-
Contrato 290002.50.00003.2020
ID
6277
Identificador do contrato
29000250000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006301/2018-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DAUNIÃO UNIÃO EM MANAUS/AM.
Data da assinatura
07/02/2020
Data da publicação
28/02/2020
Início da vigência
07/02/2020
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 128.335,84
Valor global
R$ 140.412,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.701,00
Valor acumulado
R$ 416.174,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00020/2020
-
Contrato 170219.50.00001.2019
ID
39546
Identificador do contrato
17021950000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF SANTAREM
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM
Código da unidade de origem
170219
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10215.720769/2019-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VISION EMPREENDIMENTOS EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS POSTOS DE RECEPCIONISTAS E CARREGADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA DRF SANTARÉM, PARÁ E UNIDADES JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
12/08/2019
Data da publicação
19/08/2019
Início da vigência
19/08/2019
Fim da vigência
19/08/2021
Valor inicial
R$ 244.114,44
Valor global
R$ 250.039,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 244.114,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170219
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 170156.50.00002.2020
ID
55973
Identificador do contrato
17015650000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF09
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10907.720339/2020-38
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE PARANAGUÁ E A EMPRESA VISION EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
17/08/2020
Data da publicação
25/08/2020
Início da vigência
12/09/2020
Fim da vigência
01/02/2022
Valor inicial
R$ 53.300,00
Valor global
R$ 53.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.300,00
Valor acumulado
R$ 159.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170163
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 170156.50.00009.2020
ID
56138
Identificador do contrato
17015650000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF09
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10930.727287/2020-23
Objeto
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE COPEIRA, DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 ART. 24, XI
Data da assinatura
18/08/2020
Data da publicação
19/08/2020
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 32.399,92
Valor global
R$ 38.311,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.311,92
Valor acumulado
R$ 73.667,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170159
Número da licitação
00025/2020
-
Contrato 170156.50.00003.2020
ID
56379
Identificador do contrato
17015650000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF09
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10930.722865/2020-35
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO 1 POSTO DE MOTORISTA CARRETEIRO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
15/06/2020
Data da publicação
24/06/2020
Início da vigência
16/06/2020
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 67.199,96
Valor global
R$ 69.575,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.575,28
Valor acumulado
R$ 1.041.253,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170159
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 170156.50.00004.2020
ID
56380
Identificador do contrato
17015650000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF09
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10930.722865/2020-35
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO UM POSTO DE TELEFONISTA.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
15/06/2020
Data da publicação
24/06/2020
Início da vigência
01/01/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 27.899,85
Valor global
R$ 38.311,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.311,92
Valor acumulado
R$ 69.389,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170159
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 290002.50.00146.2020
ID
60383
Identificador do contrato
29000250001462020
Número
00146/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.049213/2020-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DPU NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
26/08/2020
Data da publicação
02/09/2020
Início da vigência
18/09/2020
Fim da vigência
16/03/2023
Valor inicial
R$ 882.046,71
Valor global
R$ 1.125.516,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 93.793,05
Valor acumulado
R$ 3.294.335,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00072/2020
-
Contrato 158460.50.00005.2020
ID
71799
Identificador do contrato
15846050000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFC/CAMBORIU
Nome da unidade
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU
Código da unidade de origem
158460
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23350.001608/2019-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE REFORMAS GERAIS.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
05/11/2020
Data da publicação
06/11/2020
Início da vigência
05/11/2020
Fim da vigência
15/09/2022
Valor inicial
R$ 51.300,00
Valor global
R$ 58.650,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.887,53
Valor acumulado
R$ 125.893,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158460
Número da licitação
00016/2019
-
Contrato 290002.50.00166.2020
ID
80284
Identificador do contrato
29000250001662020
Número
00166/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.010109/2019-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BELÉM/PA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
02/10/2020
