-
Empenho 380141.99.2024N.0000
ID
287459
Identificador do contrato
38014199000782024
Número
2024NE000078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código da unidade de origem
380141
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00183827/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL
Data da assinatura
25/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 2.206,50
Valor global
R$ 2.206,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.206,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380141
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
MATERIAIS ELETRICOS E ETC
-
Empenho 380141.99.2024N.0070
ID
287467
Identificador do contrato
38014199070292024
Número
2024NE007029
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código da unidade de origem
380141
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00183827/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE
Data da assinatura
25/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 1.508,00
Valor global
R$ 1.508,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.508,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380141
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380141.99.2024N.0070
ID
287485
Identificador do contrato
38014199070302024
Número
2024NE007030
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código da unidade de origem
380141
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00183827/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL
Data da assinatura
25/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 1.942,63
Valor global
R$ 1.942,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.942,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380141
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380141.99.2024N.0070
ID
287490
Identificador do contrato
38014199070312024
Número
2024NE007031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código da unidade de origem
380141
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00183827/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE
Data da assinatura
25/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 509,40
Valor global
R$ 509,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 509,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380141
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380141.99.2024N.0070
ID
287500
Identificador do contrato
38014199070272024
Número
2024NE007027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código da unidade de origem
380141
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00183827/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL
Data da assinatura
25/06/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 2.946,50
Valor global
R$ 2.946,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.946,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380141
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0012
ID
299940
Identificador do contrato
38016599012232024
Número
2024NE001223
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240681101
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSUMO COMUM - CONSTRUÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PNEUS PARA UTILITÁRIO E MATERIAL E UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 94,56
Valor global
R$ 94,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 94,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0012
ID
299947
Identificador do contrato
38016599012242024
Número
2024NE001224
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240681101
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSUMO COMUM - CONSTRUÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PNEUS PARA UTILITÁRIO E MATERIAL E UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 689,70
Valor global
R$ 689,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 689,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0012
ID
299957
Identificador do contrato
38016599012252024
Número
2024NE001225
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240681101
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSUMO COMUM - CONSTRUÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PNEUS PARA UTILITÁRIO E MATERIAL E UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 163,50
Valor global
R$ 163,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 163,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0012
ID
299964
Identificador do contrato
38016599012262024
Número
2024NE001226
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240681101
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSUMO COMUM - CONSTRUÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PNEUS PARA UTILITÁRIO E MATERIAL E UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 2.265,60
Valor global
R$ 2.265,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.265,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0012
ID
299971
Identificador do contrato
38016599012272024
Número
2024NE001227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240681101
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSUMO COMUM - CONSTRUÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PNEUS PARA UTILITÁRIO E MATERIAL E UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 254,00
Valor global
R$ 254,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 254,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0012
ID
299973
Identificador do contrato
38016599012282024
Número
2024NE001228
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240681101
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSUMO COMUM - CONSTRUÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PNEUS PARA UTILITÁRIO E MATERIAL E UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 179,00
Valor global
R$ 179,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 179,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0012
ID
299976
Identificador do contrato
38016599012292024
Número
2024NE001229
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240681101
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSUMO COMUM - CONSTRUÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PNEUS PARA UTILITÁRIO E MATERIAL E UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
13/09/2024
Valor inicial
R$ 2.878,98
Valor global
R$ 2.878,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.878,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380163.99.2024N.0098
ID
305051
Identificador do contrato
38016399098292024
Número
2024NE009829
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Nome da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código da unidade de origem
380163
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00600273911/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Data da assinatura
21/08/2024
Início da vigência
21/08/2024
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 907,50
Valor global
R$ 907,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 907,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380163
Número da licitação
90009/2024
-
Empenho 380231.99.2024N.0008
ID
306109
Identificador do contrato
38023199008932024
Número
2024NE000893
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código da unidade de origem
380231
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00288827/2024-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-CONSTRUÇÃO.
