-
Contrato 200120.50.00026.2017
ID
22121
Identificador do contrato
20012050000262017
Número
00026/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
200120
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08661.016777/2017-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ENEREGIA ININTERRUPTA A FIM DE PROVER ALTA DISPONIBILIDADE AOS SÍTIOS DO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL DA POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/2002 E LEI Nº 8.078/90
Data da assinatura
15/12/2017
Data da publicação
20/12/2017
Início da vigência
20/12/2017
Fim da vigência
19/12/2018
Valor inicial
R$ 1.532.050,00
Valor global
R$ 1.532.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.532.050,00
Valor acumulado
R$ 1.532.050,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 200125.50.00011.2018
ID
22133
Identificador do contrato
20012550000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-SC
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08666.084180/2017-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA A FIM DE PROVER ALTA DISPONIBILIDADE AOSSÍTIOS DO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL DA PRF.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
26/04/2018
Data da publicação
30/04/2018
Início da vigência
26/04/2018
Fim da vigência
31/03/2022
Valor inicial
R$ 1.916.100,00
Valor global
R$ 30.514.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.514.500,00
Valor acumulado
R$ 30.514.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 200121.50.00016.2018
ID
22138
Identificador do contrato
20012150000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08662.029952/2017-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA A FIM DE PROVER ALTA DISPONIBILIDADE AOSSÍTIOS DO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL (PREVISTO NO PLANO DE AÇÕES DO PLANODIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE DOTAR A PRF DE UMA INFRAESTRUTURA DE RADIOCOMUNICAÇÃO BASEADA EM PROTOCOLOS DE TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS PARA O BIÊNIO 2016-2017).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, D
Data da assinatura
21/06/2018
Data da publicação
26/06/2018
Início da vigência
22/06/2018
Fim da vigência
22/12/2021
Valor inicial
R$ 2.643.450,00
Valor global
R$ 2.643.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.643.450,00
Valor acumulado
R$ 2.643.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 193028.50.00031.2019
ID
45856
Identificador do contrato
19302850000312019
Número
00031/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20603
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUFRAMA/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código da unidade de origem
193028
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
5271001255201978
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRAS ÓPTICAS E INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEIS N° 8.666/93, 10.520/02, 8.248/91, DECRETO N° 9.507/1
Valor inicial
R$ 1.614.417,67
Valor global
R$ 1.614.417,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.614.417,67
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
00016/2019
-
Contrato 200118.50.00030.2020
ID
100306
Identificador do contrato
20011850000302020
Número
00030/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08659.016094/2020-68
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SUBSTITUIÇÃO COM O FORNECIMENTO DE 196 BATERIAS ESTACIONÁRIAS, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO: ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR 1 BATERIAS ESTACIONÁRIAS UNIDADE 196 R$ 5.500,00 VALOR TOTAL: R$ 269.500,00
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
05/05/2021
Início da vigência
30/12/2020
Fim da vigência
30/12/2021
Valor inicial
R$ 269.500,00
Valor global
R$ 335.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 335.500,00
Valor acumulado
R$ 335.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200118
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 200123.50.00024.2021
ID
101862
Identificador do contrato
20012350000242021
Número
00024/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08664.001751/2020-01
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ERBS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
13/05/2021
Data da publicação
17/05/2021
Início da vigência
17/05/2021
Fim da vigência
17/05/2022
Valor inicial
R$ 366.000,00
Valor global
R$ 366.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 366.000,00
Valor acumulado
R$ 366.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200123
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 200121.50.00019.2021
ID
111662
Identificador do contrato
20012150000192021
Número
00019/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08662.009797/2020-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ERBS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
16/08/2021
Data da publicação
17/08/2021
Início da vigência
01/09/2021
Fim da vigência
31/08/2022
Valor inicial
R$ 358.000,00
Valor global
R$ 358.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 358.000,00
Valor acumulado
R$ 358.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200121
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 200123.50.00031.2021
ID
114972
Identificador do contrato
20012350000312021
Número
00031/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08660.015404/2021-79
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ERBS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL NO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/09/2021
Data da publicação
15/09/2021
Início da vigência
14/09/2021
Fim da vigência
14/09/2022
Valor inicial
R$ 366.000,00
Valor global
R$ 366.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 366.000,00
Valor acumulado
R$ 366.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200123
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 200121.50.00035.2021
ID
130081
Identificador do contrato
20012150000352021
Número
00035/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08662.009797/2020-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ERBS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL.
