-
Contrato 110096.50.00007.2018
ID
2996
Identificador do contrato
11009650000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD5R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código da unidade de origem
110096
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00587.000629/2018-43
Objeto
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES DA AGU/CE.
Data da assinatura
25/04/2018
Data da publicação
30/04/2018
Início da vigência
02/05/2018
Fim da vigência
02/05/2023
Valor inicial
R$ 224.349,36
Valor global
R$ 254.757,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.229,75
Valor acumulado
R$ 1.117.329,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 110161.50.00059.2017
ID
3359
Identificador do contrato
11016150000592017
Número
00059/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD1R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código da unidade de origem
110161
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00428.001199/2017-29
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DA AGU EM MANAUS/AM.
Data da assinatura
18/12/2017
Data da publicação
21/12/2017
Início da vigência
18/12/2017
Fim da vigência
14/04/2021
Valor inicial
R$ 172.889,04
Valor global
R$ 195.088,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.257,40
Valor acumulado
R$ 750.604,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00049/2017
-
Contrato 130094.50.00004.2015
ID
4689
Identificador do contrato
13009450000042015
Número
00004/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/PA/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
21030.000146/2015-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALNAS CATEGORIAS DE RECEPCIONISTAS, MOTORISTAS ECOPEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UNIFORMES,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DASUP. FEDERAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NOPARÁ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕEE QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIAANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
12/08/2015
Data da publicação
24/08/2015
Início da vigência
24/08/2015
Fim da vigência
23/08/2021
Valor inicial
R$ 359.896,80
Valor global
R$ 474.881,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 39.573,45
Valor acumulado
R$ 2.421.284,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130094
Número da licitação
00003/2015
Informação complementar
6º TERMO ADITIVO: 24/08/2020 A 23/08/2021 - PUBL. DOU 21/08/2020
-
Contrato 158320.50.00017.2015
ID
10162
Identificador do contrato
15832050000172015
Número
00017/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS IGUATU
Nome da unidade
CAMPUS IGUATU/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23266.032671/2015-17
Objeto
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE: MOTORISTA INTERESTADUAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE RREFERÊNCIA DO ANEXO I DESTE EDITAL, PARA ATENDER O IFCE, CAMPUS IGUATU
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
13/11/2015
Data da publicação
23/11/2015
Início da vigência
01/12/2015
Fim da vigência
30/11/2020
Valor inicial
R$ 137.432,64
Valor global
-R$ 218.591,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 125.979,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158952
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158952.50.00013.2015
ID
10164
Identificador do contrato
15895250000132015
Número
00013/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TAUA
Nome da unidade
CAMPUS TAUA/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23490.006008/2015-03
Objeto
CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA O IFCE CAMPUS TAUA.
Fundamento legal
ART 54 AO 80 DA LEI 8.666/93
Data da assinatura
26/11/2015
Data da publicação
08/12/2015
Início da vigência
26/11/2015
Fim da vigência
25/11/2020
Valor inicial
R$ 68.589,12
Valor global
R$ 82.344,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.862,02
Valor acumulado
R$ 411.721,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158952
Número da licitação
00001/2015
-
Contrato 158359.50.00002.2016
ID
10620
Identificador do contrato
15835950000022016
Número
00002/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS PAULIST
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23172.000380/2015-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02
Data da assinatura
05/02/2016
Data da publicação
15/02/2016
Início da vigência
05/02/2016
Fim da vigência
05/02/2021
Valor inicial
R$ 506.089,67
Valor global
R$ 10.625,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.602.984,61
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00005/2015
-
Contrato 155912.50.00007.2017
ID
19373
Identificador do contrato
15591250000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HUJB-UFCGIO
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23096.042751/2017-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZAE CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE APOIO DE TRANSPORTE,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUJB.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.
Data da assinatura
27/11/2017
Data da publicação
04/12/2017
Início da vigência
11/12/2017
Fim da vigência
11/03/2022
Valor inicial
R$ 1.542.260,16
Valor global
R$ 277.778,00
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 138.889,00
Valor acumulado
R$ 4.682.538,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158705
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158374.50.00026.2018
ID
29325
Identificador do contrato
15837450000262018
Número
00026/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS P. FER.
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23137.008109/2017-00
Objeto
SERVIÇOS TERCEIRIZADO E CONTINUADO DE DÇÕ VEICULAR (MOTORISTA), PARA O IFRN CAMPUS PAUFERROS.EMPRESA:D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRALTDA.CNPJ:09172237000124.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUA ALTERAÇÕES E O DECRETO 7.892/2013.
