-
Contrato 160113.50.00028.2019
ID
52879
Identificador do contrato
16011350000282019
Número
00028/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64033.001662/2019-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
03/12/2019
Data da publicação
22/07/2020
Início da vigência
03/12/2019
Fim da vigência
03/12/2020
Valor inicial
R$ 16.239,10
Valor global
R$ 16.239,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.239,10
Valor acumulado
R$ 16.239,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00025/2019
-
Contrato 160123.50.00027.2020
ID
62416
Identificador do contrato
16012350000272020
Número
00027/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
14 G A C
Nome da unidade
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64549.002515/2020-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DALEI 8.666/93.
Data da assinatura
19/08/2020
Data da publicação
28/08/2020
Início da vigência
19/08/2020
Fim da vigência
19/08/2021
Valor inicial
R$ 56.636,00
Valor global
R$ 56.636,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.636,00
Valor acumulado
R$ 56.636,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160123
Número da licitação
00015/2020
-
Contrato 160249.50.00087.2020
ID
74141
Identificador do contrato
16024950000872020
Número
00087/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.040434/2020-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PROL DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI NR 8.666/93.
Valor inicial
R$ 260.676,38
Valor global
R$ 10.504,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.504,56
Valor acumulado
R$ 11.504,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 160113.50.00049.2021
ID
94858
Identificador do contrato
16011350000492021
Número
00049/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.009569/2020-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
Data da assinatura
25/02/2021
Data da publicação
18/03/2021
Início da vigência
25/02/2021
Fim da vigência
25/03/2022
Valor inicial
R$ 122.504,10
Valor global
R$ 122.504,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.208,68
Valor acumulado
R$ 122.504,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00024/2020
-
Contrato 160249.50.00054.2021
ID
101914
Identificador do contrato
16024950000542021
Número
00054/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.040434/2020-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PROL DA AMAN
Data da assinatura
10/05/2021
Data da publicação
17/05/2021
Início da vigência
10/05/2021
Fim da vigência
10/05/2022
Valor inicial
R$ 56.884,08
Valor global
R$ 56.884,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.884,08
Valor acumulado
R$ 56.884,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 193129.50.00004.2021
ID
105718
Identificador do contrato
19312950000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/SP
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02027.005163/2020-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS ABRIGADOS NO CETAS EM LORENA/SP
Data da assinatura
21/06/2021
Data da publicação
23/06/2021
Início da vigência
21/06/2021
Fim da vigência
20/12/2021
Valor inicial
R$ 24.094,28
Valor global
R$ 24.094,28
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 4.015,71
Valor acumulado
R$ 24.094,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193129
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 193129.50.90004.2021
ID
105720
Identificador do contrato
19312950900042021
Número
90004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/SP
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02027.005163/2020-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS ABRIGADOS NO CETAS EM LORENA/SP
Data da assinatura
21/06/2021
Data da publicação
23/06/2021
Início da vigência
21/06/2021
Fim da vigência
20/12/2021
Valor inicial
R$ 24.094,28
Valor global
R$ 24.094,28
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 4.015,71
Valor acumulado
R$ 24.094,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193129
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 160249.50.00055.2021
ID
106088
Identificador do contrato
16024950000552021
Número
00055/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.040434/2020-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS
Data da assinatura
17/06/2021
Data da publicação
25/06/2021
Início da vigência
17/06/2021
Fim da vigência
17/06/2022
Valor inicial
R$ 125.589,20
Valor global
R$ 102.362,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.362,80
Valor acumulado
R$ 227.952,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 160239.50.00006.2021
ID
107293
Identificador do contrato
16023950000062021
Número
00006/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HMR
Nome da unidade
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE
Código da unidade de origem
160239
Nome da unidade de origem
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
65362.015941/2021-17
Objeto
CONTRATO DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS
Data da assinatura
06/05/2021
Data da publicação
06/07/2021
Início da vigência
06/05/2021
Fim da vigência
06/05/2022
Valor inicial
R$ 153.464,60
Valor global
R$ 153.464,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.788,72
Valor acumulado
R$ 153.464,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160239
Número da licitação
00012/2020
-
Contrato 160123.50.00084.2021
ID
117370
Identificador do contrato
16012350000842021
Número
00084/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
14 G A C
Nome da unidade
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160123
Nome da unidade de origem
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64549.002884/2021-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
27/09/2021
Data da publicação
06/10/2021
Início da vigência
27/09/2021
Fim da vigência
06/04/2022
Valor inicial
R$ 4.989,31
Valor global
R$ 4.989,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.989,31
Valor acumulado
R$ 4.989,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160123
Número da licitação
00022/2021
-
Carta Contrato 160249.94.00062.2020
ID
120232
Identificador do contrato
16024994000622020
Número
00062/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.040434/2020-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PROL DA AMAN
Data da assinatura
23/11/2020
Data da publicação
03/11/2021
Início da vigência
23/11/2020
Fim da vigência
15/02/2022
Valor inicial
R$ 159.237,30
Valor global
R$ 56.308,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.308,50
Valor acumulado
R$ 66.039,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 160249.50.00105.2021
ID
123023
Identificador do contrato
16024950001052021
