-
Contrato 120630.50.00027.2019
ID
50413
Identificador do contrato
12063050000272019
Número
00027/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-MN
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Código da unidade de origem
120630
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67298.010282/2018-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ATENDENDO ÀS UNIDADES DO ESTADO DO AMAPÁ (DTCEA-MQ E DTCEA-OI), NO ÂMBITO DO CINDACTAIV
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
26/08/2019
Data da publicação
27/08/2019
Início da vigência
26/08/2019
Fim da vigência
26/08/2024
Valor inicial
R$ 124.400,00
Valor global
R$ 154.776,02
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.898,00
Valor acumulado
R$ 581.085,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120630
Número da licitação
00018/2019
-
Contrato 510480.50.80018.2020
ID
59878
Identificador do contrato
51048050800182020
Número
80018/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/RIO BRANCO
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA RIO BRANCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35014.024151/2020-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVARIO BRANCO, AGÊNCIA BOSQUE E AGÊNCIA CENTRO.
Fundamento legal
COM FULCRO NO INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕE
Data da assinatura
03/03/2020
Data da publicação
11/03/2020
Início da vigência
03/03/2020
Fim da vigência
31/12/2020
Valor inicial
R$ 16.692,00
Valor global
R$ 16.692,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.692,00
Valor acumulado
R$ 16.692,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510480
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 413012.50.00018.2020
ID
96241
Identificador do contrato
41301250000182020
Número
00018/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-AMAZONAS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Código da unidade de origem
413043
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
53587.000093/2019-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE COM 20 LITROS, SEM GÁS, LACRADOS, EM ENTREGA PARCELADA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ACRE (UO11.2)
Data da assinatura
14/02/2020
Data da publicação
29/03/2021
Início da vigência
14/02/2020
Fim da vigência
13/02/2021
Valor inicial
R$ 883,20
Valor global
R$ 937,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 937,20
Valor acumulado
R$ 937,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413043
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 257022.50.00016.2021
ID
107446
Identificador do contrato
25702250000162021
Número
00016/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25033.000518/2021-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-ARP.
Data da assinatura
06/07/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
06/07/2021
Fim da vigência
06/07/2022
Valor inicial
R$ 7.830,00
Valor global
R$ 7.830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.830,00
Valor acumulado
R$ 7.830,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 257022.50.00016.2021
ID
107447
Identificador do contrato
25702250000162021
Número
00016/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25033.000518/2021-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-ARP.
Data da assinatura
06/07/2021
Data da publicação
07/07/2021
Início da vigência
06/07/2021
Fim da vigência
06/07/2022
Valor inicial
R$ 7.830,00
Valor global
R$ 7.830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.830,00
Valor acumulado
R$ 7.830,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 257022.50.00021.2021
ID
110652
Identificador do contrato
25702250000212021
Número
00021/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25033.000212/2021-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS, A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO DSEI/ARP E SEUS POLOS BASES
Data da assinatura
04/08/2021
Data da publicação
06/08/2021
Início da vigência
04/08/2021
Fim da vigência
04/08/2026
Valor inicial
R$ 109.226,88
Valor global
R$ 127.701,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.641,81
Valor acumulado
R$ 673.550,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00011/2021
-
Contrato 510678.50.01184.2021
ID
112311
Identificador do contrato
51067850011842021
Número
01184/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.208376/2021-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIO BRANCO/AC, VIA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, DA QUAL A SR-V (510678) NÃO É PARTICIPANTE.
Data da assinatura
13/08/2021
Data da publicação
24/08/2021
Início da vigência
13/08/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 7.704,72
Valor global
R$ 7.704,72
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 3.852,36
Valor acumulado
R$ 7.704,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00011/2020
-
Empenho 510678.99.2021N.0020
ID
133344
Identificador do contrato
51067899020272021
Número
2021NE002027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
35014.412322/2021-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO), EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELADA E SUCESSIVA, VISANDO ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVA RIO BRANCO-AC E DEMAIS UNIDADES A ELA VINCULADAS.
Data da assinatura
31/12/2021
Data da publicação
25/01/2022
Início da vigência
31/12/2021
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 25.176,00
Valor global
R$ 25.176,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.176,00
Valor acumulado
R$ 25.176,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00012/2021
Informação complementar
PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL/EXECUÇÃO DE SERVIÇO: ATÉ 31/12/2022 DE FORMA PARCELADA, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES.
-
Contrato 193121.50.00006.2022
ID
150979
Identificador do contrato
19312150000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/RO
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO
Código da unidade de origem
193121
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
02024.001924/2022-02
Objeto
SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA EM JI-PARANÁ COM ALOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE INSUMOS.