Data da assinatura
01/02/2018
Data da publicação
02/02/2018
Início da vigência
01/02/2018
Fim da vigência
31/01/2022
Valor inicial
R$ 216.157,20
Valor global
R$ 8.123.908,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 676.992,34
Valor acumulado
R$ 8.556.222,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 154838.50.00024.2018
ID
29327
Identificador do contrato
15483850000242018
Número
00024/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. CEARA-MIRIM
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código da unidade de origem
154838
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23516.000063/2018-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL E MOTORISTA PARA O IFRN - CAMPUS DE CEARÁ-MIRIM.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
15/02/2018
Data da publicação
16/02/2018
Início da vigência
15/02/2018
Fim da vigência
14/02/2023
Valor inicial
R$ 138.991,56
Valor global
R$ 171.104,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.258,70
Valor acumulado
R$ 602.799,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158370.50.00028.2018
ID
31648
Identificador do contrato
15837050000282018
Número
00028/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23139.000141/2018-08
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMOTORISTA PARA O CAMPUS CAICÓ/IFRN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
15/02/2018
Data da publicação
20/02/2018
Início da vigência
15/02/2018
Fim da vigência
14/02/2022
Valor inicial
R$ 108.078,60
Valor global
R$ 9.320.284,82
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 776.690,40
Valor acumulado
R$ 3.524.868,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158370.50.00029.2018
ID
31649
Identificador do contrato
15837050000292018
Número
00029/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23139.000137/2018-31
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O CAMPUS CAICÓ/IFRN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOSNECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
15/02/2018
Data da publicação
20/02/2018
Início da vigência
15/02/2018
Fim da vigência
14/02/2021
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 31.212,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.601,04
Valor acumulado
R$ 93.337,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 154582.50.00037.2018
ID
31650
Identificador do contrato
15458250000372018
Número
00037/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23425.000265/2018-50
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE, DESTE IFRN.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
21/02/2018
Data da publicação
23/02/2018
Início da vigência
22/02/2018
Fim da vigência
21/02/2022
Valor inicial
R$ 108.078,60
Valor global
R$ 116.125,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.677,14
Valor acumulado
R$ 545.179,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 154582.50.00038.2018
ID
31651
Identificador do contrato
15458250000382018
Número
00038/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23425.000271/2018-15
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE DESTE IFRN, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃOADEQUADA DOS SERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
21/02/2018
Data da publicação
28/02/2018
Início da vigência
22/02/2018
Fim da vigência
21/02/2022
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 32.051,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.670,92
Valor acumulado
R$ 144.704,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 152756.50.00039.2018
ID
31652
Identificador do contrato
15275650000392018
Número
00039/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23424.000296/2018-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O CAMPUS PARNAMIRIMDETE IFRN.
Fundamento legal
CONFORME LEI 8666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
01/03/2018
Data da publicação
20/03/2018
Início da vigência
01/03/2018
Fim da vigência
31/07/2022
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 37.092,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.091,02
Valor acumulado
R$ 135.671,74
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158365.50.00049.2018
ID
31653
Identificador do contrato
15836550000492018
Número
00049/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS MOSSORO
Nome da unidade
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código da unidade de origem
158365
Nome da unidade de origem
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23093.000505/2018-15
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
19/03/2018
Data da publicação
21/03/2018
Início da vigência
19/03/2018
Fim da vigência
18/09/2023
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 39.684,48
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 6.614,08
Valor acumulado
R$ 1.175.439,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158371.50.00034.2018
ID
31654
Identificador do contrato
15837150000342018
Número
00034/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS APODI
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23136.000229/2018-41
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTAS.
Fundamento legal
LEI N. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
02/04/2018
Data da publicação
03/04/2018
Início da vigência
02/04/2018
Fim da vigência
01/04/2022
Valor inicial
R$ 216.157,20
Valor global
R$ 123.395,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.282,98
Valor acumulado
R$ 453.090,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 152757.50.00030.2018
ID
31655
Identificador do contrato
15275750000302018
Número
00030/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código da unidade de origem
152757
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23426.000115/2018-36
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOSDO SERVIÇO DE DIREÇÃO VEICULAR (MOTORISTA + DIÁRIAS) PARA ESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES
Data da assinatura
01/03/2018
Data da publicação
05/04/2018
Início da vigência
01/03/2018
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 108.078,60
Valor global
R$ 155.635,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.969,61
Valor acumulado
R$ 1.719.872,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 152757.50.00031.2018
ID
31656
Identificador do contrato
15275750000312018
Número
00031/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23426.000106/2018-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES
Data da assinatura
02/04/2018
Data da publicação
27/04/2018
Início da vigência
02/04/2018
Fim da vigência
01/04/2022
Valor inicial
R$ 28.909,08
Valor global
R$ 30.262,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.262,80
Valor acumulado
R$ 59.171,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158366.50.00057.2018
ID
31657
Identificador do contrato
15836650000572018
Número
00057/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23035.000753/2018-51
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O CAMPUS CURRAIS NOVOS DESTE IFRN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
02/05/2018
Data da publicação
06/01/2021
Início da vigência
02/05/2018
Fim da vigência
02/05/2023
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 37.122,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.093,56
Valor acumulado
R$ 171.753,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158371.50.00035.2018
ID
31658
Identificador do contrato
15837150000352018
Número
00035/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS APODI
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23136.000232/2018-65
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.
