API de Compras Governamentais

ID

31513

Identificador do contrato

20060450000102018

Número

00010/2018

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

30907

Nome do órgão

FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL

Código da UASG

200604

Nome reduzido da unidade

PENIT FED BRASILIA

Nome da unidade

PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA

Código da unidade de origem

200333

Nome da unidade de origem

DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Processo

08016.001460/2016-63

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CORTE DE GRAMA, ROÇADA EM SOLO NATURAL E BRITA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF.

Fundamento legal

LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Data da assinatura

16/03/2018

Data da publicação

27/03/2018

Início da vigência

19/03/2018

Fim da vigência

19/03/2023

Valor inicial

R$ 1.310.320,60

Valor global

R$ 1.326.290,61

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.326.290,61

Valor acumulado

R$ 56.498.405,96

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

20033305000042018

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

200333

Número da licitação

00004/2018

ID

49308

Identificador do contrato

25500050000992019

Número

00099/2019

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

36211

Nome do órgão

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Código da UASG

255000

Nome reduzido da unidade

FNS/PRESIDENCIA

Nome da unidade

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF

Código da unidade de origem

255000

Nome da unidade de origem

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Processo

25100.005048/2016-82

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, GARÇOM, CARREGADOR E ENCARREGADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNASA.

Fundamento legal

LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

Data da assinatura

30/09/2019

Data da publicação

03/10/2019

Início da vigência

01/10/2019

Fim da vigência

01/04/2023

Valor inicial

R$ 1.739.037,64

Valor global

R$ 963.336,30

Número de parcelas

12

Valor da Parcela

R$ 80.278,03

Valor acumulado

R$ 12.920.466,30

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

25500005000082019

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

255000

Número da licitação

00008/2019

ID

49852

Identificador do contrato

41300150001522019

Número

00152/2019

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

41231

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Código da UASG

413001

Nome reduzido da unidade

ANATEL

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

Código da unidade de origem

413001

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Processo

53500.025158/2019-36

Objeto

SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRA E GARÇON, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA EXECUÇÃO NA SEDE DA ANATEL.

Fundamento legal

LEI 8666/93, LEI 10520/2002, IN 05/2017

Data da assinatura

26/12/2019

Data da publicação

27/12/2019

Início da vigência

26/12/2019

Fim da vigência

25/12/2024

Valor inicial

R$ 420.924,00

Valor global

R$ 516.372,20

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 516.372,20

Valor acumulado

R$ 17.879.967,60

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

41300105000302019

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

413001

Número da licitação

00030/2019

ID

61409

Identificador do contrato

41300150000892020

Número

00089/2020

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

41231

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Código da UASG

413001

Nome reduzido da unidade

ANATEL

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

Código da unidade de origem

413001

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Processo

53500.049061/2019-19

Objeto

SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO COMPLEXO SEDE.

Fundamento legal

LEI 8666, LEI 10520, DECRETO 9507

Data da assinatura

23/07/2020

Data da publicação

28/07/2020

Início da vigência

27/07/2020

Fim da vigência

16/07/2025

Valor inicial

R$ 5.563.552,00

Valor global

R$ 6.966.520,60

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 6.966.520,60

Valor acumulado

R$ 314.208.672,28

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

41300105000092020

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

413001

Número da licitação

00009/2020

ID

80400

Identificador do contrato

32302850000522020

Número

00052/2020

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

32210

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da UASG

323028

Nome reduzido da unidade

ANEEL

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da unidade de origem

323028

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Processo

48500.001302/2020-42

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, CONTEMPLANDO POSTOS DE TÉCNICOS EM SECRETARIADO, RECEPCIONAISTAS, TELEFONISTAS, CONTÍNUOS,CARREGADORES, COPEIROS, GARÇONS E ENCARREGADOS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS.

Fundamento legal

LEIS 8666/93, 10520/02, 12846/13, DECRETOS 3555/00, 7746/

Data da assinatura

23/10/2020

Data da publicação

26/10/2020

Início da vigência

06/11/2020

Fim da vigência

06/11/2024

Valor inicial

R$ 5.248.305,38

Valor global

R$ 6.682.121,23

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 6.682.121,23

Valor acumulado

R$ 174.067.828,86

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

32302805000122020

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

323028

Número da licitação

00012/2020

ID

89710

Identificador do contrato

37308350001682021

Número

00168/2021

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

22201

Nome do órgão

INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

Código da UASG

373083

Nome reduzido da unidade

SR-INCRA-SEDE/DF

Nome da unidade

DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF

Código da unidade de origem

373083

Nome da unidade de origem

DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Processo

54000.061623/2020-30

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIARES (ALMOXARIFE, CARREGADOR, MARCENEIRO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, OPERADOR DE ÁUDIO, ASCENSORISTA, TELEFONISTA E ENCARREGADO GERAL), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO E ARQUIVO CENTRAL/GARAGEM DO INCRA SEDE, E NAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DAS UNIDADES VINCULADAS A AUTARQUIA LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF.

