-
Contrato 110161.50.00045.2015
ID
3172
Identificador do contrato
11016150000452015
Número
00045/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD/DF/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00482.000048/2015-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
08/12/2015
Data da publicação
09/12/2015
Início da vigência
08/12/2015
Fim da vigência
31/03/2021
Valor inicial
R$ 56.231,52
Valor global
R$ 37.152,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.096,06
Valor acumulado
R$ 360.255,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00036/2015
-
Contrato 110161.50.00041.2018
ID
3443
Identificador do contrato
11016150000412018
Número
00041/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD/DF/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00428.001863/2018-11
Objeto
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROCURADORIA DAUNIÃO E CONSULTORIA A UNIÃO DO AMAZONAS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
Data da assinatura
07/12/2018
Data da publicação
10/12/2018
Início da vigência
07/12/2018
Fim da vigência
07/04/2021
Valor inicial
R$ 65.837,52
Valor global
R$ 36.638,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.053,22
Valor acumulado
R$ 137.938,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00032/2018
-
Contrato 114620.50.00006.2018
ID
25982
Identificador do contrato
11462050000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/MS
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL
Código da unidade de origem
114620
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
20841.000136/2018-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EPORTARIA PARA SEDE DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE/MS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, 10.520/2002, DE-CRETO 2271/97 E IN 05/2017.
Data da assinatura
16/05/2018
Data da publicação
28/05/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
30/04/2024
Valor inicial
R$ 217.822,46
Valor global
R$ 187.342,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.611,88
Valor acumulado
R$ 1.134.666,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114620
Número da licitação
00002/2018
-
Contrato 254474.50.00016.2018
ID
35011
Identificador do contrato
25447450000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ILMD/FIOCRUZ/AM
Nome da unidade
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código da unidade de origem
254474
Nome da unidade de origem
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25792.000053/2018-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93, LEI Nº 10520/02, DECRETO Nº 2271/97, IN S
Data da assinatura
12/07/2018
Data da publicação
23/07/2018
Início da vigência
20/07/2018
Fim da vigência
20/07/2024
Valor inicial
R$ 335.408,52
Valor global
R$ 232.016,76
Número de parcelas
9
Valor da Parcela
R$ 25.779,64
Valor acumulado
R$ 2.114.135,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254474
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 170209.50.00003.2019
ID
39309
Identificador do contrato
17020950000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF MANAUS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código da unidade de origem
170209
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10283.720451/2019-18
Objeto
5RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DENATUREZA CONTÍNUA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, NA ESCALA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAISDIURNAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA AS AG~ENCIAS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.
Fundamento legal
LEI NR. 8.666/93
Data da assinatura
17/05/2019
Data da publicação
22/05/2019
Início da vigência
17/05/2019
Fim da vigência
16/05/2024
Valor inicial
R$ 161.642,16
Valor global
R$ 186.142,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.511,86
Valor acumulado
R$ 478.511,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170209
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 154039.50.00013.2019
ID
42156
Identificador do contrato
15403950000132019
Número
00013/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23105..08784/4/20-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES DISPERSAS DO CAUA, CASA DOESTUDANTE, MUSEU AMAZÔNICO E FAEXP DA UFAM.
Fundamento legal
LEI N.º 8.666/1993, LEI N.º 12.462/2011 E DECRETO N.º 7.
Data da assinatura
17/07/2019
Data da publicação
01/08/2019
Início da vigência
01/08/2019
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 8.371.071,06
Valor global
R$ 11.903.611,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 991.967,64
Valor acumulado
R$ 75.463.628,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
00019/2019
-
Contrato 120630.50.00033.2019
ID
50685
Identificador do contrato
12063050000332019
Número
00033/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-MN
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Código da unidade de origem
120630
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67298.010346/2018-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ATENDENDO ÀSUNIDADES DO ESTADO DO ACRE (DTCEA-CZ, DTCEA-RB, HOTEL DE TRÂNSITO E SEÇÕES OPERACIONAIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO).
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
07/10/2019
Data da publicação
08/10/2019
Início da vigência
07/10/2019
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 187.109,64
Valor global
R$ 245.471,30
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.455,94
Valor acumulado
R$ 949.225,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120630
Número da licitação
00025/2019
-
Contrato 158124.50.00007.2020
ID
57419
Identificador do contrato
15812450000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23728.000189/2020-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993.
