-
Contrato 115406.50.00061.2017
ID
1833
Identificador do contrato
11540650000612017
Número
00061/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00000.004016/2016-16
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, SANEANTES, MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAIS DE LIMPEZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NAS DEPENDÊNCIAS DA EBC, NO RIO DE JANEIRO/RJ
Data da assinatura
01/11/2017
Data da publicação
06/11/2017
Início da vigência
06/11/2017
Fim da vigência
06/11/2022
Valor inicial
R$ 1.190.627,29
Valor global
R$ 1.256.591,73
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 104.715,98
Valor acumulado
R$ 6.078.553,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00020/2017
-
Contrato 115406.50.00064.2017
ID
1859
Identificador do contrato
11540650000642017
Número
00064/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.005004/2017-17
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, SANEANTES, MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA EBC EM SÃO PAULO/SP.
Data da assinatura
21/11/2017
Data da publicação
23/11/2017
Início da vigência
21/11/2017
Fim da vigência
21/11/2022
Valor inicial
R$ 162.277,80
Valor global
R$ 171.911,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.325,98
Valor acumulado
R$ 658.745,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00022/2017
-
Contrato 290002.50.00095.2018
ID
4806
Identificador do contrato
29000250000952018
Número
00095/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.005828/2018-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES.
Data da assinatura
03/10/2018
Data da publicação
05/10/2018
Início da vigência
03/10/2018
Fim da vigência
02/10/2023
Valor inicial
R$ 83.513,16
Valor global
R$ 64.969,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.414,14
Valor acumulado
R$ 1.009.661,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00058/2018
-
Contrato 290002.50.00002.2019
ID
5030
Identificador do contrato
29000250000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.003171/2018-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GOIÂNIA/GO.
Data da assinatura
21/01/2019
Data da publicação
25/01/2019
Início da vigência
21/01/2019
Fim da vigência
06/10/2023
Valor inicial
R$ 86.275,32
Valor global
R$ 93.097,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.758,09
Valor acumulado
R$ 449.412,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00094/2018
-
Contrato 290002.50.00098.2018
ID
6275
Identificador do contrato
29000250000982018
Número
00098/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.002014/2018-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MANAUS/AM.
Data da assinatura
07/01/2019
Data da publicação
21/01/2019
Início da vigência
07/01/2019
Fim da vigência
04/07/2023
Valor inicial
R$ 57.588,00
Valor global
R$ 68.599,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.716,65
Valor acumulado
R$ 328.415,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00062/2018
-
Contrato 290002.50.00068.2020
ID
6330
Identificador do contrato
29000250000682020
Número
00068/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.009404/2019-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM BOA VISTA/RR.
Data da assinatura
13/05/2020
Data da publicação
19/05/2020
Início da vigência
13/05/2020
Fim da vigência
04/08/2025
Valor inicial
R$ 39.898,63
Valor global
R$ 48.741,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.061,82
Valor acumulado
R$ 811.860,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00008/2020
-
Contrato 158304.50.00018.2016
ID
13872
Identificador do contrato
15830450000182016
Número
00018/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS MACHAD
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23345.002073/2016-14
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE NATUREZA CONTINUADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NA ÁREA DE LIMEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DIVERSOS,A SEREM PRESTADOS NA SEDE DO IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO.
Fundamento legal
LEI 8666
Data da assinatura
19/09/2016
Data da publicação
28/09/2016
Início da vigência
21/11/2016
Fim da vigência
23/11/2022
Valor inicial
R$ 563.570,00
Valor global
R$ 563.570,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 563.570,00
Valor acumulado
R$ 1.170.800,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158304
Número da licitação
00020/2016
-
Contrato 255010.50.00003.2016
ID
16778
Identificador do contrato
25501050000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.MA
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25170.001687/2016-45
Objeto
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃONAS INSTALAÇÕES DA FUNASA/SUEST/MA, COMDISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTODE EPI'S E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOSNECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORMETERMO DE REFERENCIA.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93,LEI Nº 10520, DECRETO Nº 2271/97 E INSTRUÇ
Data da assinatura
11/10/2016
Data da publicação
14/10/2016
Início da vigência
01/11/2016
Fim da vigência
30/04/2022
Valor inicial
R$ 386.262,00
Valor global
R$ 386.344,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 386.344,50
Valor acumulado
R$ 1.931.722,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255010
Número da licitação
00007/2016
-
Contrato 393090.50.00007.2016
ID
17091
Identificador do contrato
39309050000072016
Número
00007/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
URCE/ANTT
Nome da unidade
UNIDADE REGIONAL DO CEARA - ANTT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
50525.001009/2016-62
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
Fundamento legal
LEI 10.520/2002, LEI 8.666/1993 E DECRETO 2.271/1997
Data da assinatura
12/07/2016
Data da publicação
22/07/2016
Início da vigência
12/07/2016
Fim da vigência
12/07/2021
Valor inicial
R$ 34.297,92
Valor global
R$ 40.247,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.353,93
Valor acumulado
R$ 215.209,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393090
Número da licitação
00012/2016
-
Contrato 158123.50.00007.2017
ID
20920
Identificador do contrato
15812350000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158415
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23232.000284/2017-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
Fundamento legal
LEI 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
12/05/2017
Data da publicação
23/05/2017
Início da vigência
03/07/2017
Fim da vigência
02/07/2022
Valor inicial
R$ 192.921,84
Valor global
R$ 276.507,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.042,27
Valor acumulado
R$ 1.900.102,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158415
Número da licitação
00005/2017
Informação complementar
FOI SELECIONADA A OPÇÃO DE REAJUSTE NOS DADOS GERAIS PARA CORREÇÃO DO ITEM 4.