Data da assinatura

11/02/2021

Data da publicação

12/02/2021

Início da vigência

11/02/2021

Fim da vigência

08/02/2023

Valor inicial

R$ 1.073.196,24

Valor global

R$ 1.164.222,96

Número de parcelas

12

Valor da Parcela

R$ 97.018,58

Valor acumulado

R$ 2.642.533,94

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

37308305000072020

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

373083

Número da licitação

00007/2020

ID

96295

Identificador do contrato

08001650001502020

Número

00150/2020

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

15000

Nome do órgão

JUSTICA DO TRABALHO

Código da UASG

80016

Nome reduzido da unidade

TRT-10A.REGIAO/DF

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO

Código da unidade de origem

080016

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Processo

75093/2019

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFE, NO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO.

Data da assinatura

30/10/2020

Data da publicação

29/03/2021

Início da vigência

10/11/2020

Fim da vigência

10/11/2025

Valor inicial

R$ 1.591.235,90

Valor global

R$ 2.047.670,00

Número de parcelas

30

Valor da Parcela

R$ 68.255,67

Valor acumulado

R$ 1.591.236,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

08001605000412019

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

80016

Número da licitação

00041/2019

ID

141365

Identificador do contrato

15317350000202022

Número

00020/2022

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26298

Nome do órgão

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Código da UASG

153173

Nome reduzido da unidade

FNDE

Nome da unidade

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Código da unidade de origem

153173

Nome da unidade de origem

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Processo

23034.001750/2021-40

Objeto

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA ATENDIMENTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL SEDIADAS NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Data da assinatura

31/03/2022

Data da publicação

05/04/2022

Início da vigência

01/04/2022

Fim da vigência

01/04/2024

Valor inicial

R$ 64.146,84

Valor global

R$ 74.571,12

Número de parcelas

12

Valor da Parcela

R$ 6.214,26

Valor acumulado

R$ 69.706,14

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

20105705000212021

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

201057

Número da licitação

00021/2021

ID

146279

Identificador do contrato

32302850000102022

Número

00010/2022

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

32210

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da UASG

323028

Nome reduzido da unidade

ANEEL

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da unidade de origem

323028

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Processo

48500.006247/2021-68

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NO COMPLEXO PREDIAL ANEEL/ANP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS

Data da assinatura

18/05/2022

Data da publicação

20/05/2022

Início da vigência

21/05/2022

Fim da vigência

21/05/2023

Valor inicial

R$ 2.564.533,08

Valor global

R$ 2.736.863,16

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 2.736.863,16

Valor acumulado

R$ 2.564.533,08

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

32302805000042022

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

323028

Número da licitação

00004/2022

ID

161443

Identificador do contrato

07000150000982022

Número

00098/2022

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70001

Nome reduzido da unidade

TSE

Nome da unidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

Código da unidade de origem

070001

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Processo

2022.00.000002113-5

Objeto

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOR DE EQUIPAMENTOS DIGITALIZADOS, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, MODALIDADE PREGÃO, E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, NO QUE NÃO CONFLITAR COM AS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO.

Data da assinatura

13/09/2022

Data da publicação

14/09/2022

Início da vigência

15/09/2022

Fim da vigência

15/03/2025

Valor inicial

R$ 2.769.926,88

Valor global

R$ 3.126.718,89

Número de parcelas

30

Valor da Parcela

R$ 104.223,96

Valor acumulado

R$ 2.769.927,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07000105000642022

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70001

Número da licitação

00064/2022

ID

163590

Identificador do contrato

39000450000202022

Número

00020/2022

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

39000

Nome do órgão

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

Código da UASG

390004

Nome reduzido da unidade

SPOA-ADMINISTRATIVO

Nome da unidade

SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

Código da unidade de origem

390004

Nome da unidade de origem

SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Processo

50000.015764/2022-91

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, ENVOLVENDO AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DE GARÇOM, COPEIRA E ENCARREGADO-GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE PRIMEIRO USO; ALÉM DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOB DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, EM BRASÍLIA-DF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

Data da assinatura

05/10/2022

Data da publicação

06/10/2022

Início da vigência

14/10/2022

Fim da vigência

14/10/2024

Valor inicial

R$ 5.157.805,44

Valor global

R$ 6.410.255,88

Número de parcelas

12

Valor da Parcela

R$ 534.187,99

Valor acumulado

R$ 12.565.893,80

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

39000405000112022

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

390004

Número da licitação

00011/2022

ID

173468

Identificador do contrato

32302850000272022

Número

00027/2022

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

32210

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da UASG

323028

Nome reduzido da unidade

ANEEL

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da unidade de origem

323028

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Processo

48500.006040/2022-74

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC/ANEEL, CONTEMPLANDO POSTOS DE SERVIÇO DE COORDENADOR, ANALISTA E AUXILIAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2022.

