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Empenho 160110.99.2024N.0000
ID
267401
Identificador do contrato
16011099000342024
Número
2024NE000034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C M J F
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
160110
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64254001656202426
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Data da assinatura
24/04/2024
Data da publicação
10/05/2024
Início da vigência
24/04/2024
Fim da vigência
12/11/2024
Valor inicial
R$ 19.722,38
Valor global
R$ 19.722,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.722,38
Valor acumulado
R$ 19.722,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.937.398/0001-15
Nome do fonecedor
VFS COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160111
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
NOTA DE EMPENHO ANULADA EM 12 NOV 24, APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CMJF. (BI NR 213, DE 07 NOV 24).
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Empenho 153061.99.2023N.0010
ID
356091
Identificador do contrato
15306199010502023
Número
2023NE001050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.006730/2023-81
Objeto
PR 0029/2023 - 23071.006730/2023-81
Data da assinatura
15/09/2023
Início da vigência
15/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 15.702,50
Valor global
R$ 15.702,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.702,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.937.398/0001-15
Nome do fonecedor
VFS COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
15306105000292023 - UASG Minuta: 153061
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Empenho 158220.99.2023N.0001
ID
433154
Identificador do contrato
15822099001162023
Número
2023NE000116
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HESFA
Nome da unidade
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS
Código da unidade de origem
158220
Nome da unidade de origem
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.252076/2022-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO SUPRIR AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO 02/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2023. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.252076/2022-24.
Data da assinatura
17/11/2023
Data da publicação
17/11/2023
Início da vigência
17/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 220,40
Valor global
R$ 220,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
19.937.398/0001-15
Nome do fonecedor
VFS COMERCIO E SERVICO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158220
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15822005000022023 - UASG Minuta: 158220