Fundamento legal
LEI N. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
02/05/2018
Data da publicação
03/05/2018
Início da vigência
02/05/2018
Fim da vigência
01/05/2022
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 37.372,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.114,36
Valor acumulado
R$ 839.082,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 154840.50.00072.2018
ID
31659
Identificador do contrato
15484050000722018
Número
00072/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23515.000572/2018-21
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMOTORISTA PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI DESTE IFRN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
02/05/2018
Data da publicação
04/05/2018
Início da vigência
02/05/2018
Fim da vigência
01/05/2023
Valor inicial
R$ 108.078,60
Valor global
R$ 138.903,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138.903,48
Valor acumulado
R$ 2.747.017,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158375.50.00042.2018
ID
31660
Identificador do contrato
15837550000422018
Número
00042/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS MACAU
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23135.000348/2018-12
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL E MOTORISTAS PARA O COMPUS MACAU
Fundamento legal
8666/93
Data da assinatura
01/05/2018
Data da publicação
18/05/2018
Início da vigência
01/05/2018
Fim da vigência
30/04/2021
Valor inicial
R$ 247.070,16
Valor global
R$ 140.854,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 247.070,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158365.50.00080.2018
ID
31662
Identificador do contrato
15836550000802018
Número
00080/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS MOSSORO
Nome da unidade
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código da unidade de origem
158365
Nome da unidade de origem
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23093.000643/2018-02
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEMOTORISTA + DIÁRIAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES
Data da assinatura
01/06/2018
Data da publicação
05/06/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
31/05/2022
Valor inicial
R$ 216.157,20
Valor global
R$ 231.613,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.301,14
Valor acumulado
R$ 412.106,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158365.50.00084.2018
ID
31663
Identificador do contrato
15836550000842018
Número
00084/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS MOSSORO
Nome da unidade
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código da unidade de origem
158365
Nome da unidade de origem
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23093.000635/2018-58
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.
Data da assinatura
01/06/2018
Data da publicação
06/06/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 114.534,96
Valor global
R$ 139.651,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.637,64
Valor acumulado
R$ 311.681,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 152757.50.00178.2018
ID
31664
Identificador do contrato
15275750001782018
Número
00178/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23426.001634/2018-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE COZINHA NO PERÍODO NOTURNO PARA ESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES
Data da assinatura
01/10/2018
Data da publicação
11/10/2018
Início da vigência
01/10/2018
Fim da vigência
30/09/2021
Valor inicial
R$ 28.909,08
Valor global
R$ 30.262,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.262,80
Valor acumulado
R$ 30.262,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 154840.50.00245.2018
ID
31666
Identificador do contrato
15484050002452018
Número
00245/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23515.002025/2018-81
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE AUXILIAR BUCAL PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI DESTE IFRN, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOSSERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
Data da assinatura
15/01/2019
Data da publicação
01/02/2019
Início da vigência
15/01/2019
Fim da vigência
14/01/2024
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 35.320,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.320,75
Valor acumulado
R$ 1.995.223,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 158369.50.00283.2018
ID
31667
Identificador do contrato
15836950002832018
Número
00283/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL C
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código da unidade de origem
158369
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23057.011125/2018-42
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, PARA ESTE CAMPUS DESTE IFRN, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAEINSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES LATERAÇÕES.
Data da assinatura
15/01/2019
Data da publicação
11/02/2019
Início da vigência
15/01/2021
Fim da vigência
01/08/2023
Valor inicial
R$ 30.912,96
Valor global
R$ 40.125,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.343,79
Valor acumulado
R$ 145.800,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158374
Número da licitação
00001/2017
-
Contrato 257047.50.00012.2018
ID
33740
Identificador do contrato
25704750000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PERNAMBUCO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
257047
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25059.000869/2018-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
Data da assinatura
09/07/2018
Data da publicação
20/07/2018
Início da vigência
09/07/2018
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 538.032,52
Valor global
R$ 822.914,17
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 68.576,18
Valor acumulado
R$ 4.222.910,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257047
Número da licitação
00015/2018
-
Contrato 240125.50.00014.2019
ID
38388
Identificador do contrato
24012550000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MPEG/MCTI
Nome da unidade
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Código da unidade de origem
240125
Nome da unidade de origem
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
01205.000158/2019-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (BILHETERIA, RECEPÇÃO E AGENTE DE PORTARIA), EMAÇÕES MUSEAIS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO E CAMPUS DE PESQUISA DO MPEG. ASSINAM: PELO MCTIC/MPEG: ANA LUISA KERTI MANGABEIRA ALBERNAZ E PELA D & LSERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA: LUCIA MARIA SIMÕES PEREIRA.
