-
Contrato 160423.50.00014.2018
ID
37840
Identificador do contrato
16042350000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GU SANTIAGO
Nome da unidade
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Código da unidade de origem
160423
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64595.000741/2018-68
Objeto
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
01/09/2018
Data da publicação
15/10/2018
Início da vigência
01/09/2018
Fim da vigência
31/08/2023
Valor inicial
R$ 44.940,00
Valor global
R$ 54.600,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.550,00
Valor acumulado
R$ 256.202,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160423
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 160428.50.00030.2020
ID
74674
Identificador do contrato
16042850000302020
Número
00030/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
2 R C MEC
Nome da unidade
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Código da unidade de origem
160428
Nome da unidade de origem
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64674.020929/2020-67
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Fundamento legal
ART. 61
Valor inicial
R$ 16.335,00
Valor global
R$ 21.402,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.783,50
Valor acumulado
R$ 94.542,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160428
Número da licitação
00008/2020
-
Contrato 153164.50.00104.2021
ID
124742
Identificador do contrato
15316450001042021
Número
00104/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153615
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UFSM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23081.057713/2021-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UFSM: ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO, REGULAGEM E/OU REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS OU PERIFÉRICOS, ENVOLVENDO OU NÃO O RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO PARA REPARO OU TROCA DE PEÇAS
Valor inicial
R$ 17.000,00
Valor global
R$ 17.714,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.714,00
Valor acumulado
R$ 433.568,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
00121/2021
-
Contrato 160423.50.00001.2022
ID
138065
Identificador do contrato
16042350000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GU SANTIAGO
Nome da unidade
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Código da unidade de origem
160423
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64595.016420/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA LUFERCO, MODELO 39209, CAPACIDADE DE 455 LITROS, DO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
Data da assinatura
01/03/2022
Data da publicação
07/03/2022
Início da vigência
01/03/2022
Fim da vigência
28/02/2026
Valor inicial
R$ 28.800,00
Valor global
R$ 28.800,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.400,00
Valor acumulado
R$ 115.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160423
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 160438.50.00015.2022
ID
148449
Identificador do contrato
16043850000152022
Número
00015/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 2A. BDA C MEC
Nome da unidade
COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
Código da unidade de origem
160438
Nome da unidade de origem
COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64280.000898/2022-13
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLÓGICO, EM PROVEITO DO CMDO 2ª BDA C MEC.
Data da assinatura
06/06/2022
Data da publicação
07/06/2022
Início da vigência
22/06/2022
Fim da vigência
07/02/2026
Valor inicial
R$ 3.200,00
Valor global
R$ 21.753,60
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 7.251,20
Valor acumulado
R$ 345.094,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160438
Número da licitação
00015/2021
-
Empenho 070010.99.2023N.0004
ID
198398
Identificador do contrato
07001099004322023
Número
2023NE000432
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0018704-71.2022.6.17.8000
Objeto
ITEM 01 - LASER DE BAIXA POTÊNCIA (VERMELHO E INFRAVERMELHO) PARA USO ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90 – 240 V~ - PESO: 0,300 KG - DIMENSÃO DA PEÇA DE MÃO: 21 CM (ALTURA) X 3 CM (LARGURA) X 5 CM (PROFUNDIDADE) - DIÂMETRO DA FIBRA: 600 UM - BATERIA: LI-ÍON - - DURAÇÃO DA BATERIA: 2 HORAS DE APLICAÇÃO ININTERRUPTA - COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO: 660 NM ± 10 NM - POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO: 100 MW ± 20 % - COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM - POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO: 100 MW ± 20 % EMBALAGEM CONTENDO: 1 PEÇA DE MÃO + SUPORTE; 1 FONTE + CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 BATERIA DE LI-ÍON; 1 ESPAÇADOR; 1 MÍDIA ELETRÔNICA; 3 ÓCULOS DE PROTEÇÃO; MANUAL + GARANTIA; 1 MALETA DE TRANSPORTE.
Data da assinatura
12/06/2023
Data da publicação
16/06/2023
Início da vigência
16/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.859,00
Valor global
R$ 3.859,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.859,00
Valor acumulado
R$ 3.859,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70010
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
MARCA: LASER SMILE - MODELO HAND - ANVISA 81029530003 - A PROPOSTA INCLUI TODOS OS ITENS DE FÁBRICA BEM COMO OS OPICIONAIS DE FORMA A CONTEMPLAR TODO O DESCRITIVO.
