-
Contrato 250103.50.00008.2017
ID
23734
Identificador do contrato
25010350000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
33401.000986/2016-20
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO, REFRIGERAÇÃO, EXAUSTÃOE DA QUALIDADE DO AR PARA O HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
31/03/2017
Data da publicação
12/04/2017
Início da vigência
01/04/2017
Fim da vigência
01/04/2023
Valor inicial
R$ 2.375.000,00
Valor global
R$ 3.379.209,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 281.600,81
Valor acumulado
R$ 16.392.633,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
00036/2016
-
Contrato 153152.50.00029.2018
ID
28805
Identificador do contrato
15315250000292018
Número
00029/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/HUCFF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código da unidade de origem
153152
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.008720/2018-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO, TIPOJANELA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇA, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HUCFF.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, LEIS POSTERIORES E SUAS ALTERA
Data da assinatura
24/10/2018
Data da publicação
05/11/2018
Início da vigência
24/10/2018
Fim da vigência
24/10/2024
Valor inicial
R$ 712.744,00
Valor global
R$ 712.744,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 59.395,33
Valor acumulado
R$ 10.691.159,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153152
Número da licitação
00064/2018
-
Contrato 153152.50.00027.2018
ID
28980
Identificador do contrato
15315250000272018
Número
00027/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/HUCFF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código da unidade de origem
153152
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23079.008715/2018-30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO SPLIT, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOURO E MÁQUINA DE GELO), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HUCFF.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02
Data da assinatura
09/10/2018
Data da publicação
15/10/2018
Início da vigência
09/10/2018
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 717.712,00
Valor global
R$ 717.712,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 717.712,00
Valor acumulado
R$ 10.765.679,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153152
Número da licitação
00065/2018
-
Contrato 158157.50.00009.2018
ID
30992
Identificador do contrato
15815750000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.002230/2017-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO, INSTALADOS NA REITORIA DO IFRJ SITUADA À RUA BUENOS AIRES, 256 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 2271/97 E IN SEGES/MPD
Data da assinatura
21/11/2018
Data da publicação
26/11/2018
Início da vigência
21/11/2018
Fim da vigência
20/11/2020
Valor inicial
R$ 282.391,99
Valor global
R$ 282.391,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 282.391,99
Valor acumulado
R$ 564.783,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00009/2018
-
Contrato 250061.50.00015.2018
ID
33638
Identificador do contrato
25006150000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSP.SERVIDORES
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código da unidade de origem
250061
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
33433.005935/2017-06
Objeto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/11/2018
Data da publicação
04/12/2018
Início da vigência
11/12/2018
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 10.437.999,99
Valor global
R$ 11.529.206,53
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 960.767,21
Valor acumulado
R$ 172.938.097,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250061
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 250106.50.00012.2020
ID
76375
Identificador do contrato
25010650000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DO ANDARAI
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI
Código da unidade de origem
250106
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
33367.000227/2017-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOPREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REGIME EXCLUSIVO DE DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002, LEI Nº 8.666/1993.
Data da assinatura
07/10/2020
Data da publicação
08/10/2020
Início da vigência
10/10/2020
Fim da vigência
10/10/2024
Valor inicial
R$ 8.179.964,46
Valor global
R$ 10.694.011,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 891.167,59
Valor acumulado
R$ 40.558.829,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250106
Número da licitação
00010/2018
-
Contrato 250103.50.00005.2022
ID
141110
Identificador do contrato
25010350000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
33401.088765/2018-37
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR EM ÁREAS ADMINISTRATIVAS E MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, RAMPAS, PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO A SEREM EXECUTADAS NO ÂMBITO DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
16/03/2022
Data da publicação
04/04/2022
Início da vigência
01/04/2022
Fim da vigência
01/04/2025
Valor inicial
R$ 5.078.998,92
Valor global
R$ 4.707.353,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.707.353,16
Valor acumulado
R$ 127.153.894,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
00048/2021
-
Contrato 250061.50.00010.2022
ID
141352
Identificador do contrato
25006150000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSP.SERVIDORES
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código da unidade de origem
250061
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Obras
Processo
33433.135735/2020-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM OBRA DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DO SERVIÇO DE CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO (CCO), CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DA UNIDADE MATERNO FETAL (UMF) E OS SEUS AMBIENTES DE APOIO DESTE HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES ESTADO
Data da assinatura
29/03/2022
Data da publicação
05/04/2022
Início da vigência
04/04/2022
Fim da vigência
03/04/2024
Valor inicial
R$ 3.278.287,80
Valor global
R$ 3.278.287,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.278.287,80
Valor acumulado
R$ 42.617.741,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Regime Diferenciado de Contratações
Unidade de compra
250061
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 791800.50.00500.2022
ID
149727
Identificador do contrato
79180050005002022
Número
00500/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BNRJ
Nome da unidade
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
791800
Nome da unidade de origem
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00.344.502/0105-30
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Data da assinatura
08/06/2022
Data da publicação
09/06/2022
Início da vigência
09/06/2022
Fim da vigência
01/10/2022
Valor inicial
R$ 259.800,00
Valor global
R$ 259.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 259.800,00
Valor acumulado
R$ 259.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
791800
Número da licitação
00026/2021
Informação complementar
O EXTRATO DE CONTRATO Nº 91800/2022-005/00 FOI PUBLICADO NO DOU NO DIA 09/06/2022 - SEÇÃO 3 - PÁGINA 44.
