-
Contrato 393001.50.00060.2023
ID
241658
Identificador do contrato
39300150000602023
Número
00060/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50500.382053/2023-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E/OU PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 27.300,00
Valor global
R$ 27.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.300,00
Valor acumulado
R$ 27.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00020/2023
-
Empenho 380163.99.2024N.0064
ID
287873
Identificador do contrato
38016399064662024
Número
2024NE006466
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Nome da unidade
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código da unidade de origem
380163
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00211982/2024-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER RESOLUÇÃO SAP 26
Data da assinatura
10/07/2024
Início da vigência
10/07/2024
Fim da vigência
25/07/2024
Valor inicial
R$ 756,00
Valor global
R$ 756,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 756,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380163
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 153035.99.2024N.0007
ID
292696
Identificador do contrato
15303599007102024
Número
2024NE000710
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.003879/2024-30
Objeto
PREGÃO SRP: 90009/2024 AF: 381-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO: PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - MICSSG19RKN
Data da assinatura
19/07/2024
Início da vigência
19/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 120,00
Valor global
R$ 120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
15303505900092024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 158383.99.2024N.0002
ID
296026
Identificador do contrato
15838399002262024
Número
2024NE000226
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.042768/2023-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 05/2023 UASG 158383. PROC 23041.042768/2023-74
Data da assinatura
26/07/2024
Data da publicação
26/07/2024
Início da vigência
26/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.500,00
Valor global
R$ 5.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158383
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15838305000052023 - UASG Minuta: 158383
-
Empenho 990107.99.2024N.0003
ID
326139
Identificador do contrato
99010799003392024
Número
2024NE000339
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00225177/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA SELETIVA VISANDO ATENDER A DEMANDA DA EQUIPE DE LIMPEZA PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE, DRTCS I, II E III.
Data da assinatura
17/10/2024
Data da publicação
17/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 19.127,50
Valor global
R$ 19.127,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.127,50
Valor acumulado
R$ 19.127,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990107
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 180155.99.2024N.0017
ID
335249
Identificador do contrato
18015599017292024
Número
2024NE001729
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código da unidade de origem
180155
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
05700325107202470
Objeto
CAIXA ACÚSTICA
Data da assinatura
03/02/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.398,00
Valor global
R$ 5.398,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.398,00
Valor acumulado
R$ 5.398,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180155
Número da licitação
90038/2024
-
Empenho 070022.99.2024N.0009
ID
348548
Identificador do contrato
07002299009302024
Número
2024NE000930
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código da unidade de origem
070022
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
02589.2023-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, POR INTERMÉDIO DO PREGÃO 90.014/2024, ITEM 5.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
04/12/2025
Valor inicial
R$ 137,50
Valor global
R$ 137,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 137,50
Valor acumulado
R$ 137,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70022
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 158658.99.2024N.0005
ID
350837
Identificador do contrato
15865899005732024
Número
2024NE000573
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.000161/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA FÍSICA DOS AUDITÓRIOS DA UNILA, PE 25/2023, ARP 04/2024 // PROCESSO 23422.000161/2024-13.
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 920,00
Valor global
R$ 920,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 920,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15865805000252023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 158658.99.2024N.0005
ID
350872
Identificador do contrato
15865899005742024
Número
2024NE000574
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.000161/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA FÍSICA DOS AUDITÓRIOS DA UNILA, PE 25/2023, ARP 04/2024 // PROCESSO 23422.000161/2024-13.
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.410,00
Valor global
R$ 1.410,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.410,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15865805000252023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 154043.99.2023N.0010
ID
371150
Identificador do contrato
15404399010592023
Número
2023NE001059
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038140/2023-43
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO 25/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 4744178, PROCESSO SEI N° 23117.038140/2023-43.
