-
Contrato 158313.50.00031.2019
ID
42911
Identificador do contrato
15831350000312019
Número
00031/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FORTALEZA
Nome da unidade
CAMPUS FORTALEZA/IFCE
Código da unidade de origem
158313
Nome da unidade de origem
CAMPUS FORTALEZA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23256.017907/2019-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO IFCE.CAMPUS FORTALEZA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Valor inicial
R$ 34.222,18
Valor global
R$ 310.504,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.222,18
Valor acumulado
R$ 34.222,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158319
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 250005.50.00220.2020
ID
47436
Identificador do contrato
25000550002202020
Número
00220/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DLOG
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25000.194510/2018-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ANIMAL, LUMINOSA CDC, LUZ INCADESCENTE, MOTOR 6 VOLTS, HÉLICE 4 PÁS, VEN, PLÁSTICO RESISTENTE, ROTAÇÃO ANTI-HORÁRIO, SUPORTE AÇO INOX, TAMPO PRO.
Fundamento legal
LEI 10520/02; DECRETO 5450/05 E 7892/13; LC 123/06 E OUTR
Data da assinatura
10/07/2020
Data da publicação
15/07/2020
Início da vigência
10/07/2020
Fim da vigência
10/07/2021
Valor inicial
R$ 360.000,00
Valor global
R$ 360.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 360.000,00
Valor acumulado
R$ 360.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250005
Número da licitação
00086/2019
-
Contrato 120195.50.00088.2020
ID
50809
Identificador do contrato
12019550000882020
Número
00088/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAE
Nome da unidade
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67106.001729/2020-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
Fundamento legal
ART. 60 E 62 DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
10/07/2020
Data da publicação
15/07/2020
Início da vigência
10/07/2020
Fim da vigência
10/01/2022
Valor inicial
R$ 20.000,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 20.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120195
Número da licitação
00192/2019
Informação complementar
O PRESENTE INSTRUMENTO NÃO ALTERA O VALOR DO CONTRATO
-
Contrato 120195.50.00269.2020
ID
86978
Identificador do contrato
12019550002692020
Número
00269/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAE
Nome da unidade
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código da unidade de origem
120195
Nome da unidade de origem
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67106.003243/2020-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
Data da assinatura
27/11/2020
Data da publicação
02/02/2021
Início da vigência
27/11/2020
Fim da vigência
27/05/2022
Valor inicial
R$ 60.000,00
Valor global
R$ 60.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 60.000,00
Valor acumulado
R$ 120.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120195
Número da licitação
00192/2019
-
Contrato 130100.50.00003.2021
ID
129854
Identificador do contrato
13010050000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/AP/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/AP
Código da unidade de origem
130100
Nome da unidade de origem
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21010.005256/2021-05
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ARMADILHA MCPHAIL (TIPO BOLA) ARMADILHA CASINHA JACKSON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/12/2021
Data da publicação
29/12/2021
Início da vigência
28/12/2021
Fim da vigência
28/12/2022
Valor inicial
R$ 99.360,00
Valor global
R$ 99.360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99.360,00
Valor acumulado
R$ 99.360,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130100
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 245209.50.00017.2022
ID
150983
Identificador do contrato
24520950000172022
Número
00017/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24209
Nome do órgão
CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEITEC
Nome da unidade
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN
Código da unidade de origem
245209
Nome da unidade de origem
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01213.000803/2022-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NA ÁREA DE QUÍMICA-FACILITIES PARA O CORRETO CONDICIONAMENTO DAS ÁGUAS DAS UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO (UF), PRODUÇÃO DE ÁGUA ULTRA PURA (UPW), ÁGUA POTÁVEL, TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS (WWT) E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DAS ÁREAS ATRAVÉS DE LIMPEZAS QUÍMICAS NAS MEMBRANAS DE UF, GTM E OSMOSE REVERSA DA PLANTA DO CEITEC, COM ENTREGA SOB DEMANDA
Data da assinatura
27/06/2022
Data da publicação
29/06/2022
Início da vigência
27/06/2022
Fim da vigência
26/06/2023
Valor inicial
R$ 13.500,00
Valor global
R$ 13.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.500,00
Valor acumulado
R$ 13.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
245209
Número da licitação
00010/2022
-
Empenho 070006.99.2022N.0004
ID
156264
Identificador do contrato
07000699004942022
Número
2022NE000494
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
070006
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0003884-20.2022.6.18.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTE REGIONAL, QUANTO AOS ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA SANIGRAN LTDA (ITEM 27), NO VALOR DE R$ 5.426,00.
Data da assinatura
05/08/2022
Data da publicação
11/08/2022
Início da vigência
11/08/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 5.426,00
Valor global
R$ 5.426,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.426,00
Valor acumulado
R$ 5.426,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70006
Número da licitação
00016/2022
-
Outros 070024.98.00048.2022
ID
158058
Identificador do contrato
07002498000482022
Número
00048/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0003032-19.2021.6.22.8000
Objeto
ITEM 17 DO EDITAL. INSETICIDA AEROSOL MULTI-APLICAÇÃO, EFICAZ CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS (BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ETC.), FÓRMULA A BASE D'ÁGUA, SEM CFC, COM AÇÃO CONTÍNUA POR 12 HORAS, EM EMBALAGEM METÁLICA CONTENDO MÍNIMO 300 ML, VALIDADE MÍNIMA REMANESCENTE DE 18 MESES. MATERIAL COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ANVISA (CÓD. 229514). MARCA: INSECT FREE.
Data da assinatura
22/08/2022
Data da publicação
25/08/2022
Início da vigência
25/08/2022
Fim da vigência
25/08/2023
Valor inicial
R$ 5.536,80
Valor global
R$ 5.536,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.536,80
Valor acumulado
R$ 5.536,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00018/2022
Informação complementar
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022
-
Contrato 257043.50.00007.2022
ID
167935
Identificador do contrato
25704350000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/G. TOCANTINS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS
Código da unidade de origem
257043
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25056.001965/2022-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS É MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAIS, UBSIS, POSTOS PALIATIVOS, POLOS E A SEDE DO DSEI GUATOC.
Data da assinatura
09/11/2022
Data da publicação
11/11/2022
Início da vigência
09/11/2022
Fim da vigência
09/11/2023
Valor inicial
R$ 14.104,00
Valor global
R$ 14.104,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.104,00
Valor acumulado
R$ 14.104,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257043
Número da licitação
00006/2022
-
Empenho 070024.99.2022N.0007
ID
172126
Identificador do contrato
07002499007802022
Número
2022NE000780
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002428-24.2022.6.22.8000
Objeto
ITEM 17 DO EDITAL. INSETICIDA AEROSOL MULTI-APLICAÇÃO, EFICAZ CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS (BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ETC.), FÓRMULA A BASE D'ÁGUA, SEM CFC, COM AÇÃO CONTÍNUA POR 12 HORAS, EM EMBALAGEM METÁLICA CONTENDO MÍNIMO 300 ML. MARCA: INSECT FREE.
Data da assinatura
17/11/2022
Data da publicação
28/11/2022
Início da vigência
25/11/2022
Fim da vigência
25/12/2022
Valor inicial
R$ 5.536,80
Valor global
R$ 5.536,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.536,80
Valor acumulado
R$ 5.536,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00018/2022
Informação complementar
AMPARO LEGAL: ARP 48/2022, VINCULADA AO PE 18/2022/TRE-RO.
-
Outros 781000.98.00019.2023
ID
179007
Identificador do contrato
78100098000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.009471/2022-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESCRITÓRIO E DESCARTÁVEIS.
Data da assinatura
09/01/2023
Data da publicação
17/01/2023
Início da vigência
09/01/2023
Fim da vigência
09/01/2024
Valor inicial
R$ 5.240,00
Valor global
R$ 5.240,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 436,67
Valor acumulado
R$ 5.240,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 257028.50.00018.2023
ID
191814
Identificador do contrato
25702850000182023
Número
00018/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000183/2022-81
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, DE SANEAMENTO E DE EDIFICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR PARTE DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ÓRGÃO, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
28/04/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
28/04/2023
Fim da vigência
04/05/2023
Valor inicial
R$ 73.278,00
Valor global
R$ 73.278,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73.278,00
Valor acumulado
R$ 73.278,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00035/2022
-
Outros 781000.98.00046.2023
ID
195826
Identificador do contrato
78100098000462023
Número
00046/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.011302/2022-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O RANCHO.
Data da assinatura
28/03/2022
Início da vigência
28/04/2023
Fim da vigência
28/04/2024
Valor inicial
R$ 12.964,70
Valor global
R$ 12.964,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.080,39
Valor acumulado
R$ 12.964,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00022/2022
-
Contrato 130093.50.00011.2023
ID
197745
Identificador do contrato
13009350000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/RR/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RR
Código da unidade de origem
130093
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
21048.000144/2022-11
Objeto
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA EM RORAIMA, AMAPÁ E PARÁ.
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
14/06/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
29/05/2025
Valor inicial
R$ 126.116,74
Valor global
R$ 126.116,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 126.116,74
Valor acumulado
R$ 126.116,74
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130093
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 153036.99.2023N.0005
ID
200493
Identificador do contrato
15303699005322023
Número
2023NE000532
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.006617/2023-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA CAMPUS JK DA UFVJM.
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
27/06/2023
Fim da vigência
24/10/2023
Valor inicial
R$ 159,00
Valor global
R$ 159,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 159,00
Valor acumulado
R$ 159,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00005/2023
-
Empenho 153036.99.2023N.0005
ID
201381
Identificador do contrato
15303699005522023
Número
2023NE000552
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.006617/2023-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA EM UNAÍ.
Data da assinatura
05/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
05/07/2023
Fim da vigência
01/11/2023
Valor inicial
R$ 3.068,00
Valor global
R$ 3.068,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.068,00
Valor acumulado
R$ 3.068,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00005/2023
-
Outros 070024.98.00032.2023
ID
209383
Identificador do contrato
07002498000322023
Número
00032/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0003623-44.2022.6.22.8000
Objeto
ITEM 01 DA ARP: ITEM 10 DO EDITAL. DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, LAVANDA/JASMIM, QUE NÃO CONTENHA CFC; ITEM 02 ARP: ITEM 19 DO EDITAL. INSETICIDA AEROSOL MULTI-APLICAÇÃO.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
28/08/2023
Início da vigência
28/08/2023
Fim da vigência
28/08/2024
Valor inicial
R$ 14.964,00
Valor global
R$ 14.964,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.964,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 8/2023 (SRP).
