-
Contrato 290002.50.00129.2020
ID
5204
Identificador do contrato
29000250001292020
Número
00129/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.041133/2020-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GOIÂNIA/GO.
Data da assinatura
31/07/2020
Data da publicação
05/08/2020
Início da vigência
12/08/2020
Fim da vigência
14/03/2023
Valor inicial
R$ 137.793,12
Valor global
R$ 143.782,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.981,84
Valor acumulado
R$ 421.863,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00048/2020
-
Contrato 290002.50.00098.2020
ID
5516
Identificador do contrato
29000250000982020
Número
00098/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007782/2020-44
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO.
Data da assinatura
14/07/2020
Data da publicação
20/07/2020
Início da vigência
16/07/2020
Fim da vigência
03/04/2023
Valor inicial
R$ 250.814,78
Valor global
R$ 91.139,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.594,93
Valor acumulado
R$ 529.282,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00013/2020
-
Contrato 290002.50.00079.2020
ID
5705
Identificador do contrato
29000250000792020
Número
00079/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.004204/2019-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SECRETÁRIA EXECUTIVA E TÉCNICO EM SECRETARIADO, EEM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO LUIS/MA.
Data da assinatura
08/06/2020
Data da publicação
15/06/2020
Início da vigência
08/06/2020
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 25.327,00
Valor global
R$ 246.456,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.538,05
Valor acumulado
R$ 904.714,74
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00019/2020
-
Contrato 290002.50.00090.2020
ID
6259
Identificador do contrato
29000250000902020
Número
00090/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007200/2020-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MANAUS/AM.
Data da assinatura
25/06/2020
Data da publicação
03/07/2020
Início da vigência
25/06/2020
Fim da vigência
21/03/2023
Valor inicial
R$ 72.892,80
Valor global
R$ 72.892,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.074,40
Valor acumulado
R$ 145.785,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00025/2020
-
Contrato 290002.50.00178.2016
ID
15369
Identificador do contrato
29000250001782016
Número
00178/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.011991/2015-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MONTES CLAROS/MG.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/10/2016
Data da publicação
04/11/2016
Início da vigência
17/10/2016
Fim da vigência
16/10/2021
Valor inicial
R$ 129.696,12
Valor global
-R$ 4.878,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 129.696,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00092/2016
-
Contrato 290002.50.00179.2016
ID
15370
Identificador do contrato
29000250001792016
Número
00179/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.008291/2016-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DAUNIÃO EM MONTES CLAROS/MG.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/10/2016
Data da publicação
04/11/2016
Início da vigência
17/10/2016
Fim da vigência
16/10/2021
Valor inicial
R$ 87.882,48
Valor global
-R$ 112.416,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 87.882,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00092/2016
-
Contrato 158566.50.03566.2017
ID
21966
Identificador do contrato
15856650035662017
Número
03566/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SUZANO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SUZANO
Código da unidade de origem
158566
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SUZANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23437.000019/2017-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPORTARIA 44 HORAS SEMANAIS PARA O CÂMPUS SUZANO DO IFSP.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 2271/97 E IN 02/08.