Data da assinatura
27/06/2022
Data da publicação
29/06/2022
Início da vigência
01/07/2022
Fim da vigência
01/07/2023
Valor inicial
R$ 48.635,04
Valor global
R$ 48.635,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.052,92
Valor acumulado
R$ 48.635,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193121
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PREDIAL, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA EM JI-PARANÁ COM ALOCAÇÃO E GESTÃO DOS SEGUINTES ITENS: A) POSTO DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), B) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, C) UNIFORMES, D) PRODUTOS DE LIMPEZA, E) UTENSÍLIOS E F) EQUIPAMENTOS (DEPRECIAÇÃO)
-
Contrato 114603.50.00018.2022
ID
151110
Identificador do contrato
11460350000182022
Número
00018/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/AC
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE
Código da unidade de origem
114603
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23118.000035/2022-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, NA MODALIDADE DIÁRIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (INTERIOR)
Data da assinatura
28/06/2022
Data da publicação
30/06/2022
Início da vigência
28/06/2022
Fim da vigência
20/06/2023
Valor inicial
R$ 71.600,00
Valor global
R$ 71.600,00
Número de parcelas
8
Valor da Parcela
R$ 8.950,00
Valor acumulado
R$ 107.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114603
Número da licitação
00004/2022
-
Contrato 413012.50.00110.2022
ID
163027
Identificador do contrato
41301250001102022
Número
00110/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-AMAZONAS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Código da unidade de origem
413012
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
53584.000041/2022-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, FABRICADO EM PLÁSTICO, SUPERTRANSPARENTE, DEVIDAMENTE HIGIENIZADO, COM TAMPA DE PRESSÃO/LACRE/ ENVASADO MECANICAMENTE, CONFORME AS NORMAS DA ANVISA, EM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ACRE - UO11.2.
Valor inicial
R$ 1.020,00
Valor global
R$ 1.020,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.205,60
Valor acumulado
R$ 53.954,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413012
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 413012.50.00123.2022
ID
167293
Identificador do contrato
41301250001232022
Número
00123/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-AMAZONAS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Código da unidade de origem
413012
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53587.000180/2021-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA (CBO 5143-20) E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE RORAIMA – UO113
Valor inicial
R$ 174.126,82
Valor global
R$ 213.199,60
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 10.659,98
Valor acumulado
R$ 98.901,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413012
Número da licitação
00042/2022
-
Contrato 170344.50.00019.2022
ID
167656
Identificador do contrato
17034450000192022
Número
00019/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/AC
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE
Código da unidade de origem
170344
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10261.100673/2022-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRTB/AC, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 87.958,08
Valor global
R$ 107.730,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.977,58
Valor acumulado
R$ 313.534,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170344
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 510678.50.00117.2023
ID
204809
Identificador do contrato
51067850001172023
Número
00117/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.163952/2023-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, (SOMENTE O LÍQUIDO), EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELADA E SUCESSIVA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM RIO BRANCO E UNIDADES VINCULADAS.
Data da assinatura
27/07/2023
Data da publicação
31/07/2023
Início da vigência
28/07/2023
Fim da vigência
28/07/2024
Valor inicial
R$ 45.936,00
Valor global
R$ 45.936,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.936,00
Valor acumulado
R$ 45.936,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00006/2023
-
Contrato 170344.50.00008.2023
ID
208148
Identificador do contrato
17034450000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48002
Nome do órgão
MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/AC
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE
Código da unidade de origem
170344
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
11382.100068/2023-61
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Valor inicial
R$ 72.651,84
Valor global
R$ 82.246,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.853,85
Valor acumulado
R$ 182.925,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170344
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 290002.50.00079.2023
ID
208689
Identificador do contrato
29000250000792023
Número
00079/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001614/2023-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB.
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 116.007,30
Valor global
R$ 123.121,50
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 4.104,05
Valor acumulado
R$ 120.038,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00062/2023
-
Contrato 290002.50.00082.2023
ID
210647
Identificador do contrato
29000250000822023
Número
00082/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001817/2023-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO LUÍS/MA.
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
05/09/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 333.000,00
Valor global
R$ 333.000,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 11.100,00
Valor acumulado
R$ 333.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00060/2023
-
Contrato 290002.50.00095.2023
ID
219471
Identificador do contrato
29000250000952023
Número
00095/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.003036/2023-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES.
Valor inicial
R$ 166.072,65
Valor global
R$ 194.837,10
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 6.494,57
Valor acumulado
R$ 264.792,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00063/2023
-
Contrato 390084.50.00711.2023
ID
233584
Identificador do contrato
39008450007112023
Número
00711/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.AC - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT
Código da unidade de origem
390084
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50018.001425/2023-10
Objeto
Prestação de serviços continuados de limpeza, roçagem, conservação e higienização para atender à UL de Cruzeiro do Sul, DNIT/SRE/AC
Valor inicial
R$ 56.638,44
Valor global
R$ 56.638,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.638,44
Valor acumulado
R$ 736.299,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390084
Número da licitação
00371/2023
-
Contrato 110161.50.00001.2024
ID
259804
Identificador do contrato
11016150000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD1R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código da unidade de origem
110161
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00676.002041/2023-92
Objeto
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGU NO ESTADO DO ACRE.
Valor inicial
R$ 169.200,00
Valor global
R$ 179.930,19
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.994,18
Valor acumulado
R$ 334.974,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.913.045/0001-07
Nome do fonecedor
K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00024/2023
