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Empenho 373080.99.2021N.0000
ID
126058
Identificador do contrato
37308099000412021
Número
2021NE000041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-GOIANIA/GO
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DE GOIAS-INCRA/SR-04
Código da unidade de origem
373080
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND.ESTADUAL DE GOIAS-INCRA/SR-04
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
54000.031360/2021-15
Objeto
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENCIOS E ULIDADES DOMÉSCAS, CONFORME ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 5, 6, 7 E 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2020, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Data da assinatura
22/12/2020
Data da publicação
23/12/2020
Início da vigência
22/12/2020
Fim da vigência
22/12/2021
Valor inicial
R$ 16.450,00
Valor global
R$ 16.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.450,00
Valor acumulado
R$ 16.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.081.485/0001-37
Nome do fonecedor
SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373080
Número da licitação
00002/2020
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Empenho 373080.99.2021N.0001
ID
126066
Identificador do contrato
37308099001282021
Número
2021NE000128
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-GOIANIA/GO
Nome da unidade
SUPERINTEND.ESTADUAL DE GOIAS-INCRA/SR-04
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
54000.031360/2021-15
Objeto
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENCIOS E ULIDADES DOMÉSCAS, CONFORME ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 5, 6, 7 E 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2020, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Data da assinatura
22/12/2020
Data da publicação
23/12/2020
Início da vigência
22/12/2020
Fim da vigência
22/12/2021
Valor inicial
R$ 16.450,00
Valor global
R$ 16.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.450,00
Valor acumulado
R$ 16.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.081.485/0001-37
Nome do fonecedor
SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373080
Número da licitação
00002/2020
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Empenho 158141.99.2023N.0001
ID
399190
Identificador do contrato
15814199001312023
Número
2023NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158676
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23365.000655/2022-68
Objeto
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFRS CAMPUS FELIZ. SOLICITANTE: DAP CAMPUS FELIZ - JANE MARUSA NUNES LUIZ PREGÃO 37/2022 - UASG 158141 - PROCESSO 23365.000655/2022-68.
Data da assinatura
07/11/2023
Data da publicação
07/11/2023
Início da vigência
07/11/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.860,00
Valor global
R$ 3.860,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.860,00
Valor acumulado
R$ 3.860,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
13.081.485/0001-37
Nome do fonecedor
SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00037/2022
Informação complementar
15814105000372022 - UASG Minuta: 158141