Data da assinatura
30/06/2017
Data da publicação
06/07/2017
Início da vigência
11/07/2017
Fim da vigência
10/07/2018
Valor inicial
R$ 76.996,08
Valor global
R$ 76.996,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 76.996,08
Valor acumulado
R$ 76.996,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158566
Número da licitação
12566/2017
-
Contrato 290002.50.00072.2017
ID
22242
Identificador do contrato
29000250000722017
Número
00072/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.004267/2017-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DAUNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
26/06/2017
Data da publicação
28/06/2017
Início da vigência
26/06/2017
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 104.496,84
Valor global
R$ 129.132,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.761,03
Valor acumulado
R$ 662.005,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00010/2017
-
Contrato 290002.50.00170.2017
ID
22413
Identificador do contrato
29000250001702017
Número
00170/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008340/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
20/11/2017
Data da publicação
23/07/2021
Início da vigência
20/11/2017
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 79.884,00
Valor global
R$ 99.040,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.253,40
Valor acumulado
R$ 1.744.177.132,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00104/2017
-
Contrato 290002.50.00169.2017
ID
22423
Identificador do contrato
29000250001692017
Número
00169/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008341/2017-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
04/12/2017
Data da publicação
07/12/2017
Início da vigência
04/12/2017
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 115.751,88
Valor global
R$ 138.261,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.521,76
Valor acumulado
R$ 647.587,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00104/2017
-
Contrato 290002.50.00180.2017
ID
22640
Identificador do contrato
29000250001802017
Número
00180/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008538/2017-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EMSECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GUARULHOS/SP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/11/2017
Data da publicação
10/11/2017
Início da vigência
06/11/2017
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 236.884,08
Valor global
R$ 261.305,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.775,44
Valor acumulado
R$ 5.533.674,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00090/2017
-
Contrato 290002.50.00181.2017
ID
22641
Identificador do contrato
29000250001812017
Número
00181/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008542/2017-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/11/2017
Data da publicação
10/11/2017
Início da vigência
06/11/2017
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 110.992,32
Valor global
R$ 123.229,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.269,14
Valor acumulado
R$ 2.592.894,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00090/2017
-
Contrato 290002.50.00111.2017
ID
22690
Identificador do contrato
29000250001112017
Número
00111/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006534/2017-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EMSECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SOROCABA/SP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
12/09/2017
Data da publicação
14/09/2017
Início da vigência
12/09/2017
Fim da vigência
11/09/2022
Valor inicial
R$ 125.475,12
Valor global
R$ 140.321,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.693,43
Valor acumulado
R$ 591.786,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00082/2017
-
Contrato 290002.50.00081.2020
ID
59366
Identificador do contrato
29000250000812020
Número
00081/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006209/2019-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ARACAJÚ/SE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
08/06/2020
Data da publicação
15/06/2020
Início da vigência
08/06/2020
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 335.982,72
Valor global
R$ 346.660,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 28.888,40
Valor acumulado
R$ 1.039.982,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00018/2020
-
Contrato 290002.50.00076.2020
ID
59369
Identificador do contrato
29000250000762020
Número
00076/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006235/2019-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM DOURADOS/MT.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
29/06/2020
Data da publicação
02/07/2020
Início da vigência
29/06/2020
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 106.716,24
Valor global
R$ 110.704,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.225,39
Valor acumulado
R$ 226.646,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00022/2020
-
Contrato 290002.50.00094.2020
ID
60309
Identificador do contrato
29000250000942020
Número
00094/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.007239/2020-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
10/07/2020
Data da publicação
23/04/2021
Início da vigência
15/07/2020
Fim da vigência
22/02/2023
Valor inicial
R$ 549.776,76
Valor global
R$ 575.912,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.992,72
Valor acumulado
R$ 1.719.028,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00035/2020
-
Contrato 290002.50.00167.2020
ID
64623
Identificador do contrato
29000250001672020
Número
00167/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.015292/2020-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁCNICO EM SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
Data da assinatura
02/10/2020
Data da publicação
07/10/2020
Início da vigência
28/10/2020
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 171.419,91
Valor global
R$ 171.419,91
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.284,99
Valor acumulado
R$ 342.839,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00092/2020
-
Contrato 110102.50.00008.2020
ID
65226
Identificador do contrato
11010250000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD2R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código da unidade de origem
110102
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00592.000404/2020-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTÍNUO, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIMEDE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Data da assinatura
04/12/2020
Data da publicação
18/12/2020
Início da vigência
11/12/2020
Fim da vigência
30/03/2023
Valor inicial
R$ 865.022,56
Valor global
R$ 972.276,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 81.023,08
Valor acumulado
R$ 2.857.910,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110102
Número da licitação
00007/2020
-
Contrato 130058.50.00043.2020