Fundamento legal
LEI 10.520/02
Data da assinatura
08/11/2019
Data da publicação
21/11/2019
Início da vigência
08/11/2019
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 108.241,80
Valor global
R$ 94.374,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.864,56
Valor acumulado
R$ 297.580,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240125
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 154048.50.00002.2020
ID
42321
Identificador do contrato
15404850000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23111.064293/2019-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UFPI, NO CÂMPUS CSHNB(PICOS-PI), BEM COMO OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS POR ESTA IES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
03/02/2020
Data da publicação
11/02/2020
Início da vigência
03/02/2020
Fim da vigência
03/02/2025
Valor inicial
R$ 605.246,28
Valor global
R$ 819.676,44
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 409.838,22
Valor acumulado
R$ 15.484.761,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154048
Número da licitação
00031/2019
-
Contrato 155017.50.00014.2020
ID
45966
Identificador do contrato
15501750000142020
Número
00014/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código da unidade de origem
155017
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23530.001654/2018-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE APOIO OPERACIONAL, REFERENTE AO ITEM 01.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
10/03/2020
Data da publicação
11/03/2020
Início da vigência
10/03/2020
Fim da vigência
09/03/2025
Valor inicial
R$ 978.743,88
Valor global
R$ 973.232,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 973.232,70
Valor acumulado
R$ 34.899.236,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00039/2019
-
Contrato 200390.50.00011.2019
ID
46389
Identificador do contrato
20039050000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código da unidade de origem
200390
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08410.007266/2018-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPÇÃO, SECRETARIADO DE NÍVEL MÉDIO E DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM ATENDIMENTO ÀSNECESSIDADES DA SR/PF/PI.VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 260.860,56 (RESULTADO REGISTRADO PELO VALOR UNITÁRIO).
Fundamento legal
LEIS 8666/93 E 10520/02
Data da assinatura
25/10/2019
Data da publicação
01/11/2019
Início da vigência
01/11/2019
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 21.738,38
Valor global
R$ 55.141,52
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 27.570,76
Valor acumulado
R$ 690.660,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200390
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 200378.50.00018.2019
ID
46589
Identificador do contrato
20037850000182019
Número
00018/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código da unidade de origem
200378
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08476.003090/2019-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, MEDIANTE POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA, LOCALIZADAS EM PORTO VELHO, JI-PARANÁ, VILHENA, GUAJARÁ-MIRIM E PIMENTA BUENO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.
Data da assinatura
01/10/2019
Data da publicação
10/10/2019
Início da vigência
07/11/2019
Fim da vigência
07/02/2024
Valor inicial
R$ 1.023.195,48
Valor global
R$ 418.146,69
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 34.845,56
Valor acumulado
R$ 5.176.990,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200378
Número da licitação
00004/2019
-
Contrato 200398.50.00015.2019
ID
47056
Identificador do contrato
20039850000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código da unidade de origem
200398
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08400.004251/2019-81
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02
Data da assinatura
01/11/2019
Data da publicação
19/11/2019
Início da vigência
01/11/2019
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 845.596,90
Valor global
R$ 930.106,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 930.106,60
Valor acumulado
R$ 36.505.663,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200398
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 110511.50.00033.2019
ID
51043
Identificador do contrato
11051150000332019
Número
00033/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENSIPAM
Nome da unidade
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
60091.000025/2019-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS PARA COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CR-MN DO CENSIPAM.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10520/02, IN 05/2017 - SEGES/MP, DECRET
Data da assinatura
01/11/2019
Data da publicação
06/11/2019
Início da vigência
04/11/2019
Fim da vigência
01/02/2021
Valor inicial
R$ 144.264,60
Valor global
R$ 31.399,29
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 10.466,43
Valor acumulado
R$ 175.663,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110511
Número da licitação
00013/2019
Informação complementar
COPEIRAGEM E GARÇOM
-
Contrato 158565.50.00012.2020
ID
56963
Identificador do contrato
15856550000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB
Nome da unidade
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da unidade de origem
158565
Nome da unidade de origem
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23282.401381/2020-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMOTORISTA, PARA TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PROFESSORES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E ALUNOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNILAB E MOTOQUEIRO PARA ENTREGA INTRAMUNICIPAL E INTERMUNICIPALDE DOCUMENTOS E DE MATERIAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Fundamento legal
8.666/1993
Data da assinatura
08/07/2020
Data da publicação
10/07/2020
Início da vigência
14/07/2020
Fim da vigência
01/04/2024
Valor inicial
R$ 1.667.989,80
Valor global
R$ 2.100.875,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 175.072,98
Valor acumulado
R$ 8.043.630,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158565
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 158951.50.00002.2020
ID
57736
Identificador do contrato
15895150000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS BATURITE
Nome da unidade
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código da unidade de origem
158951
Nome da unidade de origem
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23484.000261/2020-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS E JARDINEIRO (A), DEVIDAMENTE CAPACITADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS BATURITÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Fundamento legal
LEI. Nº 8.666/93.