-
Empenho 153036.99.2023N.0008
ID
210883
Identificador do contrato
15303699008012023
Número
2023NE000801
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.006617/2023-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FAZENDA SANTA PAULA EM UNAÍ.
Data da assinatura
04/09/2023
Data da publicação
05/09/2023
Início da vigência
04/09/2023
Fim da vigência
01/01/2024
Valor inicial
R$ 1.386,00
Valor global
R$ 1.386,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.386,00
Valor acumulado
R$ 1.386,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00005/2023
-
Empenho 070024.99.2023N.0004
ID
215053
Identificador do contrato
07002499004382023
Número
2023NE000438
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00017377320236228000
Objeto
ITEM 10 DO EDITAL. DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, LAVANDA/JASMIM, QUE NÃO CONTENHA CFC (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO), EM EMBALAGEM COM 400ML E COM VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMA DE 18 MESES. MATERIAL COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ANVISA (CÓD. 331905). MARCA: ZETEK
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
22/09/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.512,00
Valor global
R$ 4.512,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.512,00
Valor acumulado
R$ 4.512,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
AMPARO LEGAL: ARP 32/2023, VINCULADA AO PE 8/2023/TRERO
-
Contrato 120629.50.00082.2023
ID
218795
Identificador do contrato
12062950000822023
Número
00082/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-CO
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Código da unidade de origem
120629
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67278.007139/2023-08
Objeto
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 082/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 67278.007139/2023-08
Valor inicial
R$ 6.734,00
Valor global
R$ 7.016,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 584,68
Valor acumulado
R$ 13.750,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120629
Número da licitação
00027/2023
-
Empenho 254462.99.2023N.0007
ID
220035
Identificador do contrato
25446299007412023
Número
2023NE000741
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25389.000194/2023-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE BALDES DE CLORO GRANULADO.
Data da assinatura
21/09/2023
Data da publicação
21/09/2023
Início da vigência
21/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.170,00
Valor global
R$ 1.170,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.170,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
25446206000202023 - UASG Minuta: 254462
-
Contrato 781310.50.00039.2022
ID
229532
Identificador do contrato
78131050000392022
Número
00039/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPES
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
781310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63024.001310/2022-15
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM.
Data da assinatura
31/10/2022
Data da publicação
28/11/2023
Início da vigência
31/10/2022
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 5.745,00
Valor global
R$ 5.745,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.745,00
Valor acumulado
R$ 74.685,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781310
Número da licitação
00006/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0016
ID
252866
Identificador do contrato
15303699016432023
Número
2023NE001643
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017641/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL E ITENS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL CAMPUS JK EM DIAMANTINA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND 2308.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 512,00
Valor global
R$ 512,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 512,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
15303605000352023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2024N.0003
ID
256671
Identificador do contrato
15303699003022024
Número
2024NE000302
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017641/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL E ITENS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL CAMPUS JK EM DIAMANTINA.
Data da assinatura
14/03/2024
Data da publicação
18/03/2024
Início da vigência
14/03/2024
Fim da vigência
21/07/2024
Valor inicial
R$ 256,00
Valor global
R$ 256,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 256,00
Valor acumulado
R$ 256,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00035/2023
-
Contrato 783200.50.00001.2024
ID
260013
Identificador do contrato
78320050000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GPT FNNA
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL
Código da unidade de origem
783200
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63164.000693/2024-63
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EFETUAR A LIMPEZA E O TRATAMENTO ÁGUA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA DO GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL (GPTFNNA) POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
01/04/2024
Data da publicação
03/04/2024
Início da vigência
01/04/2024
Fim da vigência
01/04/2025
Valor inicial
R$ 18.001,20
Valor global
R$ 18.001,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.001,20
Valor acumulado
R$ 18.001,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
783200
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 160446.50.00064.2024
ID
276684
Identificador do contrato
16044650000642024
Número
00064/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
62 B I
Nome da unidade
62 BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160446
Nome da unidade de origem
62 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64069.001697/2024-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA DE JOINVILLE-SC
Data da assinatura
10/05/2024
Data da publicação
05/06/2024
Início da vigência
11/05/2024
Fim da vigência
10/05/2025
Valor inicial
R$ 5.938,60
Valor global
R$ 5.938,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.938,60
Valor acumulado
R$ 5.938,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160446
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 160380.99.2024N.0001
ID
277342
Identificador do contrato
16038099001802024
Número
2024NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8A BDA INF MTZ
Nome da unidade
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código da unidade de origem
160380
Nome da unidade de origem
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64302002378202410
Objeto
ALMOX - AQUISIÇÃO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO (12). PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 160383 - 12º RC MEC(UGP). DIEX Nº 56-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 23 MAI 24. 2024NC008136-DGO, DE 23 MAI 24 (160073).
Data da assinatura
28/05/2024
Início da vigência
28/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.950,00
Valor global
R$ 1.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160383
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
16038305900012024 - UASG Minuta: 160380
-
Empenho 160380.99.2024N.0001
ID
278787
Identificador do contrato
16038099001492024
Número
2024NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8A BDA INF MTZ
Nome da unidade
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código da unidade de origem
160380
Nome da unidade de origem
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64302002031202469
Objeto
CIA C - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO(38). PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 160383 - 12º RC MEC(UGP). DIEX Nº 12-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 26 ABR 24. 2024NC008134-DGO, DE 9 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 36. FUNADOM CIA CMDO.
Data da assinatura
21/05/2024
Início da vigência
21/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 650,00
Valor global
R$ 650,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 650,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160383
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
16038305900012024 - UASG Minuta: 160380
-
Empenho 160380.99.2024N.0001
ID
278857
Identificador do contrato
16038099001402024
Número
2024NE000140
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8A BDA INF MTZ
Nome da unidade
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código da unidade de origem
160380
Nome da unidade de origem
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64302001992202456
Objeto
CIA C- AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (12). PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 160383 - 12º RCMEC (UGP). DIEX Nº 7-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 25 ABR 24. 2024NC008134-DGO, DE 09 ABR 24 (160073).. ID ITEM PCA: 36. 160380-90017/2023
Data da assinatura
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.730,00
Valor global
R$ 1.730,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.730,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160383
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
16038305900012024 - UASG Minuta: 160380
-
Empenho 153036.99.2024N.0005
ID
281339
Identificador do contrato
15303699005232024
Número
2024NE000523
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.006617/2023-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA EM UNAÍ
Data da assinatura
19/06/2024
Data da publicação
21/06/2024
Início da vigência
20/06/2024
Fim da vigência
15/12/2024
Valor inicial
R$ 1.395,00
Valor global
R$ 1.395,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.395,00
Valor acumulado
R$ 1.395,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00005/2023
-
Empenho 153036.99.2024N.0005
ID
281341
Identificador do contrato
15303699005422024
Número
2024NE000542
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017641/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS DO MUCURI.
Data da assinatura
20/06/2024
Data da publicação
21/06/2024
Início da vigência
20/06/2024
Fim da vigência
16/12/2024
Valor inicial
R$ 208,08
Valor global
R$ 208,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 208,08
Valor acumulado
R$ 208,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00035/2023
-
Empenho 153036.99.2024N.0005
ID
281342
Identificador do contrato
15303699005432024
Número
2024NE000543
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017641/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA.
Data da assinatura
20/06/2024
Data da publicação
21/06/2024
Início da vigência
20/06/2024
Fim da vigência
16/12/2024
Valor inicial
R$ 1.697,12
Valor global
R$ 1.697,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.697,12
Valor acumulado
R$ 1.697,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00035/2023
-
Empenho 257022.99.2024N.0001
ID
284594
Identificador do contrato
25702299001662024
Número
2024NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.000532/2022-12
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 019/2023, ATA Nº 53/2023, NUP: 25033.000532/2022-12, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA.
Data da assinatura
14/05/2024
Data da publicação
14/05/2024
Início da vigência
14/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.680,00
Valor global
R$ 7.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.680,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
25702205000192023 - UASG Minuta: 257022
-
Empenho 257022.99.2024N.0001
ID
284603
Identificador do contrato
25702299001752024
Número
2024NE000175
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.000486/2022-43
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 41/2023, ATA Nº 3/2024, NUP: 25033.000486/2022-43, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES REFERENTE AOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS.
Data da assinatura
11/06/2024
Data da publicação
11/06/2024
Início da vigência
11/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 375,00
Valor global
R$ 375,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 375,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00041/2023
Informação complementar
25702205000412023 - UASG Minuta: 257022
-
Empenho 257022.99.2024N.0001
ID
284604
Identificador do contrato
25702299001762024
Número
2024NE000176
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.000486/2022-43
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 41/2023, ATA Nº 3/2024, NUP: 25033.000486/2022-43, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES REFERENTE AOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS.
Data da assinatura
11/06/2024
Data da publicação
11/06/2024
Início da vigência
11/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 886,60
Valor global
R$ 886,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 886,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00041/2023
Informação complementar
25702205000412023 - UASG Minuta: 257022
-
Empenho 153030.99.2024N.0005
ID
287558
Identificador do contrato
15303099005692024
Número
2024NE000569
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.004308/2024-92
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10/2024 - DSG (11.38.07) - P.E.90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
Data da assinatura
08/07/2024
Início da vigência
08/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 454,80
Valor global
R$ 454,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 454,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15303005900042024 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 153036.99.2024N.0007
ID
291842
Identificador do contrato
15303699007332024
Número
2024NE000733
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018067/2023-06
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA.
Data da assinatura
24/07/2024
Data da publicação
25/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
19/01/2025
Valor inicial
R$ 1.081,08
Valor global
R$ 1.081,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.081,08
Valor acumulado
R$ 1.081,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00026/2023
-
Empenho 257022.99.2023N.0001
ID
295244
Identificador do contrato
25702299001932023
Número
2023NE000193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.000532/2022-12
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 019/2023, ATA Nº 53/2023, ITEM: 10 (QTD 6), NUP: 25033.000532/2022-12, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA.
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 11.520,00
Valor global
R$ 11.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
25702205000192023 - UASG Minuta: 257022
-
Contrato 257032.50.00019.2024
ID
305145
Identificador do contrato
25703250000192024
Número
00019/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/BAHIA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA
Código da unidade de origem
257032
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25043.000779/2023-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM ALDEIAS INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/BA.
Data da assinatura
23/08/2024
Data da publicação
29/08/2024
Início da vigência
23/08/2024
Fim da vigência
22/08/2025
Valor inicial
R$ 22.880,00
Valor global
R$ 22.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.880,00
Valor acumulado
R$ 22.880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257032
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 154705.99.2024N.0000
ID
305370
Identificador do contrato
15470599000382024
Número
2024NE000038
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPICAMPUS PEDRO II
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código da unidade de origem
154705
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23185.000019/2024-16
Objeto
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000019/2024-16. PREGÃO 90007/2024 DA UASG 158146.