-
Contrato 160423.50.00004.2023
ID
207657
Identificador do contrato
16042350000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GU SANTIAGO
Nome da unidade
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Código da unidade de origem
160423
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64595.002969/2023-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM PERIODICIDADE MÍNIMA DE 01 (UMA) VISITA MENSAL, COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS INCLUSAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
06/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
31/08/2026
Valor inicial
R$ 43.175,40
Valor global
R$ 44.961,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.746,79
Valor acumulado
R$ 131.312,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160423
Número da licitação
00069/2023
-
Empenho 090016.99.2024N.0004
ID
286498
Identificador do contrato
09001699004192024
Número
2024NE000419
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2024/00544
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. DISPENSA 90004/2024 * ID 221 - SGP* JFRJ-DES-2024/13704.
Data da assinatura
04/07/2024
Início da vigência
09/07/2024
Fim da vigência
27/08/2024
Valor inicial
R$ 576,40
Valor global
R$ 576,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 576,40
Valor acumulado
R$ 576,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
90016
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
09001606900042024 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 153030.99.2024N.0004
ID
296091
Identificador do contrato
15303099004272024
Número
2024NE000427
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008242/2024-18
Objeto
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 67/2024 - IFQ (11.48) - D.E.90203/2024 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O LCMO - CGLAB
Data da assinatura
27/05/2024
Início da vigência
27/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.200,00
Valor global
R$ 2.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90203/2024
Informação complementar
15303006902032024 - UASG Minuta: 153030
-
Contrato 257023.50.00009.2024
ID
296197
Identificador do contrato
25702350000092024
Número
00009/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-AL/SE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código da unidade de origem
257023
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25034.001200/2023-18
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E POLO BASE, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 16.400,00
Valor global
R$ 16.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.400,00
Valor acumulado
R$ 16.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257023
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 250059.99.2024N.0003
ID
321087
Identificador do contrato
25005999003482024
Número
2024NE000348
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.007108/2022-11
Objeto
EMPENHO MATERIAL PERMANENTE (ITEM 01 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO) - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 115/2023 O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO EM EDITAL E A EMPRESA SEVINCULAA SUA PROPOSTA AO EDITAL E SEUS ANEXOS - 33409.007108/2022-11
Data da assinatura
28/02/2024
Data da publicação
28/02/2024
Início da vigência
28/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 15.000,00
Valor global
R$ 15.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00115/2023
Informação complementar
25005906001152023 - UASG Minuta: 250059
-
Contrato 160359.50.00005.2024
ID
345078
Identificador do contrato
16035950000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GU ALEGRETE
Nome da unidade
HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE
Código da unidade de origem
160359
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64589.003010/2024-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A ODONTOCLÍNICA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE ALEGRETE.
Valor inicial
R$ 43.962,00
Valor global
R$ 45.581,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.581,04
Valor acumulado
R$ 590.934,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160359
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 154048.99.2024N.0007
ID
350599
Identificador do contrato
15404899007172024
Número
2024NE000717
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.051567/2024-80
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PRAEC, GARANTINDO SEGURANÇA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. MEMO N. 175/2024 - PRAEC, PROCESSO N. 23111.051567/2024-80. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO N. 90001/2024.
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.205,00
Valor global
R$ 13.205,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.205,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 154048.99.2024N.0007
ID
350600
Identificador do contrato
15404899007182024
Número
2024NE000718
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.051567/2024-80
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA PLASTICA) PARA ATENDER DEMANDA DA PRAEC. MEMO N. 175/2024 - PRAEC, PROCESSO N. 23111.051567/2024-80. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO N. 90001/2024.
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.625,00
Valor global
R$ 4.625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.625,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
-
Contrato 167416.50.00008.2024
ID
353665
Identificador do contrato
16741650000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52904
Nome do órgão
FUNDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GE S M
Nome da unidade
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
160416
Nome da unidade de origem
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64594.005644 /2024-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Valor inicial
R$ 85.476,00
Valor global
R$ 89.476,98
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.456,42
Valor acumulado
R$ 174.953,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160416
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 153061.99.2023N.0020
ID
356671
Identificador do contrato
15306199020682023
Número
2023NE002068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.007965/2023-90
Objeto
PR 0032/2023 - 23071.007965/2023-90 EMENDA LEONARDO MONTEIRO
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 28.230,67
Valor global
R$ 28.230,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.230,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15306105000322023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0022
ID
356672
Identificador do contrato
15306199022472023
Número
2023NE002247
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.007965/2023-90
Objeto
PR 32/2023 - TED 12419 - NF 1AAPXN - PROCESSO 23071.007965/2023-90
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.450,00
Valor global
R$ 1.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15306105000322023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 154048.99.2024N.0008
ID
359623
Identificador do contrato
15404899008472024
Número
2024NE000847
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.055629/2024-16
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE HISTÓRIA NATURAL DA UFPI, CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL (CAFS), CONFORME MEMO N. 76/2024-CAF/CAFS. PROCESSO N. 23111.055629/2024-16. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90001/2024.
