-
Contrato 160136.50.00037.2020
ID
62164
Identificador do contrato
16013650000372020
Número
00037/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
9º GPT LOG
Nome da unidade
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código da unidade de origem
160136
Nome da unidade de origem
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
65297.000161/2020-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Fundamento legal
LEI 8666/1993. ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO.
Data da assinatura
13/04/2020
Data da publicação
17/04/2020
Início da vigência
13/04/2020
Fim da vigência
13/04/2021
Valor inicial
R$ 12.442,80
Valor global
R$ 12.442,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.442,80
Valor acumulado
R$ 12.442,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160136
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 160136.50.00111.2020
ID
63437
Identificador do contrato
16013650001112020
Número
00111/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
9º GPT LOG
Nome da unidade
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código da unidade de origem
160136
Nome da unidade de origem
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
65297.000161/2020-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Fundamento legal
LEI 8666/1993. ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO.
Data da assinatura
07/09/2020
Data da publicação
21/09/2020
Início da vigência
07/09/2020
Fim da vigência
07/09/2021
Valor inicial
R$ 19.314,88
Valor global
R$ 19.314,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.314,88
Valor acumulado
R$ 19.314,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160136
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 160136.50.00006.2021
ID
97367
Identificador do contrato
16013650000062021
Número
00006/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
9º GPT LOG
Nome da unidade
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código da unidade de origem
160136
Nome da unidade de origem
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
65297.000161/2020-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Data da assinatura
22/03/2021
Data da publicação
08/04/2021
Início da vigência
22/03/2021
Fim da vigência
22/03/2022
Valor inicial
R$ 13.975,00
Valor global
R$ 13.975,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.975,00
Valor acumulado
R$ 13.975,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160136
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155010.50.00065.2021
ID
97715
Identificador do contrato
15501050000652021
Número
00065/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMA
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código da unidade de origem
155010
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23523.037302/2020-91
Objeto
FORNECIMENTO, DE FORMA CONTÍNUA E PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES SOLICITADAS PELO SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR DESTE HUUFMA, TIPO: MATERIAL FARMACOLÓGICO TIPO: NOREPINEFRINA BITARTARATO 2MG/ML?, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
08/04/2021
Data da publicação
13/04/2021
Início da vigência
09/04/2021
Fim da vigência
09/04/2022
Valor inicial
R$ 229.750,00
Valor global
R$ 229.750,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.145,83
Valor acumulado
R$ 229.749,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155010
Número da licitação
00008/2021
Informação complementar
DL SIDEC 00008/2021
-
Contrato 153155.50.00127.2021
ID
146732
Identificador do contrato
15315550001272021
Número
00127/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/ME
Nome da unidade
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153155
Nome da unidade de origem
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23079.005209/2020-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DIVERSAS CLASSES.
Data da assinatura
12/08/2021
Data da publicação
23/05/2022
Início da vigência
12/08/2021
Fim da vigência
12/08/2022
Valor inicial
R$ 21.305,60
Valor global
R$ 21.305,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.305,60
Valor acumulado
R$ 21.305,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153155
Número da licitação
00011/2021
-
Empenho 090161.99.2024N.0006
ID
305311
Identificador do contrato
09016199006832024
Número
2024NE000683
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Código da unidade de origem
090161
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços de Saúde
Processo
024.001191352024-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORTO DE SÓDIO 0,9% BOLSA DE 100ML E BOLSA DE 1000ML PE
Data da assinatura
26/08/2024
Data da publicação
30/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
30/08/2024
Valor inicial
R$ 21.480,00
Valor global
R$ 21.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.480,00
Valor acumulado
R$ 21.480,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90161
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 250059.99.2024N.0007
ID
368382
Identificador do contrato
25005999007932024
Número
2024NE000793
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.003721/2024-13
Objeto
PEDIDO Nº 960675 - PREGÃO Nº 118/2022 O MEDICAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Valor inicial
R$ 905,85
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 905,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00118/2022
Informação complementar
25005905001182022 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 090161.99.2024N.0012
ID
368969
Identificador do contrato
09016199012772024
Número
2024NE001277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Código da unidade de origem
090161
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços de Saúde
Processo
02400200194/2024-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARBONATO DE CÁLCIO E OUTROS – RESTRITA - ENTREGA ÚNICA
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
07/01/2025
Valor inicial
R$ 6.000,00
Valor global
R$ 6.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.000,00
Valor acumulado
R$ 6.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90161
Número da licitação
90146/2024
-
Contrato 160020.50.00110.2024
ID
413275
Identificador do contrato
16002050001102024
Número
00110/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H MIL A MANAUS
Nome da unidade
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
Código da unidade de origem
160020
Nome da unidade de origem
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64581.005919/2024-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS
Data da assinatura
02/01/2025
Data da publicação
21/01/2025
Início da vigência
03/01/2025
Fim da vigência
03/01/2026
Valor inicial
R$ 26.832,00
Valor global
R$ 26.832,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.832,00
Valor acumulado
R$ 26.832,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160020
Número da licitação
90021/2024
-
Empenho 112408.99.2024N.0012
ID
468935
Identificador do contrato
11240899012512024
Número
2024NE001251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.016472/2024-65
Objeto
PREGÃO 28/2023 HFA PAM N°63/2024/SCAM HFA (ID 7164258) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO APLICAÇÃO: SCAM HFA A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI N°60550.017815/2022-47
Valor inicial
R$ 2.625,00
Valor global
R$ 2.275,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.625,00
Valor acumulado
R$ 2.625,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
11240805000282023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 257040.99.2025N.0000
ID
485133
Identificador do contrato
25704099000362025
Número
2025NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI- XAVANTE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE
Código da unidade de origem
257040
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25050.000911/2024-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE - DSEI XAVANTE, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES
Data da assinatura
23/01/2025
Início da vigência
23/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.120,00
Valor global
R$ 10.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.120,00
Valor acumulado
R$ 10.120,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257040
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49 PROSPER
-
Empenho 925003.99.2025N.0287
ID
563661
Identificador do contrato
92500399287142025
Número
2025NE028714
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2025/0012552-3
Objeto
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJENTAVEL E/OU SUSPENSAO PRONTA PARA USO FR-AMP.