Data da assinatura
01/08/2024
Início da vigência
01/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 138,60
Valor global
R$ 138,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15814605900072024 - UASG Minuta: 154705
-
Empenho 158357.99.2024N.0001
ID
329635
Identificador do contrato
15835799001102024
Número
2024NE000110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS PARNAIB
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA
Código da unidade de origem
158357
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
231790009162024-17
Objeto
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃO 90007/2024, USASG COMPRA 158146. PROC. 23176.000438/2023-86. SOLICITAÇÃO OFICIO Nº 69/2024/CLM/DAP/DG-PARNIBA/CAPAR/IFPI.
Data da assinatura
17/09/2024
Início da vigência
17/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 138,60
Valor global
R$ 138,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15814605900072024 - UASG Minuta: 158357
-
Empenho 090203.99.2024N.0008
ID
332385
Identificador do contrato
09020399008582024
Número
2024NE000858
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código da unidade de origem
090203
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00150322/2024-05
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS AVULSAS, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, MATERIAL ELÉTRICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
22/10/2024
Data da publicação
04/11/2024
Início da vigência
23/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.170,00
Valor global
R$ 2.170,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.170,00
Valor acumulado
R$ 2.170,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90203
Número da licitação
90030/2024
-
Empenho 090203.99.2024N.0008
ID
332388
Identificador do contrato
09020399008592024
Número
2024NE000859
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código da unidade de origem
090203
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00150322/2024-05
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS AVULSAS, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, MATERIAL ELÉTRICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
22/10/2024
Data da publicação
04/11/2024
Início da vigência
23/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 171,75
Valor global
R$ 171,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 171,75
Valor acumulado
R$ 171,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90203
Número da licitação
90030/2024
-
Empenho 160005.99.2024N.0003
ID
336652
Identificador do contrato
16000599003662024
Número
2024NE000366
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
54 B I S
Nome da unidade
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160005
Nome da unidade de origem
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64122005978202440
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 25- ALMOX DE 28OUT24 - PREGÃO 24/2023
Data da assinatura
11/11/2024
Data da publicação
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.198,80
Valor global
R$ 4.198,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.198,80
Valor acumulado
R$ 4.198,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160005
Número da licitação
00024/2023
-
Empenho 090203.99.2024N.0009
ID
341663
Identificador do contrato
09020399009252024
Número
2024NE000925
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código da unidade de origem
090203
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00160326/2024-93
Objeto
ARTIGO DE HIGIENE PESSOAL
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.755,50
Valor global
R$ 8.755,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.755,50
Valor acumulado
R$ 8.755,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90203
Número da licitação
90035/2024
-
Carta Contrato 160368.94.00004.2024
ID
351053
Identificador do contrato
16036894000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
3 B SUP
Nome da unidade
3 BATALHAO DE SUPRIMENTO
Código da unidade de origem
160368
Nome da unidade de origem
3 BATALHAO DE SUPRIMENTO
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
64153.001219/2024-41
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O ACRÉSCIMO DE 25% NA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REPELENTE CONTRA INSETOS PARA O 3º B SUP E ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
11/12/2024
Data da publicação
11/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 235.000,00
Valor global
R$ 235.000,00
Número de parcelas
18750
Valor da Parcela
R$ 12,53
Valor acumulado
R$ 234.937,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160368
Número da licitação
90006/2024
-
Carta Contrato 160368.94.00005.2024
ID
351065
Identificador do contrato
16036894000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
3 B SUP
Nome da unidade
3 BATALHAO DE SUPRIMENTO
Código da unidade de origem
160368
Nome da unidade de origem
3 BATALHAO DE SUPRIMENTO
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
64153.001219/2024-41
Objeto
ACRÉSCIMO DE 25% POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA O 3º B SUP E OMS APOIADAS, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E NA LEI 14.133.
Valor inicial
R$ 235.000,00
Valor global
R$ 235.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 235.000,00
Valor acumulado
R$ 235.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160368
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 153046.99.2024N.0001
ID
354102
Identificador do contrato
15304699001852024
Número
2024NE000185
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.006978/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE FLOCULANTE PARA TRATAMENTO DE AGUA DE PISCINA PARA ATENDER DEMANDAS DO CEFD.
Data da assinatura
05/02/2024
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
05/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 420,00
Valor global
R$ 420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 420,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15304605000052023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 160195.99.2023N.0008
ID
354581
Identificador do contrato
16019599008922023
Número
2023NE000892
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.012179/2023-96
Objeto
*2023NC017253*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 22/2023*CLORO/ALGICIDA*OE03.
Data da assinatura
28/11/2023
Início da vigência
28/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.415,00
Valor global
R$ 8.415,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.415,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
16022505000232023 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0001
ID
365136
Identificador do contrato
16019599001142023
Número
2023NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.001739/2023-87
Objeto
*2023NC001691*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 12/2023*CLORO/DESENGRIPANTE*UGR160073*OE05.
Data da assinatura
07/03/2023
Data da publicação
07/03/2023
Início da vigência
07/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.690,00
Valor global
R$ 8.690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00020/2022
Informação complementar
16022505000202022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 090175.99.2024N.0011
ID
366220
Identificador do contrato
09017599011442024
Número
2024NE001144
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Nome da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código da unidade de origem
090175
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240838952
Objeto
Aquisição de Material de Consumo Acondicionamento e Embalagem- Saco em Bobina 20x30 e Outros
Data da assinatura
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 3.558,00
Valor global
R$ 3.558,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.558,00
Valor acumulado
R$ 3.558,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90175
Número da licitação
90072/2024
-
Empenho 154043.99.2022N.0013
ID
370588
Identificador do contrato
15404399013962022
Número
2022NE001396
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.069206/2022-66
Objeto
CONSUMO: CLORO ESTABILIZADO GRANULADO PARA TRATAMENTO DE PISCINAS. PROCESSO Nº 23117.069206/2022-66.
Data da assinatura
27/09/2022
Data da publicação
27/09/2022
Início da vigência
27/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 6.000,00
Valor global
R$ 6.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00032/2022
Informação complementar
15404306000322022 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0015
ID
371415
Identificador do contrato
15404399015242023
Número
2023NE001524
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.045431/2023-98
Objeto
CONSUMO: AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO SENDO LUBRIFICANTES, ALIMENTO PARA ANIMAIS, GÊNERO ALIMENTÍCIO, EDUCATIVO E ESPORTIVO, ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE), INFORMÁTICA, MEDICAMENTO USO VETERINÁRIO, ACONDICIONAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO EM GERAL, MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO, FERRAMENTA, SINALIZAÇÃO VISUAL, MATEIRAL DE CONSUMO.
Data da assinatura
01/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.860,00
Valor global
R$ 1.860,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.860,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15404305000392023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0015
ID
371416
Identificador do contrato
15404399015252023
Número
2023NE001525
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.045431/2023-98
Objeto
CONSUMO: AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO SENDO LUBRIFICANTES, ALIMENTO PARA ANIMAIS, GÊNERO ALIMENTÍCIO, EDUCATIVO E ESPORTIVO, ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE), INFORMÁTICA, MEDICAMENTO USO VETERINÁRIO, ACONDICIONAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO EM GERAL, MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO, FERRAMENTA, SINALIZAÇÃO VISUAL, MATEIRAL DE CONSUMO.
Data da assinatura
01/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 237,60
Valor global
R$ 237,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 237,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15404305000392023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2024N.0007
ID
372062
Identificador do contrato
15404399007682024
Número
2024NE000768
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.005899/2024-21
Objeto
EMPENHO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CLORO, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2024/DIRFAEFI/FAEFI-UFU, INFORME DICOR 5500054 E 5527175. PROCESSO SEI 23117.035551/2024-68.