-
Contrato 250031.50.00010.2022
ID
154026
Identificador do contrato
25003150000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ
Código da unidade de origem
250031
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
25001.007026/2021-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS ESPECÍFICOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO - SEMS/RJ E UNIDADES RELACIONADAS SOB SUA ABRANGÊNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
21/07/2022
Data da publicação
25/07/2022
Início da vigência
25/07/2022
Fim da vigência
25/07/2024
Valor inicial
R$ 1.475.000,04
Valor global
R$ 1.441.227,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 120.102,28
Valor acumulado
R$ 2.916.227,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250031
Número da licitação
00003/2022
Informação complementar
NESTA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO FOI OBSERVADA A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2022, O QUE RESULTOU NA REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 1.475.000,00 PARA R$ 1.441.227,36.
-
Contrato 153147.50.00006.2022
ID
157684
Identificador do contrato
15314750000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/IGINEC
Nome da unidade
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153147
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.218495/2021-56
Objeto
CONTRATO N. 6/2022 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, SERVIÇOS EVENTUAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO - PARA O INSTITUTO DE GINECOLOGIA E HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Data da assinatura
11/08/2022
Data da publicação
23/08/2022
Início da vigência
11/08/2022
Fim da vigência
10/08/2024
Valor inicial
R$ 343.388,64
Valor global
R$ 384.672,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 32.056,01
Valor acumulado
R$ 769.344,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 153164.50.00066.2022
ID
158682
Identificador do contrato
15316450000662022
Número
00066/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153602
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS DA UFSM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Obras
Processo
23081.107863/2021-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DAS TABELAS ANEXAS AO PRESENTE CONTRATO. OS SERVIÇOS E OS MATERIAIS SERÃO PAGOS DE ACORDO COM OS VALORES CONSTANTES DA TABELA SINAPI ESTABELECIDA PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM INCIDÊNCIA DO DESCONTO OFERTADO PELA LICITANTE, ACRESCIDO DO BDI DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
Data da assinatura
26/08/2022
Data da publicação
29/08/2022
Início da vigência
26/08/2022
Fim da vigência
25/11/2022
Valor inicial
R$ 1.155.690,73
Valor global
R$ 1.155.690,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.155.690,73
Valor acumulado
R$ 1.155.690,73
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
00082/2022
-
Contrato 153132.50.00001.2022
ID
158695
Identificador do contrato
15313250000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCJE
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153132
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23079.218905/2021-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Data da assinatura
27/07/2022
Data da publicação
29/07/2022
Início da vigência
01/08/2022
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 204.601,56
Valor global
R$ 204.601,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.050,13
Valor acumulado
R$ 204.601,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 150182.50.00038.2022
ID
163612
Identificador do contrato
15018250000382022
Número
00038/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.154758/2022-91
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E ATENDIMENTO A DEMANDAS ESPECÍFICAS PARA SERVIÇOS NÃO ROTINEIROS NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Data da assinatura
05/10/2022
Data da publicação
06/10/2022
Início da vigência
01/11/2022
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 7.563.999,96
Valor global
R$ 7.824.087,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 652.007,25
Valor acumulado
R$ 15.475.540,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00057/2022
Informação complementar
VALORES ALTERADOS EM FUNÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS - NÃO CONSTITUI REAJUSTE
-
Contrato 153128.50.00001.2022
ID
164917
Identificador do contrato
15312850000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.219103/2021-76
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Data da assinatura
29/07/2022
Data da publicação
01/08/2022
Início da vigência
01/08/2022
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 180.939,84
Valor global
R$ 180.939,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.078,32
Valor acumulado
R$ 180.939,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 153079.50.00090.2022
ID
172295
Identificador do contrato
15307950000902022
Número
00090/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23075.069859/2022-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. – L1 CURITIBA E REGIÃO METROPOLINATA
Data da assinatura
22/11/2022
Data da publicação
09/12/2022
Início da vigência
22/11/2022
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 17.023.958,38
Valor global
R$ 19.654.499,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.654.499,28
Valor acumulado
R$ 231.230.053,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00098/2022