Data da assinatura
14/02/2025
Data da publicação
18/02/2025
Início da vigência
18/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 46.680,00
Valor global
R$ 46.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.680,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90772/2024
-
Empenho 112408.99.2025N.0015
ID
578613
Identificador do contrato
11240899015392025
Número
2025NE001539
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.012348/2025-10
Objeto
PREGÃO 90013/2024 HFA DESP N°168/ SEÇ AQS HFA (ID 8041025) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO APLICAÇÃO: SCAM HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.012348/2025-10.
Data da assinatura
02/06/2025
Início da vigência
02/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 23.040,00
Valor global
R$ 23.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.040,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160050
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
16005005900132024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 257040.99.2025N.0001
ID
608402
Identificador do contrato
25704099001332025
Número
2025NE000133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI- XAVANTE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE
Código da unidade de origem
257040
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25050.000911/2024-58
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49 PROSPER (0044432379).AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE - DSEI XAVANTE, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.ITEM:44.NOTA DE CRÉDITO - 2025NC809259 (0049204382)
Data da assinatura
23/07/2025
Início da vigência
23/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.600,00
Valor global
R$ 4.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257040
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
25704005900022024 - UASG Minuta: 257040
-
Empenho 250105.99.2025N.0009
ID
616347
Identificador do contrato
25010599009032025
Número
2025NE000903
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DA LAGOA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
Código da unidade de origem
250105
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33408.019991/2025-37
Objeto
PREGÃO: 90034/2024 - UASG: 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0049226555
Data da assinatura
22/07/2025
Início da vigência
22/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.182,00
Valor global
R$ 7.182,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.182,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160399
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
16039905900342024 - UASG Minuta: 250105
-
Empenho 090159.99.2025N.0008
ID
635466
Identificador do contrato
09015999008402025
Número
2025NE000840
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Nome da unidade
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código da unidade de origem
090159
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00091873/2025-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PE RESTRITO (ÁGUA DEST. 500 ML., ÁLCOOL ETÍLICO 70%., ALF. E OUTROS).
Data da assinatura
27/08/2025
Início da vigência
27/08/2025
Fim da vigência
10/09/2025
Valor inicial
R$ 8.080,00
Valor global
R$ 8.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.080,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90159
Número da licitação
90098/2025
-
Empenho 090172.99.2025N.0008
ID
641366
Identificador do contrato
09017299008652025
Número
2025NE000865
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Nome da unidade
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código da unidade de origem
090172
Nome da unidade de origem
ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00085199/2025-17
Objeto
AQUISIÇÃO PREGÃO ELETRONICO ÁCIDO TRANEXAMICO, BETAMET, CEFTRIAXONA E OUTROS
Data da assinatura
29/08/2025
Data da publicação
02/09/2025
Início da vigência
29/08/2025
Fim da vigência
28/11/2025
Valor inicial
R$ 7.980,00
Valor global
R$ 7.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.980,00
Valor acumulado
R$ 7.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90172
Número da licitação
90161/2025
-
Empenho 250052.99.2025N.0020
ID
647272
Identificador do contrato
25005299020722025
Número
2025NE002072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25410.010741/2024-83
Objeto
AE 132214 - O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE INFRAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ARTIGO 155, DA LEI 14.133/2021
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.087,00
Valor global
R$ 7.087,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.087,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
91115/2025
Informação complementar
25005205911152025 - UASG Minuta: 250052
-
Empenho 250061.99.2025N.0012
ID
656406
Identificador do contrato
25006199012862025
Número
2025NE001286
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSP.SERVIDORES
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código da unidade de origem
250061
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33433.155051/2025-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETOPÓSIDO) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91115/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050397863 . PROCESSO Nº 33433.155051/2025-01.
Valor inicial
R$ 7.600,00
Valor global
R$ 7.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
91115/2025
Informação complementar
25005205911152025 - UASG Minuta: 250061
-
Empenho 257040.99.2025N.0001
ID
700438
Identificador do contrato
25704099001912025
Número
2025NE000191
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI- XAVANTE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE
Código da unidade de origem
257040
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25050.000911/2024-58
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49 PROSPER (0044432379).AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE - DSEI XAVANTE, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.ITEM:44.NOTA DE CRÉDITO - 2025NC812957 (0051025715).
Valor inicial
R$ 6.256,00
Valor global
R$ 6.256,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.256,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257040
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
25704005900022024 - UASG Minuta: 257040
-
Empenho 925003.99.2025N.0759
ID
705126
Identificador do contrato
92500399759952025
Número
2025NE075995
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2025/0050969-0
Objeto
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJENTAVEL E/OU SUSPENSAO PRONTA PARA USO FR-AMP.
Valor inicial
R$ 8.169,00
Valor global
R$ 8.169,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.169,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90772/2024
-
Empenho 925003.99.2025N.0759
ID
705139
Identificador do contrato
92500399759992025
Número
2025NE075999
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6018.2025/0050969-0
Objeto
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJENTAVEL E/OU SUSPENSAO PRONTA PARA USO FR-AMP.
Valor inicial
R$ 46.291,00
Valor global
R$ 46.291,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.291,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.489.064/0001-05
Nome do fonecedor
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
90772/2024
