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Contrato 020001.50.00086.2018
ID
25483
Identificador do contrato
02000150000862018
Número
00086/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
2000
Nome do órgão
SENADO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SENADO FEDERAL
Nome da unidade
SENADO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
20000.5616/2/018--58
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 EMPILHADEIRAS, MOVIDAS A GLP, COM MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SUPRIMENTOSNECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO PARA A SEGRAF.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
17/08/2018
Data da publicação
21/08/2018
Início da vigência
17/08/2018
Fim da vigência
16/08/2021
Valor inicial
R$ 121.800,00
Valor global
R$ 121.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 121.800,00
Valor acumulado
R$ 243.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
20001
Número da licitação
00055/2018
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Contrato 160348.50.00008.2020
ID
54136
Identificador do contrato
16034850000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
5 B E CNST
Nome da unidade
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Código da unidade de origem
160348
Nome da unidade de origem
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
34036.004789/2019-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO A PONTE LSB (COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO MECÂNICO)
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
09/03/2020
Data da publicação
24/03/2020
Início da vigência
09/03/2020
Fim da vigência
09/03/2021
Valor inicial
R$ 7.338,37
Valor global
R$ 7.338,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.338,37
Valor acumulado
R$ 7.338,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160343
Número da licitação
00020/2019
-
Contrato 160136.50.00050.2021
ID
108580
Identificador do contrato
16013650000502021
Número
00050/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
9º GPT LOG
Nome da unidade
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código da unidade de origem
160136
Nome da unidade de origem
9º GRUPAMENTO LOGISTICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
65326.002086/2020-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Data da assinatura
30/06/2021
Data da publicação
19/07/2021
Início da vigência
30/06/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 333,00
Valor global
R$ 333,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 333,00
Valor acumulado
R$ 333,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160136
Número da licitação
00008/2020
-
Empenho 180373.99.2024N.0014
ID
313771
Identificador do contrato
18037399014422024
Número
2024NE001442
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código da unidade de origem
180373
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240861718
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTO DE TÉCNICAS, TÁTICAS E PROCEDIMENTOS PARA O GABINETE DE TREINAMENTO "GT" DO CPI-10 – ARAÇATUBA/SP.
Data da assinatura
16/09/2024
Data da publicação
19/09/2024
Início da vigência
16/09/2024
Fim da vigência
16/10/2024
Valor inicial
R$ 2.288,00
Valor global
R$ 2.288,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.288,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180373
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 150182.99.2024N.0020
ID
360228
Identificador do contrato
15018299020682024
Número
2024NE002068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.184400/2024-55
Objeto
PEDIDO SIACOMPRAS 16959 EGG PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
Data da assinatura
31/10/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.746,40
Valor global
R$ 3.746,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.746,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90026/2024
Informação complementar
15018205900262024 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 153248.99.2024N.0008
ID
473798
Identificador do contrato
15324899008722024
Número
2024NE000872
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROPPI
Nome da unidade
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO
Código da unidade de origem
153248
Nome da unidade de origem
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.186874/2024-31
Objeto
EMPENHO DO PREGÃO 90026/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17467 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, AOS CUIDADOS DA SR. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOXARIFADO.PROPPI@ID.UFF.BR
Data da assinatura
19/11/2024
Data da publicação
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.248,80
Valor global
R$ 1.248,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.248,80
Valor acumulado
R$ 1.248,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90026/2024
Informação complementar
15018205900262024 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 158516.99.2023N.0015
ID
711541
Identificador do contrato
15851699015392023
Número
2023NE001539
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.043301/2022-42
Objeto
FLNCODAL - CONSUMO DALTEC - MEM. 111/2023-DALTEC-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 155,00
Valor global
R$ 155,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 155,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11008/2022
Informação complementar
15851605110082022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0025
ID
711871
Identificador do contrato
15851699025892023
Número
2023NE002589
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.043301/2022-42
Objeto
MEMO 34 23 PRODIN 16DINGEG MATERIAL DE EXPEDIENTE PRODIN PROT.: 110179 (62,00) |@
Valor inicial
R$ 62,00
Valor global
R$ 62,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11008/2022
Informação complementar
15851605110082022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0035
ID
712150
Identificador do contrato
15851699035182023
Número
2023NE003518
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.043301/2022-42
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 301/2023 - DAM-SCA // CÂMPUS SÃO CARLOS - CÓD. PAT: SCACODIV
Valor inicial
R$ 374,30
Valor global
R$ 374,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 374,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.572.376/0001-00
Nome do fonecedor
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11008/2022
Informação complementar
15851605110082022 - UASG Minuta: 158516
