-
Contrato 510678.50.00001.2017
ID
15743
Identificador do contrato
51067850000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
37041.000083/2016-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS BOA VISTA/RR E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
Fundamento legal
ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO;LEI 8.666/93; LEI 10.520/02;
Data da assinatura
23/03/2017
Data da publicação
24/03/2017
Início da vigência
27/03/2017
Fim da vigência
27/11/2021
Valor inicial
R$ 271.923,00
Valor global
R$ 35.871,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.871,18
Valor acumulado
R$ 1.262.299,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510599
Número da licitação
00002/2016
-
Contrato 257052.50.00009.2016
ID
15956
Identificador do contrato
25705250000092016
Número
00009/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/YANOMAMI
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25064.001416/2015-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DOS SISTEMAS HIDRAULICOS E DE INSTALAÇÕES DA SEDE DO DISTRITO YANOMAMI, DEPÓSITO E CASAI COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA A EXECIÇÃO DO SERVIÇO.
Fundamento legal
BASEADO NA LEI NUMERO 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
18/04/2016
Data da publicação
20/04/2016
Início da vigência
18/04/2016
Fim da vigência
17/04/2021
Valor inicial
R$ 403.059,60
Valor global
R$ 438.171,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 403.059,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257052
Número da licitação
00009/2016
-
Contrato 257051.50.00004.2016
ID
15957
Identificador do contrato
25705150000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LESTE RR
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código da unidade de origem
257051
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25063.000470/2016-35
Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DAS INSTALACOES DO EDIFICIO SEDE, DO EDIFICIO DA FARMACIA, ALMOXARIFADOE PATRIMONIO E DO EDIFICIO DA CASAI, QUE COMPREENDERA O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVICO,BEMCOMO DE TODO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOE ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI Nº 10520/02, DECRETO Nº5.450/05 E LEI Nº 8.666/93 E
Data da assinatura
11/05/2016
Data da publicação
24/05/2016
Início da vigência
11/05/2016
Fim da vigência
10/05/2021
Valor inicial
R$ 403.059,60
Valor global
R$ 403.059,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 403.059,60
Valor acumulado
R$ 1.612.238,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257052
Número da licitação
00009/2016
-
Contrato 255023.50.00004.2017
ID
23418
Identificador do contrato
25502350000042017
Número
00004/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.RR
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RR
Código da unidade de origem
255023
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25270.000195/2017-95
Objeto
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NAS CATEGORIAS DE COPEIRA, RECEPCIONISTA, TECNICOEM SECRETARIADO, SECRETARIA EXECUTIVA E MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERININTENDÊNCIA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESEA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
15/09/2017
Data da publicação
20/09/2017
Início da vigência
15/09/2017
Fim da vigência
14/12/2022
Valor inicial
R$ 2.023.030,32
Valor global
R$ 2.023.030,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 168.585,86
Valor acumulado
R$ 2.023.030,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255023
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 255023.50.00007.2017
ID
23876
Identificador do contrato
25502350000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.RR
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25270.000369/2017-10
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE:LOTE 01 INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA 450 KG OU 6 A 8 PESSOAS, COMPATÍVEL COM A NBR 9050, O PRESENTE CONTRATO TERÁVIGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOSDA DATA DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADA
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
06/12/2017
Data da publicação
12/12/2017
Início da vigência
06/12/2017
Fim da vigência
05/12/2021
Valor inicial
R$ 129.600,00
Valor global
R$ 129.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 129.600,00
Valor acumulado
R$ 259.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255023
Número da licitação
00005/2017
-
Contrato 170213.50.00001.2018
ID
26974
Identificador do contrato
17021350000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BOA VISTA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10245.721917/2017-89
Objeto
PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE CARREGADOR/ESTIVA, COM FORNECIMENTO DE UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS/EPI, UTILIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DRF/BVT E UNIDADES JURISDICIONADAS
Fundamento legal
LEIS 10.520/2002 E 8.666/93.
