-
Contrato 343004.50.00003.2017
ID
23238
Identificador do contrato
34300450000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO CEARA, IPHAN-CE
Código da unidade de origem
343004
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO CEARA, IPHAN-CE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01496.001884/2017-12
Objeto
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO IPHAN/CE.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
11/09/2017
Data da publicação
12/09/2017
Início da vigência
11/09/2017
Fim da vigência
30/09/2022
Valor inicial
R$ 65.093,91
Valor global
R$ 65.093,91
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.424,49
Valor acumulado
R$ 325.469,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343004
Número da licitação
00004/2017
-
Contrato 343036.50.00001.2017
ID
23513
Identificador do contrato
34303650000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PIAUI, IPHAN-PI
Código da unidade de origem
343036
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PIAUI, IPHAN-PI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01402.000251/2017-81
Objeto
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PRE-DIAL .
Fundamento legal
LEI 10.520//02 E § ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
01/06/2017
Data da publicação
30/06/2017
Início da vigência
01/06/2017
Fim da vigência
01/06/2022
Valor inicial
R$ 38.145,48
Valor global
R$ 42.900,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.575,01
Valor acumulado
R$ 186.954,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343036
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 343010.50.00005.2019
ID
50161
Identificador do contrato
34301050000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARANA, IPHAN-PR
Código da unidade de origem
343010
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARANA, IPHAN-PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01508.000641/2019-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES.
Data da assinatura
11/11/2019
Data da publicação
12/11/2019
Início da vigência
18/11/2019
Fim da vigência
17/11/2020
Valor inicial
R$ 215.987,60
Valor global
R$ 230.518,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 230.518,32
Valor acumulado
R$ 909.324,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343010
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 443034.50.00024.2019
ID
50646
Identificador do contrato
44303450000242019
Número
00024/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR2 NORDESTE
Nome da unidade
ICMBIO GR2 NORDESTE
Código da unidade de origem
443043
Nome da unidade de origem
ICMBIO GR1 NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02151.000253/2019-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADAS NO ESTADO DO CEARÁ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
11/10/2019
Data da publicação
18/05/2020
Início da vigência
11/10/2019
Fim da vigência
11/10/2024
Valor inicial
R$ 515.464,03
Valor global
R$ 555.851,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 46.320,96
Valor acumulado
R$ 2.809.615,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443043
Número da licitação
00011/2019
Informação complementar
ALTRAÇÃ CONTRATUAL REPRSENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA SAMUEL ANDERSON OLIVEIRA DE MESQUITA DOC SEI 15983447. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 50.286,61 (CINQUENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)?, QUE PERFAZ O VALOR TOTAL DE R$ 603.439,39 (SEISCENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
-
Contrato 290002.50.00086.2020
ID
59361
Identificador do contrato
29000250000862020
Número
00086/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007015/2018-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/07/2020
Data da publicação
13/07/2020
Início da vigência
06/07/2020
Fim da vigência
02/07/2025
Valor inicial
R$ 39.600,00
Valor global
R$ 51.288,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.274,03
Valor acumulado
R$ 111.061,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00017/2020
-
Comodato 290002.52.00141.2020
ID
59437
Identificador do contrato
29000252001412020
Número
00141/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Serviços
Processo
08038.005724/2020-86
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER Á UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/08/2020
Data da publicação
25/08/2020
Início da vigência
01/09/2020
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 44.436,00
Valor global
R$ 44.436,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.703,00
Valor acumulado
R$ 44.436,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00082/2020
-
Contrato 290002.50.00085.2020
ID
60170
Identificador do contrato
29000250000852020
Número
00085/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.007019/2018-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELO HORIZONTE/MG.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
03/07/2020
Data da publicação
07/07/2020
Início da vigência
03/07/2020
Fim da vigência
31/03/2022
Valor inicial
R$ 165.245,52
Valor global
R$ 219.318,97
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.276,58
Valor acumulado
R$ 821.380,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00034/2020
-
Contrato 343035.50.00004.2020
ID
60899
Identificador do contrato
34303550000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-AL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM ALAGOAS,IPHAN-AL
Código da unidade de origem
343035
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM ALAGOAS,IPHAN-AL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01403.000447/2019-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM ALAGOAS E SUAS CASAS DO PATRIMÔNIO EM MARECHAL DEODORO, PENEDO E PIRANHAS/AL.