Data da assinatura

15/12/2022

Data da publicação

16/12/2022

Início da vigência

21/12/2022

Fim da vigência

21/12/2024

Valor inicial

R$ 3.357.226,08

Valor global

R$ 4.275.872,88

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.275.872,88

Valor acumulado

R$ 67.495.319,28

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

32302805000142022

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

323028

Número da licitação

00014/2022

Informação complementar

INFORMO QUE NÃO HOUVE REAJUSTE NESSE TERMO ADITIVO. DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE REGISTRAR OS VALORES DOS POSTOS DE COORDENADOR, ANALISTA E AUXILIAR, É QUE VI COMO ÚNICA ALTERNATIVA, INFORMAR NA ABA "DADOS GERAIS", UM REAJUSTE - QUE ME ABRE A POSSIBILIDADE DE ALTERAR O VALOR UNITÁRIO, UMA VEZ QUE SE EU INFORMASSE SOMENTE "ACRÉSCIMO" O SISTEMA SÓ ME DEIXARIA ALTERAR A QUANTIDADE CONTRATADA, SEM A POSSIBILIDADE DE ALTERAR O VALOR UNITÁRIO.

ID

193309

Identificador do contrato

32302850000312023

Número

00031/2023

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

32210

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da UASG

323028

Nome reduzido da unidade

ANEEL

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código da unidade de origem

323028

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Processo

48500.008407/2022-94

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NO COMPLEXO PREDIAL ANEEL/ANP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS E DURAÇÃO DE 20 (VINTE) MESES, PRORROGÁVEIS POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E SEUS ANEXOS.

Data da assinatura

11/05/2023

Data da publicação

15/05/2023

Início da vigência

22/05/2023

Fim da vigência

22/01/2025

Valor inicial

R$ 4.343.829,09

Valor global

R$ 4.581.731,43

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.581.731,43

Valor acumulado

R$ 50.399.045,73

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

32302805000042023

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

323028

Número da licitação

00004/2023

ID

208785

Identificador do contrato

16008250000662023

Número

00066/2023

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

52121

Nome do órgão

COMANDO DO EXERCITO

Código da UASG

160082

Nome reduzido da unidade

PMB

Nome da unidade

PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA

Código da unidade de origem

160082

Nome da unidade de origem

PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Processo

64482.006230/2023-94

Objeto

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DOS SEGUINTES SISTEMAS: HIDROSSANITÁRIOS, DE ÁGUAS PLUVIAIS, ELÉTRICOS DE FORÇA, LUZ E GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO CENTRAL E DEMAIS TIPOS DE EQUIPAMENTOS), DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE DE DADOS) BEM COMO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NA ASA SUL, ASA NORTE, CRUZEIRO, SETOR MILITAR URBANO-SMU, VILA RESIDENCIAL DO RCG, QUADRA RESIDENCIAL DOS GENERAIS, SEDE DA PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA, LAGO SUL E GARAGEM DA PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA, NOS IMÓVEIS E ÁREAS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA PMB.

Data da assinatura

14/08/2023

Data da publicação

25/08/2023

Início da vigência

14/08/2023

Fim da vigência

13/08/2024

Valor inicial

R$ 11.053.682,28

Valor global

R$ 11.053.682,28

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 11.053.682,28

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

16008205000042023

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

160082

Número da licitação

00004/2023

ID

221867

Identificador do contrato

11000150000242023

Número

00024/2023

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

20101

Nome do órgão

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Código da UASG

110001

Nome reduzido da unidade

SEC.ADM/PR

Nome da unidade

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Código da unidade de origem

110001

Nome da unidade de origem

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Processo

00088.000015/2023-50

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM PESSOAL PRÓPRIO, QUALIFICADO E COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Data da assinatura

17/10/2023

Data da publicação

20/10/2023

Início da vigência

01/11/2023

Fim da vigência

01/11/2024

Valor inicial

R$ 10.499.880,00

Valor global

R$ 11.065.360,68

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 11.065.360,68

Valor acumulado

R$ 110.088.126,12

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

11.385.361/0001-10

Nome do fonecedor

SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

11000105000272023

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

110001

Número da licitação

00027/2023