-
Contrato 510178.50.00014.2019
ID
47425
Identificador do contrato
51017850000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35436.000978/2019-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIOZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOSDE MOTORISTA CATEGORIA B OU SUPERIOR, PARA UTILIZANDO FROTA PROPRIA DE VEICULOS SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
Fundamento legal
LEI 10520/02 LEI COMPLEMANTAR 123/06 LEI 8666/93
Data da assinatura
20/12/2019
Data da publicação
14/01/2020
Início da vigência
21/12/2019
Fim da vigência
21/12/2020
Valor inicial
R$ 41.422,76
Valor global
R$ 41.422,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.422,76
Valor acumulado
R$ 41.422,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
511443
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 158326.50.00052.2021
ID
122455
Identificador do contrato
15832650000522021
Número
00052/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.RESTINGA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA
Código da unidade de origem
158326
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23369.000096/2020-94
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM
Data da assinatura
22/10/2021
Data da publicação
19/11/2021
Início da vigência
01/11/2021
Fim da vigência
01/11/2023
Valor inicial
R$ 112.203,72
Valor global
R$ 117.025,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.752,11
Valor acumulado
R$ 237.016,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00027/2021
-
Contrato 173030.50.00021.2022
ID
167054
Identificador do contrato
17303050000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25203
Nome do órgão
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CVM/RJ
Nome da unidade
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código da unidade de origem
173030
Nome da unidade de origem
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
19957.010125/2022-91
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA.
Data da assinatura
01/11/2022
Data da publicação
04/11/2022
Início da vigência
07/11/2022
Fim da vigência
06/11/2023
Valor inicial
R$ 72.563,04
Valor global
R$ 72.563,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72.563,04
Valor acumulado
R$ 72.563,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
173030
Número da licitação
00014/2022
-
Contrato 194047.50.00002.2023
ID
176904
Identificador do contrato
19404750000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LITORAL SUL/SC
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código da unidade de origem
194047
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08128.000372/2022-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUTOR (MOTORISTAS) DE VEÍCULOS AUTO MOTOR DE CARGAS LEVE E PESADA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS, DOCUMENTOS E AFINS, PARA ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE PARANAGUÁ-PR.
Data da assinatura
02/01/2023
Data da publicação
04/01/2023
Início da vigência
02/01/2023
Fim da vigência
02/01/2024
Valor inicial
R$ 72.388,28
Valor global
R$ 72.388,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.032,36
Valor acumulado
R$ 72.388,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194047
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153019.50.00003.2023
ID
179892
Identificador do contrato
15301950000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UTFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153019
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23064.054937/2022-70
Objeto
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
Data da assinatura
19/01/2023
Data da publicação
24/01/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
27/02/2023
Valor inicial
R$ 75.876,00
Valor global
R$ 75.876,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.323,00
Valor acumulado
R$ 75.876,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153019
Número da licitação
00014/2022
-
Contrato 290002.50.02000.2023
ID
184104
Identificador do contrato
29000250020002023
Número
02000/2023
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.003964/2020-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA
Data da assinatura
03/03/2023
Data da publicação
07/03/2023
Início da vigência
07/03/2023
Fim da vigência
11/09/2023
Valor inicial
R$ 311.944,80
Valor global
R$ 311.944,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.995,40
Valor acumulado
R$ 311.944,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00254/2023
-
Contrato 158281.50.00002.2023
ID
188116
Identificador do contrato
15828150000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CAMPINA GRANDE
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE
Código da unidade de origem
158281
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23325.003805/2022-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - POSTO PSICOPEDAGOGO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB-CAMPUS CAMPINA GRANDE.
Data da assinatura
10/03/2023
Data da publicação
05/04/2023
Início da vigência
03/04/2023
Fim da vigência
03/04/2024
Valor inicial
R$ 66.083,40
Valor global
R$ 66.083,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.506,95
Valor acumulado
R$ 66.083,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158281
Número da licitação
00023/2022
-
Contrato 290002.50.01002.2023
ID
188142
Identificador do contrato
29000250010022023
Número
01002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007782/2020-44
Objeto
CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO PARÁGRAFO ÚNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CUIABÁ/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020.
