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Contrato 290002.50.00137.2019
ID
46376
Identificador do contrato
29000250001372019
Número
00137/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.005704/2018-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOEM ARAPIRACA/AL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
15/11/2019
Data da publicação
22/11/2019
Início da vigência
15/11/2019
Fim da vigência
19/03/2021
Valor inicial
R$ 42.567,36
Valor global
R$ 44.437,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.703,15
Valor acumulado
R$ 59.967,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.820.328/0001-04
Nome do fonecedor
APROVVE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00236/2019
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Contrato 255026.50.00025.2019
ID
48683
Identificador do contrato
25502650000252019
Número
00025/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST-SE
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25280.001295/2018-09
Objeto
CONTTRATAÇÃO EMPRESA PARA A PRESTÇAÃO DOS CSERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
13/03/2019
Data da publicação
20/03/2019
Início da vigência
25/03/2019
Fim da vigência
30/05/2021
Valor inicial
R$ 210.810,96
Valor global
R$ 210.810,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.567,58
Valor acumulado
R$ 420.936,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.820.328/0001-04
Nome do fonecedor
APROVVE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255026
Número da licitação
00001/2019
Informação complementar
PRORROGAÇÃO
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Contrato 413007.50.00066.2019
ID
49474
Identificador do contrato
41300750000662019
Número
00066/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PE
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código da unidade de origem
413007
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
53532.000017/2019-33
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS DIVERSOS SOB DEMANDA (MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIIOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS), PARA A GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS - GR06, DA ANATEL.
Fundamento legal
LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, DECRETO 5.450/05 E IN SEGES/
Data da assinatura
31/07/2019
Data da publicação
02/08/2019
Início da vigência
01/08/2019
Fim da vigência
01/04/2021
Valor inicial
R$ 205.299,80
Valor global
R$ 205.299,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 205.299,80
Valor acumulado
R$ 205.299,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.820.328/0001-04
Nome do fonecedor
APROVVE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413007
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 393026.50.00540.2019
ID
49910
Identificador do contrato
39302650005402019
Número
00540/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. AL - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50620.000464/2019-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPESA,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRE/AL E SUAS UNIDADES LOCAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, IN 05/2017.
Data da assinatura
08/08/2019
Data da publicação
13/08/2019
Início da vigência
09/08/2019
Fim da vigência
09/11/2020
Valor inicial
R$ 230.904,99
Valor global
R$ 230.904,99
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.242,08
Valor acumulado
R$ 461.809,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.820.328/0001-04
Nome do fonecedor
APROVVE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393026
Número da licitação
00002/2019
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Contrato 413007.50.00022.2020
ID
61083
Identificador do contrato
41300750000222020
Número
00022/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PE
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código da unidade de origem
413007
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
53532.000215/2020-31
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A ANATEL ALAGOAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Fundamento legal
ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93
Data da assinatura
13/04/2020
Data da publicação
15/04/2020
Início da vigência
13/04/2020
Fim da vigência
10/10/2020
Valor inicial
R$ 17.075,76
Valor global
R$ 17.075,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.075,76
Valor acumulado
R$ 17.075,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.820.328/0001-04
Nome do fonecedor
APROVVE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413007
Número da licitação
00006/2020
-
Contrato 373052.50.00004.2019
ID
80054
Identificador do contrato
37305250000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-ARACAJU/SE
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DE SERGIPE-INCRA/SR-23
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
54000.014770/2019-87
Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E ASSEIO DIARIO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E POR DEMANDADE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE SERGIPE.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002, LEI Nº 8.666/93 E IN/SEGES/MPDG/N 5/2
Data da assinatura
17/09/2019
Data da publicação
25/09/2019
Início da vigência
17/09/2019
Fim da vigência
17/12/2021
Valor inicial
R$ 189.754,33
Valor global
R$ 47.796,63
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 15.932,21
Valor acumulado
R$ 381.260,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.820.328/0001-04
Nome do fonecedor
APROVVE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373052
Número da licitação
00002/2019