ID
68461
Identificador do contrato
13005850000432020
Número
00043/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-MG/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG
Código da unidade de origem
130058
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
21181.000980/2020-91
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE TRATADOR DE ANIMAIS, TÉCNICO EM BIOTERISMO E AUXILIAR DE LOGÍSTICA, MEDIANTEO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER DE FORMA CONTÍNUA AS DEMANDAS DO LFDA/MG.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 9.507/18, I
Data da assinatura
09/12/2020
Data da publicação
10/12/2020
Início da vigência
14/12/2020
Fim da vigência
14/03/2023
Valor inicial
R$ 242.434,47
Valor global
R$ 68.179,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.681,60
Valor acumulado
R$ 384.451,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130058
Número da licitação
00030/2020
-
Contrato 153045.50.00041.2020
ID
69301
Identificador do contrato
15304550000412020
Número
00041/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23067.008637/2020-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE ALMOXARIFE E CARREGADOR - PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E 10520/02
Data da assinatura
16/10/2020
Data da publicação
19/10/2020
Início da vigência
16/10/2020
Fim da vigência
18/10/2023
Valor inicial
R$ 466.889,12
Valor global
R$ 565.211,45
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.100,95
Valor acumulado
R$ 1.488.770,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00040/2020
Informação complementar
INSCRIÇÃO GENÉRICA - ICCE04120
-
Contrato 200404.50.00021.2018
ID
78562
Identificador do contrato
20040450000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código da unidade de origem
200404
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08297.004300/2018-29
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, DEFORMA CONTÍNUA, SENDO DOIS POSTOS PARA A SR/PF/TO E DOIS POSTOS PARA A DPF/AGA/TO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
09/01/2019
Data da publicação
11/02/2019
Início da vigência
01/02/2019
Fim da vigência
30/09/2021
Valor inicial
R$ 179.073,12
Valor global
R$ 129.762,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 21.627,00
Valor acumulado
R$ 364.877,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200404
Número da licitação
00007/2018
-
Contrato 373052.50.00002.2020
ID
80504
Identificador do contrato
37305250000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-ARACAJU/SE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE)
Código da unidade de origem
373052
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
54000.107812/2019-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DEAPOIO AS ATIVIDADES AUXILIARES E ADMINISTRATIVAS, NO POSTO DE AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, QUASERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 9507/2018
Data da assinatura
05/10/2020
Data da publicação
08/10/2020
Início da vigência
05/10/2020
Fim da vigência
05/10/2023
Valor inicial
R$ 798.775,20
Valor global
R$ 958.878,29
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 79.906,52
Valor acumulado
R$ 2.826.979,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373052
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 120195.50.00263.2020
ID
84080
Identificador do contrato
12019550002632020
Número
00263/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAE
Nome da unidade
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código da unidade de origem
120195
Nome da unidade de origem
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67106.002102/2020-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAREM E CAMARARIA A SEREM REALIZADOSNO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DO AFONSOS.
Data da assinatura
01/11/2020
Data da publicação
20/01/2021
Início da vigência
01/11/2020
Fim da vigência
01/11/2023
Valor inicial
R$ 1.871.412,36
Valor global
R$ 6.189.634,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.189.634,49
Valor acumulado
R$ 6.189.634,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120195
Número da licitação
00199/2020
-
Contrato 253003.50.00001.2021
ID
85731
Identificador do contrato
25300350000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36213
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da unidade de origem
253003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
33910.008680/2020-58
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES MATERIAIS, ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS E COMPLEMENTARES NOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM ÁREA DE COMPETÊNCIA DOS NÚCLEOS DA ANS.
Data da assinatura
21/01/2021
Data da publicação
27/01/2021
Início da vigência
21/01/2021
Fim da vigência
21/01/2023
Valor inicial
R$ 2.852.022,24
Valor global
R$ 2.851.428,96
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 118.809,54
Valor acumulado
R$ 2.982.184,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253003
Número da licitação
00023/2020
-
Contrato 290002.50.00002.2021
ID
87650
Identificador do contrato
29000250000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.056284/2020-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE GOIÂNIA/GO.
Data da assinatura
01/02/2021
Data da publicação
04/02/2021
Início da vigência
18/02/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 242.092,68
Valor global
R$ 254.439,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.203,25
Valor acumulado
R$ 504.762,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00116/2020
-
Contrato 290002.50.00010.2021
ID
89847
Identificador do contrato
29000250000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.045037/2020-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE SANTA MARIA/RS,
Data da assinatura
10/02/2021
Data da publicação
17/02/2021
Início da vigência
01/03/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 134.384,40
Valor global
R$ 140.653,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.721,14
Valor acumulado
R$ 282.352,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00112/2020
-
Contrato 290002.50.00028.2021
ID
91740
Identificador do contrato
29000250000282021
Número
00028/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.055840/2020-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOINVILLE/SC
Data da assinatura
10/05/2021
Data da publicação
07/06/2021
Início da vigência
14/06/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 102.613,68
Valor global
R$ 102.613,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.551,14
Valor acumulado
R$ 102.613,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00108/2020
-
Contrato 290002.50.00037.2021
ID
100201
Identificador do contrato
29000250000372021
Número
00037/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.019797/2020-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE LINHARES/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021.