Data da assinatura
10/03/2020
Data da publicação
14/07/2020
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
17/03/2025
Valor inicial
R$ 300.802,68
Valor global
R$ 373.978,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.164,85
Valor acumulado
R$ 1.453.004,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158951
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 158951.50.00003.2020
ID
57737
Identificador do contrato
15895150000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS BATURITE
Nome da unidade
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código da unidade de origem
158951
Nome da unidade de origem
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23484.000315/2020-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAROPERACIONAL DE MANUTENÇÃO, DEVIDAMENTE CAPACITADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS BATURITÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
10/03/2020
Data da publicação
14/07/2020
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
17/03/2024
Valor inicial
R$ 77.208,72
Valor global
R$ 91.071,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.589,28
Valor acumulado
R$ 170.002,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158951
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 158951.50.00004.2020
ID
57738
Identificador do contrato
15895150000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS BATURITE
Nome da unidade
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código da unidade de origem
158951
Nome da unidade de origem
CAMPUS BATURITE/IFCE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23484.000319/2020-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MERENDEIRO(A), DEVIDAMENTE CAPACITADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS BATURITÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
10/03/2020
Data da publicação
14/07/2020
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
17/03/2025
Valor inicial
R$ 170.033,40
Valor global
R$ 214.259,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.854,95
Valor acumulado
R$ 648.706,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158951
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155017.50.00015.2020
ID
58332
Identificador do contrato
15501750000152020
Número
00015/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código da unidade de origem
155017
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23530.015905/2019-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DECONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RECEPÇÃO HOSPITALAR, REFERENTE AO ITEM 01.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
10/03/2020
Data da publicação
11/03/2020
Início da vigência
10/03/2020
Fim da vigência
05/06/2024
Valor inicial
R$ 2.726.227,32
Valor global
R$ 2.657.725,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.657.725,32
Valor acumulado
R$ 95.245.300,37
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00063/2019
-
Contrato 193028.50.00010.2020
ID
59328
Identificador do contrato
19302850000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20603
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUFRAMA/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código da unidade de origem
193028
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
52710.003145/2020-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA,DE COPEIRAGEM (GAÇONS E COPEIRAS) E MENSAGEIRIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/93, N° 10.520/02, DECRETO N° 10.024/2019, DE
Data da assinatura
28/04/2020
Data da publicação
05/05/2020
Início da vigência
01/05/2020
Fim da vigência
01/11/2024
Valor inicial
R$ 1.729.644,12
Valor global
R$ 1.242.996,96
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 207.166,16
Valor acumulado
R$ 9.238.818,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
00009/2020
-
Contrato 290002.50.00057.2020
ID
59362
Identificador do contrato
29000250000572020
Número
00057/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.002058/2019-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SOBRAL/CE.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/05/2020
Data da publicação
12/05/2020
Início da vigência
06/05/2020
Fim da vigência
30/06/2022
Valor inicial
R$ 71.676,00
Valor global
R$ 74.984,64
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.248,72
Valor acumulado
R$ 218.336,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00010/2020
-
Contrato 257047.50.00020.2020
ID
60571
Identificador do contrato
25704750000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PERNAMBUCO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
257047
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25059.000273/2020-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA PARA CONSUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS DA REGIÃO DO SERTÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
Data da assinatura
10/06/2020
Data da publicação
15/06/2020
Início da vigência
10/06/2020
Fim da vigência
10/06/2024
Valor inicial
R$ 955.186,20
Valor global
R$ 1.165.047,03
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 97.087,25
Valor acumulado
R$ 2.214.817,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257047
Número da licitação
00013/2020
-
Contrato 155022.50.00059.2019
ID
84497
Identificador do contrato
15502250000592019
Número
00059/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HC-UFPE
Nome da unidade
EBSERH HC-UFPE
Código da unidade de origem
155022
Nome da unidade de origem
EBSERH HC-UFPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23536.002245/2018-66
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EBSERH FILIAL HC/UFPE E SEU ENTORNO, EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA.
Data da assinatura
26/12/2019
Data da publicação
19/02/2020
Início da vigência
26/12/2019
Fim da vigência
25/06/2022
Valor inicial
R$ 2.613.086,04
Valor global
R$ 1.352.877,70
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 225.479,62
Valor acumulado
R$ 6.794.213,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00098/2019
-
Contrato 193003.50.00001.2021
ID
98371
Identificador do contrato
19300350000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22204
Nome do órgão
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNOCS-CEST/CE
Nome da unidade
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE
Código da unidade de origem
193003
Nome da unidade de origem
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
59402.003750/2019-71
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO À PISCICULTURA, RELACIONADOS COM ÀS ESTAÇÕES DE PISCICULTURA DA CEST-CE (ESTAÇÃO DE PISCICULTURA WALDEMAR CARNEIRO DE FRANÇA – MARANGUAPE-CE, ESTAÇÃO DE PISCICULTURA RUI SIMÕES DE MENESES – JAGUARIBARA-CE E ESTAÇÃO DE PISCICULTURA PEDRO DE AZEVEDO –ICÓ-CE), PERTENCENTES A ESTA CEST-CE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/04/2021
Data da publicação
14/04/2022
Início da vigência
14/04/2021
Fim da vigência
14/04/2024
Valor inicial
R$ 884.096,52
Valor global
R$ 1.083.626,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.083.626,28
Valor acumulado
R$ 22.602.613,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193003
Número da licitação
00006/2020
-
Contrato 090011.50.00007.2020
ID
99115
Identificador do contrato
09001150000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/SE
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE
Código da unidade de origem
090011
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
0002201-44.2019.4.05.7300
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS GERAIS; SERVIÇO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA OS FÓRUNS FEDERAIS DE SERGIPE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA FIXA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
15/05/2020
Data da publicação
26/04/2021
Início da vigência
15/06/2020
Fim da vigência
14/06/2025
Valor inicial
R$ 5.663.513,40
Valor global
R$ 7.756.416,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 129.273,60
Valor acumulado
R$ 6.908.139,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90011
Número da licitação
00006/2020
-
Contrato 155020.50.00025.2021
ID
100085
Identificador do contrato
15502050000252021
Número
00025/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFC
Nome da unidade
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código da unidade de origem
155020
Nome da unidade de origem
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23533.002982/2020-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CARREGADORES, COPEIRO, MAQUEIRO, CONTÍNUO, COSTUREIRA E SUPERVISOR DE EQUIPE DE APOIO À GESTÃO
Data da assinatura
31/05/2021
Data da publicação
01/06/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/09/2022
Valor inicial
R$ 589.540,32
Valor global
R$ 716.482,29
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 59.706,86
Valor acumulado
R$ 1.423.999,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155020
Número da licitação
00016/2021
-
Contrato 153079.50.00044.2021
ID
106744
Identificador do contrato
15307950000442021
Número
00044/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23075.045698/2019-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.