Fundamento legal
DECRETO Nº 10520/02, IN SLTI MPOG Nº 5/17, DECRETO Nº 100
Data da assinatura
02/03/2020
Data da publicação
16/03/2020
Início da vigência
02/03/2020
Fim da vigência
22/05/2021
Valor inicial
R$ 171.981,12
Valor global
R$ 171.981,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 171.981,12
Valor acumulado
R$ 343.962,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343035
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 160046.50.00001.2020
ID
63222
Identificador do contrato
16004650000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C M F
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código da unidade de origem
160046
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
64253.007138/2020-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Fundamento legal
ARTIGO 1º DA LEI 10.520/2002; E ART 1º E 7º DA IN 05/MPDG
Data da assinatura
22/04/2020
Data da publicação
29/04/2020
Início da vigência
27/04/2020
Fim da vigência
27/04/2022
Valor inicial
R$ 381.664,56
Valor global
R$ 413.714,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 413.714,63
Valor acumulado
R$ 413.714,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160046
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 070008.50.00007.2020
ID
64850
Identificador do contrato
07000850000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RN
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE
Código da unidade de origem
070218
Nome da unidade de origem
UGR - SECAO DE GESTAO DE CONTRATOS - TRE-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01217/2020
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (TRE/RN).
Data da assinatura
14/02/2020
Data da publicação
21/02/2020
Início da vigência
01/04/2020
Fim da vigência
01/04/2025
Valor inicial
R$ 646.570,10
Valor global
R$ 1.034.594,40
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 51.729,72
Valor acumulado
R$ 19.514.872,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70008
Número da licitação
00062/2019
Informação complementar
PAE 1217/2020
-
Contrato 193124.50.00004.2020
ID
76017
Identificador do contrato
19312450000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/RS
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO GRANDE SUL/RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02023.000372/2020-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS UNIDADESDO IBAMA-RS.
Fundamento legal
LEI 8666/93; LEI 10.520/02; DECRETO 9.507/18 E IN 05/2017
Data da assinatura
22/12/2020
Data da publicação
28/12/2020
Início da vigência
04/01/2021
Fim da vigência
04/01/2022
Valor inicial
R$ 284.998,92
Valor global
R$ 284.998,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.749,91
Valor acumulado
R$ 301.016,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193124
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 343012.50.00009.2020
ID
76685
Identificador do contrato
34301250000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN R.G.DO SUL,IPHAN-RS
Código da unidade de origem
343012
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN R.G.DO SUL,IPHAN-RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01512.000198/2020-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ÂMBITO DO IPHAN/RS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993 ATUALIZADA.
Data da assinatura
22/12/2020
Data da publicação
23/12/2020
Início da vigência
04/01/2021
Fim da vigência
03/01/2022
Valor inicial
R$ 338.503,32
Valor global
R$ 365.520,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 30.460,03
Valor acumulado
R$ 366.755,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343012
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 253016.50.00001.2020
ID
79266
Identificador do contrato
25301650000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CVSPAF-RN/ANVISA
Nome da unidade
COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25750.903596/2020-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CVPAF-RN/ANVISA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL ALUÍZIO ALVES E NO PORTO DE NATAL/RN, PELOPERIODO DE 12 (DOZE) MESES. DECLARADA VENCEDORAA EMPRESA IMPACTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.ITEM1.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/1993, LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 9.507/20
Data da assinatura
15/10/2020
Data da publicação
13/11/2020
Início da vigência
15/10/2020
Fim da vigência
15/10/2021
Valor inicial
R$ 35.972,28
Valor global
R$ 35.972,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.997,69
Valor acumulado
R$ 35.972,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253016
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 323102.50.00002.2020
ID
80202
Identificador do contrato
32310250000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código da unidade de origem
323120
Nome da unidade de origem
GERENCIA REGIONAL DA ANM - RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48070.000040/2020-14
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A GERÊNCIA REGIONAL DA ANM/RN.