Data da assinatura
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 600,00
Valor global
R$ 600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404305000252023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 153028.99.2024N.0015
ID
378361
Identificador do contrato
15302899015292024
Número
2024NE001529
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.020314/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - MMP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.780,00
Valor global
R$ 1.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00063/2023
Informação complementar
15302805000632023 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2024N.0007
ID
391077
Identificador do contrato
15302899007192024
Número
2024NE000719
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.020314/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ÁUDIO - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
05/08/2024
Início da vigência
05/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.340,00
Valor global
R$ 20.340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.340,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00063/2023
Informação complementar
15302805000632023 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 151964.99.2024N.0001
ID
391145
Identificador do contrato
15196499001662024
Número
2024NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/VENANCIOAIRES
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código da unidade de origem
151964
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23370000398202376
Objeto
AREA: VA-DEAP , FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.050,00
Valor global
R$ 1.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 151964
-
Empenho 151964.99.2024N.0001
ID
392026
Identificador do contrato
15196499001972024
Número
2024NE000197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/VENANCIOAIRES
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código da unidade de origem
151964
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23370000398202376
Objeto
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 151964
-
Empenho 152802.99.2024N.0001
ID
394632
Identificador do contrato
15280299001522024
Número
2024NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.020422/2024-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE/SRP 05/2023 (158383) PROC 23041.020422/2024-04
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.200,00
Valor global
R$ 2.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158383
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15838305000052023 - UASG Minuta: 152802
-
Empenho 158144.99.2024N.0009
ID
394861
Identificador do contrato
15814499009252024
Número
2024NE000925
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
158144
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23788.000490.2024-15
Objeto
PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE. FORMULÁRIO 49/2024 - GTA-COM/GTA-DAP. FORMULÁRIO 927/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 649109 RTR-GAB. PROCESSO 23788.000490.2024-15.
Data da assinatura
09/10/2024
Início da vigência
09/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.180,00
Valor global
R$ 11.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781600
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
78160005000202023 - UASG Minuta: 158144
-
Empenho 158261.99.2024N.0001
ID
399272
Identificador do contrato
15826199001992024
Número
2024NE000199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.PORTO ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Código da unidade de origem
158261
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23368.003851/2024-26
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 07 MICROFONES PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 14/2024 - CAP/POA.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
30/06/2026
Valor inicial
R$ 2.450,00
Valor global
R$ 2.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.450,00
Valor acumulado
R$ 2.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158141.99.2024N.0001
ID
401319
Identificador do contrato
15814199001802024
Número
2024NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158743
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23740.000874/2024-84
Objeto
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 47/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23370.000398/2023-76 - PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000874/2024-84
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
05/12/2025
Valor inicial
R$ 350,00
Valor global
R$ 350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 350,00
Valor acumulado
R$ 350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158674.99.2024N.0001
ID
417661
Identificador do contrato
15867499001352024
Número
2024NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.FARROUPILHA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
Código da unidade de origem
158674
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23364.000836/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 350,00
Valor global
R$ 350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158156.99.2024N.0004
ID
420864
Identificador do contrato
15815699004572024
Número
2024NE000457
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26425
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO ACRE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Código da unidade de origem
158156
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23244.009231/2022-35
Objeto
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS (MESA DE SOM), PARA ATENDER DEMANDAS DSCOM,PREGÃO N° 21/2023 E DESPACHO DECISÓRIO Nº 2110/2024/REITORIA.
Data da assinatura
10/12/2024
Data da publicação
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.840,00
Valor global
R$ 1.840,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.840,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158156
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15815605000212023 - UASG Minuta: 158156
-
Empenho 158467.99.2024N.0004
ID
428925
Identificador do contrato
15846799004762024
Número
2024NE000476
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PELOTAS
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código da unidade de origem
158467
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23206.003342.2024-56
Objeto
PL-COAUDI. PREGÃO Nº 90014/2024 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-1093. PROC. SUAP 23206.005774/2024-00.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.395,00
Valor global
R$ 1.395,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.395,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158467
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
15846705900142024 - UASG Minuta: 158467
-
Empenho 158584.99.2023N.0000
ID
454574
Identificador do contrato
15858499000762023
Número
2023NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP PRES.EPITACIO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código da unidade de origem
158584
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.012595.2023-11
Objeto
DI 3584/2023 - MATERIAL PERMANENTE. PRAZO ENTREGA: 15 DIAS - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
Data da assinatura
17/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.935,00
Valor global
R$ 1.935,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.935,00
Valor acumulado
R$ 1.935,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
03584/2023
Informação complementar
15815406035842023 - UASG Minuta: 158584
-
Empenho 158745.99.2024N.0000
ID
456758
Identificador do contrato
15874599000972024
Número
2024NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.ALVORADA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA
Código da unidade de origem
158745
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23739.000886/2024-48
Objeto
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO: CONJUNTO DE DOIS MICROFONES DE MÃO SEM FIO E UM RECEPTOR DUPLO UHF. PREGÃO 47/2024 UASG 158141. PROCESSO 23739.000886/2024-48, CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENO N° 25/2024 CCL-ALV
Data da assinatura
24/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 495400.99.2024N.0016
ID
457736
Identificador do contrato
49540099016242024
Número
2024NE001624
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/SALVADOR
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495400
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48086.005309/2024-03
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, CONFORME RCS 3621, 3703 E 3785, PREGÃO ELETRÔNICO 90101/2024, C.C. 4566.084., SAE 108957.