-
Contrato 423002.50.00032.2017
ID
23713
Identificador do contrato
42300250000322017
Número
00032/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42207
Nome do órgão
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBRAM - SEDE
Nome da unidade
IBRAM - SEDE
Código da unidade de origem
423002
Nome da unidade de origem
IBRAM - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01445.000281/2017-91
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O MUSEU DA ABOLIÇÃO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02
Data da assinatura
25/10/2017
Data da publicação
27/10/2017
Início da vigência
30/10/2017
Fim da vigência
31/05/2022
Valor inicial
R$ 197.850,00
Valor global
R$ 236.438,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 236.438,09
Valor acumulado
R$ 2.150.057,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
423002
Número da licitação
00014/2017
-
Contrato 423002.50.00030.2017
ID
23899
Identificador do contrato
42300250000302017
Número
00030/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42207
Nome do órgão
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBRAM - SEDE
Nome da unidade
IBRAM - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01415.009000/2017-12
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SER EXECUTADA NO ÂMBITO DO MUSEU CASA HISTÓRICA DE ALCÂNTARA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
30/08/2017
Data da publicação
12/09/2017
Início da vigência
31/08/2017
Fim da vigência
28/02/2022
Valor inicial
R$ 77.197,16
Valor global
R$ 44.463,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.463,86
Valor acumulado
R$ 200.252,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
423002
Número da licitação
00044/2017
-
Contrato 290002.50.00066.2019
ID
46261
Identificador do contrato
29000250000662019
Número
00066/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.000925/2018-72
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MACAPÁ/AP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
26/08/2019
Data da publicação
27/08/2019
Início da vigência
26/08/2019
Fim da vigência
28/03/2023
Valor inicial
R$ 87.998,13
Valor global
R$ 97.399,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.116,60
Valor acumulado
R$ 384.321,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00192/2019
-
Contrato 257033.50.00012.2019
ID
48461
Identificador do contrato
25703350000122019
Número
00012/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CEARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código da unidade de origem
257033
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25044.000553/2019-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE CAUCAIA E DE MONSENHOR TABOSA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E, LEI Nº 10.520, D
Data da assinatura
01/11/2019
Data da publicação
18/11/2019
Início da vigência
13/11/2019
Fim da vigência
13/11/2025
Valor inicial
R$ 86.420,28
Valor global
R$ 96.905,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.075,45
Valor acumulado
R$ 269.328,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257033
Número da licitação
00020/2019
-
Contrato 443992.50.00034.2019
ID
50510
Identificador do contrato
44399250000342019
Número
00034/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR3 CENTRO-OESTE
Nome da unidade
ICMBIO GR3 CENTRO OESTE
Código da unidade de origem
443043
Nome da unidade de origem
ICMBIO GR1 NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02151.000294/2019-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DO ESTADO DE TOCANTINS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
12/11/2019
Data da publicação
19/11/2019
Início da vigência
18/11/2019
Fim da vigência
18/11/2024
Valor inicial
R$ 82.139,64
Valor global
R$ 103.472,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.622,69
Valor acumulado
R$ 454.212,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443043
Número da licitação
00014/2019
-
Contrato 160050.50.00001.2020
ID
51970
Identificador do contrato
16005050000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HGEF
Nome da unidade
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
Código da unidade de origem
160050
Nome da unidade de origem
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64579.007837/2019-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALARES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DEMÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS HOSPITALARES CRÍTICAS E SEMICRÍTICAS DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
22/11/2019
Data da publicação
19/05/2020
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
01/01/2025
Valor inicial
R$ 922.963,98
Valor global
R$ 1.299.142,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 108.261,87
Valor acumulado
R$ 5.815.580,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160050
Número da licitação
00020/2019
Informação complementar
PRORROGAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE 02 (DOIS) FUNCIONÁRIOS, NO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALARES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS HOSPITALARES CRÍTICAS E SEMICRÍTICAS DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA.