Data da assinatura
27/08/2024
Início da vigência
27/08/2024
Fim da vigência
30/09/2024
Valor inicial
R$ 1.145,10
Valor global
R$ 1.145,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.145,10
Valor acumulado
R$ 1.145,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380231
Número da licitação
90010/2024
-
Empenho 380163.99.2024N.0098
ID
306711
Identificador do contrato
38016399098302024
Número
2024NE009830
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Nome da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código da unidade de origem
380163
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00273911/2024-71
Objeto
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Data da assinatura
21/08/2024
Início da vigência
21/08/2024
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 865,28
Valor global
R$ 865,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 865,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380163
Número da licitação
90009/2024
-
Empenho 380163.99.2024N.0098
ID
306719
Identificador do contrato
38016399098312024
Número
2024NE009831
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Nome da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código da unidade de origem
380163
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00273911/2024-71
Objeto
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Data da assinatura
21/08/2024
Início da vigência
21/08/2024
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 128,00
Valor global
R$ 128,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 128,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380163
Número da licitação
90009/2024
-
Empenho 380163.99.2024N.0103
ID
306726
Identificador do contrato
38016399103022024
Número
2024NE010302
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Nome da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código da unidade de origem
380163
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00273911/2024-71
Objeto
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Data da assinatura
27/08/2024
Início da vigência
27/08/2024
Fim da vigência
11/09/2024
Valor inicial
R$ 1.387,50
Valor global
R$ 1.387,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.387,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380163
Número da licitação
90009/2024
-
Empenho 090182.99.2024N.0004
ID
309937
Identificador do contrato
09018299004582024
Número
2024NE000458
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00113191/2024-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGAMASSA E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
09/10/2024
Valor inicial
R$ 5.700,00
Valor global
R$ 5.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90060/2024
-
Empenho 090182.99.2024N.0004
ID
309950
Identificador do contrato
09018299004592024
Número
2024NE000459
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00113191/2024-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGAMASSA E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
09/10/2024
Valor inicial
R$ 494,10
Valor global
R$ 494,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 494,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90060/2024
-
Empenho 090182.99.2024N.0004
ID
309957
Identificador do contrato
09018299004602024
Número
2024NE000460
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00113191/2024-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGAMASSA E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO.
Data da assinatura
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
09/10/2024
Valor inicial
R$ 8.745,00
Valor global
R$ 8.745,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.745,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90060/2024
-
Empenho 090165.99.2024N.0005
ID
314837
Identificador do contrato
09016599005942024
Número
2024NE000594
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00076074/2024-15
Objeto
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUENÇÃO
Data da assinatura
29/08/2024
Data da publicação
19/09/2024
Início da vigência
21/09/2024
Fim da vigência
11/10/2024
Valor inicial
R$ 4.020,20
Valor global
R$ 4.020,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.020,20
Valor acumulado
R$ 4.020,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90058/2024
-
Empenho 180187.99.2024N.0006
ID
321076
Identificador do contrato
18018799006062024
Número
2024NE000606
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Nome da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código da unidade de origem
180187
Nome da unidade de origem
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00311694/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
Data da assinatura
11/09/2024
Data da publicação
11/09/2024
Início da vigência
11/09/2024
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 204,40
Valor global
R$ 204,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 204,40
Valor acumulado
R$ 204,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180187
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180187.99.2024N.0006
ID
321338
Identificador do contrato
18018799006102024
Número
2024NE000610
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Nome da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código da unidade de origem
180187
Nome da unidade de origem
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00311694/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 151,00
Valor global
R$ 151,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 151,00
Valor acumulado
R$ 151,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180187
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180187.99.2024N.0006
ID
321352
Identificador do contrato
18018799006112024
Número
2024NE000611
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Nome da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código da unidade de origem
180187
Nome da unidade de origem
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00311694/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 5.969,80
Valor global
R$ 5.969,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.969,80
Valor acumulado
R$ 5.969,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180187
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180187.99.2024N.0006
ID
321581
Identificador do contrato
18018799006122024
Número
2024NE000612
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Nome da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código da unidade de origem
180187
Nome da unidade de origem
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00311694/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 3.328,80
Valor global
R$ 3.328,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.328,80
Valor acumulado
R$ 3.328,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180187
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180187.99.2024N.0006
ID
321597
Identificador do contrato
18018799006082024
Número
2024NE000608
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Nome da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código da unidade de origem
180187
Nome da unidade de origem
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00311694/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 57,24
Valor global
R$ 57,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57,24
Valor acumulado
R$ 57,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180187
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180187.99.2024N.0006
ID
321621
Identificador do contrato
18018799006072024
Número
2024NE000607
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Nome da unidade
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código da unidade de origem
180187
Nome da unidade de origem
ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00311694/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
Data da assinatura
11/09/2024
Data da publicação
11/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 6.407,20
Valor global
R$ 6.407,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.407,20
Valor acumulado
R$ 6.407,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180187
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180174.99.2024N.0003
ID
344200
Identificador do contrato
18017499003382024
Número
2024NE000338
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Nome da unidade
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Código da unidade de origem
180174
Nome da unidade de origem
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240707611
Objeto
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PREDIAL.