Data da assinatura
25/06/2021
Data da publicação
01/07/2021
Início da vigência
05/07/2021
Fim da vigência
03/10/2023
Valor inicial
R$ 1.999.152,07
Valor global
R$ 3.095.326,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 257.943,85
Valor acumulado
R$ 5.904.554,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00032/2021
-
Contrato 070006.50.00065.2019
ID
110611
Identificador do contrato
07000650000652019
Número
00065/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PI
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
070006
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
0022423-05.2020.6.18.8000
Objeto
SERVICO DE RECEPCIONISTA
Data da assinatura
13/11/2019
Data da publicação
06/08/2021
Início da vigência
18/11/2019
Fim da vigência
18/02/2023
Valor inicial
R$ 259.197,79
Valor global
R$ 381.873,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 31.822,76
Valor acumulado
R$ 818.232,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70006
Número da licitação
00044/2019
-
Contrato 110096.50.00010.2021
ID
111127
Identificador do contrato
11009650000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD5R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código da unidade de origem
110096
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00587.001212/2020-12
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
10/08/2021
Data da publicação
11/08/2021
Início da vigência
17/08/2021
Fim da vigência
03/04/2024
Valor inicial
R$ 973.434,00
Valor global
R$ 502.458,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.871,52
Valor acumulado
R$ 1.524.712,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110096
Número da licitação
00006/2021
Informação complementar
NOVO ENDEREÇO: PRAÇA CAIRU, S/N – EDF. CARLOS PEREIRA FILHO – CENTRO – ILHÉUS, BA CEP: 45.653-919.
-
Contrato 393014.50.00378.2021
ID
115153
Identificador do contrato
39301450003782021
Número
00378/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG.RO-DNIT
Nome da unidade
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT
Código da unidade de origem
393014
Nome da unidade de origem
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50622.000106/2021-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO E TEMPORÁRIO, POR DIVERSAS CATEGORIA LABORAIS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL I, SECRETÁRIA, RECEPCIONISTA, COPEIRA E MOTORISTA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
15/09/2021
Data da publicação
16/09/2021
Início da vigência
15/09/2021
Fim da vigência
26/06/2024
Valor inicial
R$ 2.311.896,96
Valor global
R$ 3.223.598,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.223.598,04
Valor acumulado
R$ 102.256.320,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393014
Número da licitação
00147/2021
-
Contrato 153163.50.00109.2021
ID
117348
Identificador do contrato
15316350001092021
Número
00109/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23080.036609/2020-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UFSC
Data da assinatura
28/09/2021
Data da publicação
06/10/2021
Início da vigência
01/12/2021
Fim da vigência
01/12/2023
Valor inicial
R$ 224.379,36
Valor global
R$ 259.688,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.640,68
Valor acumulado
R$ 482.698,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00331/2020
-
Contrato 203001.50.00034.2021
ID
122446
Identificador do contrato
20300150000342021
Número
00034/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código da unidade de origem
203001
Nome da unidade de origem
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
01350.000388/2021-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA – AEB EM NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.
Data da assinatura
18/11/2021
Data da publicação
22/11/2021
Início da vigência
01/12/2021
Fim da vigência
01/12/2024
Valor inicial
R$ 428.462,40
Valor global
R$ 502.759,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 41.896,60
Valor acumulado
R$ 785.400,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00006/2021
-
Contrato 154050.50.00064.2021
ID
125554
Identificador do contrato
15405050000642021
Número
00064/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23113.031220/2021-47
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I E ASSISTENTE DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, PARA PROVER SUPORTE À ATUAÇÃO DA UFS
Data da assinatura
24/11/2021
Data da publicação
07/12/2021
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
02/01/2026
Valor inicial
R$ 11.639.055,60
Valor global
R$ 16.453.783,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.371.148,63
Valor acumulado
R$ 46.477.867,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
00060/2021
-
Contrato 153038.50.00006.2022
ID
135661
Identificador do contrato
15303850000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23066.052399/2021-88
Objeto
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Data da assinatura
27/01/2022
Data da publicação
10/02/2022
Início da vigência
10/02/2022
Fim da vigência
11/02/2022
Valor inicial
R$ 9.642.949,44
Valor global
R$ 9.642.949,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 803.579,12
Valor acumulado
R$ 9.642.949,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00063/2021
-
Contrato 080006.50.00045.2019
ID
136718
Identificador do contrato
08000650000452019
Número
00045/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-6A.REGIAO/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Código da unidade de origem
080006
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21235/2019
Objeto
SERVIÇOS GERAIS DE ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL E LOGÍSTICA E DE TODAS AS DEMAIS UNIDADES DO TRT6.
