-
Contrato 153034.50.00003.2020
ID
41996
Identificador do contrato
15303450000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26253
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23084.013297/2018-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE NÚCLEOS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E TECNOLOGIA (ACESSAR) DA UFRA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/2002, LEI Nº 8.078/90.
Data da assinatura
14/01/2020
Data da publicação
10/02/2020
Início da vigência
14/01/2020
Fim da vigência
14/01/2021
Valor inicial
R$ 66.225,99
Valor global
R$ 66.225,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66.225,99
Valor acumulado
R$ 66.225,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, I
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00035/2018
-
Contrato 020001.50.00057.2020
ID
55517
Identificador do contrato
02000150000572020
Número
00057/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
2000
Nome do órgão
SENADO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SENADO FEDERAL
Nome da unidade
SENADO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
20002.0127/2/019--15
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE IMPRESSÃO EM BRAILE DA SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - SEGRAF, DURANTE 12 MESES CONSECUTIVOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993
Data da assinatura
27/05/2020
Data da publicação
01/06/2020
Início da vigência
27/05/2020
Fim da vigência
26/05/2021
Valor inicial
R$ 108.000,00
Valor global
R$ 108.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108.000,00
Valor acumulado
R$ 108.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, I
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
20001
Número da licitação
00055/2020
-
Contrato 070023.50.00066.2021
ID
118028
Identificador do contrato
07002350000662021
Número
00066/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00 .0.002147202-0
Objeto
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE JAWS (ATUALIZAÇÃO).
Data da assinatura
07/10/2021
Data da publicação
13/10/2021
Início da vigência
07/10/2021
Fim da vigência
07/10/2024
Valor inicial
R$ 20.360,00
Valor global
R$ 20.360,00
Número de parcelas
36
Valor da Parcela
R$ 565,56
Valor acumulado
R$ 20.360,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, I
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70023
Número da licitação
00018/2021
-
Contrato 158749.50.05749.2024
ID
275457
Identificador do contrato
15874950057492024
Número
05749/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SOROCABA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código da unidade de origem
158749
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23305.007335/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O IFSP CAMPUS SOROCABA
Data da assinatura
24/05/2024
Data da publicação
31/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
23/05/2025
Valor inicial
R$ 150.407,50
Valor global
R$ 150.407,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150.407,50
Valor acumulado
R$ 150.407,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158749
Número da licitação
00003/2024
-
Contrato 100001.50.00259.2024
ID
361188
Identificador do contrato
10000150002592024
Número
00259/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
16000
Nome do órgão
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TJDF/DF
Nome da unidade
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código da unidade de origem
100001
Nome da unidade de origem
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
9568/2024
Objeto
AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE JAWS, ENVOLVENDO SUPORTE TÉCNICO DURANTE 01 (UM) ANO, NOS TERMOS DO CONTRATO E DOS SEUS ANEXOS
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
26/12/2025
Valor inicial
R$ 283.640,00
Valor global
R$ 283.640,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.636,67
Valor acumulado
R$ 283.640,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
100001
Número da licitação
00155/2024
-
Empenho 158099.99.2024N.0003
ID
394578
Identificador do contrato
15809999003832024
Número
2024NE000383
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23199.016149/2024-11
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SALA ASSISTIVA - ADESÃO À INEXIGIBILIDADE 13/2024 DA UASG 158154.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.679,20
Valor global
R$ 9.679,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.679,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158099
-
Empenho 153165.99.2022N.0008
ID
402735
Identificador do contrato
15316599008562022
Número
2022NE000856
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.026481/2022-30
Objeto
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-OFÍCIO Nº.43/2022-NACES (DOC. 9098/2022- SIPAC)/ DESPACHO Nº 58435/2022 - PROAD/PREGÃO Nº 45/2022
Data da assinatura
09/11/2022
Data da publicação
09/11/2022
Início da vigência
09/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 82.272,00
Valor global
R$ 82.272,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82.272,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
15316505000452022 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 158397.99.2024N.0000
ID
407745
Identificador do contrato
15839799000922024
Número
2024NE000092
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAG
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código da unidade de origem
158397
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019384/2024-83
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC (PERMANENTE), EMPRESA TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ 08.804.180/0001-76, PE 90007/2024, PROCESSO SEI 23411.019384/2024-83, CONFORME SRE 3290440, CAMPUS PARANAGUÁ
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 875,00
Valor global
R$ 875,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 875,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15800905900072024 - UASG Minuta: 158397
-
Empenho 155625.99.2024N.0001
ID
408561
Identificador do contrato
15562599001172024
Número