Fundamento legal
LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 10.520, DE 17 JULHO DE 2002, IN
Data da assinatura
11/09/2020
Data da publicação
30/09/2020
Início da vigência
01/10/2020
Fim da vigência
30/09/2026
Valor inicial
R$ 70.048,20
Valor global
R$ 98.928,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.244,00
Valor acumulado
R$ 503.996,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323120
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 193101.50.00002.2021
ID
84279
Identificador do contrato
19310150000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/AL
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE ALAGOAS/AL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02003.000538/2020-71
Objeto
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
18/01/2021
Data da publicação
20/01/2021
Início da vigência
20/01/2021
Fim da vigência
19/01/2022
Valor inicial
R$ 225.212,76
Valor global
R$ 225.212,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 225.212,76
Valor acumulado
R$ 225.212,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193101
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 193114.50.00001.2021
ID
84978
Identificador do contrato
19311450000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/PA
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARA/PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02018.001964/2019-20
Objeto
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO IBAMA NO ESTADO DO PARÁ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
04/01/2021
Data da publicação
25/01/2021
Início da vigência
05/01/2021
Fim da vigência
05/01/2022
Valor inicial
R$ 481.549,08
Valor global
R$ 502.927,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.910,62
Valor acumulado
R$ 502.927,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193114
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 290002.50.00194.2020
ID
85310
Identificador do contrato
29000250001942020
Número
00194/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.008967/2019-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, MACEIÓ/AL.
Valor inicial
R$ 165.475,09
Valor global
R$ 94.007,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.833,92
Valor acumulado
R$ 364.481,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00004/2021
-
Contrato 257033.50.00005.2021
ID
85994
Identificador do contrato
25703350000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CEARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código da unidade de origem
257033
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
25044.000429/2019-30
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MONSENHOR TABOSA, ITAREMA E ARATUBA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/01/2021
Data da publicação
28/01/2021
Início da vigência
01/02/2021
Fim da vigência
02/02/2026
Valor inicial
R$ 119.067,36
Valor global
R$ 158.568,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.214,04
Valor acumulado
R$ 416.431,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257033
Número da licitação
00020/2020
Informação complementar
PROCESSO SEI Nº. 25044.000429/2019-30, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
-
Contrato 290002.50.00086.2021
ID
108595
Identificador do contrato
29000250000862021
Número
00086/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.004766/2021-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE MOGI DAS CRUZES/SP.
Data da assinatura
16/07/2021
Data da publicação
19/07/2021
Início da vigência
17/08/2021
Fim da vigência
04/04/2022
Valor inicial
R$ 197.794,68
Valor global
R$ 197.794,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.482,89
Valor acumulado
R$ 197.794,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00068/2021
-
Contrato 070007.50.00214.2020
ID
141838
Identificador do contrato
07000750002142020
Número
00214/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
004720/2020
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ALÉM DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS E MATERIAIS.
Data da assinatura
29/09/2020
Data da publicação
08/04/2022
Início da vigência
29/09/2020
Fim da vigência
29/09/2021
Valor inicial
R$ 43.316.292,00
Valor global
R$ 43.316.292,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.316.292,00
Valor acumulado
R$ 43.316.292,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
00214/2020
-
Contrato 160046.50.00005.2022
ID
154781
Identificador do contrato
16004650000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C M F
Nome da unidade
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código da unidade de origem
160046
Nome da unidade de origem
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
64253.001378/2022-55
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA , COM FORNECIMENTO DE MATERIAS NECESSÁRIO EQUIPAMENTOS , A SEREM EXE EXECUTADOS NA ÁREA DO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA (CMF).