Data da assinatura
04/11/2024
Data da publicação
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 518,00
Valor global
R$ 518,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 518,00
Valor acumulado
R$ 518,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
495130
Número da licitação
90101/2024
Informação complementar
49513005901012024 - UASG Minuta: 495400
-
Empenho 154359.99.2024N.0019
ID
466488
Identificador do contrato
15435999019192024
Número
2024NE001919
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.023090/2024-60
Objeto
ITEM 1 - MICROFONE (PE 90034/2024)
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2027
Valor inicial
R$ 81,90
Valor global
R$ 81,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 81,90
Valor acumulado
R$ 81,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
15435905900342024 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2024N.0015
ID
466513
Identificador do contrato
15435999015882024
Número
2024NE001588
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.021259/2024-47
Objeto
MICROFONE (PE 90034/2024 - ITEM 1)
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2027
Valor inicial
R$ 327,60
Valor global
R$ 327,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 327,60
Valor acumulado
R$ 327,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
15435905900342024 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 153063.99.2024N.0038
ID
491388
Identificador do contrato
15306399038292024
Número
2024NE003829
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.033976/2024-96
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS VISANDO AS NECESSIDADES DO PGRAD/LABINFRA DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. MINUTA 1185/2024. PR 90011/2024. REC. 202442660015 - EMENDA BETO FARO.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.025,50
Valor global
R$ 4.025,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.025,50
Valor acumulado
R$ 4.025,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
15306305900112024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 158561.99.2024N.0000
ID
492568
Identificador do contrato
15856199000322024
Número
2024NE000032
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TABATINGA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS TABATINGA
Código da unidade de origem
158561
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS TABATINGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.019660/2023-55
Objeto
EMPENHO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE SOM E MICROFONES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESÃO PREGÃO SRP Nº 009/2023 (158562 CAMPUS PRES. FIG.). ORÇAMENTO DE CAPITAL DO PI L20RGP6014N. NOTA DE CRÉDITO 2024NC000406.
Data da assinatura
10/07/2024
Data da publicação
10/07/2024
Início da vigência
10/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.806,00
Valor global
R$ 2.806,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.806,00
Valor acumulado
R$ 2.806,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856205000092023 - UASG Minuta: 158561
-
Empenho 158145.99.2023N.0009
ID
531188
Identificador do contrato
15814599009582023
Número
2023NE000958
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DA BAHIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da unidade de origem
158145
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23278.006424/2023-28
Objeto
MATERIAIS PARA ATENDEREM ÀS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA DOS CAMPI DO IFBA . PROCESSO: 23278.006424/2023-28
Data da assinatura
30/12/2023
Data da publicação
30/12/2023
Início da vigência
30/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 484,00
Valor global
R$ 484,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 484,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158145
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15814505000142023 - UASG Minuta: 158145
-
Empenho 158141.99.2024N.0000
ID
531758
Identificador do contrato
15814199000952024
Número
2024NE000095
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158141
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23370.000398/2023-76
Objeto
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.800,00
Valor global
R$ 2.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.800,00
Valor acumulado
R$ 2.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
-
Empenho 158746.99.2024N.0000
ID
560799
Identificador do contrato
15874699000912024
Número
2024NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.VIAMAO
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO
Código da unidade de origem
158746
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23742.001002/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICROFONES
Data da assinatura
12/06/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 18.550,00
Valor global
R$ 18.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.550,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
-
Empenho 153035.99.2025N.0005
ID
587230
Identificador do contrato
15303599005002025
Número
2025NE000500
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.012167/2024-10
Objeto
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 134-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - PROPPG - 23085.012167/2024-10
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.100,00
Valor global
R$ 1.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15303505900502024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 153035.99.2025N.0004
ID
587245
Identificador do contrato
15303599004812025
Número
2025NE000481
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.012167/2024-10
Objeto
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 112-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - ICS - 23085.012167/2024-10
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.300,00
Valor global
R$ 2.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15303505900502024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 153035.99.2025N.0004
ID
587250
Identificador do contrato
15303599004912025
Número
2025NE000491
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.012167/2024-10
Objeto
PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 123-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - IELACHS - 23085.012167/2024-10
