-
Contrato 110404.50.00031.2023
ID
236324
Identificador do contrato
11040450000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
60586.000090/2022-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HARDWARE) PARA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA (ACMD), COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO POR 60 (SESSENTA) MESES, COMPREENDENDO SERVIDORES HIPERCONVERGENTES, SERVIDORES DE VIRTUALIZAÇÃO, SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO E PENTES DE MEMÓRIA
Data da assinatura
18/12/2023
Data da publicação
20/12/2023
Início da vigência
18/12/2023
Fim da vigência
18/12/2024
Valor inicial
R$ 95.400,00
Valor global
R$ 95.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.400,00
Valor acumulado
R$ 95.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00004/2023
-
Empenho 510178.99.2024N.5352
ID
259304
Identificador do contrato
51017899352042024
Número
2024NE535204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE I
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código da unidade de origem
510178
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
35014.179928/2023-46
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TECLADO E MOUSE) DESTINADOS A PROMOVER MAIOR ACESSIBILIDADE NOS PROCESSOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, DAS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I (SRSE-I), CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2023, UASG 510178. DESPACHO DECISÓRIO COFL - SRSE-I/INSS Nº 19, DE 05/03/2024. SEI 15189797.
Data da assinatura
12/03/2024
Data da publicação
12/03/2024
Início da vigência
12/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.450,02
Valor global
R$ 1.450,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.450,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
510178
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
51017806000192023 - UASG Minuta: 510178
-
Outros 240126.98.20016.2024
ID
301577
Identificador do contrato
24012698200162024
Número
20016/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ON/MCTI
Nome da unidade
OBSERVATORIO NACIONAL
Código da unidade de origem
240126
Nome da unidade de origem
OBSERVATORIO NACIONAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
01210.000085/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO MONITOR TOUCH SCREEN 24"P2424HT SELOG
Data da assinatura
01/08/2024
Data da publicação
20/08/2024
Início da vigência
01/08/2024
Fim da vigência
01/08/2025
Valor inicial
R$ 2.365,67
Valor global
R$ 2.365,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.365,67
Valor acumulado
R$ 2.365,67
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240126
Número da licitação
90085/2024
-
Contrato 240125.50.00022.2024
ID
302009
Identificador do contrato
24012550000222024
Número
00022/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MPEG/MCTI
Nome da unidade
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Código da unidade de origem
240125
Nome da unidade de origem
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01205.000338/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO, MONITOR QUAD-HD E SERVIDOR NAS SYNOLOGY, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS DA DIRETORIA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI (MPEG) NA CIDADE BELÉM/PA.
Data da assinatura
19/08/2024
Data da publicação
21/08/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
19/08/2027
Valor inicial
R$ 36.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240125
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 180302.99.2024N.0004
ID
332172
Identificador do contrato
18030299004172024
Número
2024NE000417
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Código da unidade de origem
180302
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240918187
Objeto
SWITCH OU HUB DE 8 PORTAS
Data da assinatura
24/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 336,00
Valor global
R$ 336,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 336,00
Valor acumulado
R$ 336,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180302
Número da licitação
90026/2024
-
Contrato 120195.50.00242.2024
ID
368992
Identificador do contrato
12019550002422024
Número
00242/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAE
Nome da unidade
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código da unidade de origem
120195
Nome da unidade de origem
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67106.000450/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AVANÇADO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO AÉREO E RELATÓRIOS DE INTERESSE OPERACIONAL (SAGITARIO) NO CENTRO DE CONTROLE DE APROXIMAÇÃO DO NORDESTE (APP – NE), PARA A MODERNIZAÇÃO TOTAL DOS SAGITARIO DOS CENTROS DE CONTROLE DE APROXIMAÇÃO DE BELO HORIZONTE (APP-BH) E DE SÃO PAULO (APP-SP) E PARA A MODERNIZAÇÃO PARCIAL DO HARDWARE DO SAGITARIO NO CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA DE RECIFE (ACC-RE)
Data da assinatura
13/12/2024
Data da publicação
06/01/2025
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
22/09/2025
Valor inicial
R$ 47.200,00
Valor global
R$ 47.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.200,00
Valor acumulado
R$ 47.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120195