Data da assinatura
12/07/2024
Início da vigência
12/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.562,00
Valor global
R$ 8.562,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.562,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15404305900052024 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154069.99.2024N.0014
ID
378545
Identificador do contrato
15406999014982024
Número
2024NE001498
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.035649/2023-65
Objeto
PROT:15000201(4156,00){SRP2785/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISICAO SRP 2785/2024
Data da assinatura
05/11/2024
Data da publicação
05/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.156,00
Valor global
R$ 4.156,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.156,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
00044/2023
Informação complementar
15406905000442023 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 153065.99.2023N.0017
ID
382504
Identificador do contrato
15306599017702023
Número
2023NE001770
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.036551/2023-62
Objeto
SM3710/2023 PARA CCS. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
24/07/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
24/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.934,00
Valor global
R$ 5.934,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.934,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15306505000152023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0017
ID
382505
Identificador do contrato
15306599017712023
Número
2023NE001771
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.036551/2023-62
Objeto
SM3558/2023 P/CCS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
24/07/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
24/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 30.980,00
Valor global
R$ 30.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.980,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15306505000152023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0019
ID
382589
Identificador do contrato
15306599019042023
Número
2023NE001904
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4041/2023 PARA CCAE ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
01/08/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.472,00
Valor global
R$ 2.472,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.472,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0019
ID
382613
Identificador do contrato
15306599019432023
Número
2023NE001943
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4060/2023 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
02/08/2023
Data da publicação
02/08/2023
Início da vigência
02/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 106,92
Valor global
R$ 106,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0020
ID
382716
Identificador do contrato
15306599020402023
Número
2023NE002040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4264/2023 P/CCM - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
08/08/2023
Data da publicação
08/08/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 202,65
Valor global
R$ 202,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 202,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0020
ID
382734
Identificador do contrato
15306599020982023
Número
2023NE002098
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4340/2023 P/EDITORA UNIVERSITÁRIA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
10/08/2023
Data da publicação
10/08/2023
Início da vigência
10/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 96,00
Valor global
R$ 96,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0021
ID
382785
Identificador do contrato
15306599021302023
Número
2023NE002130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4397/2023 PARA CCTA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
11/08/2023
Data da publicação
11/08/2023
Início da vigência
11/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 53,46
Valor global
R$ 53,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0022
ID
382842
Identificador do contrato
15306599022082023
Número
2023NE002208
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4521/2023 PARA CBIOTEC. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
15/08/2023
Data da publicação
15/08/2023
Início da vigência
15/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 89,10
Valor global
R$ 89,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0022
ID
382882
Identificador do contrato
15306599022512023
Número
2023NE002251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4582/2023 P/PROEX - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
16/08/2023
Data da publicação
16/08/2023
Início da vigência
16/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 106,92
Valor global
R$ 106,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0022
ID
382911
Identificador do contrato
15306599022832023
Número
2023NE002283
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4650/2023 PARA MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
17/08/2023
Data da publicação
17/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 71,28
Valor global
R$ 71,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0023
ID
382953
Identificador do contrato
15306599023102023
Número
2023NE002310
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4668/2023 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 71,28
Valor global
R$ 71,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0023
ID
382989
Identificador do contrato
15306599023662023
Número
2023NE002366
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4680/2023 PARA PROGEP. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 102,90
Valor global
R$ 102,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0024
ID
383029
Identificador do contrato
15306599024482023
Número
2023NE002448
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4849/2023 PARA PROPLAN. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 89,10
Valor global
R$ 89,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0024
ID
383050
Identificador do contrato
15306599024382023
Número
2023NE002438
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4840/2023 P/STI - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 69,00
Valor global
R$ 69,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0024
ID
383087
Identificador do contrato
15306599024892023
Número
2023NE002489
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM4913/2023 PARA REITORIA- ARQUIVO CENTRAL. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
23/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 102,90
Valor global
R$ 102,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0025
ID
383130
Identificador do contrato
15306599025082023
Número
2023NE002508
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM4886/2023 P/ETS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 771,00
Valor global
R$ 771,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 771,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0027
ID
383255
Identificador do contrato
15306599027242023
Número
2023NE002724
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM5166/2023 P/CCJ - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
31/08/2023
Data da publicação
31/08/2023
Início da vigência
31/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 69,00
Valor global
R$ 69,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0030
ID
383530
Identificador do contrato
15306599030032023
Número
2023NE003003
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.036551/2023-62
Objeto
SM5180/2023 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
18/09/2023
Data da publicação
18/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.942,00
Valor global
R$ 3.942,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.942,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15306505000152023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0030
ID
383613
Identificador do contrato
15306599030992023
Número
2023NE003099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM5556/2023 P/CCJ - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
21/09/2023
Data da publicação
21/09/2023
Início da vigência
21/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 89,10
Valor global
R$ 89,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0032
ID
383704
Identificador do contrato
15306599032142023
Número
2023NE003214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM5650/2023 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0033
ID
383841
Identificador do contrato
15306599033792023
Número
2023NE003379
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM5826 /2023 PARA MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
02/10/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 53,46
Valor global
R$ 53,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0034
ID
383972
Identificador do contrato
15306599034822023
Número
2023NE003482
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM 5920/2023 PARA IPEFARM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 158,10
Valor global
R$ 158,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 158,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0039
ID
384285
Identificador do contrato
15306599039292023
Número
2023NE003929
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM6313/2023 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
16/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 510,48
Valor global
R$ 510,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 510,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0040
ID
384437
Identificador do contrato
15306599040322023
Número
2023NE004032
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM6499/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
18/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
18/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 367,38
Valor global
R$ 367,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 367,38
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0042
ID
384705
Identificador do contrato
15306599042782023
Número
2023NE004278
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM6729/2023 PARA IPEFARM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
25/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
25/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 172,50
Valor global
R$ 172,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0045
ID
384870
Identificador do contrato
15306599045262023
Número
2023NE004526
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM7049/2023 P/PROEX - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
30/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 106,92
Valor global
R$ 106,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0045
ID
384885
Identificador do contrato
15306599045002023
Número
2023NE004500
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM6919/2023 PARA REITORIA- ARQUIVO CENTRAL. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
30/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 141,42
Valor global
R$ 141,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 141,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 154032.99.2022N.4004
ID
385660
Identificador do contrato
15403299004542022
Número
2022NE400454
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26284
Nome do órgão
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCSPA
Nome da unidade
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da unidade de origem
154032
Nome da unidade de origem
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23103.010859/2022-98
Objeto
SRP 09/2022 - ALMOX
Data da assinatura
19/09/2022
Data da publicação
19/09/2022
Início da vigência
19/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 823,00
Valor global
R$ 823,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 823,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154032
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15403205000092022 - UASG Minuta: 154032
-
Empenho 153065.99.2023N.0046
ID
391230
Identificador do contrato
15306599046552023
Número
2023NE004655
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM7144 /2023 PARA MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 198,90
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0046
ID
391231
Identificador do contrato
15306599046642023
Número
2023NE004664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM7144 /2023 PARA MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
01/11/2023
Data da publicação
01/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 198,90
Valor global
R$ 198,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0050
ID
391567
Identificador do contrato
15306599050222023
Número
2023NE005022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM7584/2023 P/ETS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
17/11/2023
Data da publicação
17/11/2023
Início da vigência
17/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 103,50
Valor global
R$ 103,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0052
ID
391749
Identificador do contrato
15306599052202023
Número
2023NE005220
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM7819/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 138,00
Valor global
R$ 138,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0003
ID
392033
Identificador do contrato
15306599003562024
Número
2024NE000356
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM603/2024 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
07/03/2024
Data da publicação
07/03/2024
Início da vigência
07/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 56,34
Valor global
R$ 56,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0003
ID
392066
Identificador do contrato
15306599003752024
Número
2024NE000375
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM674/ 2024 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
11/03/2024
Data da publicação
11/03/2024
Início da vigência
11/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.069,20
Valor global
R$ 1.069,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.069,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0005
ID
392151
Identificador do contrato
15306599005192024
Número
2024NE000519
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM697/ 2024 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
27/03/2024
Data da publicação
27/03/2024
Início da vigência
27/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 106,92
Valor global
R$ 106,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0007
ID
392222
Identificador do contrato
15306599007142024
Número
2024NE000714
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.036551/2023-62
Objeto
SM1018/ 2024 PARA CCS. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
15/04/2024
Data da publicação
15/04/2024
Início da vigência
15/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.340,00
Valor global
R$ 5.340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.340,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15306505000152023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0010
ID
392500
Identificador do contrato
15306599010822024
Número
2024NE001082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM1724/ 2024 PARA PROEX. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
21/05/2024
Data da publicação
21/05/2024
Início da vigência
21/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 55,20
Valor global
R$ 55,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0013
ID
392712
Identificador do contrato
15306599013012024
Número
2024NE001301
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2074/2024 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
10/06/2024
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
10/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 178,20
Valor global
R$ 178,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 178,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0014
ID
392776
Identificador do contrato
15306599014542024
Número
2024NE001454
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2216/2024 P/SEAD ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
17/06/2024
Data da publicação
17/06/2024
Início da vigência
17/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 113,82
Valor global
R$ 113,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 113,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0015
ID
392795
Identificador do contrato
15306599015082024
Número
2024NE001508
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2118/ 2024 PARA CCM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
18/06/2024
Data da publicação
18/06/2024
Início da vigência
18/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 133,65
Valor global
R$ 133,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 133,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0015
ID
392811
Identificador do contrato
15306599015012024
Número
2024NE001501
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2118/ 2024 PARA CCM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 133,65
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 133,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0015
ID
392817
Identificador do contrato
15306599015312024
Número
2024NE001531
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2190/2024 PARA REITORIA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
19/06/2024
Data da publicação
19/06/2024
Início da vigência
19/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 82,80
Valor global
R$ 82,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0016
ID
392900
Identificador do contrato
15306599016132024
Número
2024NE001613
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2437/ 2024 PARA CCTA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
25/06/2024
Data da publicação
25/06/2024
Início da vigência
25/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 288,00
Valor global
R$ 288,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 288,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0017
ID
392965
Identificador do contrato
15306599017342024
Número
2024NE001734
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2619/2024 P/IPEFARM ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
01/07/2024
Data da publicação
01/07/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 89,10
Valor global
R$ 89,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0017
ID
393002
Identificador do contrato
15306599017542024
Número
2024NE001754
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.027438/2023-24
Objeto
SM2668/2024 P/INOVA ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
02/07/2024
Data da publicação
02/07/2024
Início da vigência
02/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 79,05
Valor global
R$ 79,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 79,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15306505000032023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394748
Identificador do contrato
19402899002272024
Número
2024NE000227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08755.001811/2024-92
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (7995126). PROCESSO: 08755.001811/2024-92.
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.912,00
Valor global
R$ 17.912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394754
Identificador do contrato
19402899002212024
Número
2024NE000221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08786.000691/2024-49
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLIC. EMISSÃO DE EMPENHO (7993595). PROCESSO: 08786.000691/2024-49. NC: 2024NC007582.
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.912,00
Valor global
R$ 17.912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394755
Identificador do contrato
19402899002332024
Número
2024NE000233
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08755.002565/2024-96
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (7998550). PROCESSO: 08755.002565/2024-96. NC: 2024NC007895.
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.912,00
Valor global
R$ 17.912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394756
Identificador do contrato
19402899002312024
Número
2024NE000231
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08755.002565/2024-96
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICRO TRATORES MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (7998550). PROCESSO: 08755.002565/2024-96. NC: 2024NC007895.
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 35.824,00
Valor global
R$ 35.824,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.824,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394757
Identificador do contrato
19402899002292024
Número
2024NE000229
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08755.000043/2024-50
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (7995326). PROCESSO: 08755.000043/2024-50. NC: 2024NC007819.
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.912,00
Valor global
R$ 17.912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394758
Identificador do contrato
19402899002302024
Número
2024NE000230
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08755.002565/2024-96
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICRO TRATORES MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (7998550). PROCESSO: 08755.002565/2024-96. NC: 2024NC007895.
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 35.824,00
Valor global
R$ 35.824,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.824,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394759
Identificador do contrato
19402899002322024
Número
2024NE000232
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08755.002565/2024-96
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (7998550). PROCESSO: 08755.002565/2024-96. NC: 2024NC007895.
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.912,00
Valor global
R$ 17.912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 194028.99.2024N.0002
ID
394760
Identificador do contrato
19402899002342024
Número
2024NE000234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CUIABA/MT
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08755.002565/2024-96
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MICRO TRATOR MOTOCULTIVADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (7998579). PROCESSO: 08755.002565/2024-96. NC: 2024NC007899.