Data da assinatura
04/09/2020
Data da publicação
08/09/2020
Início da vigência
14/09/2020
Fim da vigência
14/09/2022
Valor inicial
R$ 175.189,68
Valor global
R$ 18.238.656,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.519.888,00
Valor acumulado
R$ 22.974.293,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154629
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 200378.50.00003.2020
ID
60658
Identificador do contrato
20037850000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código da unidade de origem
200378
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08475.001521/2020-61
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INTALAÇÕES, BENS E VEÍCULOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
07/05/2020
Data da publicação
20/05/2020
Início da vigência
25/05/2020
Fim da vigência
02/01/2024
Valor inicial
R$ 360.221,35
Valor global
R$ 2.815.585,80
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 140.779,29
Valor acumulado
R$ 4.163.235,33
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200378
Número da licitação
00001/2020
Informação complementar
A REDUÇÃO OCORRERÁ PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS A PARTIR DE 15/05/2023.
-
Contrato 110511.50.00024.2020
ID
67446
Identificador do contrato
11051150000242020
Número
00024/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENSIPAM
Nome da unidade
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código da unidade de origem
110511
Nome da unidade de origem
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
60093.000498/2019-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPEIRAGEM E GARÇOM, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRAEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COPA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CR-PV.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, DECRETO Nº 9.507/18.
Data da assinatura
22/10/2020
Data da publicação
27/10/2020
Início da vigência
26/10/2020
Fim da vigência
24/06/2022
Valor inicial
R$ 141.348,84
Valor global
R$ 51.313,52
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 12.828,38
Valor acumulado
R$ 199.048,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110511
Número da licitação
00017/2020
Informação complementar
COPEIRAGEM E GARÇOM
-
Contrato 323102.50.00001.2018
ID
92757
Identificador do contrato
32310250000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código da unidade de origem
323025
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM-MS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48079.000089/2020-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E MOTORISTA COM PREVISÃO DE DIÁRIAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA OCUPAR 03 (TRÊS) POSTOS DE SERVIÇO, COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MATERIAIS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS E COMPLEMENTARES AS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM/MS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO ATÉ 60(SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
05/03/2021
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 125.000,40
Valor global
R$ 96.026,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.002,17
Valor acumulado
R$ 349.756,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323025
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 153115.50.00041.2021
ID
124833
Identificador do contrato
15311550000412021
Número
00041/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.235395/2021-94
Objeto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
Data da assinatura
30/11/2021
Data da publicação
03/12/2021
Início da vigência
01/12/2021
Fim da vigência
29/05/2022
Valor inicial
R$ 537.274,62
Valor global
R$ 537.274,62
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 89.545,77
Valor acumulado
R$ 537.274,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00071/2021
-
Contrato 153152.50.00025.2021
ID
128833
Identificador do contrato
15315250000252021
Número
00025/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/HUCFF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23079.241584/2021-04
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA FILHO / UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Data da assinatura
06/12/2021
Data da publicação
23/12/2021
Início da vigência
07/12/2021
Fim da vigência
06/06/2022
Valor inicial
R$ 119.394,36
Valor global
R$ 119.394,36
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 19.899,06
Valor acumulado
R$ 119.394,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153152
Número da licitação
00071/2021
-
Contrato 153115.50.00021.2022
ID
137724
Identificador do contrato
15311550000212022
Número
00021/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23079.205277/2022-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA REGENERATIVA - CPMR-UFRJ.
Data da assinatura
24/02/2022
Data da publicação
02/03/2022
Início da vigência
02/03/2022
Fim da vigência
02/03/2023
Valor inicial
R$ 246.492,72
Valor global
R$ 267.940,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 267.940,44
Valor acumulado
R$ 1.334.279,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153115
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 070027.50.00027.2022
ID
152996
Identificador do contrato
07002750000272022
Número
00027/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/TO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código da unidade de origem
070027
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
0012069-32.2021.6.27.8000
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (SERVIÇOS AUXILIARES À ADMINISTRAÇÃO), COMPREENDENDO OS CARGOS DE SUPERVISOR E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA ATUAREM NO APOIO À REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2022, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA RESPECTIVA.