Data da assinatura
03/04/2023
Data da publicação
05/04/2023
Início da vigência
04/04/2023
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 99.986,40
Valor global
R$ 106.989,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.915,76
Valor acumulado
R$ 142.652,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00259/2023
-
Contrato 200382.50.00007.2023
ID
188854
Identificador do contrato
20038250000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código da unidade de origem
200382
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08240.004653/2023-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
05/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
10/04/2023
Fim da vigência
09/04/2024
Valor inicial
R$ 95.989,60
Valor global
R$ 95.989,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.999,13
Valor acumulado
R$ 95.989,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200382
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 254462.50.00031.2023
ID
189538
Identificador do contrato
25446250000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25389.000112/2023-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE REMANESCENTE PARA OS SERVIÇOS DE PORTARIA, RECEPÇÃO E OFICIAL DE MANUTENÇÃO PARA O ESCRITÓRIO DA FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/04/2023
Data da publicação
17/04/2023
Início da vigência
17/04/2023
Fim da vigência
23/01/2024
Valor inicial
R$ 298.912,77
Valor global
R$ 315.166,35
Número de parcelas
9
Valor da Parcela
R$ 35.018,48
Valor acumulado
R$ 298.912,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00004/2023
-
Contrato 158582.50.09582.2023
ID
189630
Identificador do contrato
15858250095822023
Número
09582/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP AVARE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS AVARE
Código da unidade de origem
158582
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS AVARE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23438.000058/2023-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) – DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO –, CONFORME DETERMINA A LDB, CONTEMPLANDO A SEGUINTES FUNÇÕES: TÉCNICO DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA E PSICOPEDAGOGO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS AVARÉ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP.
Data da assinatura
13/04/2023
Data da publicação
18/04/2023
Início da vigência
13/04/2023
Fim da vigência
12/04/2024
Valor inicial
R$ 244.794,72
Valor global
R$ 244.794,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.399,56
Valor acumulado
R$ 244.794,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
01582/2023
-
Outros 153010.98.00012.2023
ID
191875
Identificador do contrato
15301098000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
23063.002136/2023-10
Objeto
SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO DO CEFET/RJ - CAMPUS ITAGUAÍ, COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA, E COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EFICÁCIA DO SERVIÇO.
Valor inicial
R$ 85.711,56
Valor global
R$ 85.711,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.393,85
Valor acumulado
R$ 87.218,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 151889.50.00003.2025
ID
474000
Identificador do contrato
15188950000032025
Número
00003/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO-B.J. LAPA
Nome da unidade
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código da unidade de origem
151889
Nome da unidade de origem
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23328.252825/2024-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (INTÉRPRETE DE LIBRAS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO – CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
Data da assinatura
21/02/2025
Data da publicação
25/02/2025
Início da vigência
06/03/2025
Fim da vigência
14/04/2025
Valor inicial
R$ 110.522,33
Valor global
R$ 110.522,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.210,19
Valor acumulado
R$ 110.522,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 257029.50.00006.2025
ID
532713
Identificador do contrato
25702950000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257029
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25039.000256/2023-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CARPINTEIRO, PEDREIRO E SONDADOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO DSEI-MRSA. FUNDAMENTO LEGAL LEI: 14.133, ARTIGO 28, INCISO I.
Data da assinatura
05/05/2025
Data da publicação
07/05/2025
Início da vigência
05/05/2025
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 390.119,40
Valor global
R$ 390.119,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 32.509,95
Valor acumulado
R$ 390.119,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257029
Número da licitação
90010/2024
-
Contrato 152757.50.00187.2025
ID
580561
Identificador do contrato
15275750001872025
Número
00187/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código da unidade de origem
152757
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23426.000503/2025-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA PARA O IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Valor inicial
R$ 127.575,84
Valor global
R$ 127.575,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.631,32
Valor acumulado
R$ 127.575,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.077.741/0001-97
Nome do fonecedor
VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152757
Número da licitação
90003/2025