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.001,00
Valor global
R$ 2.001,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.001,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 154048.99.2024N.0008
ID
359624
Identificador do contrato
15404899008482024
Número
2024NE000848
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.055629/2024-16
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE HISTÓRIA NATURAL DA UFPI, CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL (CAFS), CONFORME MEMO N. 76/2024-CAF/CAFS. PROCESSO N. 23111.055629/2024-16. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90001/2024.
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.850,00
Valor global
R$ 1.850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.850,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 153114.99.2024N.0006
ID
361758
Identificador do contrato
15311499006282024
Número
2024NE000628
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.588749/2022-91
Objeto
ITEM 26 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 2024NE00770
Data da assinatura
11/03/2024
Data da publicação
11/03/2024
Início da vigência
11/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 316,80
Valor global
R$ 316,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 316,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15311405000402023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0017
ID
436292
Identificador do contrato
15311499017462023
Número
2023NE001746
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.588749/2022-91
Objeto
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL. ITEM 26. 2023NE02701.
Data da assinatura
19/07/2023
Data da publicação
19/07/2023
Início da vigência
19/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 528,00
Valor global
R$ 528,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 528,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15311405000402023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0029
ID
437250
Identificador do contrato
15311499029092023
Número
2023NE002909
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.588749/2022-91
Objeto
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO , COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO , COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE , GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO: CERCA DE 10 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO , TIPO USO: USO ÚNICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO - ITEM 26. 2023NE03517
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
30/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.056,00
Valor global
R$ 1.056,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.056,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15311405000402023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0030
ID
437382
Identificador do contrato
15311499030672023
Número
2023NE003067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.588749/2022-91
Objeto
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO , COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO. MATERIAL DE ODONTOLOGIA. 2023NE04443.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.056,00
Valor global
R$ 1.056,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.056,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15311405000402023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0034
ID
437831
Identificador do contrato
15311499034042023
Número
2023NE003404
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.588749/2022-91
Objeto
ITEM: 26 DESCRIÇÃO: EMBALAGEM P - ESTERILIZAÇÃO - 2023NE04844
Data da assinatura
23/11/2023
Data da publicação
23/11/2023
Início da vigência
23/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 52,80
Valor global
R$ 52,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15311405000402023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 102146.99.2024N.0409
ID
440344
Identificador do contrato
10214699409002024
Número
2024NE040900
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
Código da unidade de origem
102146
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE RIB. PRETO - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00007633/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE LASER DE BAIXA POTÊNCIA VERMELHO E INFRAVERMELHO
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 3.730,43
Valor global
R$ 3.730,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.730,43
Valor acumulado
R$ 3.730,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
102146
Número da licitação
93805/2024
-
Credenciamento 160438.51.00001.2025
ID
468485
Identificador do contrato
16043851000012025
Número
00001/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 2A. BDA C MEC
Nome da unidade
COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
Código da unidade de origem
160438
Nome da unidade de origem
COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
Código do tipo
51
Tipo
Credenciamento
Categoria
Serviços
Processo
00015/2022
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLÓGICO, EM PROVEITO DO CMDO 2ª BDA C MEC.