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 770,40
Valor global
R$ 770,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 770,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180174
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 180174.99.2024N.0003
ID
344218
Identificador do contrato
18017499003392024
Número
2024NE000339
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Nome da unidade
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Código da unidade de origem
180174
Nome da unidade de origem
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240707611
Objeto
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PREDIAL
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 1.132,50
Valor global
R$ 1.132,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.132,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180174
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 153028.99.2024N.0012
ID
379379
Identificador do contrato
15302899012862024
Número
2024NE001286
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.000316/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E FERRAMENTAS - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
06/11/2024
Início da vigência
06/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.420,56
Valor global
R$ 4.420,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.420,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15302805900052024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158122.99.2024N.0003
ID
385977
Identificador do contrato
15812299003342024
Número
2024NE000334
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214.001084/2024-74
Objeto
SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTIPULADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - SOL. SISPLAN 19062.
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.774,92
Valor global
R$ 3.774,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.774,92
Valor acumulado
R$ 3.774,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15812205900232024 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153283.99.2024N.0001
ID
386546
Identificador do contrato
15328399001542024
Número
2024NE000154
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FACE/UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
Código da unidade de origem
153283
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214.001084/2024-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE 10 UND DE TORNEIRA 1/2 METAL PARA PIA 1126 - TORNEIRA 1/2 POL. METAL PARA PIA 1126 E 10 UND DE TORNEIRA P/ LAVATORIO - TORNEIRA CROMADA 1/2 POL. REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 469,90
Valor global
R$ 469,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 469,90
Valor acumulado
R$ 469,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15812205900232024 - UASG Minuta: 153283
-
Empenho 153283.99.2024N.0001
ID
386548
Identificador do contrato
15328399001532024
Número
2024NE000153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FACE/UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
Código da unidade de origem
153283
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214.001084/2024-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE ÓLEO DESENGRIPANTE MULTIUSO EM SPRAY. COMPOSTO POR ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS ANTIOXIDANTES. LATA DE 300ML COM 200G.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 64,90
Valor global
R$ 64,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 64,90
Valor acumulado
R$ 64,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15812205900232024 - UASG Minuta: 153283
-
Empenho 158122.99.2024N.0004
ID
394338
Identificador do contrato
15812299004012024
Número
2024NE000401
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158476
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214.001084/2024-74
Objeto
SOL. 104/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTIPULADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS . - SOL. SISPLAN 19062
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 199,32
Valor global
R$ 199,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 199,32
Valor acumulado
R$ 199,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15812205900232024 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153114.99.2024N.0018
ID
401211
Identificador do contrato
15311499018912024
Número
2024NE001891
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.577560/2023-54
Objeto
ITEM 53- ARGAMASSA-2024NE02919
Valor inicial
R$ 1.050,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15311405900252024 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 154052.99.2023N.0001
ID
404782
Identificador do contrato
15405299001612023
Número
2023NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.904332/2023-88
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.902777/2022-42.