Data da assinatura
27/07/2022
Data da publicação
29/07/2022
Início da vigência
01/08/2022
Fim da vigência
01/08/2023
Valor inicial
R$ 442.401,48
Valor global
R$ 442.401,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 36.866,79
Valor acumulado
R$ 442.401,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160046
Número da licitação
00005/2022
-
Contrato 343004.50.00004.2022
ID
162353
Identificador do contrato
34300450000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN-CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO CEARA, IPHAN-CE
Código da unidade de origem
343004
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO CEARA, IPHAN-CE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01496.000198/2022-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO CEARÁ.
Data da assinatura
27/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
03/10/2022
Fim da vigência
03/10/2026
Valor inicial
R$ 88.367,13
Valor global
R$ 88.367,13
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.363,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343004
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 154039.50.00028.2022
ID
164429
Identificador do contrato
15403950000282022
Número
00028/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26270
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUAM
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
154039
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23105.027803/2022-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE COARI/AM.
Valor inicial
R$ 489.989,20
Valor global
R$ 571.786,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 47.648,90
Valor acumulado
R$ 1.346.951,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154039
Número da licitação
00255/2022
-
Contrato 158712.50.02712.2023
ID
182937
Identificador do contrato
15871250027122023
Número
02712/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP CAPIVARI
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAPIVARI
Código da unidade de origem
158712
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAPIVARI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23430.002510/2022-71
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
15/02/2023
Data da publicação
22/02/2023
Início da vigência
23/02/2023
Fim da vigência
22/02/2024
Valor inicial
R$ 236.192,78
Valor global
R$ 246.954,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.579,54
Valor acumulado
R$ 248.376,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158712
Número da licitação
09712/2022
-
Contrato 170177.50.00003.2023
ID
182975
Identificador do contrato
17017750000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF10
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF
Código da unidade de origem
170177
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
11000.736743/2022-51
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS IMÓVEIS DE USO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CHUÍ E ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DE RIO GRANDE.
Valor inicial
R$ 692.390,80
Valor global
R$ 841.900,60
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 34.619,54
Valor acumulado
R$ 969.929,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170177
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158958.50.90003.2023
ID
189435
Identificador do contrato
15895850900032023
Número
90003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ARACATI
Nome da unidade
CAMPUS ARACATI/IFCE
Código da unidade de origem
158313
Nome da unidade de origem
CAMPUS FORTALEZA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23483.000015/2023-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 724.263,56
Valor global
R$ 345.683,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 28.806,99
Valor acumulado
R$ 22.689.927,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158313
Número da licitação
00020/2023
-
Contrato 257032.50.00005.2023
ID
192535
Identificador do contrato
25703250000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/BAHIA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA
Código da unidade de origem
257032
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25043.000818/2021-90
Objeto
OONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DA BAHIA, 10 (DEZ) POLOS BASE E 5 (CINCO) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI),
Valor inicial
R$ 896.227,09
Valor global
R$ 1.396.124,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 116.343,73
Valor acumulado
R$ 3.110.024,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257032
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 290002.50.00043.2023
ID
193548
Identificador do contrato
29000250000432023
Número
00043/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.004598/2023-95
Objeto
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO PARÁGRAFO ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPO GRANDE/MS E DOURADOS/MS.