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.912,00
Valor global
R$ 17.912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194028
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
-
Empenho 153164.99.2024N.0052
ID
397158
Identificador do contrato
15316499052492024
Número
2024NE005249
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081986/2024-39
Objeto
013244/2024 SIE - CAMPUS UFSM EM CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS UFSM EM CACHOEIRA DO SUL - FRETE CIF - CC 748-00730-974809 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.814,40
Valor global
R$ 1.814,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.814,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90046/2024
Informação complementar
15316405900462024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 152005.99.2023N.0001
ID
397328
Identificador do contrato
15200599001432023
Número
2023NE000143
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000253/2023-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISCINA
Data da assinatura
16/05/2023
Data da publicação
16/05/2023
Início da vigência
16/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 15.801,80
Valor global
R$ 15.801,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.801,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15200505000052023 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 153178.99.2024N.0005
ID
402162
Identificador do contrato
15317899005212024
Número
2024NE000521
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PONTA GROSSA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Código da unidade de origem
153178
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.021399/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2024, PROCESSO Nº 23064.021399/2024-07.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.880,72
Valor global
R$ 3.880,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.880,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
15317805900082024 - UASG Minuta: 153178
-
Empenho 153165.99.2022N.0009
ID
402743
Identificador do contrato
15316599009332022
Número
2022NE000933
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.027239/2022-83
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 20/2022/AD/DEFIS( DOC. 9374/22-SIPAC)
Data da assinatura
28/11/2022
Início da vigência
28/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 27.022,00
Valor global
R$ 27.022,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.022,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00110/2022
Informação complementar
15316506001102022 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153165.99.2022N.0010
ID
402807
Identificador do contrato
15316599010212022
Número
2022NE001021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.033707/2022-59
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 31/2022 POPMAR (DOC. Nº 11446/2022 SIPAC)
Data da assinatura
21/12/2022
Data da publicação
21/12/2022
Início da vigência
21/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 6.505,92
Valor global
R$ 6.505,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.505,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00129/2022
Informação complementar
15316506001292022 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153165.99.2023N.0006
ID
403083
Identificador do contrato
15316599006252023
Número
2023NE000625
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.021680/2023-32
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 01/2023/SE/DEFIS (DOC. Nº 4672/2023 SIPAC)
Data da assinatura
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 21.628,00
Valor global
R$ 21.628,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.628,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00115/2023
Informação complementar
15316506001152023 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153165.99.2023N.0011
ID
403375
Identificador do contrato
15316599011942023
Número
2023NE001194
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.037332/2023-87
Objeto
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº 19/2023 - DCL-DAG (DOC. Nº 8158/2023 SIPAC) DESPACHO Nº 78300/2023 - PROAD ADESAO PE Nº 02/2023 12A CIA COM MEC
Data da assinatura
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.976,00
Valor global
R$ 10.976,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.976,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160357
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
16035705000022023 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 158358.99.2024N.0000
ID
403435
Identificador do contrato
15835899000942024
Número
2024NE000094
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS ANGICAL
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
158358
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23182.000686/2024-29
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 9007/2024, PROCESSO 23182.000686/2024-29, OFÍCIO: OFÍCIO 545/2024 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI.
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 913,80
Valor global
R$ 913,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 913,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15814605900072024 - UASG Minuta: 158358
-
Empenho 154052.99.2022N.0001
ID
404420
Identificador do contrato
15405299001662022
Número
2022NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.918579/2022-09
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.907265/2022-72.
Data da assinatura
29/09/2022
Data da publicação
29/09/2022
Início da vigência
29/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.180,00
Valor global
R$ 1.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00066/2022
Informação complementar
15405205000662022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 154052.99.2023N.0000
ID
404588
Identificador do contrato
15405299000482023
Número
2023NE000048
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.901917/2023-46
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM23114.904346/2022-11.
Data da assinatura
08/02/2023
Data da publicação
08/02/2023
Início da vigência
08/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.660,00
Valor global
R$ 1.660,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.660,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00046/2022
Informação complementar
15405205000462022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 154052.99.2023N.0000
ID
404616
Identificador do contrato
15405299000662023
Número
2023NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.902960/2023-29
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.907265/2022-72.
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
28/02/2023
Início da vigência
28/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.456,00
Valor global
R$ 3.456,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.456,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00066/2022
Informação complementar
15405205000662022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 154052.99.2023N.0001
ID
404788
Identificador do contrato
15405299001672023
Número
2023NE000167
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.904106/2023-05
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.904106/2023-05, REF. AO PREGAO SRP 03/2022, UG 160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS.
Data da assinatura
28/03/2023
Data da publicação
28/03/2023
Início da vigência
28/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 18.338,82
Valor global
R$ 18.338,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.338,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160356
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
16035605000092022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 154052.99.2023N.0001
ID
404807
Identificador do contrato
15405299001972023
Número
2023NE000197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.907563/2023-43
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.923315/2022-69.
Data da assinatura
10/05/2023
Data da publicação
10/05/2023
Início da vigência
10/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 784,00
Valor global
R$ 784,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 784,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15405205000112023 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 158124.99.2024N.0000
ID
405416
Identificador do contrato
15812499000762024
Número
2024NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158302
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS CERES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23217.000105.2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OBJETO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2023, GERENCIADO PELO 35º BATALHÃO DE INFANTARIA (UASG 160028), ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 1/2024 - UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO Nº 23217.000105.2024-12.
Data da assinatura
04/04/2024
Início da vigência
04/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.169,04
Valor global
R$ 7.169,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.169,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160028
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
16002805000022023 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 153049.99.2024N.0000
ID
406276
Identificador do contrato
15304999000922024
Número
2024NE000092
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEUNES/UFES
Nome da unidade
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO.
Código da unidade de origem
153049
Nome da unidade de origem
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.063306/2024-73
Objeto
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.014266/2023-55 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.063306/2024-73.
Data da assinatura
26/11/2024
Data da publicação
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.329,60
Valor global
R$ 2.329,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.329,60
Valor acumulado
R$ 2.329,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153049
Número da licitação
01013/2023
Informação complementar
15304905010132023 - UASG Minuta: 153049
-
Empenho 158122.99.2024N.0001
ID
407048
Identificador do contrato
15812299001302024
Número
2024NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
155230
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23712.001455/2024-0
Objeto
SOLICITAÇÃO Nº 20439 - PROCESSO Nº 23712.001455/2024-05- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM - INSETICIDAS - PARA PLANTIO E CULTIVO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS PARA PROJETO DE PESQUISA DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-DOC.CNAT
Data da assinatura
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 215,00
Valor global
R$ 215,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 215,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90026/2024
Informação complementar
15812205900262024 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153046.99.2022N.0016
ID
409269
Identificador do contrato
15304699016642022
Número
2022NE001664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.076543/2022-32
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISCINA PARA ATENDER AO CEFD.
Data da assinatura
15/12/2022
Data da publicação
15/12/2022
Início da vigência
15/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 36.041,40
Valor global
R$ 36.041,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.041,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00018/2022
Informação complementar
15304605000182022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 158131.99.2024N.0000
ID
411802
Identificador do contrato
15813199000732024
Número
2024NE000073
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GRUPO DE PESQUISA DO NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTAL (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2318476, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 19/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
04/06/2024
Data da publicação
04/06/2024
Início da vigência
04/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 315,30
Valor global
R$ 315,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 315,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0002
ID
411825
Identificador do contrato
15813199002522024
Número
2024NE000252
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2613484, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 33/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 41,00
Valor global
R$ 41,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 153164.99.2024N.0052
ID
412456
Identificador do contrato
15316499052252024
Número
2024NE005225
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081121/2024-72
Objeto
013161/2024 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUAÇAO/PESQUISA - PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM CIENCIA DO SOLO - FRETE CIF - CC 748-00730-974809 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
18/11/2024
Início da vigência
18/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 550,50
Valor global
R$ 550,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 550,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15316405900482024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158425.99.2024N.0001
ID
416347
Identificador do contrato
15842599001672024
Número
2024NE000167
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.000969/2023-04
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
29/05/2024
Data da publicação
29/05/2024
Início da vigência
29/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.076,00
Valor global
R$ 2.076,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.076,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15842505000052023 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 160195.99.2024N.0008
ID
418251
Identificador do contrato
16019599008812024
Número
2024NE000881
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.015322/2024-8
Objeto
*2024NC016185*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*NUP 64284.015322/2024-82*HIPOCLORITO DE CÁLCIO*OE06
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.293,00
Valor global
R$ 4.293,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.293,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160155
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
16015505900032024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153010.99.2023N.0004
ID
426094
Identificador do contrato
15301099004472023
Número
2023NE000447
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003582/2023-41
Objeto
PROCESSO 3582/2023-41 - NOVA IGUAÇU
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
13/06/2023
Início da vigência
13/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.996,00
Valor global
R$ 1.996,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.996,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15301006000052023 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2024N.0001
ID
427606
Identificador do contrato
15301099001712024
Número
2024NE000171
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.006877/2023-70
Objeto
PREFEITURA - MARACANÃ
Data da assinatura
19/01/2024
Data da publicação
19/01/2024
Início da vigência
19/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 51.840,20
Valor global
R$ 51.840,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.840,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00099/2023
Informação complementar
15301005000992023 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153114.99.2022N.0040
ID
435158
Identificador do contrato
15311499040072022
Número
2022NE004007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.530718/2022-41
Objeto
ESPALHANTE ADESIVO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO , APLICAÇÃO:HERBICIDA PÓS-EMERGENTES ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADJUVANTE , COMPOSIÇÃO: MISTURAS ÉSTERES METÍLICOS, HIDROCARBONETO AROMÁTI ,CONCENTRAÇÃO: 933 G.SAFLUFENACIL NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 372137-35-4 , APRESENTAÇÃO: GRÂNULOS. DISPERSÍVEIS , CONCENTRAÇÃO: 70 POR CENTO P/P. 2022NE05791
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 15.720,00
Valor global
R$ 15.720,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.720,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00092/2022
Informação complementar
15311405000922022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 155228.99.2024N.0000
ID
440074
Identificador do contrato
15522899000562024
Número
2024NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP. IGARASSU
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS IGARASSU
Código da unidade de origem
155228
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS IGARASSU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23735.030744/2023-29
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CORTADOR DE GRAMA TIPO MOTOR: ELÉTRICO)- UASG DA LICITAÇÃO 158478 IFPE CAMPUS BELO JARDIM - PREGÃO 90002/2024. PROC. 23735.030744/2023-29 - CAMPUS IGARASSU.