Data da publicação
09/10/2020
Início da vigência
13/10/2020
Fim da vigência
07/02/2023
Valor inicial
R$ 62.000,00
Valor global
R$ 64.435,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.369,64
Valor acumulado
R$ 130.772,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00053/2020
-
Contrato 290002.50.00021.2021
ID
91643
Identificador do contrato
29000250000212021
Número
00021/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
194028
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.065837/2020-31
Objeto
SECRETARIADO
Data da assinatura
22/02/2021
Data da publicação
03/03/2021
Início da vigência
09/03/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 239.999,76
Valor global
R$ 290.953,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.246,15
Valor acumulado
R$ 585.133,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00004/2021
Informação complementar
CUIABÁ/MT - INÍCIO DOS SERVIÇOS DIA 09/03/2021
-
Contrato 290002.50.00009.2021
ID
91661
Identificador do contrato
29000250000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.017316/2020-77
Objeto
TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETÁRIO EXECUTIVO
Data da assinatura
19/02/2021
Data da publicação
03/03/2021
Início da vigência
01/03/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 195.924,00
Valor global
R$ 227.326,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.943,90
Valor acumulado
R$ 454.653,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00102/2020
Informação complementar
FLORIANÓPOLIS/SC - INÍCIO DOS SERVIÇOS DIA 01/03/2021
-
Contrato 290002.50.00015.2021
ID
91663
Identificador do contrato
29000250000152021
Número
00015/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.055818/2020-04
Objeto
TÉCNICO EM SECRETARIADO
Data da assinatura
22/02/2021
Data da publicação
03/03/2021
Início da vigência
10/03/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 127.314,00
Valor global
R$ 127.314,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.609,50
Valor acumulado
R$ 254.628,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00114/2020
-
Contrato 290002.50.00035.2021
ID
98723
Identificador do contrato
29000250000352021
Número
00035/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001171/2021-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, JOINVILLE/SC.
Data da assinatura
20/04/2021
Data da publicação
22/04/2021
Início da vigência
04/05/2021
Fim da vigência
01/03/2023
Valor inicial
R$ 45.830,04
Valor global
R$ 45.830,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.819,17
Valor acumulado
R$ 45.830,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00014/2021
-
Contrato 290002.50.00042.2021
ID
99995
Identificador do contrato
29000250000422021
Número
00042/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.075950/2020-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, CANOAS/RS.
Data da assinatura
30/04/2021
Data da publicação
04/05/2021
Início da vigência
09/06/2021
Fim da vigência
24/05/2023
Valor inicial
R$ 43.560,00
Valor global
R$ 43.560,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.630,00
Valor acumulado
R$ 87.120,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00015/2021
-
Contrato 290002.50.00060.2021
ID
106611
Identificador do contrato
29000250000602021
Número
00060/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.059919/2020-46
Objeto
PARÁGRAFO ÚNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES.
Data da assinatura
28/06/2021
Data da publicação
01/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 279.900,84
Valor global
R$ 279.900,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.325,07
Valor acumulado
R$ 279.900,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00017/2021
-
Contrato 290002.50.00075.2021
ID
108612
Identificador do contrato
29000250000752021
Número
00075/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.005062/2021-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BAGÉ/RS.
Data da assinatura
15/07/2021
Data da publicação
21/07/2021
Início da vigência
02/08/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 142.000,00
Valor global
R$ 142.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.833,33
Valor acumulado
R$ 283.999,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00051/2021
Informação complementar
UNIDADE DPU EM BAGÉ/RS.
-
Contrato 290002.50.00094.2021
ID
109332
Identificador do contrato
29000250000942021
Número
00094/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.009246/2019-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINAS/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/2020.
Data da assinatura
22/07/2021
Data da publicação
28/07/2021
Início da vigência
29/07/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 153.889,44
Valor global
R$ 153.889,26
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.824,11
Valor acumulado
R$ 294.954,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00039/2020
-
Contrato 290002.50.00095.2021
ID
110677
Identificador do contrato
29000250000952021
Número
00095/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.008544/2021-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CANOAS/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 065/2021.
Data da assinatura
04/08/2021
Data da publicação
06/08/2021
Início da vigência
01/09/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 211.298,88
Valor global
R$ 211.298,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.608,23
Valor acumulado
R$ 211.298,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00065/2021
-
Contrato 290002.50.00114.2021
ID
116374
Identificador do contrato
29000250001142021
Número
00114/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.031335/2020-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SECRETARIADO EXECUTIVO, TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CAMPO GRANDE/MS.