Número da licitação
90097/2024
-
Empenho 102117.99.2024N.0332
ID
443577
Identificador do contrato
10211799332162024
Número
2024NE033216
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Nome da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código da unidade de origem
102117
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.0005546/2024-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO
Data da assinatura
23/10/2024
Início da vigência
23/10/2024
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 19.110,00
Valor global
R$ 19.110,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.110,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102117
Número da licitação
99015/2024
-
Empenho 495130.99.2024N.0025
ID
456553
Identificador do contrato
49513099025022024
Número
2024NE002502
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/RIO DE JANEIRO
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495130
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48086.005265/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER A DIVISÃO DE HIDROGEOLOGIA E EXPLORAÇÃO (DIHEXP), CONFORME PROCESSO SEI 48086.005265/2024-11
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 41.700,00
Valor global
R$ 41.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.700,00
Valor acumulado
R$ 41.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
495130
Número da licitação
90134/2024
Informação complementar
49513006901342024 - UASG Minuta: 495130
-
Empenho 495130.99.2024N.0025
ID
456554
Identificador do contrato
49513099025042024
Número
2024NE002504
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/RIO DE JANEIRO
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495130
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48086.005265/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO USB SEM FIO PARA ATENDER A DIVISÃO DE HIDROGEOLOGIA E EXPLORAÇÃO (DIHEXP), 2024ND000405, CONFORME PROCESSO SEI 48086.005265/2024-11
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.400,00
Valor global
R$ 3.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.400,00
Valor acumulado
R$ 3.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
495130
Número da licitação
90134/2024
Informação complementar
49513006901342024 - UASG Minuta: 495130
-
Empenho 153063.99.2024N.0038
ID
475915
Identificador do contrato
15306399038022024
Número
2024NE003802
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.033988/2024-11
Objeto
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO LABINFRA 2022 REMANESCENTES/ PROEG. PRAZO DE ENTREGA CONFORME ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. MNUTA 1131. PR-90016/2024. REC. SPO.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.762,96
Valor global
R$ 6.762,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.762,96
Valor acumulado
R$ 6.762,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306305900162024 - UASG Minuta: 153063
-
Contrato 120025.50.00023.2025
ID
533024
Identificador do contrato
12002550000232025
Número
00023/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EPCAR
Nome da unidade
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR
Código da unidade de origem
120025
Nome da unidade de origem
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67550.005511/2024-48
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE TIC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESSE INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
10/04/2025
Data da publicação
07/05/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
03/07/2025
Valor inicial
R$ 11.625,00
Valor global
R$ 11.625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.625,00
Valor acumulado
R$ 11.625,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120025
Número da licitação
90016/2024
-
Contrato 180199.50.00053.2025
ID
579547
Identificador do contrato
18019950000532025
Número
00053/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ADM CORPO BOMB
Nome da unidade
ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da unidade de origem
180199
Nome da unidade de origem
ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
057.00405326/2024-31
Objeto
15 PONTOS DE ACESSO REMOTO
Data da assinatura
24/05/2025
Início da vigência
24/06/2025
Fim da vigência
24/07/2025
Valor inicial
R$ 17.325,00
Valor global
R$ 17.325,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.325,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180199
Número da licitação
90010/2025
-
Contrato 254463.50.00032.2025
ID
740625
Identificador do contrato
25446350000322025
Número
00032/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IOC/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254463
Nome da unidade de origem
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25030.001705/2025-84
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA FORMA DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 92 DA LEI N° 14.133/2024.
Valor inicial
R$ 25.648,00
Valor global
R$ 25.648,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.648,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.298.794/0001-96
Nome do fonecedor
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254463
Número da licitação
00175/2025