Data da assinatura
04/11/2019
Data da publicação
18/02/2022
Início da vigência
04/11/2019
Fim da vigência
29/09/2022
Valor inicial
R$ 165.156,00
Valor global
R$ 185.669,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 15.472,43
Valor acumulado
R$ 349.679,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80006
Número da licitação
00022/2019
Informação complementar
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, VISANDO PRORROGAÇÃO.
-
Contrato 393018.50.00243.2022
ID
148940
Identificador do contrato
39301850002432022
Número
00243/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. ES - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT
Código da unidade de origem
393018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50617.001346/2021-98
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL (ASSESSOR) NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
08/06/2022
Data da publicação
10/06/2022
Início da vigência
13/06/2022
Fim da vigência
30/06/2024
Valor inicial
R$ 2.707.394,40
Valor global
R$ 2.889.701,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.889.701,28
Valor acumulado
R$ 5.597.095,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393018
Número da licitação
00127/2022
-
Contrato 155022.50.00010.2022
ID
150325
Identificador do contrato
15502250000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HC-UFPE
Nome da unidade
EBSERH HC-UFPE
Código da unidade de origem
155022
Nome da unidade de origem
EBSERH HC-UFPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23536.021671/2021-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO HOSPITALAR, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE – FILIAL EBSERH E SEU ENTORNO, EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
21/06/2022
Data da publicação
27/06/2022
Início da vigência
26/06/2022
Fim da vigência
14/03/2024
Valor inicial
R$ 2.916.803,52
Valor global
R$ 3.159.403,68
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 131.641,82
Valor acumulado
R$ 2.948.433,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155022
Número da licitação
00032/2022
-
Contrato 170075.50.00006.2022
ID
151762
Identificador do contrato
17007550000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/BA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - BAHIA
Código da unidade de origem
170075
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10580.100285/2021-91
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EM POSTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NA BAHIA (SRA/BA) E UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA BAHIA (SRTB/BA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/06/2022
Data da publicação
05/07/2022
Início da vigência
28/06/2022
Fim da vigência
25/06/2024
Valor inicial
R$ 1.636.862,89
Valor global
R$ 1.636.862,89
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 136.405,24
Valor acumulado
R$ 3.775.840,73
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170075
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 170075.50.00007.2022
ID
152189
Identificador do contrato
17007550000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/BA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - BAHIA
Código da unidade de origem
170075
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10580.100014/2022-16
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTENTE DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, LAVADOR DE CARROS E MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NA BAHIA E DOS ÓRGÃOS CLIENTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
04/07/2022
Data da publicação
08/07/2022
Início da vigência
05/07/2022
Fim da vigência
05/07/2024
Valor inicial
R$ 2.850.059,40
Valor global
R$ 2.969.472,58
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 247.456,05
Valor acumulado
R$ 6.651.460,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170075
Número da licitação
00005/2022
-
Contrato 155012.50.00033.2022
ID
157719
Identificador do contrato
15501250000332022
Número
00033/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUCAM-UFES
Nome da unidade
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
Código da unidade de origem
155012
Nome da unidade de origem
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23525.011327/2021-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (HUCAM-UFES).
Data da assinatura
18/08/2022
Data da publicação
24/08/2022
Início da vigência
12/09/2022
Fim da vigência
11/09/2027
Valor inicial
R$ 49.908.414,75
Valor global
R$ 57.225.987,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57.225.987,60
Valor acumulado
R$ 2.989.990.456,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155012
Número da licitação
00058/2022
-
Contrato 153079.50.00051.2022
ID
158994
Identificador do contrato
15307950000512022
Número
00051/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23075.025008/2022-24
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONTEMPLANDO AS FUNÇÕES DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE PATRIMÔNIO, CARREGADOR, CONTÍNUO, COSTUREIRO E TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VISANDO ESTABELECER CONTRATO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA O PREENCHIMENTO DE 34 POSTOS DE TRABALHO.