Data da assinatura
27/09/2021
Data da publicação
28/09/2021
Início da vigência
27/09/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 312.694,44
Valor global
R$ 312.694,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.057,87
Valor acumulado
R$ 521.741,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00201/2021
-
Contrato 290002.50.00125.2021
ID
116550
Identificador do contrato
29000250001252021
Número
00125/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.013209/2021-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE REGISTRO/SP.
Data da assinatura
24/09/2021
Data da publicação
30/09/2021
Início da vigência
19/10/2021
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 190.854,00
Valor global
R$ 190.854,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.904,50
Valor acumulado
R$ 190.854,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00079/2021
-
Contrato 290002.50.00001.2022
ID
135983
Identificador do contrato
29000250000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.021527/2021-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETÁRIO EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE PORTO VELHO/RO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/2021.
Data da assinatura
10/02/2022
Data da publicação
15/02/2022
Início da vigência
10/02/2022
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 277.923,60
Valor global
R$ 329.304,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.442,05
Valor acumulado
R$ 329.304,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00315/2022
-
Contrato 170318.50.00002.2022
ID
142051
Identificador do contrato
17031850000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
16034.720004/2022-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A DRF/JUN E DRF/SOR
Data da assinatura
08/04/2022
Data da publicação
11/04/2022
Início da vigência
11/04/2022
Fim da vigência
15/11/2022
Valor inicial
R$ 85.178,80
Valor global
R$ 85.178,80
Número de parcelas
8
Valor da Parcela
R$ 10.647,35
Valor acumulado
R$ 85.178,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170262
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 290002.50.00026.2022
ID
145025
Identificador do contrato
29000250000262022
Número
00026/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.052932/2020-74
Objeto
PARÁGRAFO ÚNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
Data da assinatura
10/05/2022
Data da publicação
11/05/2022
Início da vigência
11/05/2022
Fim da vigência
24/04/2023
Valor inicial
R$ 153.462,84
Valor global
R$ 153.462,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.788,57
Valor acumulado
R$ 153.462,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00333/2022
-
Contrato 290002.50.00132.2022
ID
148886
Identificador do contrato
29000250001322022
Número
00132/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006125/2019-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO LUÍS/MA.
Data da assinatura
08/06/2022
Data da publicação
09/06/2022
Início da vigência
13/06/2022
Fim da vigência
03/10/2022
Valor inicial
R$ 171.123,72
Valor global
R$ 171.123,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.260,31
Valor acumulado
R$ 185.384,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00326/2022
-
Contrato 290002.50.00142.2022
ID
149796
Identificador do contrato
29000250001422022
Número
00142/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.017841/2021-73
Objeto
TRATSE DO CONTRATO Nº 142/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REGIÃO SUL II QUE É ATUALMENTE COMPOSTA PELAS SEGUINTES UNIDADES NOS MUNICÍPIOS: PORTO ALEGRE/RS, BAGÉ/RS, CANOAS/RS, PELOTAS/RS, RIO GRANDE/RS, SANTA MARIA/RS E URUGUAIANA/RS.
Data da assinatura
15/06/2022
Data da publicação
21/06/2022
Início da vigência
01/07/2022
Fim da vigência
02/11/2022
Valor inicial
R$ 4.033.011,12
Valor global
R$ 4.033.011,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 336.084,26
Valor acumulado
R$ 4.033.011,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00031/2022
-
Contrato 290002.50.00218.2022
ID
163228
Identificador do contrato
29000250002182022
Número
00218/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.004787/2022-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DAS UNIDADES EM FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 71/2022.
Data da assinatura
03/10/2022
Data da publicação
04/10/2022
Início da vigência
04/10/2022
Fim da vigência
05/02/2023
Valor inicial
R$ 653.400,30
Valor global
R$ 653.400,30
Número de parcelas
31
Valor da Parcela
R$ 21.077,43
Valor acumulado
R$ 653.400,33
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.327.728/0001-05
Nome do fonecedor
VISION EMPREENDIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00071/2022