Data da assinatura
14/03/2018
Data da publicação
06/04/2018
Início da vigência
14/03/2018
Fim da vigência
13/03/2022
Valor inicial
R$ 130.499,99
Valor global
R$ 127.828,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.652,40
Valor acumulado
R$ 127.828,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170213
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 257052.50.00015.2018
ID
34147
Identificador do contrato
25705250000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/YANOMAMI
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25064.001755/2017-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO, CARPINTEIRO, BOMBEIRO HIDRÁLICO E OPERADOR DE MOTOSSERRA.QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. POR UM PERIODO DE 12 MESES.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
01/11/2018
Data da publicação
16/11/2018
Início da vigência
01/11/2018
Fim da vigência
31/10/2020
Valor inicial
R$ 1.534.142,76
Valor global
R$ 1.534.142,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 127.845,23
Valor acumulado
R$ 3.068.285,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257052
Número da licitação
00019/2018
-
Contrato 257051.50.00051.2018
ID
34150
Identificador do contrato
25705150000512018
Número
00051/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LESTE RR
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25063.000817/2018-10
Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, CARPINTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDE OSPOLOS BASE PERTENCENTE AO DSEI LESTE DE RORAIMA
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEGISLACAOCORRELATA E PELO EDITAL E AN
Data da assinatura
06/11/2018
Data da publicação
03/12/2018
Início da vigência
06/11/2018
Fim da vigência
05/11/2020
Valor inicial
R$ 491.663,76
Valor global
R$ 491.663,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 491.663,76
Valor acumulado
R$ 983.327,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257052
Número da licitação
00019/2018
-
Contrato 257025.50.00005.2019
ID
34155
Identificador do contrato
25702550000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25036.001640/2018-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: PEDREIRO, CARPINTEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARS.
Fundamento legal
ART 57 DA LEI N. 8.666/93
Data da assinatura
08/01/2019
Data da publicação
25/01/2019
Início da vigência
09/01/2019
Fim da vigência
09/01/2022
Valor inicial
R$ 535.805,64
Valor global
R$ 565.723,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.143,65
Valor acumulado
R$ 2.312.957,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257052
Número da licitação
00019/2018
Informação complementar
RETIFICAÇÃO DE VALORE DEVIDO A ERRO MATERIAL.
-
Contrato 257051.50.00010.2018
ID
34868
Identificador do contrato
25705150000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LESTE RR
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código da unidade de origem
257051
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25063.000726/2017-95
Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E COPEIRAGEM NASEDE DO DSEI-LRR.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEGISLACAOCORRELATAS
Data da assinatura
02/04/2018
Data da publicação
18/04/2018
Início da vigência
02/04/2018
Fim da vigência
27/04/2021
Valor inicial
R$ 292.800,00
Valor global
R$ 292.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 292.800,00
Valor acumulado
R$ 878.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257051
Número da licitação
00009/2018
-
Empenho 255023.99.2021N.4000
ID
97707
Identificador do contrato
25502399000442021
Número
2021NE400044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.RR
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
25270.000185/2020-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS Â EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBILIZACÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/04/2021
Data da publicação
13/04/2021
Início da vigência
07/04/2021
Fim da vigência
06/04/2026
Valor inicial
R$ 185.969,40
Valor global
R$ 185.969,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.497,45
Valor acumulado
R$ 185.969,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255023
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 255023.50.00001.2021
ID
97725
Identificador do contrato
25502350000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.RR
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25270.000185/2020-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS Â EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBILIZACÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/04/2021
Data da publicação
13/04/2021
Início da vigência
07/04/2021
Fim da vigência
07/04/2023
Valor inicial
R$ 185.969,40
Valor global
R$ 185.969,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.497,45
Valor acumulado
R$ 371.938,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255023
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 070028.50.00018.2021
ID
118772
Identificador do contrato
07002850000182021
Número
00018/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
070028
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0001786-58.2021.6.23.8000
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 44/2021
Data da assinatura
19/10/2021
Data da publicação
20/10/2021
Início da vigência
19/10/2021
Fim da vigência
01/12/2023
Valor inicial
R$ 33.335,40
Valor global
R$ 35.669,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.972,42
Valor acumulado
R$ 86.200,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70028
Número da licitação
00027/2021
-
Contrato 154080.50.00015.2022
ID
148987
Identificador do contrato
15408050000152022
Número
00015/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23129.018866/2021-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE OBJETOS, BENS MÓVEIS OU MATERIAIS DE CONSUMO, CARGA E DESCARGA DE VEÍCULOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
02/06/2022
Data da publicação
10/06/2022
Início da vigência
02/06/2022
Fim da vigência
02/06/2024
Valor inicial
R$ 90.467,84
Valor global
R$ 95.192,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.192,12
Valor acumulado
R$ 1.234.779,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 070028.50.00007.2023
ID
184292
Identificador do contrato
07002850000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
070028
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00003.933020/2362-38
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPCIONISTA
Data da assinatura
03/03/2023
Data da publicação
08/03/2023
Início da vigência
06/03/2023
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 40.095,95
Valor global
R$ 40.095,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.341,33
Valor acumulado
R$ 40.095,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70028
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 510678.50.00069.2023
ID
194620
Identificador do contrato
51067850000692023
Número
00069/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.157579/2023-10
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DE BOA VISTA/RR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTE CONTRATO.