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 460,00
Valor global
R$ 460,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 460,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15303505900502024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 180200.99.2025N.0000
ID
600376
Identificador do contrato
18020099000972025
Número
2025NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00474950/2024-89
Objeto
MATERIAIS TELECOMUNICAÇÃO - MICROFONE
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
06/08/2025
Valor inicial
R$ 1.000,00
Valor global
R$ 1.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90010/2025
-
Empenho 180200.99.2025N.0000
ID
600386
Identificador do contrato
18020099000982025
Número
2025NE000098
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Nome da unidade
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180200
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00474950/2024-89
Objeto
MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÃO - MICROFONE
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
06/08/2025
Valor inicial
R$ 5.250,00
Valor global
R$ 5.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180200
Número da licitação
90010/2025
-
Empenho 102108.99.2025N.0189
ID
615203
Identificador do contrato
10210899189702025
Número
2025NE018970
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP
Nome da unidade
ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP
Código da unidade de origem
102108
Nome da unidade de origem
ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00004013/2025-89
Objeto
SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO.
Data da assinatura
12/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.798,00
Valor global
R$ 4.798,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.798,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102108
Número da licitação
91017/2025
-
Empenho 158484.99.2025N.0000
ID
642042
Identificador do contrato
15848499000472025
Número
2025NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PARACAMBI
Nome da unidade
CAMPUS PARACAMBI
Código da unidade de origem
158484
Nome da unidade de origem
CAMPUS PARACAMBI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23278.001164/2023-02
Objeto
NOTA DE MEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROADMNISTRATIVOS PA O IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 26378/2025 DACPAR DO PROCESSO 23278.001164/2023-02. PE 90001/2024 - UASG LIC.158482.
Data da assinatura
22/08/2025
Início da vigência
22/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.950,00
Valor global
R$ 1.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158482
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15848205900012024 - UASG Minuta: 158484
-
Empenho 158141.99.2025N.0001
ID
688073
Identificador do contrato
15814199001302025
Número
2025NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158327
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23367.000424/2025-87
Objeto
MICROFONE
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 153037.99.2025N.0010
ID
694430
Identificador do contrato
15303799010962025
Número
2025NE001096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.033025/2025-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICROFONE, REQ. 2964, PROC 033025/2025-05
Valor inicial
R$ 1.230,00
Valor global
R$ 1.230,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.230,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 200123.99.2025N.0001
ID
698359
Identificador do contrato
20012399001382025
Número
2025NE000138
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT
Código da unidade de origem
200123
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08664.009424/2024-13
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO (MICROFONE) PARA A SALA DE TREINAMENTO DA SPRF-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90005/2025. PROC. SEI 08664.009424/2024-13.
Valor inicial
R$ 505,00
Valor global
R$ 505,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 505,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200123
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
20012306900052025 - UASG Minuta: 200123
-
Empenho 158562.99.2023N.0001
ID
700645
Identificador do contrato
15856299001772023
Número
2023NE000177
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.005776/2023-15
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MESA AUDIO/VIDEO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PE 09/2023. UASG 158562. PROCESSO 23443.005776/2023-15.
Valor inicial
R$ 1.600,00
Valor global
R$ 1.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856205000092023 - UASG Minuta: 158562
-
Empenho 158562.99.2023N.0001
ID
700651
Identificador do contrato
15856299001812023
Número
2023NE000181
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.005776/2023-15
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RADIO TRANSCEPTOR-MICROFONE-CAIXA SOM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PE 09/2023. UASG 158562. PROCESSO 23443.005776/2023-15.
Valor inicial
R$ 5.786,00
Valor global
R$ 5.786,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.786,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856205000092023 - UASG Minuta: 158562
-
Empenho 158326.99.2025N.0001
ID
717544
Identificador do contrato
15832699001072025
Número
2025NE000107
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.RESTINGA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA
Código da unidade de origem
158326
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23369.000191/2024-11
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO (MICROFONE SEM FIO). PREGAO 47/2023. TED16114/ BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL / EMENDA 5. PROCESSO 23369.000191/2024-11.[REC.EMENDA]
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158134.99.2025N.0010
ID
718350
Identificador do contrato
15813499010342025
Número
2025NE001034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23832.000432/2025-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONE E EPEDESTAL) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 2634/2025, PREGÃO 90026/2025 E PROCESSO 23832.000432/2025-90.