Data da assinatura
13/07/2022
Data da publicação
14/07/2022
Início da vigência
13/07/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.201.825,84
Valor global
R$ 2.201.825,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.201.825,84
Valor acumulado
R$ 2.201.825,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70027
Número da licitação
00051/2022
-
Contrato 070003.50.00003.2021
ID
161440
Identificador do contrato
07000350000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
070003
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
0008262-00.2020.0.00.0000
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, NA QUANTIDADE DE 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA D, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O PREENCHIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Data da assinatura
12/02/2021
Data da publicação
03/03/2021
Início da vigência
12/02/2021
Fim da vigência
25/08/2023
Valor inicial
R$ 188.930,59
Valor global
R$ 247.992,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.666,03
Valor acumulado
R$ 272.580,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70003
Número da licitação
00033/2020
-
Contrato 373083.50.00082.2023
ID
181904
Identificador do contrato
37308350000822023
Número
00082/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR-INCRA-SEDE/DF
Nome da unidade
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF
Código da unidade de origem
373083
Nome da unidade de origem
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
54000.137156/2022-98
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIARES (ALMOXARIFE, CARREGADOR, MARCENEIRO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, OPERADOR DE ÁUDIO, ASCENSORISTA, TELEFONISTA E ENCARREGADO GERAL), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO E ARQUIVO CENTRAL/GARAGEM DO INCRA SEDE, E NAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DAS UNIDADES VINCULADAS A AUTARQUIA LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
08/02/2023
Data da publicação
10/02/2023
Início da vigência
08/02/2023
Fim da vigência
08/02/2026
Valor inicial
R$ 1.235.067,99
Valor global
R$ 1.460.059,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 121.671,62
Valor acumulado
R$ 8.423.279,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
373083
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 070023.50.00020.2023
ID
200021
Identificador do contrato
07002350000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
070023
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
22 .0.000014086-8
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM (COPEIRO(A) E GARÇOM/GARÇONETE), E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE/ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Data da assinatura
22/06/2023
Data da publicação
27/06/2023
Início da vigência
03/07/2023
Fim da vigência
03/07/2026
Valor inicial
R$ 138.933,65
Valor global
R$ 310.932,98
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 12.955,54
Valor acumulado
R$ 447.244,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70023
Número da licitação
00006/2023
-
Contrato 158561.50.00004.2023
ID
208272
Identificador do contrato
15856150000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TABATINGA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS TABATINGA
Código da unidade de origem
158561
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS TABATINGA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23443.001333/2023-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, MOTORISTA, RECEPCIONISTA), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO IFAM CAMPUS TABATINGA.
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
21/08/2026
Valor inicial
R$ 263.900,88
Valor global
R$ 261.493,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 261.493,92
Valor acumulado
R$ 26.226.459,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158561
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 080002.50.00027.2023
ID
212645
Identificador do contrato
08000250000272023
Número
00027/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-11A.REGIAO/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO
Código da unidade de origem
080002
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.000178/2022-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS) DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO AM/RR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
15/09/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
25/03/2026
Valor inicial
R$ 1.997.483,40
Valor global
R$ 1.156.160,76
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 192.693,46
Valor acumulado
R$ 5.542.510,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80002
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 373080.50.02770.2024
ID
368846
Identificador do contrato
37308050027702024
Número
02770/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCRA-GOIANIA/GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO)
Código da unidade de origem
373080
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
54000.112441/2024-68
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,COPEIRAGEM E SERVIÇOS DE ENCARREGADO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE GOIÁS - SR(GO).
Valor inicial
R$ 336.768,60
Valor global
R$ 434.748,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.229,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
373080
Número da licitação
90005/2024
-
Contrato 158153.50.00085.2025
ID
631748
Identificador do contrato
15815350000852025
Número
00085/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23721.000469/2025-75
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
26/08/2025
Data da publicação
27/08/2025
Início da vigência
27/08/2025
Fim da vigência
27/08/2027
Valor inicial
R$ 274.495,76
Valor global
R$ 274.495,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 274.495,76
Valor acumulado
R$ 274.495,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 158153.50.00087.2025
ID
637202
Identificador do contrato
15815350000872025
Número
00087/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23744.000500/2025-18
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
28/08/2025
Data da publicação
09/09/2025
Início da vigência
28/08/2025
Fim da vigência
28/08/2027
Valor inicial
R$ 483.251,04
Valor global
R$ 483.251,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 483.251,04
Valor acumulado
R$ 483.251,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 154039.50.00027.2025
ID
656167
Identificador do contrato
15403950000272025
Número
00027/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23105.034436/2024-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Valor inicial
R$ 1.439.999,00
Valor global
R$ 1.439.999,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 119.999,92
Valor acumulado
R$ 1.439.999,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
90012/2025
-
Contrato 158153.50.00099.2025
ID
658774
Identificador do contrato
15815350000992025
Número
00099/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23376.000639/2025-99
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CÂMPUS ITUMBIARA DO IFG.
Valor inicial
R$ 340.583,76
Valor global
R$ 340.583,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 340.583,76
Valor acumulado
R$ 340.583,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
90001/2025
-
Contrato 158642.50.00105.2025
ID
730099
Identificador do contrato
15864250001052025
Número
00105/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26429
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFG- SENADOR CANEDO
Nome da unidade
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO
Código da unidade de origem
158153
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23723.000404/2025-18
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, INCLUINDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VIG. INÍCIO 06/10/2025 E FIM 06/10/2027. PROCESSO 23723.000404/2025-18. IFG-SENADOR CANEDO.
Valor inicial
R$ 194.445,72
Valor global
R$ 194.445,72
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 8.101,91
Valor acumulado
R$ 194.445,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.446.523/0001-10
Nome do fonecedor
PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158153
Número da licitação
90001/2025
