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Contrato 803020.50.66453.2019
ID
40108
Identificador do contrato
80302050664532019
Número
66453/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25207
Nome do órgão
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SERPRO-BELEM
Nome da unidade
SERPRO - REGIONAL BELEM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01606-2018
Objeto
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM.
Fundamento legal
ART. 32, INCISO IV, DA LEI 13.303/2016 C/C LEI 10.520/200
Data da assinatura
15/02/2019
Data da publicação
18/02/2019
Início da vigência
15/02/2019
Fim da vigência
14/02/2021
Valor inicial
R$ 76.851,32
Valor global
R$ 1.338,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 76.851,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.883.936/0001-24
Nome do fonecedor
BELO MONTE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
803030
Número da licitação
01606/2018
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Contrato 120013.50.00009.2019
ID
50473
Identificador do contrato
12001350000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CLA
Nome da unidade
CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA
Código da unidade de origem
120627
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67712.005835/2018-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEDE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CLA, GAP-AK E ES-AK, SITUADAS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS E RAPOSA/MA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93, LEI Nº 10520/2002, DEC Nº 9507/2018 E IN
Data da assinatura
30/12/2019
Data da publicação
31/12/2019
Início da vigência
06/01/2020
Fim da vigência
06/01/2025
Valor inicial
R$ 335.653,92
Valor global
R$ 335.653,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 335.653,92
Valor acumulado
R$ 9.062.655,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.883.936/0001-24
Nome do fonecedor
BELO MONTE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120627
Número da licitação
00012/2019
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Contrato 343002.50.00003.2020
ID
61990
Identificador do contrato
34300250000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARA, IPHAN-PA
Código da unidade de origem
343002
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARA, IPHAN-PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01492.000437/2019-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEOFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRO, PARA ATENDER O IPHAN NOPARÁ.
Fundamento legal
LEI 8.66/93
Data da assinatura
16/04/2020
Data da publicação
27/04/2020
Início da vigência
18/05/2020
Fim da vigência
18/05/2024
Valor inicial
R$ 104.114,00
Valor global
R$ 131.851,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.987,63
Valor acumulado
R$ 394.788,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.883.936/0001-24
Nome do fonecedor
BELO MONTE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343002
Número da licitação
00001/2020
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Contrato 150182.50.00047.2020
ID
82162
Identificador do contrato
15018250000472020
Número
00047/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.157535/2020-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PESSOAL NA ÁREA DE APOIO DE ATIVIDADES AUXILIARES, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE NO ESTADO DO PARÁ.
Data da assinatura
06/01/2021
Data da publicação
07/01/2021
Início da vigência
06/01/2021
Fim da vigência
06/01/2022
Valor inicial
R$ 83.000,28
Valor global
R$ 86.518,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.209,85
Valor acumulado
R$ 91.969,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.883.936/0001-24
Nome do fonecedor
BELO MONTE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00077/2020
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Contrato 155909.50.00010.2021
ID
98103
Identificador do contrato
15590950000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUJBB E BF
Nome da unidade
COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB)
Código da unidade de origem
155909
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSP UNIVERSIT DA UFPA (HUBFS/HUJBB)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23768.002173/2020-48
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM, PODA E CONSERVAÇÃO PERMANENTES COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS, INSUMOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES HOSPITALARES: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO – HUJBB E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA - HUBFS, DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.
Data da assinatura
08/04/2021
Data da publicação
16/04/2021
Início da vigência
15/04/2021
Fim da vigência
14/04/2024
Valor inicial
R$ 688.184,64
Valor global
R$ 839.679,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 69.973,32
Valor acumulado
R$ 2.464.293,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.883.936/0001-24
Nome do fonecedor
BELO MONTE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155909
Número da licitação
00087/2020
Informação complementar
OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO A PARTIR DE 01/01/2022 E ATÉ 31/12/2022 PARA A PARCELA RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, CABENDO O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À CONTRATADA, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 83.568,68 (OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO A PARTIR DE 01/01/2023, PARA A PARCELA RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, CABENDO O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À CONTRATADA, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 30.191,21 (TRINTA MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), REFERENTE AOS DIFERENCIAIS DEVIDOS PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.
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Contrato 413011.50.00113.2021
ID
130275
Identificador do contrato
41301150001132021
Número
00113/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53569.000149/2021-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E AFINS PARA A SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA OU NÃO EXCLUSIVA, E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/11/2021
Data da publicação
31/12/2021
Início da vigência
29/11/2021
Fim da vigência
29/05/2024
Valor inicial
R$ 449.873,70
Valor global
R$ 449.873,70
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 14.995,79
Valor acumulado
R$ 449.873,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.883.936/0001-24
Nome do fonecedor
BELO MONTE SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413011
Número da licitação
00001/2021
Informação complementar
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 30 (TRINTA) MESES COM INÍCIO EM 29/11/2021 E FINDANDO EM 29/05/2024.O valor mensal estimado da contratação é de R$ 14.995,79 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 449.873,70 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos).
