-
Contrato 243001.50.00001.2023
ID
191108
Identificador do contrato
24300150000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00100.001454/2022-93
Objeto
É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (HI-WALL E PISO-TETO), INVERTER, DE 24.000 BTU'S E 60.000 BTU'S, INCLUINDO A ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO 12 MESES, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
26/04/2023
Data da publicação
27/04/2023
Início da vigência
26/04/2023
Fim da vigência
26/04/2024
Valor inicial
R$ 69.750,00
Valor global
R$ 69.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.750,00
Valor acumulado
R$ 69.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00014/2022
-
Contrato 243001.50.00006.2023
ID
218675
Identificador do contrato
24300150000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24208
Nome do órgão
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ITI
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código da unidade de origem
243001
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00100.001454/2022-93
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (HI-WALL E PISO-TETO), INVERTER, DE 24.000 BTU'S E 60.000 BTU'S, INCLUINDO A ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO 12 MESES, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
29/09/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
28/09/2024
Valor inicial
R$ 69.750,00
Valor global
R$ 69.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.750,00
Valor acumulado
R$ 69.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
243001
Número da licitação
00014/2022
-
Contrato 393001.50.00035.2023
ID
232218
Identificador do contrato
39300150000352023
Número
00035/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
50500.354837/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR, FRIGOBAR E AR CONDICIONADO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
06/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
08/06/2024
Valor inicial
R$ 94.318,15
Valor global
R$ 94.318,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 94.318,15
Valor acumulado
R$ 94.318,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00017/2023
-
Empenho 090016.99.2023N.0006
ID
235186
Identificador do contrato
09001699006082023
Número
2023NE000608
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2023/00836.02
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR. PREGÃO 59/2023 *ID 8-SIE* JFRJ-DES-2023/45345.
Data da assinatura
13/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
13/12/2023
Fim da vigência
22/02/2024
Valor inicial
R$ 154.614,58
Valor global
R$ 154.614,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154.614,58
Valor acumulado
R$ 154.614,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00059/2023
Informação complementar
09001605000592023 - UASG Minuta: 090016
-
Contrato 343026.50.00028.2023
ID
236362
Identificador do contrato
34302650000282023
Número
00028/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN
Nome da unidade
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Código da unidade de origem
343026
Nome da unidade de origem
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01450.004768/2023-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE CARGA
Data da assinatura
19/12/2023
Data da publicação
20/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 73.924,00
Valor global
R$ 73.924,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73.924,00
Valor acumulado
R$ 73.924,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 925054.50.00026.2023
ID
242242
Identificador do contrato
92505450000262023
Número
00026/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95451
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da unidade de origem
925054
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
6025.2023/0009467-3
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL (AHM), COORDENADORIA DE FOMENTO E FORMAÇÃO CULTURAL (CFOC), SUPERVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (INFRA), CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (CCSP), NÚCLEO DE CASAS DE CULTURA (NCC), DEPARTAMENTO DOS MUSEUS MUNICIPAIS (DMU) E COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS (CSMB), TODOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
12/12/2024
Valor inicial
R$ 89.856,00
Valor global
R$ 89.856,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 89.856,00
Valor acumulado
R$ 89.856,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925054
Número da licitação
00054/2023
-
Empenho 152805.99.2023N.0001
ID
242420
Identificador do contrato
15280599001472023
Número
2023NE000147
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.043719/2023-59
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA E 01 BEBEDOURO PARA DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME PE 18/2023 - UASG 158147.PROCESSO 23041.043719/2023-5
Data da assinatura
03/11/2023
Data da publicação
03/11/2023
Início da vigência
03/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.750,00
Valor global
R$ 2.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.750,00
Valor acumulado
R$ 2.750,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 070005.50.00001.2024
ID
249868
Identificador do contrato
07000550000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Código da unidade de origem
070005
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0013516-84.2023.6.27.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA).
Data da assinatura
01/02/2024
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
06/02/2024
Fim da vigência
05/02/2025
Valor inicial
R$ 122.220,00
Valor global
R$ 122.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 122.220,00
Valor acumulado
R$ 122.220,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70005
Número da licitação
00025/2023
-
Empenho 200139.99.2023N.0001
ID
251117
Identificador do contrato
20013999001682023
Número
2023NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS
Código da unidade de origem
200139
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08674.006396/2023-82
Objeto
APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 12.000 BTUS (SÓ RESFRIAMENTO)
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 22.700,40
Valor global
R$ 22.700,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.700,40
Valor acumulado
R$ 22.700,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00019/2023
-
Empenho 170166.99.2023N.0004
ID
253974
Identificador do contrato
17016699004652023
Número
2023NE000465
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SC
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
170166
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10983.100194/2023-84
Objeto
FORNECIMENTO DE BEBEDOURO DE COLUNA - SRTB/SC E SPU/SC E AR CONDICIONADO PARA CGU-R/SC
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
21/12/2024
Valor inicial
R$ 12.200,00
Valor global
R$ 12.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.200,00
Valor acumulado
R$ 12.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.482.516/0001-61
Nome do fonecedor
SUPERAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170166
Número da licitação
00007/2023