Data da assinatura
24/03/2023
Data da publicação
24/03/2023
Início da vigência
24/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 978,00
Valor global
R$ 978,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 978,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
15405205000252022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 153010.99.2022N.0005
ID
425816
Identificador do contrato
15301099005202022
Número
2022NE000520
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2021-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - PEDIDO 43.21-FRIB-001
Data da assinatura
21/12/2022
Data da publicação
21/12/2022
Início da vigência
21/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.549,05
Valor global
R$ 1.549,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.549,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2022N.0005
ID
425864
Identificador do contrato
15301099005942022
Número
2022NE000594
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2022-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - PEDIDO 43-21-NI-002
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.239,70
Valor global
R$ 4.239,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.239,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2022N.0006
ID
425902
Identificador do contrato
15301099006162022
Número
2022NE000616
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2021-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - NOVA IGUAÇU
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 17.326,20
Valor global
R$ 17.326,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.326,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2022N.0006
ID
425906
Identificador do contrato
15301099006022022
Número
2022NE000602
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2022-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - PREFEITURA
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 26.019,88
Valor global
R$ 26.019,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.019,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0002
ID
425934
Identificador do contrato
15301099002342023
Número
2023NE000234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2021-81
Objeto
PEDIDO 43/21-45-004 - DEMET
Data da assinatura
29/03/2023
Data da publicação
29/03/2023
Início da vigência
29/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.947,85
Valor global
R$ 3.947,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.947,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0003
ID
426009
Identificador do contrato
15301099003302023
Número
2023NE000330
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2021-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - ANGRA
Data da assinatura
12/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
12/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.648,20
Valor global
R$ 4.648,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.648,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0003
ID
426010
Identificador do contrato
15301099003262023
Número
2023NE000326
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2021-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - ITAGUAÍ
Data da assinatura
12/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
12/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 604,58
Valor global
R$ 604,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 604,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0003
ID
426011
Identificador do contrato
15301099003212023
Número
2023NE000321
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2021-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - NOVA FRIBURGO
Data da assinatura
12/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
12/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 904,00
Valor global
R$ 904,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 904,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0003
ID
426012
Identificador do contrato
15301099003152023
Número
2023NE000315
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002349/2021-81
Objeto
PROCESSO 2349/2021-81 - MARIA DA GRAÇA
Data da assinatura
12/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
12/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.089,10
Valor global
R$ 3.089,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.089,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2021
Informação complementar
15301005000432021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 154042.99.2024N.0009
ID
429545
Identificador do contrato
15404299009032024
Número
2024NE000903
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26273
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FURG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código da unidade de origem
154042
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23116.010358/2024-24
Objeto
ADESÃO 6/2024 - (PREGÃO SRP 15/23 - UG 160285) - (BANCO: 756 - AGÊNCIA 4321 - C/C 2002699-4) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 15 DIAS - FRETE CIF. FONE(16) 3724-0202. PEDIDO 1030/2024 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO
Data da assinatura
01/08/2024
Data da publicação
01/08/2024
Início da vigência
01/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.402,85
Valor global
R$ 2.402,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.402,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160285
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
16028505000152023 - UASG Minuta: 154042
-
Empenho 153114.99.2025N.0003
ID
447527
Identificador do contrato
15311499003362025
Número
2025NE000336
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.507997/2024-10
Objeto
ITEM 1/2 - BANDEJA PINTURA. ITEM 11/12/13 - LIXA. ITEM 25/26 - ROLO PINTURA. 2025NE00387
Data da assinatura
05/02/2025
Início da vigência
05/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.074,85
Valor global
R$ 6.074,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.074,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15311405900212024 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153289.99.2025N.0000
ID
454114
Identificador do contrato
15328999000052025
Número
2025NE000005
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.MEDICINA/UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
Código da unidade de origem
153289
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.263464/2024-62
Objeto
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
Data da assinatura
09/01/2025
Início da vigência
09/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 261,00
Valor global
R$ 261,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 261,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153289
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
15328905900302024 - UASG Minuta: 153289
-
Empenho 153028.99.2025N.0003
ID
493368
Identificador do contrato
15302899003282025
Número
2025NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.000316/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
18/03/2025
Início da vigência
18/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.540,00
Valor global
R$ 3.540,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.540,00
Valor acumulado
R$ 3.540,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15302805900052024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153079.99.2023N.0029
ID
513826
Identificador do contrato
15307999029802023
Número
2023NE002980
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.042834/2023-19
Objeto
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - LITORAL - 23075.042834/2023-19
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 132,16
Valor global
R$ 132,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 132,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00061/2022
Informação complementar
15307905000612022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0052
ID
515272
Identificador do contrato
15307999052152023
Número
2023NE005215
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.038481/2023-52
Objeto
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PALOTINA - 23075.038481/2023-52.