Data da assinatura
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.149,90
Valor global
R$ 1.149,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.149,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15847805900022024 - UASG Minuta: 155228
-
Empenho 153164.99.2024N.0056
ID
444621
Identificador do contrato
15316499056972024
Número
2024NE005697
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.121907/2024-30
Objeto
014208/2024 SIE – COLÉGIO POLITÉCNICO – FRETE CIF – BANCO 748 AGENCIA 00730 CONTA CORRENTE 97480-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.235,20
Valor global
R$ 4.235,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.235,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90089/2024
Informação complementar
15316405900892024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153015.99.2023N.0014
ID
444714
Identificador do contrato
15301599014152023
Número
2023NE001415
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23062.057254/2023-75
Objeto
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 57254/2023-75
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
04/02/2025
Início da vigência
30/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.238,40
Valor global
R$ 4.238,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.238,40
Valor acumulado
R$ 4.238,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160082
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 158123.99.2022N.0005
ID
445375
Identificador do contrato
15812399005022022
Número
2022NE000502
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.002653/2022-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PREGÃO SRP Nº 43/2022 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.740,00
Valor global
R$ 1.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.740,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00043/2022
Informação complementar
15812305000432022 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 154054.99.2023N.0030
ID
445557
Identificador do contrato
15405499030542023
Número
2023NE003054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.019934/2022-76
Objeto
ARP UFMS 07/2023, PRE-EMPENHO 2332/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO INFI, 2023ND002152, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.089,57
Valor global
R$ 4.089,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.089,57
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15405405000022023 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 158517.99.2024N.0014
ID
446205
Identificador do contrato
15851799014752024
Número
2024NE001475
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.037788/2024-94
Objeto
(2024RE000179)- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 23/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DOS ITENS 108, 112 E 167 QUE RESULTARAM DESERTOS E FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90002/2024. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.027078/2024-. SOLICITANTE: CAMPUS CHAPECÓ. PLANO DE AÇÃO: CCH004. EM CASO DE DISCORDÂNCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 795,00
Valor global
R$ 795,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 795,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00403/2024
Informação complementar
15851706004032024 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 158418.99.2024N.0002
ID
446937
Identificador do contrato
15841899002492024
Número
2024NE000249
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS CACHOEI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO
Código da unidade de origem
158418
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23151.002931/2023-19
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DE ELETROMECÂNICA DO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.002931/2023-19.
Data da assinatura
31/12/2024
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.867,32
Valor global
R$ 1.867,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.867,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15815405000472023 - UASG Minuta: 158418
-
Empenho 257028.99.2024N.0001
ID
455972
Identificador do contrato
25702899001592024
Número
2024NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25038.000359/2023-85
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DA ÁGUA NOS SAAS IMPLANTADOS NAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DSEI MÉDIO RIO PURUS” (SEI Nº 0036239400 E 0037616803).
Data da assinatura
18/06/2024
Data da publicação
18/06/2024
Início da vigência
18/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.442,00
Valor global
R$ 2.442,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.442,00
Valor acumulado
R$ 2.442,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
25702805000352023 - UASG Minuta: 257028
-
Empenho 153163.99.2023N.0011
ID
460596
Identificador do contrato
15316399011002023
Número
2023NE001100
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.024044/2023-82
Objeto
SNE 202303522
Valor inicial
R$ 643,20
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 643,20
Valor acumulado
R$ 643,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00224/2022
Informação complementar
15316305002242022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0035
ID
461082
Identificador do contrato
15316399035392023
Número
2023NE003539
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.065184/2023-19
Objeto
SNE 202310031
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 135,00
Valor global
R$ 135,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 135,00
Valor acumulado
R$ 135,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00224/2022
Informação complementar
15316305002242022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158342.99.2024N.0002
ID
461784
Identificador do contrato
15834299002392024
Número
2024NE000239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS VILHENA
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Código da unidade de origem
158342
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.004276/2024-95
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 2504945, AUTORIZAÇÃO 2504948, DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.004276/2024-95.
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.194,05
Valor global
R$ 10.194,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.194,05
Valor acumulado
R$ 10.194,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
15814805900092024 - UASG Minuta: 158342
-
Empenho 160195.99.2024N.0009
ID
466878
Identificador do contrato
16019599009692024
Número
2024NE000969
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.015322/2024-82
Objeto
*2024NC002783*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.016043/2024-36*HIPOCLORITO*OE06
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.533,20
Valor global
R$ 5.533,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.533,20
Valor acumulado
R$ 5.533,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160155
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
16015505900032024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2024N.0009
ID
466885
Identificador do contrato
16019599009702024
Número
2024NE000970
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.015322/2024-82
Objeto
*2024NC002783*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.016043/2024-36*HIPOCLORITO*OE06
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.098,80
Valor global
R$ 2.098,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.098,80
Valor acumulado
R$ 2.098,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160155
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
16015505900032024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 156542.99.2022N.0001
ID
467172
Identificador do contrato
15654299001732022
Número
2022NE000173
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020870/2022-82
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOPRADOR COM SUPORTE COSTAL, CFME DOC SEI 2065476 PROCESSO 23411.020870/2022-82, CAMPUS CAPANEMA.
Data da assinatura
28/11/2022
Data da publicação
28/11/2022
Início da vigência
28/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.644,00
Valor global
R$ 1.644,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.644,00
Valor acumulado
R$ 1.644,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00038/2022
Informação complementar
15800905000382022 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 153164.99.2024N.0049
ID
467779
Identificador do contrato
15316499049902024
Número
2024NE004990
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081121/2024-72
Objeto
012200/2024 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - FRETE CIF - CC 748-00730-974809 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
06/11/2024
Início da vigência
06/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 762,00
Valor global
R$ 762,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 762,00
Valor acumulado
R$ 762,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15316405900482024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158154.99.2022N.0007
ID
469851
Identificador do contrato
15815499007472022
Número
2022NE000747
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.022445.2022-35
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO SRP Nº 8/2022 - PROCESSO 23305.022445.2022-35
Data da assinatura
11/11/2022
Data da publicação
11/11/2022
Início da vigência
11/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.289,35
Valor global
R$ 1.289,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.289,35
Valor acumulado
R$ 1.289,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
15815405000082022 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 194007.99.2024N.0001
ID
470463
Identificador do contrato
19400799001092024
Número
2024NE000109
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
VALE DO JAVARI/AM
Nome da unidade
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM
Código da unidade de origem
194007
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08620.012934/2024-84
Objeto
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BAPE JARINAL, A SER CONSTRUÍDA PELA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL VALE DO JAVARI - FPE-VJ.
Data da assinatura
08/10/2024
Início da vigência
08/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.233,00
Valor global
R$ 1.233,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.233,00
Valor acumulado
R$ 1.233,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194007
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
19400705000022023 - UASG Minuta: 194007
-
Empenho 194063.99.2024N.0001
ID
470574
Identificador do contrato
19406399001922024
Número
2024NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ALTO SOLIMOES/AM
Nome da unidade
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM
Código da unidade de origem
194063
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08782.000615/2024-73
Objeto
EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BAPES COARI, FIGUEIREDO, ITUÍ-ITAQUAÍ, JANDIATUBA E QUIXITO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FPE-VJ, DE ACORDO COM NOTA 2024NC005450 - SPO 973-DPT-FUNAI (7548071), CONFORME DESPACHO CFPE-VJ AO SEPLAN/CR-AS (7583301), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
Data da assinatura
16/10/2024
Início da vigência
16/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.466,00
Valor global
R$ 2.466,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.466,00
Valor acumulado
R$ 2.466,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194007
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
19400705000022023 - UASG Minuta: 194063
-
Empenho 153074.99.2023N.0000
ID
471037
Identificador do contrato
15307499000232023
Número
2023NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.043108/2023-48
Objeto
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO. 26/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 689 / 2023 - CCHSA-DC. PROC. 23074.043108/2023-48 P.E. 2/2023 UG 153074
Data da assinatura
22/05/2023
Data da publicação
22/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.004,00
Valor global
R$ 2.004,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.004,00
Valor acumulado
R$ 2.004,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153074
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15307405000022023 - UASG Minuta: 153074
-
Empenho 153074.99.2023N.0001
ID
471077
Identificador do contrato
15307499001072023
Número
2023NE000107
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.100843/2023-90
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 123/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 135 / 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.100843/2023-90 PE. 15/2023 UASG 153065
Data da assinatura
01/11/2023
Data da publicação
01/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.470,96
Valor global
R$ 13.470,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.470,96
Valor acumulado
R$ 13.470,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15306505000152023 - UASG Minuta: 153074
-
Empenho 153030.99.2025N.0001
ID
475822
Identificador do contrato
15303099001532025
Número
2025NE000153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.004308/2024-92
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2025 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 909,60
Valor global
R$ 909,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 909,60
Valor acumulado
R$ 909,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15303005900042024 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 158564.99.2024N.0001
ID
476015
Identificador do contrato
15856499001062024
Número
2024NE000106
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.000157/2023-38
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL EM 2024.
Data da assinatura
27/11/2024
Data da publicação
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.903,80
Valor global
R$ 4.903,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.903,80
Valor acumulado
R$ 4.903,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15856405000072023 - UASG Minuta: 158564
-
Empenho 158517.99.2024N.0015
ID
477479
Identificador do contrato
15851799015032024
Número
2024NE001503
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.037789/2024-39
Objeto
(2024RE000180)- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 23/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DOS ITENS 108, 112 E 167 QUE RESULTARAM DESERTOS E FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90002/2024. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.027078/2024-. SOLICITANTE: CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL. PLANO DE AÇÃO: CLS004. EM CASO DE DISCORDÂNCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 795,00
Valor global
R$ 795,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 795,00
Valor acumulado
R$ 795,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00403/2024
Informação complementar
15851706004032024 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 153164.99.2024N.0056
ID
478285
Identificador do contrato
15316499056332024
Número
2024NE005633
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.114245/2024-41
Objeto
014123/2024 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - CTISM - FRETE CIF BANCO 748 AG 00730 CC 97480-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 261,50
Valor global
R$ 261,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 261,50
Valor acumulado
R$ 261,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90086/2024
Informação complementar
15316405900862024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158122.99.2023N.0001
ID
478643
Identificador do contrato
15812299001802023
Número
2023NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214.000565/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 384,00
Valor global
R$ 384,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 384,00
Valor acumulado
R$ 384,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00020/2023
-
Empenho 158960.99.2024N.0001
ID
480961
Identificador do contrato
15896099001632024
Número
2024NE000163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CAUCAIA
Nome da unidade
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código da unidade de origem
158960
Nome da unidade de origem
CAMPUS CAUCAIA/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23486.002342/2024-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - PE08/2023 PROCESSO 23486.002342/2024-30
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.328,00
Valor global
R$ 1.328,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.328,00
Valor acumulado
R$ 1.328,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158313
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15831305000082023 - UASG Minuta: 158960
-
Empenho 158578.99.2024N.0002
ID
484322
Identificador do contrato
15857899002132024
Número
2024NE000213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP HORTOLANDIA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA
Código da unidade de origem
158578
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23439.001467.2023-27
Objeto
SRP00047/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO 23439.001467.2023-27 - EMENDA PARLAMENTAR - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS CONFORME LEI 14133/21 - TERMO REFERENCIA E PROJETO BASICO INTEGRAM A NOTA EMPENHO
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 933,66
Valor global
R$ 933,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 933,66
Valor acumulado
R$ 933,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15815405000472023 - UASG Minuta: 158578
-
Empenho 158137.99.2025N.0001
ID
485329
Identificador do contrato
15813799001232025
Número
2025NE000123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000692.2024-66
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº1/2025/SCCC/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO DO SCC DO CAMPUS MUZAMBINHO PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS INCONFIDENTES. 2025NC000001. PREGÃO: 90607/2024.