Valor inicial
R$ 21.753,60
Valor global
R$ 23.251,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.251,80
Valor acumulado
R$ 138.012,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
160438
Número da licitação
00015/2022
-
Empenho 154359.99.2024N.0017
ID
490935
Identificador do contrato
15435999017182024
Número
2024NE001718
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.022266/2024-66
Objeto
BANHO ULTRASSÔNICO (PE 90045/2024 - ITEM 8)
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2027
Valor inicial
R$ 3.000,00
Valor global
R$ 3.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.000,00
Valor acumulado
R$ 3.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
90045/2024
Informação complementar
15435905900452024 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 158092.99.2024N.0006
ID
590852
Identificador do contrato
15809299006192024
Número
2024NE000619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26351
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código da unidade de origem
158092
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23007.011587/2024-33
Objeto
LUPA ELETRONICA PORTATIL
Data da assinatura
27/08/2024
Início da vigência
27/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.091,36
Valor global
R$ 17.091,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.091,36
Valor acumulado
R$ 17.091,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158092
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 153028.99.2025N.0008
ID
603408
Identificador do contrato
15302899008362025
Número
2025NE000836
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.008631/2025-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
23/07/2025
Início da vigência
23/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 17.414,16
Valor global
R$ 17.414,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.414,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90022/2025
Informação complementar
15302806900222025 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 090175.99.2025N.0006
ID
623398
Identificador do contrato
09017599006052025
Número
2025NE000605
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Nome da unidade
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código da unidade de origem
090175
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250493473
Objeto
Aquisição de aparelho de laser odontológico
Data da assinatura
12/08/2025
Início da vigência
12/08/2025
Fim da vigência
27/08/2025
Valor inicial
R$ 3.499,99
Valor global
R$ 3.499,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.499,99
Valor acumulado
R$ 3.499,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90175
Número da licitação
90043/2025
-
Empenho 070003.99.2025N.0003
ID
626511
Identificador do contrato
07000399003282025
Número
2025NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
070003
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
18234-73/24
Objeto
2025NECT _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SEÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA COMED DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. TERMO DE REFERÊNCIA N.02/2025. CONTRATAÇÃO DIRETA N.90004/2025. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO IRÁ SUBSTITUIR O CONTRATO, NOS TERMOS DO PERMISSIVO LEGAL CONTIDO NO ART. 95, DA LEI Nº 14.133/2021.
Data da assinatura
18/06/2025
Início da vigência
18/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 882,62
Valor global
R$ 882,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 882,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70003
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
07000306900042025 - UASG Minuta: 070003
-
Empenho 070013.99.2025N.0011
ID
637078
Identificador do contrato
07001399011242025
Número
2025NE001124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
070013
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0006203-16.2025.6.05.8000
Objeto
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS: CORPO PARA TRANSDUTOR COMPATIVEL COM KIT ULTRASCALER DA MARCA KAVO (ITEM 1), CABO/MANGUEIRA COM CONECTOR PARA 3 PINOS COMPATIVEL COM TRANSDUTOR MODELO ULTRASCALER DA MARCA KAVO (ITEM 2) E PONTEIRA DE FIBRA OTICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR MODELO: BLUE STAR+ MARCA: MICRODONT (ITEM 3)
Data da assinatura
27/08/2025
Início da vigência
27/08/2025
Fim da vigência
09/10/2025
Valor inicial
R$ 1.268,98
Valor global
R$ 1.268,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.268,98
Valor acumulado
R$ 1.268,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70013
Número da licitação
90014/2025
-
Empenho 150182.99.2025N.0008
ID
638259
Identificador do contrato
15018299008052025
Número
2025NE000805
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.164583/2025-73
Objeto
AQUISIÇÃO APARELHO LASERTERAPIA CASQ/GEPE
Data da assinatura
21/07/2025
Início da vigência
21/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.499,55
Valor global
R$ 6.499,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.499,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
15018206900162025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 200603.99.2025N.0000
ID
662604
Identificador do contrato
20060399000632025
Número
2025NE000063
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.PORTO VELHO
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código da unidade de origem
200603
Nome da unidade de origem
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08120.002786/2024-21
Objeto
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE SENSOR DE RAIO X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL + KIT POSICIONADOR PARA SENSOR INTRAORAL, ITEM DE ATENDIMENTO AOS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO–RO (PF PV), CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA-DFD DISAU-PV (27652749), TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2 900018/2025 (31620126), EMPRESA D BERLATO E CIA LTDA-RS 12.630.233/0001-57, SEI 08120.002786/2024-21.
Valor inicial
R$ 8.723,00
Valor global
R$ 8.723,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.723,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200603
Número da licitação
90018/2025
Informação complementar
20060306900182025 - UASG Minuta: 200603
-
Empenho 080001.99.2025N.0014
ID
729107
Identificador do contrato
08000199014002025
Número
2025NE001400
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
TST-6018066/2025-00
Objeto
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Valor inicial
R$ 2.705,50
Valor global
R$ 2.705,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.705,50
Valor acumulado
R$ 2.705,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80001
Número da licitação
00172/2025
-
Empenho 257038.99.2025N.0000
ID
736526
Identificador do contrato
25703899000962025
Número
2025NE000096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/KAIAPO MT
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código da unidade de origem
257038
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25052.001009/2024-39
Objeto
TRATA-SE DA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PRECO 19/2025, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025 GERENCIADO PELO DSEI VALE DO JAVARI, CUJO OBJETO REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI KAYAPO DO MATO GROSSO.
Valor inicial
R$ 1.750,00
Valor global
R$ 1.750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.630.233/0001-57
Nome do fonecedor
D BERLATO & CIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257026
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
25702605900022025 - UASG Minuta: 257038