Número
00105/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.019061/2021-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
18/11/2021
Data da publicação
24/11/2021
Início da vigência
18/11/2021
Fim da vigência
18/11/2022
Valor inicial
R$ 51.500,60
Valor global
R$ 22.466,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.466,60
Valor acumulado
R$ 208.766,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00020/2021
-
Contrato 193129.50.00017.2021
ID
130804
Identificador do contrato
19312950000172021
Número
00017/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/SP
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02027.003887/2021-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS ABRIGADOS NO CETAS EM LORENA/SP
Data da assinatura
03/01/2022
Data da publicação
05/01/2022
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
02/01/2023
Valor inicial
R$ 26.724,28
Valor global
R$ 26.724,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.227,02
Valor acumulado
R$ 26.724,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193129
Número da licitação
00007/2021
-
Contrato 160249.50.00141.2021
ID
132535
Identificador do contrato
16024950001412021
Número
00141/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.019061/2021-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
21/12/2021
Data da publicação
18/01/2022
Início da vigência
21/12/2021
Fim da vigência
21/12/2022
Valor inicial
R$ 47.689,60
Valor global
R$ 20.872,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.872,76
Valor acumulado
R$ 214.671,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00020/2021
-
Contrato 160113.50.00017.2022
ID
137876
Identificador do contrato
16011350000172022
Número
00017/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.008659/2021-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SETOR DE APROVISIONAMENTO.
Data da assinatura
08/02/2022
Data da publicação
03/03/2022
Início da vigência
08/02/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 61.709,70
Valor global
R$ 61.709,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 61.709,70
Valor acumulado
R$ 61.709,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00020/2021
-
Contrato 160249.50.00035.2022
ID
142117
Identificador do contrato
16024950000352022
Número
00035/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.019061/2021-66
Objeto
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
05/04/2022
Data da publicação
12/04/2022
Início da vigência
05/04/2022
Fim da vigência
05/04/2023
Valor inicial
R$ 109.154,50
Valor global
R$ 58.167,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.167,60
Valor acumulado
R$ 574.495,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00020/2021
-
Contrato 160249.50.00091.2022
ID
172417
Identificador do contrato
16024950000912022
Número
00091/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.026934/2022-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE HORTIFÚTIGRANJEIROS EM PROL DA AMAN
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
09/12/2022
Início da vigência
01/12/2022
Fim da vigência
01/10/2023
Valor inicial
R$ 135.242,00
Valor global
R$ 135.242,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 135.242,00
Valor acumulado
R$ 135.242,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00009/2022
-
Contrato 160123.50.00066.2023
ID
184457
Identificador do contrato
16012350000662023
Número
00066/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
14 G A C
Nome da unidade
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código da unidade de origem
160123
Nome da unidade de origem
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64549.004821/2022-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO
Data da assinatura
17/02/2023
Data da publicação
09/03/2023
Início da vigência
17/02/2023
Fim da vigência
21/07/2023
Valor inicial
R$ 17.235,70
Valor global
R$ 17.235,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.235,70
Valor acumulado
R$ 17.235,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160123
Número da licitação
00019/2022
-
Contrato 160249.50.00037.2023
ID
191309
Identificador do contrato
16024950000372023
Número
00037/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.026934/2022-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PROL DA AMAN
Data da assinatura
03/04/2023
Data da publicação
28/04/2023
Início da vigência
03/04/2023
Fim da vigência
03/02/2024
Valor inicial
R$ 351.852,56
Valor global
R$ 351.852,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 351.852,56
Valor acumulado
R$ 351.852,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00009/2022
-
Contrato 160113.50.00012.2023
ID
200539
Identificador do contrato
16011350000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.008306/2022-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
04/05/2023
Data da publicação
30/06/2023
Início da vigência
04/05/2023
Fim da vigência
04/05/2024
Valor inicial
R$ 73.469,50
Valor global
R$ 73.469,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.122,46
Valor acumulado
R$ 73.469,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 160249.50.00116.2023
ID
208137
Identificador do contrato
16024950001162023
Número
00116/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.026934/2022-78
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
Data da assinatura
04/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
04/08/2023
Fim da vigência
04/06/2024
Valor inicial
R$ 223.020,93
Valor global
R$ 223.020,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 223.020,93
Valor acumulado
R$ 223.020,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00009/2022
-
Contrato 193129.50.00001.2024
ID
245485
Identificador do contrato
19312950000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/SP
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código da unidade de origem
193129
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02027.006342/2022-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ANIMAIS ABRIGADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DO IBAMA EM LORENA/SP
Data da assinatura
18/01/2024
Data da publicação
24/01/2024
Início da vigência
18/01/2024
Fim da vigência
28/02/2024
Valor inicial
R$ 44.800,04
Valor global
R$ 44.800,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.800,04
Valor acumulado
R$ 44.800,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193129
Número da licitação
00007/2022
-
Contrato 160249.50.00054.2024
ID
261660
Identificador do contrato
16024950000542024
Número
00054/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.017666/2023-84
Objeto
O PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PROVEITO DA AMAN.