Data da assinatura
15/05/2023
Data da publicação
18/05/2023
Início da vigência
25/05/2023
Fim da vigência
24/11/2025
Valor inicial
R$ 515.661,00
Valor global
R$ 17.188,70
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 572,96
Valor acumulado
R$ 171.887,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 323102.50.00014.2023
ID
194079
Identificador do contrato
32310250000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código da unidade de origem
323102
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48051.002418/2023-87
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, NECESSÁRIOS A ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO IMÓVEL E INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM NA CIDADE DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ
Data da assinatura
18/04/2023
Data da publicação
19/05/2023
Início da vigência
12/06/2023
Fim da vigência
12/06/2026
Valor inicial
R$ 133.048,32
Valor global
R$ 153.796,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.816,41
Valor acumulado
R$ 454.501,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323102
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 290002.50.00048.2023
ID
196344
Identificador do contrato
29000250000482023
Número
00048/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08180.000005/2023-78
Objeto
TRATA-SE DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO N.º 048/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO PARA A UNIDADE DA DPU EM SANTA MARIA/RS.
Data da assinatura
31/05/2023
Data da publicação
02/06/2023
Início da vigência
13/06/2023
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 264.623,10
Valor global
R$ 304.819,50
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 10.160,65
Valor acumulado
R$ 955.292,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00034/2023
-
Contrato 290002.50.00057.2023
ID
198363
Identificador do contrato
29000250000572023
Número
00057/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.003063/2023-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ASSESSORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORTE, ABRANGENDO AS ATUAIS UNIDADES, COMPOSTA PELOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: RIO BRANCO/AC, PORTO VELHO/RO, BOA VISTA/RR, MANAUS/AM, MACAPÁ/AP, PALMAS/TO, BELÉM/PA, ALTAMIRA/PA E SANTARÉM/PA .
Valor inicial
R$ 14.775.941,70
Valor global
R$ 16.687.616,40
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 556.253,88
Valor acumulado
R$ 21.341.836,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00038/2023
-
Contrato 290002.50.00056.2023
ID
201788
Identificador do contrato
29000250000562023
Número
00056/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.018400/2022-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM.
Data da assinatura
05/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
05/07/2023
Fim da vigência
04/07/2028
Valor inicial
R$ 234.990,00
Valor global
R$ 303.056,70
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 10.101,89
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00041/2023
-
Contrato 158719.50.00012.2023
ID
202204
Identificador do contrato
15871950000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23507.000910/2023-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS ATRAVÉS DE MOTORISTAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CASO PREVISTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA EM TODOS OS SEUS CAMPI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
10/07/2023
Data da publicação
11/07/2023
Início da vigência
10/07/2023
Fim da vigência
10/07/2026
Valor inicial
R$ 1.230.918,59
Valor global
R$ 1.332.739,26
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 111.061,61
Valor acumulado
R$ 1.230.918,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158719
Número da licitação
00006/2023
-
Contrato 510678.50.00102.2023
ID
202962
Identificador do contrato
51067850001022023
Número
00102/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.175543/2023-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MANAUS-AM E SUAS UNIDADES VINCULADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022.
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
17/07/2023
Início da vigência
14/08/2023
Fim da vigência
14/08/2026
Valor inicial
R$ 3.447.682,56
Valor global
R$ 3.240.498,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 270.041,52
Valor acumulado
R$ 10.019.589,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00024/2022
-
Contrato 510678.50.00000.2023
ID
211768
Identificador do contrato
51067850000002023
Número
00000/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
35014.175543/2023-18
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MANAUS-AM E SUAS UNIDADES VINCULADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA DA ORA CONTRATADA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Valor inicial
R$ 102,72
Valor global
R$ 51,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00024/2022
-
Contrato 290002.50.00014.2025
ID
456811
Identificador do contrato
29000250000142025
Número
00014/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.010235/2024-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO CENTRO-OESTE - GRUPO 04
Valor inicial
R$ 4.094.798,40
Valor global
R$ 4.360.474,03
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 67.591,47
Valor acumulado
R$ 4.644.627,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
29000205900482024 - UASG Minuta: 290002
-
Contrato 290002.50.00047.2025
ID
457426
Identificador do contrato
29000250000472025
Número