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 495,60
Valor global
R$ 495,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 495,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00061/2022
Informação complementar
15307905000612022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 380232.99.2025N.0004
ID
535904
Identificador do contrato
38023299004832025
Número
2025NE000483
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Nome da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código da unidade de origem
380232
Nome da unidade de origem
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00120852/2025-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS COMPONENTES DO PTRES 380706 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO CUST. REINTEG. E PTRES 380707 - CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO UPS/SEDES
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
25/04/2025
Valor inicial
R$ 3.749,21
Valor global
R$ 3.749,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.749,21
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380232
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 380232.99.2025N.0004
ID
535920
Identificador do contrato
38023299004842025
Número
2025NE000484
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Nome da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código da unidade de origem
380232
Nome da unidade de origem
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00120852/2025-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS COMPONENTES DO PTRES 380706 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO CUST. REINTEG. E PTRES 380707 - CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO UPS/SEDES
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
25/04/2025
Valor inicial
R$ 116,00
Valor global
R$ 116,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380232
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 380232.99.2025N.0004
ID
535979
Identificador do contrato
38023299004852025
Número
2025NE000485
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Nome da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código da unidade de origem
380232
Nome da unidade de origem
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00120852/2025-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS COMPONENTES DO PTRES 380706 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO CUST. REINTEG. E PTRES 380707 - CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO UPS/SEDES
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
25/04/2025
Valor inicial
R$ 1.948,80
Valor global
R$ 1.948,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.948,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380232
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 380232.99.2025N.0004
ID
535983
Identificador do contrato
38023299004862025
Número
2025NE000486
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Nome da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código da unidade de origem
380232
Nome da unidade de origem
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00120852/2025-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS COMPONENTES DO PTRES 380706 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO CUST. REINTEG. E PTRES 380707 - CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO UPS/SEDES
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
25/04/2025
Valor inicial
R$ 1.308,00
Valor global
R$ 1.308,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.308,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380232
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 153028.99.2025N.0003
ID
568673
Identificador do contrato
15302899003562025
Número
2025NE000356
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.000316/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
20/03/2025
Início da vigência
20/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 31.794,00
Valor global
R$ 31.794,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.794,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15302805900052024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 180123.99.2025N.0001
ID
574876
Identificador do contrato
18012399001782025
Número
2025NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ACADEMIA DE POLICIA
Nome da unidade
ESP-ACADEMIA DE POLICIA
Código da unidade de origem
180123
Nome da unidade de origem
ESP-ACADEMIA DE POLICIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00036450/2025-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA ACADEPOL CAMPUS I.