Valor inicial
R$ 458,00
Valor global
R$ 458,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 458,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90026/2025
Informação complementar
15813405900262025 - UASG Minuta: 158134
-
Empenho 158717.99.2025N.0006
ID
724021
Identificador do contrato
15871799006862025
Número
2025NE000686
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.005828/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MESA DE AUDIO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
Valor inicial
R$ 1.535,00
Valor global
R$ 1.535,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.535,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15871705900252024 - UASG Minuta: 158717
-
Empenho 153176.99.2023N.0005
ID
725814
Identificador do contrato
15317699005132023
Número
2023NE000513
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL NORTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE
Código da unidade de origem
150149
Nome da unidade de origem
CAMPUS APUCARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.060435/2023-69
Objeto
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS EVENTOS PROMOVIDOS NO CAMPUS
Valor inicial
R$ 288,38
Valor global
R$ 288,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 288,38
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153176
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
15317605000222023 - UASG Minuta: 153176
-
Empenho 158658.99.2025N.0007
ID
727683
Identificador do contrato
15865899007112025
Número
2025NE000711
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.012856/2025-29
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA UNILA. // ATA RP 54/2025 // PREGAO 90025/2024 // PROCESSO 23422.012856/2025-29
Valor inicial
R$ 543,00
Valor global
R$ 543,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 543,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15865805900252024 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 153037.99.2025N.0014
ID
729715
Identificador do contrato
15303799014992025
Número
2025NE001499
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.037097/2025-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CONF. REQ. 3681/24 - CEDU. PROCESSO: 23065.037097/2025-13.
Valor inicial
R$ 615,00
Valor global
R$ 615,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 615,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 158134.99.2025N.0011
ID
734433
Identificador do contrato
15813499011042025
Número
2025NE001104
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23289.001191/2025-18
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(CAIXA DE SOM ATIVA- AUTITÓRIO) P/ O IFS SÃO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA DEN-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 2634/2025, PREGAO 90026/2025(UASG158134 ) E PROCESSO 23289.001191/2025-18
Valor inicial
R$ 525,00
Valor global
R$ 525,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 525,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
90026/2025
Informação complementar
15813405900262025 - UASG Minuta: 158134
-
Empenho 158658.99.2025N.0007
ID
740045
Identificador do contrato
15865899007892025
Número
2025NE000789
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.012856/2025-29
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA UNILA. // SACT // ATA RP 54/2025 // PREGAO 90025/2024 // PROCESSO 23422.012856/2025-29
Valor inicial
R$ 432,00
Valor global
R$ 432,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 432,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15865805900252024 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 158328.99.2025N.0001
ID
740350
Identificador do contrato
15832899001112025
Número
2025NE000111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.CAXIAS D SUL
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL
Código da unidade de origem
158328
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23362.000939/2024-46
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 61/2025-DAP-CAX. PREGÃO 47/2023 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000939/2024-46 | PROCESSO LICITAÇÃO: 23370.000398/2023-76.
Valor inicial
R$ 700,00
Valor global
R$ 700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00047/2023
Informação complementar
15814105000472023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 153037.99.2025N.0017
ID
751676
Identificador do contrato
15303799017522025
Número
2025NE001752
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038447/2025-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CONF. REQ. 4087. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
Valor inicial
R$ 615,00
Valor global
R$ 615,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 615,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0017
ID
757305
Identificador do contrato
15303799017272025
Número
2025NE001727
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038402/2025-94
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICROFONES, CONF. REQ. 4074 - GR. PROCESSO: 23065.038402/2025-94.
Valor inicial
R$ 1.845,00
Valor global
R$ 1.845,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.845,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15303705900212024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 156655.99.2025N.0001
ID
758569
Identificador do contrato
15665599001832025
Número
2025NE000183
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046919/2025-25
Objeto
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÍDIA PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO Nº 90001/2025 UASG 152805, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.046919/2025-25.
Valor inicial
R$ 880,00
Valor global
R$ 880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.394.628/0001-35
Nome do fonecedor
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152805
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15280505900012025 - UASG Minuta: 156655