-
Contrato 153115.50.00031.2023
ID
195345
Identificador do contrato
15311550000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.224622/2023-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Data da assinatura
24/05/2023
Data da publicação
26/05/2023
Início da vigência
24/05/2023
Fim da vigência
24/05/2024
Valor inicial
R$ 1.840.907,76
Valor global
R$ 1.968.182,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 164.015,20
Valor acumulado
R$ 2.712.202,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 250103.50.00017.2023
ID
205969
Identificador do contrato
25010350000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
33401.090213/2023-56
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUALIDADE DO AR, INCLUINDO OPERAÇÃO 24 HORAS POR DIA NOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL, MINICENTRAL E PORTÁTEIS (EXPANSÃO DIRETA E INDIRETA), ABRANGENDO SALAS LIMPAS CLASSE 1000 E 100, CENTRO CIRÚRGICO, CTI E DEMAIS INSTALAÇÕES HOSPITALARES, COM TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO, COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA QUALIDADE DO AR NOS AMBIENTES CONDICIONADOS E AS RESPECTIVAS LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS; MANUTENÇÃO DE CÂMARAS MORTUÁRIAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA; E ANÁLISE TERMOGRÁFICA DOS QUADROS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
Data da assinatura
04/08/2023
Data da publicação
07/08/2023
Início da vigência
04/08/2023
Fim da vigência
04/08/2024
Valor inicial
R$ 4.125.374,88
Valor global
R$ 4.125.374,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 343.781,24
Valor acumulado
R$ 4.125.374,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250103
Número da licitação
00028/2023
-
Contrato 250103.50.00019.2023
ID
206193
Identificador do contrato
25010350000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
33401.025533/2021-73
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DAS INSTALAÇÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS DOS EQUIPAMENTOS PREDIAIS, POR POSTO DE TRABALHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/08/2023
Data da publicação
08/08/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 11.998.500,00
Valor global
R$ 11.998.500,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 999.875,00
Valor acumulado
R$ 11.998.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250103
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 150182.50.00042.2023
ID
210857
Identificador do contrato
15018250000422023
Número
00042/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23069.152417/2023-62
Objeto
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AR CENTRAL, TIPO CHILLER, SELF, VRF E MULTISPLIT (SPLITÃO), COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF
Data da assinatura
04/09/2023
Data da publicação
06/09/2023
Início da vigência
11/09/2023
Fim da vigência
11/03/2026
Valor inicial
R$ 8.353.245,60
Valor global
R$ 8.353.245,60
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 278.441,52
Valor acumulado
R$ 8.353.245,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00049/2023
-
Contrato 153127.50.00001.2022
ID
254018
Identificador do contrato
15312750000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCLA
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
Código da unidade de origem
153127
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços de Engenharia
Processo
23079.230584/2022-51
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA E POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Data da assinatura
12/09/2023
Data da publicação
04/03/2024
Início da vigência
12/09/2023
Fim da vigência
12/03/2024
Valor inicial
R$ 368.304,00
Valor global
R$ 204.686,64
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 34.114,44
Valor acumulado
R$ 388.838,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00011/2022
-
Contrato 250106.50.00002.2024
ID
256964
Identificador do contrato
25010650000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DO ANDARAI
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI
Código da unidade de origem
250106
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
33367.182620/2019-76
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE AO CONTRATO 19/2020, NOS TERMOS DO INCISO XI DO ART. 24 DA LEI Nº. 8.666/93, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 51/2023, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FORMA ININTERRUPTA E CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ENGLOBANDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS E SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA, TRATAMENTO DE AR E LIMPEZA DE REDE DE DUTOS DO HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ - HFA/MS. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO LEVARÁ EM CONTA O PERÍODO REMANESCENTE AO CONTRATO 19/2020, COM INÍCIO NA DATA DE 04/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 02/11/2024.
Data da assinatura
29/02/2024
Data da publicação
19/03/2024
Início da vigência
04/03/2024
Fim da vigência
02/11/2024
Valor inicial
R$ 1.552.662,96
Valor global
R$ 1.552.662,96
Número de parcelas
8
Valor da Parcela
R$ 194.082,87
Valor acumulado
R$ 1.552.662,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.996.691/0001-89
Nome do fonecedor
VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250106
Número da licitação
00051/2023