-
Contrato 290002.50.00034.2020
ID
59357
Identificador do contrato
29000250000342020
Número
00034/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.003261/2019-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
24/03/2020
Data da publicação
26/03/2020
Início da vigência
24/03/2020
Fim da vigência
23/03/2021
Valor inicial
R$ 80.199,14
Valor global
R$ 80.199,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.683,26
Valor acumulado
R$ 80.199,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 158335.50.00007.2020
ID
71507
Identificador do contrato
15833550000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS S.VICEN
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE
Código da unidade de origem
158335
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23197.001265/2020-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE JACIARA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PER
Data da assinatura
30/11/2020
Data da publicação
29/12/2020
Início da vigência
02/12/2020
Fim da vigência
02/12/2021
Valor inicial
R$ 111.779,00
Valor global
R$ 111.778,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 111.778,92
Valor acumulado
R$ 782.456,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158335
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 164204.50.00002.2018
ID
105362
Identificador do contrato
16420450000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52222
Nome do órgão
FUNDACAO OSORIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNDACAO OSORIO
Nome da unidade
FUNDACAO OSORIO
Código da unidade de origem
164204
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSORIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00000.000077/2018-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LOKSERV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “TERCEIRIZADOS”, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE 01(UM) ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS E 21(VINTE E UM) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE CONSERVAÇÃO DO ASSEIO, DESINFECÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E HIGIENIZAÇÃO EM ÁREA EXTERNA E INTERNA, INCLUINDO MÃO DE OBRA, UNIFORMES E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS DAS DEPENDÊNCIAS GERAIS DA FUNDAÇÃO OSORIO, SITUADA NA RUA PAULA RAMOS N.º 52 E N.°165 - RIO COMPRIDO/RJ.
Data da assinatura
03/09/2018
Data da publicação
21/06/2021
Início da vigência
03/09/2018
Fim da vigência
02/09/2023
Valor inicial
R$ 780.100,00
Valor global
R$ 976.680,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 81.390,01
Valor acumulado
R$ 2.591.194,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
164204
Número da licitação
00007/2018
-
Contrato 158335.50.00037.2021
ID
134351
Identificador do contrato
15833550000372021
Número
00037/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26414
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMT/CAMPUS S.VICEN
Nome da unidade
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE
Código da unidade de origem
158335
Nome da unidade de origem
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23197.001258/2021-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ZELADOR DIURNO, 12X36H, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
22/11/2021
Data da publicação
01/02/2022
Início da vigência
02/12/2021
Fim da vigência
02/12/2022
Valor inicial
R$ 108.099,25
Valor global
R$ 108.099,25
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.008,27
Valor acumulado
R$ 162.148,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158335
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 423002.50.00003.2022
ID
138849
Identificador do contrato
42300250000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42207
Nome do órgão
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBRAM - SEDE
Nome da unidade
IBRAM - SEDE
Código da unidade de origem
423002
Nome da unidade de origem
IBRAM - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01456.000085/2021-73
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA O MUSEU CASA HISTÓRICA DE ALCÂNTARA
Data da assinatura
09/03/2022
Data da publicação
11/03/2022
Início da vigência
09/03/2022
Fim da vigência
09/03/2026
Valor inicial
R$ 82.087,00
Valor global
R$ 92.391,31
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.699,28
Valor acumulado
R$ 308.144,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
423002
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 114625.50.00005.2022
ID
139284
Identificador do contrato
11462550000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/UE/RS
Nome da unidade
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
114625
Nome da unidade de origem
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
20883.000475/2022-96
Objeto
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE/RS E AGÊNCIA DO IBGE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS
Data da assinatura
14/03/2022
Data da publicação
16/03/2022
Início da vigência
01/04/2022
Fim da vigência
01/04/2023
Valor inicial
R$ 271.681,68
Valor global
R$ 302.514,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.209,56
Valor acumulado
R$ 294.054,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114625
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 423002.50.00009.2022
ID
147131
Identificador do contrato
42300250000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42207
Nome do órgão
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBRAM - SEDE
Nome da unidade
IBRAM - SEDE
Código da unidade de origem
423002
Nome da unidade de origem
IBRAM - SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01445.000119/2021-59
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA O MUSEU DA ABOLIÇÃO
Valor inicial
R$ 205.861,56
Valor global
R$ 192.726,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 192.726,08
Valor acumulado
R$ 9.729.347,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
423002
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 158304.50.00032.2022
ID
169049
Identificador do contrato
15830450000322022
Número
00032/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS MACHAD
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código da unidade de origem
158304
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23345.001407/2022-72
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM POSTOS DE TRABALHO, PODENDO SER EM PERÍODOS DIURNOS E NOTURNOS ATÉ ÀS 22 HORAS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
11/11/2022
Data da publicação
22/11/2022
Início da vigência
24/11/2022
Fim da vigência
23/05/2025
Valor inicial
R$ 1.149.090,00
Valor global
R$ 1.359.648,00
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 45.321,60
Valor acumulado
R$ 1.409.980,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158304
Número da licitação
00034/2022
-
Contrato 115406.50.00090.2022
ID
171605
Identificador do contrato
11540650000902022
Número
00090/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.000633/2022-22
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS, SANEANTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NAS DEPENDÊNCIAS DA EBC, NO ÂMBITO DO ESTADO SÃO PAULO/SP.