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.394,40
Valor global
R$ 1.394,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.394,40
Valor acumulado
R$ 1.394,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90607/2024
Informação complementar
15813705906072024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 153164.99.2024N.0058
ID
485658
Identificador do contrato
15316499058932024
Número
2024NE005893
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.116229/2024-93
Objeto
014391/2024 SIE – COLÉGIO POLITÉCNICO – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.386,20
Valor global
R$ 2.386,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.386,20
Valor acumulado
R$ 2.386,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15316405900842024 - UASG Minuta: 153164
-
Outros 154080.98.00700.2024
ID
490249
Identificador do contrato
15408098007002024
Número
00700/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
23129.018858/2023-84
Objeto
AQUIISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CCA CONFORME AUTORIZAÇÃO 348/2023 PROAD (DOC. 32) ND 569/2023 DO 483/2023 (DOC. 26) CC CCA PREGÃO 07/2023 UASG 135005 EMBRAPA PROCESSO 23129.0188858/2023-84 INTERESSADO CCA
Data da assinatura
08/10/2023
Data da publicação
08/10/2023
Início da vigência
08/10/2023
Fim da vigência
30/06/2025
Valor inicial
R$ 3.047,70
Valor global
R$ 3.047,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.047,70
Valor acumulado
R$ 3.047,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
135005
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 158134.99.2024N.0004
ID
491738
Identificador do contrato
15813499004502024
Número
2024NE000450
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23289.000368/2024-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUÍMICO) , PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA GPROD-SCR, SRP 55/2023-REITORIA, ATA 5509/2024, CONFORME PROCESSO 23289.000368/2024-70
Data da assinatura
23/05/2024
Início da vigência
23/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.171,70
Valor global
R$ 1.171,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.171,70
Valor acumulado
R$ 1.171,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00055/2023
Informação complementar
15813405000552023 - UASG Minuta: 158134
-
Empenho 153164.99.2024N.0058
ID
491852
Identificador do contrato
15316499058062024
Número
2024NE005806
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.116229/2024-93
Objeto
014340/2024 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - FRETE CIF BANCO 748 AG 00730 CC 97480-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 138,00
Valor global
R$ 138,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,00
Valor acumulado
R$ 138,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15316405900842024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2024N.0057
ID
492488
Identificador do contrato
15316499057652024
Número
2024NE005765
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.116229/2024-93
Objeto
014271/2024 SIE - COLEGIO POLITECNICO DA UFSM - FRETE CIF - CC 748-00730-974809 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.135,00
Valor global
R$ 1.135,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.135,00
Valor acumulado
R$ 1.135,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15316405900842024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2024N.0045
ID
493236
Identificador do contrato
15316499045202024
Número
2024NE004520
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081121/2024-72
Objeto
011371/2024 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - FRETE CIF - CC 748-00730-974809 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 25,40
Valor global
R$ 25,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25,40
Valor acumulado
R$ 25,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15316405900482024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158131.99.2024N.0001
ID
495145
Identificador do contrato
15813199001252024
Número
2024NE000125
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158633
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23725.004603/2024-96
Objeto
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2023, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2582750. PROCESSO DO SEI: 23725.004603/2024-96.
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 878,70
Valor global
R$ 878,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 878,70
Valor acumulado
R$ 878,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 153164.99.2024N.0041
ID
500470
Identificador do contrato
15316499041272024
Número
2024NE004127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081121/2024-72
Objeto
010950/2024 SIE DEPARTAMENTODE FITOTECNIA FRETE CIF – BANCO 748 AGENCIA 00730 CONTA CORRENTE 97480-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 210,50
Valor global
R$ 210,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,50
Valor acumulado
R$ 210,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15316405900482024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 180293.99.2025N.0001
ID
500726
Identificador do contrato
18029399001392025
Número
2025NE000139
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA
Código da unidade de origem
180293
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
202500110841
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA
Data da assinatura
27/03/2025
Data da publicação
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
26/04/2025
Valor inicial
R$ 1.032,00
Valor global
R$ 1.032,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.032,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180293
Número da licitação
90003/2025
-
Empenho 158122.99.2025N.0000
ID
502568
Identificador do contrato
15812299000792025
Número
2025NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158275
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23209.000773/2025-11
Objeto
SOLICITAÇÃO Nº 20950
Data da assinatura
28/02/2025
Início da vigência
28/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.940,00
Valor global
R$ 7.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.940,00
Valor acumulado
R$ 7.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90012/2025
Informação complementar
15812206900122025 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 158314.99.2024N.0001
ID
504415
Identificador do contrato
15831499001812024
Número
2024NE000181
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS L. NORT
Nome da unidade
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158314
Nome da unidade de origem
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23260.004675/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO EIXO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
Data da assinatura
23/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 343,35
Valor global
R$ 343,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 343,35
Valor acumulado
R$ 343,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15813405000472023 - UASG Minuta: 158314
-
Empenho 158314.99.2024N.0001
ID
504734
Identificador do contrato
15831499001822024
Número
2024NE000182
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS L. NORT
Nome da unidade
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158314
Nome da unidade de origem
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23260.004675/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO EIXO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE
Data da assinatura
23/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 343,35
Valor global
R$ 343,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 343,35
Valor acumulado
R$ 343,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15813405000472023 - UASG Minuta: 158314
-
Empenho 153114.99.2025N.0010
ID
521098
Identificador do contrato
15311499010252025
Número
2025NE001025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.579919/2024-17
Objeto
ITEM 1 - ALGICIDA. - ITEM 3 - LIMPA BORDA. - 2025NE01474
Data da assinatura
15/04/2025
Início da vigência
15/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.387,00
Valor global
R$ 2.387,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.387,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153114
Número da licitação
90177/2025
Informação complementar
15311406901772025 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 257022.99.2025N.0000
ID
521513
Identificador do contrato
25702299000702025
Número
2025NE000070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.000486/2022-43
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 41/2023, ATA Nº 3/2024, NUP: 25033.000486/2022-43, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES REFERENTE AOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS.
Data da assinatura
04/04/2025
Data da publicação
04/04/2025
Início da vigência
04/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.160,90
Valor global
R$ 2.160,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.160,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00041/2023
Informação complementar
25702205000412023 - UASG Minuta: 257022
-
Empenho 153103.99.2025N.0003
ID
522401
Identificador do contrato
15310399003422025
Número
2025NE000342
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077124866202311
Objeto
SM 4309/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.20
Data da assinatura
24/02/2025
Data da publicação
24/02/2025
Início da vigência
24/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 90,90
Valor global
R$ 90,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 90,90
Valor acumulado
R$ 90,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00052/2023
Informação complementar
15310305000522023 - UASG MINUTA: 153103
-
Empenho 160021.99.2023N.0005
ID
529931
Identificador do contrato
16002199005412023
Número
2023NE000541
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.008586/2023-91
Objeto
2023NC422881 DE 01NOV23 DO COEX. DIEX N° 16 DO PEL MNT TRANSPORTE DE 03NOV23 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VTRS DO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 369,00
Valor global
R$ 369,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 369,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
16002105000022023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 168006.99.2025N.0004
ID
531268
Identificador do contrato
16800699004052025
Número
2025NE000405
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025/00137/168006
Objeto
2025NC452 / 2025ND082. PROD. QUÍMICOS - SE 11. RC DVAP 014/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90088. CC - 01101MAT / SIORG - 221919.
Data da assinatura
25/04/2025
Início da vigência
25/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 591,20
Valor global
R$ 591,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 591,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168006
Número da licitação
90088/2025
Informação complementar
16800606900882025 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 153164.99.2024N.0057
ID
533526
Identificador do contrato
15316499057452024
Número
2024NE005745
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.116229/2024-93
Objeto
014258/2024 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - FRETE CIF BANCO 748 AG 00730 CC 97480-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.781,00
Valor global
R$ 2.781,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.781,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15316405900842024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158305.99.2025N.0000
ID
536375
Identificador do contrato
15830599000482025
Número
2025NE000048
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS INCONF
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código da unidade de origem
158305
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23344.000117.2025-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90402/2025 - PROCESSO Nº: 23344.000117.2025-64
Data da assinatura
28/03/2025
Início da vigência
28/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.018,00
Valor global
R$ 3.018,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.018,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90402/2025
Informação complementar
15813706904022025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158137.99.2025N.0002
ID
539396
Identificador do contrato
15813799002132025
Número
2025NE000213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000692.2024-66
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº3/2025/SFPS/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA SFPS DO CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90607/2024.
Data da assinatura
11/04/2025
Início da vigência
11/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.684,10
Valor global
R$ 4.684,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.684,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90607/2024
Informação complementar
15813705906072024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 153103.99.2025N.0008
ID
570193
Identificador do contrato
15310399008022025
Número
2025NE000802
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077124866202311
Objeto
SM 10299/20252 UNIDADE DE CUSTO 11.22
Data da assinatura
07/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.515,00
Valor global
R$ 1.515,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.515,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00052/2023
Informação complementar
15310305000522023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 245209.99.2025N.0001
ID
570315
Identificador do contrato
24520999001542025
Número
2025NE000154
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24209
Nome do órgão
CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEITEC
Nome da unidade
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN
Código da unidade de origem
245209
Nome da unidade de origem
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01213.002615/2025-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ORGÂNICO, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE NO MÍNIMO 55%, EM TAMBORES DE 50KG. MARCA TRICLORO90 PRO - CHEMIE
Data da assinatura
22/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.030,00
Valor global
R$ 3.030,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.030,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
245209
Número da licitação
90012/2025
Informação complementar
24520905900122025 - UASG Minuta: 245209
-
Empenho 180168.99.2025N.0005
ID
571403
Identificador do contrato
18016899005012025
Número
2025NE000501
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código da unidade de origem
180168
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250400607
Objeto
CLARIFICANTE PARA PISCINA, LIMPA BORDAS DE PISCINA, CLORO PARA LIMPEZA.