Data da assinatura
03/05/2021
Data da publicação
06/05/2021
Início da vigência
05/05/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 204.837,24
Valor global
R$ 204.837,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.069,77
Valor acumulado
R$ 409.674,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 290002.50.00057.2021
ID
103783
Identificador do contrato
29000250000572021
Número
00057/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.075974/2020-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE RECIFE/PE.
Data da assinatura
26/05/2021
Data da publicação
07/06/2021
Início da vigência
01/06/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 29.721.822,72
Valor global
R$ 452.187,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 37.682,29
Valor acumulado
R$ 904.374,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00016/2021
-
Contrato 158641.50.00001.2021
ID
104272
Identificador do contrato
15864150000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG - GOIANIA OESTE
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE
Código da unidade de origem
158641
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23722.000245/2021-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/05/2021
Data da publicação
10/06/2021
Início da vigência
25/05/2021
Fim da vigência
25/05/2023
Valor inicial
R$ 351.703,08
Valor global
R$ 421.519,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 35.126,59
Valor acumulado
R$ 908.812,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158522.50.00003.2021
ID
107423
Identificador do contrato
15852250000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG/CAMPUS ANAPOLIS
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23380.000546/2021-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL., PARA O CÂMPUS ANÁPOLIS DO IFG
Data da assinatura
29/06/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/07/2022
Valor inicial
R$ 494.810,52
Valor global
R$ 494.810,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.234,21
Valor acumulado
R$ 494.810,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158522
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158522.50.00003.2021
ID
107424
Identificador do contrato
15852250000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG/CAMPUS ANAPOLIS
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS
Código da unidade de origem
158522
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23380.000546/2021-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL., PARA O CÂMPUS ANÁPOLIS DO IFG
Data da assinatura
29/06/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/07/2023
Valor inicial
R$ 451.798,20
Valor global
R$ 513.485,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 42.790,49
Valor acumulado
R$ 794.122,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158522.50.00003.2021
ID
107425
Identificador do contrato
15852250000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG/CAMPUS ANAPOLIS
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23380.000546/2021-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL., PARA O CÂMPUS ANÁPOLIS DO IFG
Data da assinatura
29/06/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/07/2022
Valor inicial
R$ 494.810,52
Valor global
R$ 494.810,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.234,21
Valor acumulado
R$ 494.810,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158522
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158522.50.00003.2021
ID
107426
Identificador do contrato
15852250000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG/CAMPUS ANAPOLIS
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23380.000546/2021-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL., PARA O CÂMPUS ANÁPOLIS DO IFG
Data da assinatura
29/06/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/07/2022
Valor inicial
R$ 494.810,52
Valor global
R$ 494.810,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.234,21
Valor acumulado
R$ 494.810,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158522
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 114606.50.00007.2021
ID
108206
Identificador do contrato
11460650000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PA
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20668.000127/2021-32
Objeto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA COM POSTOS DIURNOS E NOTURNOS, EM REGIME DE 12 X 36 HORAS, PARA OS PRÉDIOS DA UE/PA EM BELÉM, POR PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
Data da assinatura
28/06/2021
Data da publicação
15/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/01/2022
Valor inicial
R$ 160,81
Valor global
R$ 160,81
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 26,80
Valor acumulado
R$ 160,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
114606
Número da licitação
00008/2021
-
Contrato 114606.50.00009.2021
ID
108207
Identificador do contrato
11460650000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/PA
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20668.000127/2021-32
Objeto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA COM POSTOS DIURNOS E NOTURNOS, EM REGIME DE 12 X 36 HORAS, PARA OS PRÉDIOS DA UE/PA EM BELÉM, POR PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
Data da assinatura
28/06/2021
Data da publicação
15/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/01/2022
Valor inicial
R$ 160,81
Valor global
R$ 160,81
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 26,80
Valor acumulado
R$ 160,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
114606
Número da licitação
00008/2021
-
Contrato 158642.50.00001.2021
ID
110863
Identificador do contrato
15864250000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG- SENADOR CANEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO
Código da unidade de origem
158642
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23723.000293/2021-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, E RECEPÇÃO PARA O CÂMPUS SENADOR CANEDO DO IFG. COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
11/08/2021
Data da publicação
13/08/2021
Início da vigência
27/09/2021
Fim da vigência
27/09/2023
Valor inicial
R$ 282.123,24
Valor global
R$ 379.681,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.640,10
Valor acumulado
R$ 719.556,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 290002.50.00083.2020
ID
111761
Identificador do contrato
29000250000832020
Número
00083/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006098/2020-45
Objeto
CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BOA VISTA/RR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/06/2020
Data da publicação
24/06/2020
Início da vigência
17/06/2020
Fim da vigência
07/03/2023
Valor inicial
R$ 76.259,28
Valor global
R$ 76.259,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.354,94
Valor acumulado
R$ 152.518,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00029/2020
-
Contrato 290002.50.00108.2021
ID
115173
Identificador do contrato
29000250001082021
Número
00108/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.003595/2017-96
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO À UNIDADE DPU EM UMUARAMA/PR.