Data da assinatura
29/08/2022
Data da publicação
31/08/2022
Início da vigência
05/09/2022
Fim da vigência
05/09/2023
Valor inicial
R$ 1.448.244,36
Valor global
R$ 1.524.458,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.524.458,40
Valor acumulado
R$ 17.591.356,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00065/2022
-
Contrato 153103.50.00045.2022
ID
159482
Identificador do contrato
15310350000452022
Número
00045/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23077.141488/2021-79
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE MOTORISTA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DA UFRN PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Data da assinatura
22/08/2022
Data da publicação
02/09/2022
Início da vigência
01/09/2022
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 8.467.965,48
Valor global
R$ 8.467.965,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.467.965,48
Valor acumulado
R$ 16.935.930,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00056/2021
-
Contrato 153103.50.00046.2022
ID
159591
Identificador do contrato
15310350000462022
Número
00046/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23077.061038/2021-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EM ESPECIALIDADES VARIADAS, VOLTADAS A CATEGORIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E/OU A CATEGORIAS DIVERSAS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CAMPI E UNIDADES ISOLADAS DA UFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Data da assinatura
22/08/2022
Data da publicação
05/09/2022
Início da vigência
01/09/2022
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 12.540.734,52
Valor global
R$ 13.594.915,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.594.915,29
Valor acumulado
R$ 39.221.565,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00025/2021
-
Contrato 153038.50.00040.2022
ID
160883
Identificador do contrato
15303850000402022
Número
00040/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23066.022924/2022-11
Objeto
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO OPERACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MOTORISTA, MOTOCICLISTA MENSAGEIRO, LAVADOR DE VEÍCULO E MECÂNICO, COM PREVISÃO ESTIMADA DE DIÁRIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Data da assinatura
05/09/2022
Data da publicação
15/09/2022
Início da vigência
01/10/2022
Fim da vigência
01/10/2023
Valor inicial
R$ 1.499.972,52
Valor global
R$ 1.631.714,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 135.976,24
Valor acumulado
R$ 1.521.929,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00022/2022
-
Contrato 153163.50.00146.2022
ID
162293
Identificador do contrato
15316350001462022
Número
00146/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23080.032524/2022-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
22/09/2022
Data da publicação
27/09/2022
Início da vigência
02/10/2022
Fim da vigência
02/10/2023
Valor inicial
R$ 6.154.994,52
Valor global
R$ 6.732.558,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.732.558,96
Valor acumulado
R$ 32.467.316,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00151/2022
-
Contrato 040003.50.00002.2022
ID
170216
Identificador do contrato
04000350000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
17000
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNJ
Nome da unidade
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
040003
Nome da unidade de origem
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
06741/2021
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SECRETARIADO, A SEREM EXECUTADOS POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO
Data da assinatura
12/01/2022
Data da publicação
13/01/2022
Início da vigência
13/01/2022
Fim da vigência
12/05/2025
Valor inicial
R$ 14.456.569,60
Valor global
R$ 19.819.456,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.819.456,60
Valor acumulado
R$ 317.051.941,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
40135
Número da licitação
00039/2021
-
Contrato 154048.50.00002.2023
ID
181646
Identificador do contrato
15404850000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23111.003712/2023-31
Objeto
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE FORMA CONTÍNUA, PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ASSESSORAMENTO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO PARA O CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, EM TERESINA, PIAUÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Data da assinatura
07/02/2023
Data da publicação
08/02/2023
Início da vigência
07/02/2023
Fim da vigência
08/04/2023
Valor inicial
R$ 1.239.588,80
Valor global
R$ 1.239.588,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.239.588,80
Valor acumulado
R$ 1.239.588,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154048
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 152757.50.00152.2023
ID
203780
Identificador do contrato
15275750001522023
Número
00152/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código da unidade de origem
152757
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23139.001271/2023-17
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
21/07/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
24/07/2023
Fim da vigência
24/01/2024
Valor inicial
R$ 207.015,78
Valor global
R$ 207.015,78
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 34.502,63
Valor acumulado
R$ 207.015,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
152757
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 153038.50.00423.2023
ID
212464
Identificador do contrato
15303850004232023
Número
00423/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23066.028567/2023-86
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
15/09/2023
Início da vigência
11/09/2023
Fim da vigência
30/04/2024
Valor inicial
R$ 48.118.862,40
Valor global
R$ 48.118.862,40
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 2.004.952,60
Valor acumulado
R$ 48.118.862,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00026/2023
-
Contrato 080007.50.09914.2019
ID
232578
Identificador do contrato
08000750099142019
Número
09914/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09914/2019
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ( GARÇONS E COPEIRAS), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Data da assinatura
28/06/2021
Data da publicação
29/06/2021
Início da vigência
28/06/2021
Fim da vigência
28/06/2026
Valor inicial
R$ 3.214,72
Valor global
R$ 3.214,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.214,72
Valor acumulado
R$ 3.214,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80007
Número da licitação
00060/2019
-
Contrato 080007.50.01530.2022
ID
245214
Identificador do contrato
08000750015302022
Número
01530/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
1530/2022
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, MOTORISTA CAMINHÃO 25M³ NA CATEGORIA Nº 11, (CBO 7825- 10), OU EQUIVALENTE E GERENTE DE SERVIÇOS, NA CATEGORIA Nº 132, OU EQUIVALENTE
Data da assinatura
25/02/2022
Data da publicação
25/02/2022
Início da vigência
01/03/2022
Fim da vigência
31/07/2023
Valor inicial
R$ 541.379,65
Valor global
R$ 108.275,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108.275,93
Valor acumulado
R$ 3.140.001,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80007
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 070013.50.00059.2022
ID
255571
Identificador do contrato
07001350000592022
Número
00059/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
070013
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00112605420216058000
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA
Data da assinatura
02/09/2022
Data da publicação
05/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
14/09/2024
Valor inicial
R$ 5.041.050,71
Valor global
R$ 5.041.050,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.041.050,71
Valor acumulado
R$ 5.041.050,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.172.237/0001-24
Nome do fonecedor
D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70013
Número da licitação
00013/2022
