-
Contrato 290002.50.00034.2017
ID
4962
Identificador do contrato
29000250000342017
Número
00034/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.011944/2015-81
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO/CAMPO GRANDE/MS.
Data da assinatura
04/04/2017
Data da publicação
10/04/2017
Início da vigência
04/04/2017
Fim da vigência
03/04/2022
Valor inicial
R$ 23.149,92
Valor global
R$ 23.149,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.929,16
Valor acumulado
R$ 46.299,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00031/2017
-
Contrato 290002.50.00146.2016
ID
15526
Identificador do contrato
29000250001462016
Número
00146/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.001617/2016-01
Objeto
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOEXISTENTES NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DAUNIÃO EM PALMAS/TO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
15/09/2016
Data da publicação
20/09/2016
Início da vigência
15/09/2016
Fim da vigência
14/09/2021
Valor inicial
R$ 28.700,00
Valor global
R$ 28.699,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.699,92
Valor acumulado
R$ 28.699,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00076/2016
-
Contrato 510180.50.00695.2017
ID
22207
Identificador do contrato
51018050006952017
Número
00695/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código da unidade de origem
510350
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA VITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35059.000403/2017-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, COM COBERTURA DE RISCO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOSNA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM VITÓRIA/ES E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.
Fundamento legal
LEI Nº 10520/2002 E LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
16/11/2017
Data da publicação
17/11/2017
Início da vigência
16/11/2017
Fim da vigência
16/11/2020
Valor inicial
R$ 246.900,00
Valor global
-R$ 209.347,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 493.615,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510350
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 155625.50.00001.2018
ID
27524
Identificador do contrato
15562550000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NITEROI
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código da unidade de origem
155625
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23787.000007/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93. DECRETO N. 2271/97; LEI 10520/2002, IN 5/201
Data da assinatura
21/02/2018
Data da publicação
01/03/2018
Início da vigência
21/02/2018
Fim da vigência
20/02/2021
Valor inicial
R$ 81.340,00
Valor global
R$ 111.061,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.255,11
Valor acumulado
R$ 938.823,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155628
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155628.50.00001.2018
ID
27525
Identificador do contrato
15562850000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23040.001662/2017-82
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS, SUPRINDO DEMANDA DO CAMPUS CENTRO DO COLÉGIO PEDROII, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 04/2017.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02,DECRETO 7.892/13, DECRETO 2.2
Data da assinatura
07/02/2018
Data da publicação
23/03/2018
Início da vigência
07/02/2018
Fim da vigência
07/02/2022
Valor inicial
R$ 874.000,00
Valor global
R$ 48.140,94
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.011,75
Valor acumulado
R$ 185.438,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155628
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155637.50.00001.2018
ID
27527
Identificador do contrato
15563750000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. DUQUE DE CAXIAS
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
Código da unidade de origem
155637
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23786.000004/2018-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO AREMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 10520
Valor inicial
R$ 55.860,00
Valor global
R$ 441.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.655,00
Valor acumulado
R$ 167.580,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155628
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155632.50.00002.2018
ID
27528
Identificador do contrato
15563250000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.SAO CRISTOVAO III
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código da unidade de origem
155632
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23779.000025/2017-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLU-INDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 2271/97, IN SLTI/MPOG/
Valor inicial
R$ 209.000,00
Valor global
R$ 874.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 208.999,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155628
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155629.50.00001.2018
ID
27529
Identificador do contrato
15562950000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II
Código da unidade de origem
155629
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23776.000007/2017-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 7.892/13, DECRETO 2
Valor inicial
R$ 147.440,00
Valor global
R$ 874.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 72.833,33
Valor acumulado
R$ 1.033.337,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155628
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 155633.50.00001.2018
ID
27531
Identificador do contrato
15563350000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIJUCA I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23780.000014/2017-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO AREMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93, DECRETO 7892/2013
Data da assinatura
09/05/2018
Data da publicação
25/05/2018
Início da vigência
09/05/2018
Fim da vigência
27/11/2021
Valor inicial
R$ 56.840,00
Valor global
R$ 441.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 441.000,00
Valor acumulado
R$ 441.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155628
Número da licitação
00004/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO INTEGRAL E TEMPORÁRIA CONSENSUAL
-
Outros 155631.98.00004.2018
ID
27533
Identificador do contrato
15563198000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRISTOVAO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código da unidade de origem
155631
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23778.000133/2018-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDOA REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO. SUPRINDO AS DEMANDAS DO COLÉGIO PEDRO II / CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II.
Fundamento legal
DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Data da assinatura
11/10/2018
Data da publicação
13/11/2018
Início da vigência
22/10/2018
Fim da vigência
22/10/2024
Valor inicial
R$ 141.820,00
Valor global
R$ 238.099,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.841,63
Valor acumulado
R$ 805.159,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155628
Número da licitação
00004/2017
-
Termo de Execução Descentralizada (TED) 155631.97.00004.2018
ID
158738
Identificador do contrato
15563197000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRISTOVAO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código da unidade de origem
155632
Nome da unidade de origem
4OLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código do tipo
97
Tipo
Termo de Execução Descentralizada (TED)
Categoria
Serviços
Processo
23778.000133/2018-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MNT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇAO. SUPRINDO AS DEMANDA DO COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II. FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, VIGÊNCIA: 22/10/2018 A 22/10/2019, VALOR TOTAL R$ 141.820,00
Data da assinatura
11/10/2018
Data da publicação
13/11/2018
Início da vigência
22/10/2018
Fim da vigência
22/10/2023
Valor inicial
R$ 141.820,00
Valor global
R$ 228.084,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.007,01
Valor acumulado
R$ 722.924,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155632
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 510180.50.00022.2022
ID
158741
Identificador do contrato
51018050000222022
Número
00022/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código da unidade de origem
510180
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.311536/2021-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE RISCO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, EM CONDICIONADORES DE AR E ATIVIDADES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM VITÓRIA/ES.
Data da assinatura
25/08/2022
Data da publicação
30/08/2022
Início da vigência
01/09/2022
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 632.000,00
Valor global
R$ 632.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 52.666,67
Valor acumulado
R$ 1.264.000,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
15.009.116/0001-69
Nome do fonecedor
MAETECH LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510180
Número da licitação
00002/2022