Data da assinatura
29/12/2021
Data da publicação
30/12/2021
Início da vigência
29/12/2021
Fim da vigência
29/12/2022
Valor inicial
R$ 179.000,00
Valor global
R$ 179.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 179.000,00
Valor acumulado
R$ 179.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200121
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 154047.50.00016.2022
ID
152715
Identificador do contrato
15404750000162022
Número
00016/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23110.034642/2020-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E COMPRA DE MATERIAL PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
08/07/2022
Data da publicação
13/07/2022
Início da vigência
08/07/2022
Fim da vigência
08/07/2025
Valor inicial
R$ 1.282.570,45
Valor global
R$ 1.383.779,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.383.779,55
Valor acumulado
R$ 33.850.601,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
00021/2021
Informação complementar
PRA TERMO ADITIVO 8.666/1993 02 AO CONTRATO 16/2022 (2645109)
-
Contrato 120071.50.00022.2022
ID
155576
Identificador do contrato
12007150000222022
Número
00022/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CELOG
Nome da unidade
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código da unidade de origem
120071
Nome da unidade de origem
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67106.002385/2021-75
Objeto
EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE E FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA BASE AÉREA DE ANÁPOLIS (BAAN)
Data da assinatura
04/08/2022
Data da publicação
05/08/2022
Início da vigência
04/08/2022
Fim da vigência
04/08/2023
Valor inicial
R$ 188.710,00
Valor global
R$ 188.710,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 188.710,00
Valor acumulado
R$ 188.710,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120071
Número da licitação
00013/2022
-
Contrato 510178.50.00059.2023
ID
194579
Identificador do contrato
51017850000592023
Número
00059/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.225011/2021-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CABOS DE REDE (PACH CORDS), PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO INSS SUBORDINADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I (SRSE-I).
Data da assinatura
19/05/2023
Data da publicação
23/05/2023
Início da vigência
19/05/2023
Fim da vigência
19/05/2024
Valor inicial
R$ 14.413,75
Valor global
R$ 14.413,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.413,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00016/2022
-
Contrato 153037.50.00019.2023
ID
226503
Identificador do contrato
15303750000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23065.036931/2022-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTOS DE PONTOS DE LÓGICA EM CABEAMENTO UTP E FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, CERTIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS E EM CONFORMIDADE COM CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA REDE LOCAL E SEUS RESPECTIVOS PADRÕES, VISANDO ATENDER UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL E SEUS CAMPI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 2.988.852,96
Valor global
R$ 3.180.139,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.180.139,77
Valor acumulado
R$ 79.312.207,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/SERVICOS-CONTINUADOS-C-MAO-DE-OBRA/2023/19-ENGEDATA-TELECOMUNICACOES-LTDA/T-A-42-2025-_-CTO-19-2023-PE-30-2022-ENGEDATA-TELECOMUNICACOES-LTDA-EPP.PDF/VIEW
-
Contrato 153176.50.00026.2023
ID
226987
Identificador do contrato
15317650000262023
Número
00026/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS COR.PROCOPIO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO
Código da unidade de origem
153176
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23064.054694/2023-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
06/11/2024
Valor inicial
R$ 218.927,00
Valor global
R$ 218.927,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 218.927,00
Valor acumulado
R$ 218.927,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153176
Número da licitação
00027/2022
-
Empenho 154054.99.2025N.0003
ID
541929
Identificador do contrato
15405499003532025
Número
2025NE000353
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23104.026987/2023-24
Objeto
ARP UFMS 6/2025, PRÉ-EMPENHO 32/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A AGETIC, 2025ND000428, CICG01012025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
01/04/2025
Início da vigência
01/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 12.740,00
Valor global
R$ 12.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.740,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15405405900502024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154054.99.2025N.0004
ID
576338
Identificador do contrato
15405499004032025
Número
2025NE000403
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23104.026987/2023-24
Objeto
ARP UFMS 06/2025, PRÉ-EMPENHO 47/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A AGETIC, 2025ND000619, CICG01012025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
16/04/2025
Início da vigência
16/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.300,00
Valor global
R$ 9.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15405405900502024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154054.99.2025N.0010
ID
613590
Identificador do contrato
15405499010982025
Número
2025NE001098
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23104.026987/2023-24
Objeto
ARP UFMS 6/2025, PRÉ-EMPENHO 0485/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A AGETIC(MERCADO ESCOLA),2025ND001143, CICG01012025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
Data da assinatura
01/07/2025
Início da vigência
01/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.980,00
Valor global
R$ 4.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.980,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15405405900502024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154054.99.2025N.0013
ID
628293
Identificador do contrato
15405499013462025
Número
2025NE001346
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23104.026987/2023-24
Objeto
ARP UFMS 6/2025, PRÉ-EMPENHO 0866/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A AGETIC(LAB. INFORMATICA), 2025ND001396, CICG01012025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
18/07/2025
Início da vigência
18/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.780,00
Valor global
R$ 9.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.392.397/0001-07
Nome do fonecedor
ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15405405900502024 - UASG Minuta: 154054