00047/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.010374/2024-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORTE - DPU EM BOA VISTA/RR
Data da assinatura
13/02/2025
Data da publicação
14/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
12/02/2030
Valor inicial
R$ 5.922.981,00
Valor global
R$ 5.372.871,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 89.547,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90050/2024
-
Contrato 290002.50.00048.2025
ID
457475
Identificador do contrato
29000250000482025
Número
00048/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.010379/2024-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORTE - DPU EM MACAPÁ/AP
Valor inicial
R$ 4.050.927,60
Valor global
R$ 4.361.121,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 72.685,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90050/2024
-
Contrato 290002.50.00046.2025
ID
457576
Identificador do contrato
29000250000462025
Número
00046/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.010375/2024-48
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORTE - DPU EM MANAUS/AM
Data da assinatura
13/02/2025
Data da publicação
14/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
12/02/2030
Valor inicial
R$ 3.774.475,20
Valor global
R$ 4.051.139,40
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 67.518,99
Valor acumulado
R$ 3.774.475,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90050/2024
-
Contrato 290002.50.00052.2025
ID
457613
Identificador do contrato
29000250000522025
Número
00052/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.010373/2024-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORTE - DPU EM PALMAS/TO
Data da assinatura
13/02/2025
Data da publicação
14/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
12/02/2030
Valor inicial
R$ 4.903.228,80
Valor global
R$ 5.335.516,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 88.925,28
Valor acumulado
R$ 5.335.516,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90050/2024
-
Contrato 290002.50.00063.2025
ID
461476
Identificador do contrato
29000250000632025
Número
00063/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001080/2025-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORDESTE - GRUPO 03,
Data da assinatura
14/02/2025
Data da publicação
14/02/2025
Início da vigência
14/02/2025
Fim da vigência
13/02/2030
Valor inicial
R$ 10.895.854,80
Valor global
R$ 10.895.854,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 181.597,58
Valor acumulado
R$ 10.895.854,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90055/2024
-
Contrato 290002.50.00064.2025
ID
463815
Identificador do contrato
29000250000642025
Número
00064/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001001/2025-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORDESTE - GRUPO 04
Valor inicial
R$ 10.363.129,80
Valor global
R$ 10.117.669,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 168.627,83
Valor acumulado
R$ 20.312.171,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90055/2024
-
Empenho 290002.99.2025N.0008
ID
464917
Identificador do contrato
29000299008202025
Número
2025NE000820
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08038.010235/2024-70
Objeto
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - AGP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU GOIÂNIA/GO, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 014/2025. PREGÃO Nº 90048/2024 SEI 08038.010235/2024-70.
Data da assinatura
12/02/2025
Início da vigência
12/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.386,62
Valor global
R$ 6.386,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.386,62
Valor acumulado
R$ 6.386,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
29000205900482024 - UASG Minuta: 290002
-
Empenho 290002.99.2025N.0007
ID
510215
Identificador do contrato
29000299007752025
Número
2025NE000775
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08038.010374/2024-01
Objeto
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BOA VISTA/RR, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 047/2025. PREGÃO Nº 90050/2024 SEI 08038.010374/2024-01.
Valor inicial
R$ 43.304,59
Valor global
R$ 61.863,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.304,59
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
29000205900502024 - UASG Minuta: 290002
-
Contrato 158953.50.00016.2025
ID
635038
Identificador do contrato
15895350000162025
Número
00016/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TABULEIRO N
Nome da unidade
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
Código da unidade de origem
158953
Nome da unidade de origem
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23489.002346/2025-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA
Data da assinatura
29/08/2025
Data da publicação
01/09/2025
Início da vigência
02/09/2025
Fim da vigência
02/09/2026
Valor inicial
R$ 197.006,88
Valor global
R$ 197.006,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.417,24
Valor acumulado
R$ 197.006,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158314
Número da licitação
90002/2025
-
Contrato 153045.50.00057.2025
ID
639440
Identificador do contrato
15304550000572025
Número
00057/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23067.007180/2025-48
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO LOGÍSTICO, ABRANGENDO AS CATEGORIAS DE ALMOXARIFE, CARREGADOR, AUXILIARES OPERACIONAIS E TÉCNICOS, COPEIRO, MOTORISTAS EM DIVERSAS CATEGORIAS, SERVIÇOS GERAIS, SUPERVISORES DE OFICINA E FROTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), EM SUAS UNIDADES NA CAPITAL, INTERIOR E FUTUROS CAMPI, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO.