Valor inicial
R$ 11.131,50
Valor global
R$ 11.131,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.131,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180123
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 153267.99.2025N.0000
ID
593029
Identificador do contrato
15326799000222025
Número
2025NE000022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEMAI/UFMG
Nome da unidade
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código da unidade de origem
153267
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.218744/2024-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CIVIL - SOLICITANTE DENILSON DESPACHO 3857919 - CONTATO OSVALDO 31-387746 - (16) 3724 0202 - EMAIL RESIDENZAACABAMENTOS@COM4.COM.BR
Data da assinatura
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 15.325,76
Valor global
R$ 15.325,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.325,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153267
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15326705000172023 - UASG Minuta: 153267
-
Empenho 153114.99.2025N.0022
ID
654196
Identificador do contrato
15311499022722025
Número
2025NE002272
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.507997/2024-10
Objeto
ITEM 4 - CABO ROLO DE PINTURA - 2025NE03819
Valor inicial
R$ 7.235,40
Valor global
R$ 7.235,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.235,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15311405900212024 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153028.99.2025N.0011
ID
666812
Identificador do contrato
15302899011832025
Número
2025NE001183
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.000316/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 16.799,26
Valor global
R$ 16.799,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.799,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15302805900052024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 090173.99.2025N.0004
ID
669037
Identificador do contrato
09017399004062025
Número
2025NE000406
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
Nome da unidade
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
Código da unidade de origem
090173
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00069035/2025-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. MANUTENÇÃO - HIDRÁULICA
Valor inicial
R$ 3.868,00
Valor global
R$ 3.868,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.868,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90173
Número da licitação
90067/2025
-
Empenho 090163.99.2025N.0006
ID
670982
Identificador do contrato
09016399006162025
Número
2025NE000616
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
Código da unidade de origem
090163
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02400007308/2025-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, ENGATE E GRELHA
Valor inicial
R$ 967,30
Valor global
R$ 967,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 967,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90163
Número da licitação
90135/2025
-
Empenho 153289.99.2025N.0002
ID
681713
Identificador do contrato
15328999002702025
Número
2025NE000270
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.MEDICINA/UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
Código da unidade de origem
153289
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.263464/2024-62
Objeto
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
Valor inicial
R$ 221,25
Valor global
R$ 221,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 221,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153289
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
15328905900302024 - UASG Minuta: 153289
-
Empenho 153289.99.2025N.0002
ID
681760
Identificador do contrato
15328999002902025
Número
2025NE000290
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.MEDICINA/UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
Código da unidade de origem
153289
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.263464/2024-62
Objeto
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
Valor inicial
R$ 1.554,00
Valor global
R$ 1.554,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.554,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153289
Número da licitação
90030/2024
Informação complementar
15328905900302024 - UASG Minuta: 153289
-
Empenho 153291.99.2025N.0000
ID
700493
Identificador do contrato
15329199000832025
Número
2025NE000083
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INST.CIEN.BIOL/UFMG
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
Código da unidade de origem
153291
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.241396/2025-61
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇAÕ BENS IMÓVEIS CONFORME PREGAO 090005/2024-UNIFAL
Valor inicial
R$ 268,00
Valor global
R$ 268,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 268,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15302805900052024 - UASG Minuta: 153291
-
Empenho 380106.99.2025N.0019
ID
726849
Identificador do contrato
38010699019902025
Número
2025NE001990
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00440374/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E ESTOQUE
Valor inicial
R$ 3.790,00
Valor global
R$ 3.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.790,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90014/2025
-
Empenho 380106.99.2025N.0019
ID
726857
Identificador do contrato
38010699019912025
Número
2025NE001991
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00440374/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DETERIORADOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Valor inicial
R$ 705,00
Valor global
R$ 705,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 705,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90014/2025
-
Empenho 380106.99.2025N.0019
ID
726863
Identificador do contrato
38010699019922025
Número
2025NE001992
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00440374/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DETERIORADOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Valor inicial
R$ 593,60
Valor global
R$ 593,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 593,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90014/2025
-
Empenho 380106.99.2025N.0019
ID
726888
Identificador do contrato
38010699019932025
Número
2025NE001993
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00440374/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DETERIORADOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Valor inicial
R$ 216,30
Valor global
R$ 216,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90014/2025
-
Empenho 380106.99.2025N.0019
ID
726892
Identificador do contrato
38010699019942025
Número
2025NE001994
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00440374/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DETERIORADOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Valor inicial
R$ 696,60
Valor global
R$ 696,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 696,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90014/2025
-
Empenho 158125.99.2025N.0001
ID
732563
Identificador do contrato
15812599001172025
Número
2025NE000117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
152253
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23474.000750/2025-77
Objeto
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA.
Valor inicial
R$ 618,66
Valor global
R$ 618,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 618,66
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90079/2025
Informação complementar
15812505900792025 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 990202.99.2025N.0054
ID
758254
Identificador do contrato
99020299054272025
Número
2025NE005427
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95605
Nome do órgão
ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Nome da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade de origem
990202
Nome da unidade de origem
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
161.00258846/2025-13
Objeto
(1ª) AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VIA ARP
Valor inicial
R$ 40,25
Valor global
R$ 40,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.240.470/0001-30
Nome do fonecedor
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990202
Número da licitação
90096/2025