Data da assinatura
14/09/2021
Data da publicação
17/09/2021
Início da vigência
01/10/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 111.886,20
Valor global
R$ 111.886,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.323,85
Valor acumulado
R$ 130.533,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00183/2021
-
Contrato 290002.50.00116.2021
ID
115591
Identificador do contrato
29000250001162021
Número
00116/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.003964/2020-46
Objeto
PARÁGRAFO ÚNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2020.
Data da assinatura
20/09/2021
Data da publicação
21/09/2021
Início da vigência
21/09/2021
Fim da vigência
20/05/2023
Valor inicial
R$ 279.817,32
Valor global
R$ 279.817,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.318,11
Valor acumulado
R$ 466.362,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00193/2021
-
Contrato 290002.50.00107.2021
ID
116151
Identificador do contrato
29000250001072021
Número
00107/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.009745/2019-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPCIONISTA À UNIDADE DPU EM CRICIÚMA/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2020.
Data da assinatura
22/09/2021
Data da publicação
24/09/2021
Início da vigência
22/09/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 175.388,88
Valor global
R$ 175.388,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.615,74
Valor acumulado
R$ 321.546,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00197/2021
-
Contrato 290002.50.00137.2021
ID
116945
Identificador do contrato
29000250001372021
Número
00137/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006234/2019-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE DOURADOS/MS.
Data da assinatura
29/09/2021
Data da publicação
01/10/2021
Início da vigência
30/09/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 90.899,64
Valor global
R$ 90.899,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.574,97
Valor acumulado
R$ 90.899,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00206/2021
-
Contrato 290002.50.00154.2021
ID
119514
Identificador do contrato
29000250001542021
Número
00154/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008997/2016-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO BRANCO/AC
Data da assinatura
20/10/2021
Data da publicação
27/10/2021
Início da vigência
20/10/2021
Fim da vigência
24/04/2022
Valor inicial
R$ 175.092,36
Valor global
R$ 210.704,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.558,68
Valor acumulado
R$ 210.704,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 200247.50.00010.2021
ID
120258
Identificador do contrato
20024750000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ARQUIVO NACIONAL
Nome da unidade
ARQUIVO NACIONAL - RJ
Código da unidade de origem
200014
Nome da unidade de origem
ARQUIVO NACIONAL - RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08227.001065/2020-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/10/2021
Data da publicação
03/11/2021
Início da vigência
01/11/2021
Fim da vigência
01/08/2023
Valor inicial
R$ 212.023,81
Valor global
R$ 242.237,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.186,44
Valor acumulado
R$ 383.542,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200247
Número da licitação
00030/2021
-
Contrato 290002.50.00157.2021
ID
122046
Identificador do contrato
29000250001572021
Número
00157/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008369/2017-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.