Valor inicial
R$ 868.716,50
Valor global
R$ 39.127,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 868.716,50
Valor acumulado
R$ 469.524,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 380141.50.00025.2024
ID
287341
Identificador do contrato
38014150000252024
Número
00025/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código da unidade de origem
380141
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00082196/2024-69
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAIO A AGOSTO DE 2024.
Data da assinatura
30/04/2024
Início da vigência
30/04/2024
Fim da vigência
31/08/2024
Valor inicial
R$ 51.350,00
Valor global
R$ 51.350,00
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 12.837,50
Valor acumulado
R$ 51.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380141
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 168005.99.2022N.0008
ID
416571
Identificador do contrato
16800599008032022
Número
2022NE000803
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/000045-FI
Objeto
2022NC001026 - 2022PR000045 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07
Data da assinatura
27/09/2022
Data da publicação
27/09/2022
Início da vigência
27/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 25.292,06
Valor global
R$ 25.292,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.292,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
16800505000452022 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0001
ID
416817
Identificador do contrato
16800599001842023
Número
2023NE000184
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000025-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000071 - 2023PR000025 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07 ).
Data da assinatura
27/03/2023
Data da publicação
27/03/2023
Início da vigência
27/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.036,05
Valor global
R$ 6.036,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.036,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
16800505000252023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0003
ID
416882
Identificador do contrato
16800599003182023
Número
2023NE000318
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000025-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000387 - 2023PR000025 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
05/05/2023
Data da publicação
05/05/2023
Início da vigência
05/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.821,60
Valor global
R$ 12.821,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.821,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
16800505000252023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0006
ID
417016
Identificador do contrato
16800599006322023
Número
2023NE000632
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000025-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000923 - 2023PR000025 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
03/08/2023
Data da publicação
03/08/2023
Início da vigência
03/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.523,78
Valor global
R$ 6.523,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.523,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
16800505000252023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 153010.99.2022N.0003
ID
425667
Identificador do contrato
15301099003062022
Número
2022NE000306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002467/2021-98
Objeto
PROCESSO 2467/2021-98 - ADESÃO PR 5/2021 - UASG 158485 - VALENÇA
Data da assinatura
01/09/2022
Data da publicação
01/09/2022
Início da vigência
01/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 599,68
Valor global
R$ 599,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 599,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
00005/2021
Informação complementar
15848505000052021 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 158485.99.2024N.0001
ID
428016
Identificador do contrato
15848599001762024
Número
2024NE000176
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23276.000708/2024-10
Objeto
REF. AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 25.507,00
Valor global
R$ 25.507,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.507,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15848505900022024 - UASG Minuta: 158485
-
Empenho 158485.99.2024N.0001
ID
428017
Identificador do contrato
15848599001772024
Número
2024NE000177
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23276.000708/2024-10
Objeto
REF. AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.301,50
Valor global
R$ 2.301,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.301,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15848505900022024 - UASG Minuta: 158485
-
Empenho 168005.99.2025N.0000
ID
457739
Identificador do contrato
16800599000242025
Número
2025NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024PR000089
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000023 - 2024PR000089 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
22/01/2025
Início da vigência
22/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.064,70
Valor global
R$ 4.064,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.064,70
Valor acumulado
R$ 4.064,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90089/2024
Informação complementar
16800505900892024 - UASG Minuta: 168005
-
Contrato 380108.50.00075.2024
ID
466999
Identificador do contrato
38010850000752024
Número
00075/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Nome da unidade
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Código da unidade de origem
380108
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
20241302106
Objeto
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIGRUTIGRANJEIROS
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
01/01/2025
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 38.338,00
Valor global
R$ 38.338,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.338,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380108
Número da licitação
90025/2024
-
Contrato 380195.50.00031.2024
ID
467476
Identificador do contrato
38019550000312024
Número
00031/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
Nome da unidade
ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