2024NE000117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NITEROI
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código da unidade de origem
155625
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23787.000307/2024-91
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITEM MULTIPLANO (MATERIAL PEDAGÓGICO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NAPNE DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS NITERÓI. INEXIGIBILIDADE 20/2024 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000307/2024-91. TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.000,00
Valor global
R$ 3.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
155624
Número da licitação
00020/2024
Informação complementar
15562407000202024 - UASG Minuta: 155625
-
Empenho 158345.99.2024N.0002
ID
420247
Identificador do contrato
15834599002542024
Número
2024NE000254
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/P.VELHOCALAMA
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Código da unidade de origem
158345
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.016579/2024-51
Objeto
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90016/2024, A QUAL O CAMPUS CALAMA É PARTICIPANTE. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA N.º 2516490, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO: 23243.016579/2024-51.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.500,00
Valor global
R$ 12.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15814805900162024 - UASG Minuta: 158345
-
Empenho 158157.99.2024N.0004
ID
420357
Identificador do contrato
15815799004782024
Número
2024NE000478
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23270.001811/2024-29
Objeto
INEXIGIBILIDADE 14/2024 E ARP 34/2024 - 158154. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, PARA O IFRJ.SOLICITANTE: AMANDA CARLOU(SIAPE:1865650).
Data da assinatura
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 116.400,00
Valor global
R$ 116.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158157
-
Empenho 158157.99.2024N.0005
ID
420361
Identificador do contrato
15815799005072024
Número
2024NE000507
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23270.001811/2024-29
Objeto
INEXIGIBILIDADE 13/2024 E ARP 34/2024 - 158154. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, PARA O IFRJ.SOLICITANTE: AMANDA CARLOU(SIAPE:1865650).
Valor inicial
R$ 364.000,00
Valor global
R$ 567.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 364.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158157
-
Empenho 158157.99.2024N.0005
ID
420365
Identificador do contrato
15815799005122024
Número
2024NE000512
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23270.001811/2024-29
Objeto
INEXIGIBILIDADE 13/2024 E ARP 34/2024 - 158154. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, PARA O IFRJ.SOLICITANTE: AMANDA CARLOU(SIAPE:1865650).
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 180.400,00
Valor global
R$ 180.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158157
-
Empenho 158157.99.2024N.0005
ID
420387
Identificador do contrato
15815799005452024
Número
2024NE000545
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23273.000617/2024-04
Objeto
INEXIGIBILIDADE 00013/2024 - 158154 / ATA RP 00034/2024, AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS - TECNOLOGIA ASSISTIVA, SOLICITANTE AMANDA C ANDRADE SANTOS/CGNAPNE, EM ATENDIMENTO AO CAMPUS REALENGO DO IFRJ.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 55.629,20
Valor global
R$ 55.629,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.629,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158157
-
Empenho 158276.99.2024N.0002
ID
421243
Identificador do contrato
15827699002052024
Número
2024NE000205
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMA/CAMPUS S.LUIS
Nome da unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA
Código da unidade de origem
158276
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23429.000003.2024-01
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO À S PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS CONFORME SRP 34/24 E 35/24 OFÍCIO N° 14/2024 CERED-VFR, ATA 30/2023 E PROCESSO 23429.000003.2024-01, INEXIBILIDADE 13/2024 158154 - IF DE SAO PAULO.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 145.629,20
Valor global
R$ 145.629,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 145.629,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158276
-
Empenho 158126.99.2024N.0005
ID
425262
Identificador do contrato
15812699005612024
Número
2024NE000561
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL-RIO-GRANDENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da unidade de origem
158126
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23163.004528.2024-76
Objeto
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL:RUA GONÇALVES CHAVES ,3218 PELOTAS/RS CEP 96015-350 - MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLETO PARA AULAS DE MATEMÁTICA - INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 - UASG 158154 - CONFORME PROCESSO 23163.004528.2024-76
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 87.000,00
Valor global
R$ 87.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 87.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158126
-
Empenho 158124.99.2024N.0008
ID
432468
Identificador do contrato
15812499008472024
Número
2024NE000847
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158124
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23732.000478.2024-56
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAMPUS IPAMERI PROCESSO 23732.000478.2024-56 TED 15129 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAVTB NUMERO : 2024NC003316
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.500,00
Valor global
R$ 7.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 153114.99.2022N.0037
ID
434921
Identificador do contrato
15311499037182022
Número
2022NE003718
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23078.580592/2022-56
Objeto
CONSERTO IMPRESSORA EVEREST DV5- SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO ,LIMPEZA E REAPERTO.. 2022NE05466.