Data da assinatura
21/05/2025
Início da vigência
21/05/2025
Fim da vigência
21/06/2025
Valor inicial
R$ 10.069,90
Valor global
R$ 10.069,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.069,90
Valor acumulado
R$ 10.069,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180168
Número da licitação
90022/2025
-
Empenho 180168.99.2025N.0005
ID
571411
Identificador do contrato
18016899005022025
Número
2025NE000502
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código da unidade de origem
180168
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250400607
Objeto
CARBONATO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO P/TRATAMENTO AGUA.
Data da assinatura
21/05/2025
Início da vigência
21/05/2025
Fim da vigência
21/06/2025
Valor inicial
R$ 2.989,00
Valor global
R$ 2.989,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.989,00
Valor acumulado
R$ 2.989,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180168
Número da licitação
90022/2025
-
Empenho 180168.99.2025N.0005
ID
571413
Identificador do contrato
18016899005032025
Número
2025NE000503
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código da unidade de origem
180168
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250400607
Objeto
PECA DE REPOSICAO PARA ASPIRADOR DE PISCINA
Data da assinatura
21/05/2025
Início da vigência
21/05/2025
Fim da vigência
21/06/2025
Valor inicial
R$ 155,00
Valor global
R$ 155,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 155,00
Valor acumulado
R$ 155,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180168
Número da licitação
90022/2025
-
Empenho 180168.99.2025N.0005
ID
571421
Identificador do contrato
18016899005042025
Número
2025NE000504
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código da unidade de origem
180168
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250400607
Objeto
MEDIDOR DE PH
Data da assinatura
21/05/2025
Início da vigência
21/05/2025
Fim da vigência
21/06/2025
Valor inicial
R$ 153,00
Valor global
R$ 153,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 153,00
Valor acumulado
R$ 153,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180168
Número da licitação
90022/2025
-
Empenho 990202.99.2025N.0011
ID
576291
Identificador do contrato
99020299011272025
Número
2025NE001127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95605
Nome do órgão
ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Nome da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade de origem
990202
Nome da unidade de origem
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
161.00349418/2024-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
Data da assinatura
31/03/2025
Início da vigência
04/04/2025
Fim da vigência
06/05/2025
Valor inicial
R$ 22.624,00
Valor global
R$ 22.624,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.624,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990202
Número da licitação
90011/2025
-
Empenho 153164.99.2025N.0015
ID
584417
Identificador do contrato
15316499015532025
Número
2025NE001553
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.116229/2024-93
Objeto
004624/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Data da assinatura
02/06/2025
Início da vigência
02/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 238,40
Valor global
R$ 238,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 238,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15316405900842024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2024N.0056
ID
587053
Identificador do contrato
15316499056842024
Número
2024NE005684
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.116229/2024-93
Objeto
014156/2024 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO - FRETE CIF BANCO 748 AG 00730 CC 97480-9 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.421,40
Valor global
R$ 3.421,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.421,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15316405900842024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2024N.0057
ID
587090
Identificador do contrato
15316499057712024
Número
2024NE005771
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.116229/2024-93
Objeto
014163/2024 SIE - COLEGIO POLITECNICO DA UFSM - FRETE CIF - CC 748-00730-974809 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.443,00
Valor global
R$ 5.443,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.443,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90084/2024
Informação complementar
15316405900842024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158131.99.2023N.0002
ID
587663
Identificador do contrato
15813199002952023
Número
2023NE000295
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158337
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23233.018840/2023-95
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMALIZADA PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PROVENIENTES DO PREGÃO Nº 01/2023, TED. 12.412. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2232929. PROC. 23233.018840/2023-95
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.283,30
Valor global
R$ 1.283,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.283,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15813105000012023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158493.99.2025N.0000
ID
589186
Identificador do contrato
15849399000702025
Número
2025NE000070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS JUINA
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Código da unidade de origem
158493
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23195.000358.2025-64
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CALCIO PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS JUÍNA. PROCESSO:23195.000358.2025-64
Data da assinatura
27/05/2025
Início da vigência
27/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.012,50
Valor global
R$ 1.012,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.012,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158493
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
15849306900042025 - UASG Minuta: 158493
-
Empenho 154051.99.2025N.0006
ID
599841
Identificador do contrato
15405199006012025
Número
2025NE000601
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.915787/2024-18
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
30/05/2025
Início da vigência
30/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 34.250,00
Valor global
R$ 34.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90108/2024
Informação complementar
15405105901082024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 158131.99.2024N.0000
ID
610897
Identificador do contrato
15813199000672024
Número
2024NE000067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158337
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23233.001951/2024-43
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO 33/2023. PROCESSO 23233.010727/2023-61. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2305553. PROCESSO 23233.001951/2024-43
Data da assinatura
26/04/2024
Data da publicação
26/04/2024
Início da vigência
26/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.557,40
Valor global
R$ 2.557,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.557,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 153164.99.2025N.0026
ID
620296
Identificador do contrato
15316499026052025
Número
2025NE002605
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081121/2024-72
Objeto
006795/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE DEFESA FITOSSANITÁRIA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00730 97480-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES
Data da assinatura
16/07/2025
Início da vigência
16/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 728,00
Valor global
R$ 728,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 728,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15316405900482024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158319.99.2025N.0000
ID
622439
Identificador do contrato
15831999000692025
Número
2025NE000069
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS MARACAN
Nome da unidade
CAMPUS MARACANAU/IFCE
Código da unidade de origem
158319
Nome da unidade de origem
CAMPUS MARACANAU/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23259.003025/2025-03
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - MANUTENÇÃO DA PISCINA - PE 90001/25 - 158319 - BANCO DO BRASIL - AG: 1433-8 - C/C: 50500-5 - FONE: 41 3151-0688 - EMAIL: ALEXANDRE@SANIGRAN.COM.BR - SEI: 23259.003025/2025-03
Data da assinatura
17/06/2025
Data da publicação
17/06/2025
Início da vigência
17/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.650,00
Valor global
R$ 1.650,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.650,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158319
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15831905900012025 - UASG Minuta: 158319
-
Empenho 153164.99.2024N.0042
ID
632487
Identificador do contrato
15316499042512024
Número
2024NE004251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081121/2024-72
Objeto
011231/2024 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - JARDIM BOTANICO - FRETE CIF - CC 748-00730-974809 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
22/10/2024
Início da vigência
22/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 560,80
Valor global
R$ 560,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 560,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15316405900482024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2025N.0027
ID
637956
Identificador do contrato
15316499027322025
Número
2025NE002732
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081986/2024-39
Objeto
006990/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Data da assinatura
18/07/2025
Início da vigência
18/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 454,80
Valor global
R$ 454,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 454,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90046/2024
Informação complementar
15316405900462024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 160195.99.2025N.0000
ID
638091
Identificador do contrato
16019599000272025
Número
2025NE000027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
167195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.006432/2025-34
Objeto
*2025NC002217*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.006432/2025-34*CORTADOR DE GRAMA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
30/06/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.149,90
Valor global
R$ 1.149,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.149,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
15847805900022024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 158314.99.2025N.0000
ID
641870
Identificador do contrato
15831499000742025
Número
2025NE000074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS L. NORT
Nome da unidade
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158314
Nome da unidade de origem
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23260.002723/2025-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. PROCESSO 23260.002723/2025-44 - PR 90001/2025 - UASG 158319
Data da assinatura
25/06/2025
Início da vigência
25/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.640,00
Valor global
R$ 2.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.640,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158319
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15831905900012025 - UASG Minuta: 158314
-
Empenho 153103.99.2025N.0013
ID
644491
Identificador do contrato
15310399013922025
Número
2025NE001392
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.060172/2025-19
Objeto
UNIDADE DE CUSTO: 1102 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) MINUTA: 34/2025
Data da assinatura
04/06/2025
Início da vigência
04/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 19.620,00
Valor global
R$ 19.620,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.620,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90025/2025
Informação complementar
15310306900252025 - UASG Minuta: 153103
-
Contrato 380247.50.00021.2025
ID
650938
Identificador do contrato
38024750000212025
Número
00021/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código da unidade de origem
380247
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00413417/2024-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Valor inicial
R$ 16.186,00
Valor global
R$ 16.186,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 5.395,33
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380247
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 153164.99.2025N.0033
ID
660126
Identificador do contrato
15316499033312025
Número
2025NE003331
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.044941/2025-64
Objeto
008141/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Valor inicial
R$ 459,00
Valor global
R$ 459,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 459,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90051/2025
Informação complementar
15316405900512025 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2025N.0025
ID
660167
Identificador do contrato
15316499025942025
Número
2025NE002594
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.044941/2025-64
Objeto
006840/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00730 97480-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Valor inicial
R$ 4.641,00
Valor global
R$ 4.641,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.641,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90051/2025
Informação complementar
15316405900512025 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158139.99.2023N.0002
ID
662619
Identificador do contrato
15813999002662023
Número
2023NE000266
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158387
Nome da unidade de origem
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23323.001871.2022-17
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, PREGÃO SRP Nº 20/2022, UASG 158139. PROCESSO 23323.001871.2022-17.
Valor inicial
R$ 250,40
Valor global
R$ 250,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 250,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
00020/2022
Informação complementar
15813905000202022 - UASG Minuta: 158139
-
Empenho 153164.99.2025N.0021
ID
688379
Identificador do contrato
15316499021152025
Número
2025NE002115
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.081121/2024-72
Objeto
005953/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Valor inicial
R$ 530,00
Valor global
R$ 530,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 530,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15316405900482024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153177.99.2023N.0002
ID
697181
Identificador do contrato
15317799002652023
Número
2023NE000265
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL SUDOESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código da unidade de origem
150151
Nome da unidade de origem
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.042917/2023-37
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO, PREGÃO SRP N 10/2023
Valor inicial
R$ 280,00
Valor global
R$ 280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15317705000102023 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 158132.99.2022N.0006
ID
707318
Identificador do contrato
15813299006232022
Número
2022NE000623
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO MAT.G.DO SUL
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da unidade de origem
158132
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23347.008262.2022-11
Objeto
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS/EIXO DE RECURSOS NATURAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFMS. CAMPUS NV.PREGÃO 06/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.008262.2022-11.
Valor inicial
R$ 400,00
Valor global
R$ 400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158132
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15813205000062022 - UASG Minuta: 158132
-
Empenho 158516.99.2022N.0043
ID
711087
Identificador do contrato
15851699043222022
Número
2022NE004322
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.015392/2022-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 11016/2022- PROCESSO: 23292.015392/2022-89 - MEMORANDO: 59/2022- CCAGR-SMO- IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 367,40
Valor global
R$ 367,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 367,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.153.524/0001-90
Nome do fonecedor
SANIGRAN LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11016/2022
Informação complementar
15851605110162022 - UASG Minuta: 158516
