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Contrato 170607.50.00069.2018
ID
610
Identificador do contrato
17060750000692018
Número
00069/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
201004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE AQUISICOES - CGEAQ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04905.002037/2017-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, MEDIANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS/ATIVOS DE REDE PERTENCENTES AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - MP.
Data da assinatura
12/12/2018
Data da publicação
13/12/2018
Início da vigência
12/12/2018
Fim da vigência
11/12/2023
Valor inicial
R$ 52.999,70
Valor global
R$ 66.451,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.537,59
Valor acumulado
R$ 206.734,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201004
Número da licitação
00012/2018
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Contrato 510678.50.00037.2018
ID
32307
Identificador do contrato
51067850000372018
Número
00037/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510480
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA RIO BRANCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35009.000030/2018-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIATÉCNICA DE NO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIO BRANCO-AC, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS CONFORME DETALHAMENTOS, QUANTITATIVOS E ENDEREÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002, DEC. Nº 5.450/2005, LEI Nº 8.666/93 E
Data da assinatura
05/09/2018
Data da publicação
03/10/2018
Início da vigência
20/09/2018
Fim da vigência
30/06/2024
Valor inicial
R$ 126.500,00
Valor global
R$ 126.499,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.541,65
Valor acumulado
R$ 706.290,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510480
Número da licitação
00005/2018
Informação complementar
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 37/2018.
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Contrato 290002.50.00099.2022
ID
144551
Identificador do contrato
29000250000992022
Número
00099/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08169.000329/2021-01
Objeto
DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) BANCOS DE BATERIA – CADA UM COM 40 BATERIAS -, E AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) BATERIAS LFP70-FISH-POWER 12V 70AH
Data da assinatura
25/05/2022
Data da publicação
27/05/2022
Início da vigência
08/06/2022
Fim da vigência
07/06/2023
Valor inicial
R$ 115.046,00
Valor global
R$ 115.046,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.587,17
Valor acumulado
R$ 115.046,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00017/2022
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Contrato 070020.50.00085.2022
ID
164761
Identificador do contrato
07002050000852022
Número
00085/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/SC
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
070020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00000.034734/2022-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS PARA USO NOS NOBREAKS INSTALADOS NAS UNIDADES QUE COMPÕEM O TRE-SC.
Data da assinatura
14/09/2022
Data da publicação
16/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
14/09/2023
Valor inicial
R$ 56.000,00
Valor global
R$ 56.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 56.000,00
Valor acumulado
R$ 56.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70020
Número da licitação
00033/2021
Informação complementar
PREGÃO TRT8 N. 33/2021. ARP TRT8 N. 2/2022.
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Contrato 530102.50.00039.2024
ID
366161
Identificador do contrato
53010250000392024
Número
00039/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95533
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Nome da unidade
ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Código da unidade de origem
530102
Nome da unidade de origem
ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
SEI 018.00026064/2024-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
26/12/2025
Valor inicial
R$ 49.500,00
Valor global
R$ 49.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.500,00
Valor acumulado
R$ 49.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530102
Número da licitação
90011/2024
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Contrato 114601.50.00002.2025
ID
431451
Identificador do contrato
11460150000022025
Número
00002/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25205
Nome do órgão
FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Nome da unidade
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código da unidade de origem
114601
Nome da unidade de origem
FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
03603.000030/2024-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO EM UPS (NO BREAK) NO DATA CENTER PRINCIPAL DO IBGE NO COMPLEXO CANABARRO - RIO DE JANEIRO
Data da assinatura
28/01/2025
Data da publicação
29/01/2025
Início da vigência
03/02/2025
Fim da vigência
04/10/2025
Valor inicial
R$ 140.207,04
Valor global
R$ 140.207,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 140.207,04
Valor acumulado
R$ 140.207,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114601
Número da licitação
90026/2024
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Empenho 102147.99.2025N.0359
ID
578556
Identificador do contrato
10214799359612025
Número
2025NE035961
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Código da unidade de origem
102147
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00004503/2024-02
Objeto
CAMERA
Data da assinatura
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
16/01/2025
Valor inicial
R$ 47.500,00
Valor global
R$ 47.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.388.567/0001-51
Nome do fonecedor
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102147
Número da licitação
90007/2024