Data da assinatura
22/05/2023
Data da publicação
23/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
28/03/2025
Valor inicial
R$ 376.503,73
Valor global
R$ 466.065,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 38.838,79
Valor acumulado
R$ 812.161,81
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00016/2023
-
Contrato 170213.50.00002.2023
ID
213463
Identificador do contrato
17021350000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BOA VISTA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA
Código da unidade de origem
170213
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
10245.720571/2023-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO PRÉ-MOLDADO EM PLACA DE CONCRETO NA SEDE DA DRF/BVT/RR
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
19/09/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
28/03/2024
Valor inicial
R$ 78.350,90
Valor global
R$ 78.350,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.350,90
Valor acumulado
R$ 78.350,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170213
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 323102.50.00008.2024
ID
255521
Identificador do contrato
32310250000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código da unidade de origem
323102
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48051.000985/2024-80
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS E COMPLEMENTARES AS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS DA ANM, E QUE CONTEMPLE AS DEMANDAS DAS ÁREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINALÍSTICA, NA GERÊNCIA REGIONAL DA ANM DO TOCANTINS - GER/TO.
Data da assinatura
21/02/2024
Data da publicação
12/03/2024
Início da vigência
08/03/2024
Fim da vigência
08/03/2026
Valor inicial
R$ 441.052,56
Valor global
R$ 441.052,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 441.052,56
Valor acumulado
R$ 441.052,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323102
Número da licitação
00021/2023
-
Carta Contrato 170207.94.00001.2024
ID
255799
Identificador do contrato
17020794000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AM
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME-AMAZONAS
Código da unidade de origem
170207
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME-AMAZONAS
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10283.000020/2024-91
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, NECESSÁRIOS A ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO IMÓVEL E INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA A SRT NA CIDADE DE MANAUS/AM. DISPENSA EMERGENCIAL
Data da assinatura
08/03/2024
Data da publicação
13/03/2024
Início da vigência
01/04/2024
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 50.072,13
Valor global
R$ 50.072,13
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 16.690,71
Valor acumulado
R$ 50.072,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170207
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 193112.50.00005.2024
ID
259317
Identificador do contrato
19311250000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/MS
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS
Código da unidade de origem
193112
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02014.000086/2024-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRATADORES DE ANIMAIS SILVESTRES NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CRAS), MANTIDO PELO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL (IMASUL) EM CAMPO GRANDE /MS, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM COMODATO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Data da assinatura
27/03/2024
Data da publicação
28/03/2024
Início da vigência
01/04/2024
Fim da vigência
01/04/2025
Valor inicial
R$ 96.123,84
Valor global
R$ 96.123,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.123,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193112
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 393014.50.00282.2024
ID
279723
Identificador do contrato
39301450002822024
Número
00282/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.RO-DNIT
Nome da unidade
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT
Código da unidade de origem
393014
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50622.001433/2024-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT RONDÔNIA NA SEDE E UNIDADES LOCAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A CARGO DO DNIT.
Data da assinatura
14/06/2024
Data da publicação
17/06/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
14/02/2026
Valor inicial
R$ 1.100.670,00
Valor global
R$ 1.100.670,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100.670,00
Valor acumulado
R$ 1.100.670,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
14.414.460/0001-70
Nome do fonecedor
AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393014
Número da licitação
90026/2024
