIDADES/ALDEIAS INDÍGENAS, PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, VISANDO TAMBÉM GARANTIR A OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES (IMPLANTADOS), ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO TANTO PREVENTIVA COMO CORRETIVA
Valor inicial
R$ 144.174,49
Valor global
R$ 12.372,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 144.174,49
Valor acumulado
R$ 144.174,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
00013/2020
-
Contrato 158009.50.00002.2021
ID
104092
Identificador do contrato
15800950000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23411.001256/2021-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE ERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKERS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: . VIGÊNCIA: 02/03/2021 A 02/03/2022. VALOR TOTAL: R$ 3.800,54
Data da assinatura
02/03/2021
Data da publicação
09/06/2021
Início da vigência
02/03/2021
Fim da vigência
02/03/2022
Valor inicial
R$ 3.800,54
Valor global
R$ 3.800,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.800,54
Valor acumulado
R$ 3.800,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00031/2020
-
Carta Contrato 160285.94.00023.2021
ID
104164
Identificador do contrato
16028594000232021
Número
00023/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AGR
Nome da unidade
ARSENAL DE GUERRA DO RIO
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
64004.004474/2020-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL PARA ESTE ARSENAL
Data da assinatura
10/05/2021
Data da publicação
09/06/2021
Início da vigência
10/05/2021
Fim da vigência
25/11/2021
Valor inicial
R$ 1.456,64
Valor global
R$ 1.456,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.456,64
Valor acumulado
R$ 1.456,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160285
Número da licitação
00027/2020
-
Contrato 155010.50.00165.2021
ID
119586
Identificador do contrato
15501050001652021
Número
00165/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMA
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código da unidade de origem
155010
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23523.026746/2020-00
Objeto
COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: CAFETEIRA, PURIFICADOR
Data da assinatura
10/08/2021
Data da publicação
27/10/2021
Início da vigência
10/08/2021
Fim da vigência
10/08/2022
Valor inicial
R$ 4.980,84
Valor global
R$ 4.980,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 415,07
Valor acumulado
R$ 4.980,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155010
Número da licitação
00121/2020
Informação complementar
PE SIDEC 121/2020
-
Contrato 158658.50.00023.2021
ID
128203
Identificador do contrato
15865850000232021
Número
00023/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23422.021475/2021-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ÁREAS DE ENGENHARIA, BIOLOGIA E QUÍMICA PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
Data da assinatura
17/12/2021
Data da publicação
21/12/2021
Início da vigência
17/12/2021
Fim da vigência
17/12/2022
Valor inicial
R$ 3.900,00
Valor global
R$ 3.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.900,00
Valor acumulado
R$ 3.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00031/2020
-
Contrato 155010.50.00188.2021
ID
130256
Identificador do contrato
15501050001882021
Número
00188/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMA
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código da unidade de origem
155010
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23523.029519/2020-28
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO (EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO)
Data da assinatura
23/08/2021
Data da publicação
31/12/2021
Início da vigência
23/08/2021
Fim da vigência
23/08/2022
Valor inicial
R$ 3.587,50
Valor global
R$ 3.587,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.587,50
Valor acumulado
R$ 3.587,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155010
Número da licitação
00095/2020
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO (RP SIDEC 095 / 2020)
-
Outros 783310.98.00013.2022
ID
142179
Identificador do contrato
78331098000132022
Número
00013/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
63033.000782/2020-71
Objeto
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
Valor inicial
R$ 261,90
Valor global
R$ 261,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 261,90
Valor acumulado
R$ 261,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
22.065.938/0001-22
Nome do fonecedor
CCK COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783800
Número da licitação
00001/2021