Data da assinatura
16/11/2021
Data da publicação
18/11/2021
Início da vigência
18/11/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 61.385,28
Valor global
R$ 61.385,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.115,44
Valor acumulado
R$ 66.500,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00275/2021
-
Contrato 158522.50.00004.2021
ID
123011
Identificador do contrato
15852250000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG/CAMPUS ANAPOLIS
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS
Código da unidade de origem
158522
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23380.000546/2021-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA O CÂMPUS ANÁPOLIS DO IFG
Data da assinatura
03/11/2021
Data da publicação
25/11/2021
Início da vigência
03/11/2021
Fim da vigência
03/11/2023
Valor inicial
R$ 99.792,36
Valor global
R$ 115.305,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.608,82
Valor acumulado
R$ 212.291,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158641.50.00003.2021
ID
123264
Identificador do contrato
15864150000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG - GOIANIA OESTE
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE
Código da unidade de origem
158641
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23722.000728/2021-24
Objeto
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/10/2021
Data da publicação
25/11/2021
Início da vigência
03/11/2021
Fim da vigência
17/06/2023
Valor inicial
R$ 110.883,24
Valor global
R$ 134.727,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.227,28
Valor acumulado
R$ 145.954,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 290002.50.00011.2022
ID
141046
Identificador do contrato
29000250000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.004766/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MOGI DAS CRUZES/SP.
Data da assinatura
31/03/2022
Data da publicação
01/04/2022
Início da vigência
05/04/2022
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 197.794,68
Valor global
R$ 197.794,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.482,89
Valor acumulado
R$ 395.589,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00321/2022
-
Contrato 290002.50.00122.2022
ID
149010
Identificador do contrato
29000250001222022
Número
00122/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.015757/2020-34
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Data da assinatura
09/06/2022
Data da publicação
10/06/2022
Início da vigência
09/06/2022
Fim da vigência
03/08/2023
Valor inicial
R$ 597.244,56
Valor global
R$ 597.244,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 49.770,38
Valor acumulado
R$ 696.785,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00325/2022
-
Contrato 290002.50.00145.2022
ID
149804
Identificador do contrato
29000250001452022
Número
00145/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.017827/2021-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NOS MUNICÍPIOS DE: MACEIÓ/AL, ARAPIRACA/AL, ARACAJÚ/SE, SALVADOR/BA, FEIRA DE SANTANA/BA, PETROLINA E JUAZEIRO/BA, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, RECIFE/PE E CARUARU/PE
Data da assinatura
15/06/2022
Data da publicação
21/06/2022
Início da vigência
01/07/2022
Fim da vigência
30/06/2023
Valor inicial
R$ 4.414.572,08
Valor global
R$ 4.665.246,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 388.770,57
Valor acumulado
R$ 4.651.330,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 290002.50.00144.2022
ID
149806
Identificador do contrato
29000250001442022
Número
00144/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.017824/2021-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ASSESSORIAS, PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADOS DO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PARAÍBA, A REGIÃO NORDESTE I É COMPOSTA PELAS SEGUINTES UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DE: SÃO LUÍS/MA, TERESINA/PI, FORTALEZA/CE, SOBRAL/CE, NATAL/RN, MOSSORÓ/RN, JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB.
Data da assinatura
20/06/2022
Data da publicação
21/06/2022
Início da vigência
01/07/2022
Fim da vigência
30/06/2023
Valor inicial
R$ 4.392.370,58
Valor global
R$ 4.392.370,58
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 366.030,88
Valor acumulado
R$ 4.392.370,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00025/2022
-
Contrato 290002.50.00147.2022
ID
149856
Identificador do contrato
29000250001472022
Número
00147/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.017829/2021-69
Objeto
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ASSESSORIAS, PARA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO A REGIÃO CENTRO-OESTE É ATUALMENTE COMPOSTA PELAS SEGUINTES UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DE: CUIABÁ/MT, RONDONÓPOLIS/MT, CÁCERES/MT, GOIÂNIA/GO, CAMPO GRANDE/MS E DOURADOS/MS
Data da assinatura
15/06/2022
Data da publicação
21/06/2022
Início da vigência
01/07/2022
Fim da vigência
24/07/2023
Valor inicial
R$ 3.175.795,20
Valor global
R$ 540.648,77
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 270.324,39
Valor acumulado
R$ 3.784.541,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00027/2022
-
Contrato 200247.50.00010.2021
ID
205192
Identificador do contrato
20024750000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ARQUIVO NACIONAL
Nome da unidade
ARQUIVO NACIONAL - RJ
Código da unidade de origem
200247
Nome da unidade de origem
ARQUIVO NACIONAL - RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08227.001065/2020-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/10/2021
Início da vigência
01/11/2021
Fim da vigência
31/08/2023
Valor inicial
R$ 212.023,80
Valor global
R$ 212.023,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.668,65
Valor acumulado
R$ 212.023,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.827.180/0001-57
Nome do fonecedor
APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200247
Número da licitação
00030/2021