Data da assinatura
24/11/2022
Data da publicação
24/11/2022
Início da vigência
24/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.920,00
Valor global
R$ 1.920,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.920,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00095/2022
Informação complementar
15311407000952022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0025
ID
436993
Identificador do contrato
15311499025912023
Número
2023NE002591
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.556136/2023-76
Objeto
IMPRESSORA LASER TIPO PAPEL: A4/A5/OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CICLO DE TRABALHO 50.000 PÁGINAS/MÊS, ITEM 63. 2023NE03794.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 24.366,00
Valor global
R$ 24.366,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.366,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00007/2022
Informação complementar
15812505000072022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 158099.99.2024N.0003
ID
443171
Identificador do contrato
15809999003842024
Número
2024NE000384
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23199.016149/2024-11
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA ASSISTIVA - ADESÃO À INEXIGIBILIDADE 13/2024 DA UASG 158154.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 110.418,00
Valor global
R$ 110.418,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 110.418,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158099
-
Empenho 158408.99.2023N.0000
ID
445952
Identificador do contrato
15840899000762023
Número
2023NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS P.SEGUR
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO
Código da unidade de origem
158408
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23282.001463/2023-70
Objeto
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE CONCEITOS DA MATEMÁTICA (EQUAÇÕES, GEOMETRIA, TRIGONOMETRIA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, PENSAMENTO COMPUTACIONAL) PARA OS ESTUDANTES DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO QUE DEPENDEM DA ESCRITA BRAILE, CONF. PROC. 23282.001463/2023-70.
Data da assinatura
20/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
20/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.000,00
Valor global
R$ 5.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15800905000112023 - UASG Minuta: 158408
-
Empenho 158154.99.2024N.0008
ID
450495
Identificador do contrato
15815499008742024
Número
2024NE000874
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023122/2024-21
Objeto
PROCESSO 23305.023122.2024-21 – SRP:13/2024 – OFÍCIO: 124/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158578 - CAMPUS HORTOLÂNDIA – EMENDA PARLAMENTAR: 4132 0019, DEP. TABATA AMARAL - PSB/ SP - DETAORC: 2024ND001535
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
28/02/2025
Valor inicial
R$ 30.000,00
Valor global
R$ 30.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.000,00
Valor acumulado
R$ 30.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158154.99.2024N.0008
ID
450508
Identificador do contrato
15815499008732024
Número
2024NE000873
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023122/2024-21
Objeto
PROCESSO 23305.023122.2024-21 – SRP:13/2024 – OFÍCIO: 124/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158578 - CAMPUS HORTOLÂNDIA – EMENDA PARLAMENTAR: 4132 0019, DEP. TABATA AMARAL - PSB/ SP - DETAORC: 2024ND001534
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
28/02/2025
Valor inicial
R$ 15.028,20
Valor global
R$ 15.028,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.028,20
Valor acumulado
R$ 15.028,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158154.99.2024N.0008
ID
450509
Identificador do contrato
15815499008762024
Número
2024NE000876
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023124.2024-10
Objeto
PROCESSO 23305.023124.2024-10 – SRP:13/2024 - OFÍCIO: 125/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158578 - CAMPUS HORTOLÂNDIA - EMENDA PARLAMENTAR: 3611 0013, DEP. LUIZA ERUNDINA - PSOL/ SP – DETAORC: 2024ND001538
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 155.029,20
Valor global
R$ 155.029,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 155.029,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158154.99.2024N.0008
ID
450511
Identificador do contrato
15815499008772024
Número
2024NE000877
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023124/2024-10
Objeto
PROCESSO 23305.023124.2024-10 – SRP:13/2024 - OFÍCIO: 125/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158578 - CAMPUS HORTOLÂNDIA - EMENDA PARLAMENTAR: 4094 0006, DEP.MARA GABRILLI - PSD/ SP – DETAORC: 2024ND001539 E 2024ND001543
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
28/02/2025
Valor inicial
R$ 99.299,20
Valor global
R$ 99.299,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99.299,20
Valor acumulado
R$ 99.299,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158154.99.2024N.0008
ID
450555
Identificador do contrato
15815499008792024
Número
2024NE000879
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023121.2024-86
Objeto
PROCESSO 23305.023121.2024-86 - SRP:13/2024 - OFÍCIO: 123/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158583 - CAMPUS BARRETOS - EMENDA PARLAMENTAR: 4132 0019, DEP. TABATA AMARAL - PSB/ SP – DETAORC: 2024ND001541
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 30.000,00
Valor global
R$ 30.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158154.99.2024N.0008
ID
450572
Identificador do contrato
15815499008782024
Número
2024NE000878
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023121/2024-86
Objeto