Código da unidade de origem
380195
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00089515/2024-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DO TIPO HORTIFRUTIGRNAJEIROS
Data da assinatura
14/06/2024
Início da vigência
15/06/2024
Fim da vigência
31/08/2024
Valor inicial
R$ 52.592,66
Valor global
R$ 52.592,66
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 13.148,17
Valor acumulado
R$ 52.592,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380195
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 380195.50.00119.2024
ID
479631
Identificador do contrato
38019550001192024
Número
00119/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
Nome da unidade
ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
Código da unidade de origem
380195
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00449514/2024-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS
Data da assinatura
08/01/2025
Início da vigência
09/01/2025
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 71.329,44
Valor global
R$ 71.329,44
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 17.832,36
Valor acumulado
R$ 71.329,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380195
Número da licitação
90031/2024
-
Empenho 168005.99.2025N.0001
ID
480932
Identificador do contrato
16800599001212025
Número
2025NE000121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024PR000089
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000089 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
20/02/2025
Início da vigência
20/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.630,20
Valor global
R$ 1.630,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.630,20
Valor acumulado
R$ 1.630,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90089/2024
Informação complementar
16800505900892024 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2025N.0001
ID
499480
Identificador do contrato
16800599001422025
Número
2025NE000142
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024PR000089
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000089 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
12/03/2025
Início da vigência
12/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.376,00
Valor global
R$ 2.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.376,00
Valor acumulado
R$ 2.376,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90089/2024
Informação complementar
16800505900892024 - UASG Minuta: 168005
-
Contrato 160249.50.00061.2025
ID
519988
Identificador do contrato
16024950000612025
Número
00061/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AMAN
Nome da unidade
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código da unidade de origem
160249
Nome da unidade de origem
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64000.038465/2024-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
Data da assinatura
26/03/2025
Início da vigência
26/03/2025
Fim da vigência
26/03/2026
Valor inicial
R$ 95.579,50
Valor global
R$ 95.579,50
Número de parcelas
4500
Valor da Parcela
R$ 21,24
Valor acumulado
R$ 95.580,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160249
Número da licitação
90027/2025
-
Contrato 102128.50.00030.2025
ID
536908
Identificador do contrato
10212850000302025
Número
00030/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
Nome da unidade
ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
Código da unidade de origem
102128
Nome da unidade de origem
ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
154.00008160/2024-47
Objeto
FORNECIMENTO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS "IN NATURA"
Data da assinatura
06/05/2025
Início da vigência
06/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 65.267,35
Valor global
R$ 65.267,35
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.438,95
Valor acumulado
R$ 65.267,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102128
Número da licitação
91037/2025
-
Empenho 168005.99.2025N.0000
ID
541627
Identificador do contrato
16800599000522025
Número
2025NE000052
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024PR000089
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000089 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
05/02/2025
Início da vigência
05/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 24.807,30
Valor global
R$ 24.807,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.807,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90089/2024
Informação complementar
16800505900892024 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 158485.99.2025N.0000
ID
558771
Identificador do contrato
15848599000262025
Número
2025NE000026
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23276.000201/2025-39
Objeto
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
02/04/2025
Início da vigência
02/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 375,80
Valor global
R$ 375,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 375,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15848505900022024 - UASG Minuta: 158485
-
Empenho 168005.99.2025N.0002
ID
575555
Identificador do contrato
16800599002962025
Número
2025NE000296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024PR00089
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000588/106 - 2024PR000089 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
30/05/2025
Início da vigência
30/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.761,25
Valor global
R$ 1.761,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.761,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90089/2024
Informação complementar
16800505900892024 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 158485.99.2025N.0000
ID
687406
Identificador do contrato
15848599000932025
Número
2025NE000093
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23276.000708/2024-10
Objeto
REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS PINHEIRAL
Valor inicial
R$ 3.934,70
Valor global
R$ 3.934,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.934,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
18.244.331/0001-32
Nome do fonecedor
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158485
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15848505900022024 - UASG Minuta: 158485