Valor inicial
R$ 205.498,19
Valor global
R$ 217.635,93
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.136,33
Valor acumulado
R$ 652.138,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00028/2022
-
Contrato 158750.50.08750.2023
ID
198228
Identificador do contrato
15875050087502023
Número
08750/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SP PIRITUBA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23305.008374/2023-49
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (TOTAL MÍNIMO DE 5 SERVENTES DE LIMPEZA, SENDO: 1 LÍDER DE LIMPEZA, 2 AUXILIARES DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE E 2 AUXILIARES DE LIMPEZA SEM INSALUBRIDADE, JORNADA 44 HORAS SEMANAIS) COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CÂMPUS SP PIRITUBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
19/06/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
03/07/2024
Valor inicial
R$ 289.196,47
Valor global
R$ 296.106,06
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.675,51
Valor acumulado
R$ 99.853,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
10750/2023
-
Contrato 257033.50.00032.2023
ID
205618
Identificador do contrato
25703350000322023
Número
00032/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CEARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código da unidade de origem
257033
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25044.000809/2022-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA POLOS BASE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS QUAIS O DSEI-CE POSSUI ATUAÇÃO.
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
04/08/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
01/09/2025
Valor inicial
R$ 72.280,15
Valor global
R$ 72.282,74
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.023,56
Valor acumulado
R$ 72.280,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257033
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 160046.50.00005.2023
ID
218589
Identificador do contrato
16004650000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C M F
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código da unidade de origem
160046
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64253.004459/2023-98
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
18/09/2023
Data da publicação
29/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
18/09/2026
Valor inicial
R$ 473.831,11
Valor global
R$ 543.924,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 543.924,12
Valor acumulado
R$ 9.720.530,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160046
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA, O ADITIVO PRODUZIRÁ EFEITO A CONTAR DE 19 SET 25
-
Contrato 423033.50.00010.2024
ID
328217
Identificador do contrato
42303350000102024
Número
00010/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42207
Nome do órgão
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REPRESENT.IBRAM/RJ
Nome da unidade
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/RJ
Código da unidade de origem
423034
Nome da unidade de origem
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01469.000262/2022-53
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E ESQUADRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU SOLAR MONJARDIM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 1970483, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
06/09/2024
Data da publicação
24/10/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
28/08/2025
Valor inicial
R$ 208.863,48
Valor global
R$ 208.863,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.405,29
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
423034
Número da licitação
90004/2024
-
Contrato 200112.50.00001.2025
ID
369025
Identificador do contrato
20011250000012025
Número
00001/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA
Código da unidade de origem
200112
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08653.006047/2024-90
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO CEARÁ (SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA E DEMAIS UNIDADES), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 1.222.871,28
Valor global
R$ 1.284.081,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.284.081,36
Valor acumulado
R$ 29.777.469,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200112
Número da licitação
90005/2024
-
Contrato 510678.50.00044.2025
ID
660989
Identificador do contrato
51067850000442025
Número
00044/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.350966/2025-87
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE CUIABÁ/MT E SINOP/MT.
Valor inicial
R$ 2.928.406,71
Valor global
R$ 2.928.406,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.928.406,71
Valor acumulado
R$ 2.928.406,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
90012/2025
-
Contrato 290002.50.00157.2025
ID
665935
Identificador do contrato
29000250001572025
Número
00157/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007397/2025-10
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MACEIÓ/AL
Valor inicial
R$ 544.484,40
Valor global
R$ 272.242,20
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 4.537,37
Valor acumulado
R$ 294.929,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
10.343.472/0001-09
Nome do fonecedor
LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90029/2025