Valor inicial
R$ 34.402.717,80
Valor global
R$ 34.402.717,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.402.717,80
Valor acumulado
R$ 34.402.717,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
90020/2025
-
Contrato 158322.50.00030.2025
ID
643825
Identificador do contrato
15832250000302025
Número
00030/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS ACARAU
Nome da unidade
CAMPUS ACARAU/IFCE
Código da unidade de origem
158322
Nome da unidade de origem
CAMPUS ACARAU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23264.001749/2025-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (CBO 5143-25), COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
08/09/2025
Data da publicação
10/09/2025
Início da vigência
15/09/2025
Fim da vigência
15/09/2026
Valor inicial
R$ 119.800,00
Valor global
R$ 119.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 119.800,00
Valor acumulado
R$ 119.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158322
Número da licitação
90032/2025
-
Contrato 290002.50.01001.2025
ID
645170
Identificador do contrato
29000250010012025
Número
01001/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.010351/2024-99
Objeto
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORTE - DPU EM PORTO VELHO/RO.
Valor inicial
R$ 3.922.289,40
Valor global
R$ 4.315.557,60
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 71.925,96
Valor acumulado
R$ 4.279.479,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90050/2024
-
Contrato 155020.50.00022.2025
ID
661256
Identificador do contrato
15502050000222025
Número
00022/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23533.042486/2024-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPORTE À ÁREA ASSISTENCIAL, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DA UFC (HUWC E MEAC)
Valor inicial
R$ 11.358.104,52
Valor global
R$ 11.358.104,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 946.508,71
Valor acumulado
R$ 11.358.104,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155020
Número da licitação
90044/2025
-
Contrato 290002.50.01003.2025
ID
666143
Identificador do contrato
29000250010032025
Número
01003/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.001084/2025-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO NORDESTE - GRUPO 07
Valor inicial
R$ 7.508.500,80
Valor global
R$ 7.273.780,20
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 121.229,67
Valor acumulado
R$ 7.402.047,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90055/2024
-
Contrato 153045.50.00072.2025
ID
679219
Identificador do contrato
15304550000722025
Número
00072/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23067.019650/2025-16
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NAS FUNÇÕES DE COZINHEIRO, TRABALHADOR AGROPECUÁRIO E TRATORISTA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, GABINETE DO REITOR E NO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA – COLÉGIO DE APLICAÇÃO (NDC CAP UFC), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 2.574.480,00
Valor global
R$ 2.574.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.574.480,00
Valor acumulado
R$ 2.574.480,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
90028/2025
-
Contrato 170038.50.00023.2025
ID
695443
Identificador do contrato
17003850000232025
Número
00023/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/CE
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ
Código da unidade de origem
170038
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10380.100302/2023-16
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ E DEMAIS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 01.
Valor inicial
R$ 1.479.078,00
Valor global
R$ 1.565.775,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 130.481,28
Valor acumulado
R$ 1.486.302,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170038
Número da licitação
90004/2024
-
Contrato 070007.50.00039.2025
ID
697490
Identificador do contrato
07000750000392025
Número
00039/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
2024.0.000027308-6
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA COM A INSTALAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE UNIFORME, MATERIAL DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
Valor inicial
R$ 21.394.430,19
Valor global
R$ 21.394.430,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.394.430,19
Valor acumulado
R$ 21.394.430,19
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.192.042/0001-46
Nome do fonecedor
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
90014/2025