PROCESSO 23305.023121.2024-86 - SRP:13/2024 - OFÍCIO: 123/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158583 - CAMPUS BARRETOS - EMENDA PARLAMENTAR: 4132 0019, DEP. TABATA AMARAL - PSB/ SP – DETAORC: 2024ND001540
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
28/02/2025
Valor inicial
R$ 15.028,20
Valor global
R$ 15.028,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.028,20
Valor acumulado
R$ 15.028,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158345.99.2024N.0002
ID
454061
Identificador do contrato
15834599002282024
Número
2024NE000228
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/P.VELHOCALAMA
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Código da unidade de origem
158345
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.016474/2024-00
Objeto
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE E MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPNE/IFRO CAMPUS PORTO VRELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS AOPROCESSO SEI 23243.016474/2024-00
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 48.900,00
Valor global
R$ 48.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 48.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158345
-
Empenho 155624.99.2024N.0000
ID
465433
Identificador do contrato
15562499000882024
Número
2024NE000088
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I
Código da unidade de origem
155624
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23775.000422/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA ESTUDANTES (DIGITALIZADOR, AMPLIADOR E LEITOR PORTÁTIL, COM LEITURA POR VOZ EM PORTUGUÊS) PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000422/2024-03. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2024 (UASG 158154).
Data da assinatura
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 25.500,00
Valor global
R$ 25.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.500,00
Valor acumulado
R$ 25.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 155624
-
Empenho 156542.99.2023N.0003
ID
467406
Identificador do contrato
15654299003642023
Número
2023NE000364
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.024686/2023-92
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CFME DOC SEI 2777857, PROCESSO 23411.024686/2023-92, PREGÃO 11/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 482,60
Valor global
R$ 482,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 482,60
Valor acumulado
R$ 482,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15800905000112023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 158717.99.2024N.0009
ID
469990
Identificador do contrato
15871799009582024
Número
2024NE000958
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.007766/2023-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 53.000,00
Valor global
R$ 53.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.000,00
Valor acumulado
R$ 53.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15871705900062024 - UASG Minuta: 158717
-
Empenho 158749.99.2024N.0000
ID
491156
Identificador do contrato
15874999000812024
Número
2024NE000081
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SOROCABA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código da unidade de origem
158749
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.017376.2024-18
Objeto
SRP 13/2024 - INEXIGIBILIDADE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - PROCESSO: 23305.017376.2024-18 - OFÍCIO Nº 69/2024 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CAMPUS SOROCABA. CONFORME ARTIGO 75, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. EMENDA PARLAMENTAR - TED 4130 0009 - AUTOR: DEPUTADO SÂMIA BOMFIM.
Data da assinatura
11/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 160.186,40
Valor global
R$ 160.186,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 160.186,40
Valor acumulado
R$ 160.186,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 152004.99.2024N.0002
ID
508046
Identificador do contrato
15200499002272024
Número
2024NE000227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23119.004215/2024-53
Objeto
O VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER AO FORM 7/2024 - DIB/DTE/GAB/IBC DE 25 DE NOVEMBRO/ 24 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BRAILLE E DE ABAFADOR DE RUÍDOS, ATRAVÉS DE SRP. PROC. 23119.003345.2024-79___ PROCESSO: 23119.004215.2024-53
Valor inicial
R$ 667.104,00
Valor global
R$ 667.104,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 667.104,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 152004
-
Empenho 153079.99.2023N.0040
ID
514495
Identificador do contrato
15307999040562023
Número
2023NE004056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.053513/2023-40
Objeto
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SIBI - 23075.053513/2023-40 -
Data da assinatura
01/09/2023
Data da publicação
01/09/2023
Início da vigência
01/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 880,00
Valor global
R$ 880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15800905000112023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 156061.99.2024N.0001
ID
563325
Identificador do contrato
15606199001332024
Número
2024NE000133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA-JUAZEIRO
Nome da unidade
INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO
Código da unidade de origem
156061
Nome da unidade de origem
INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23845.002294/2024-53
Objeto
AQUISIÇÃO CURSO E MATERIAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PROCESSO Nº 23845.002294/2024-53
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.500,00
Valor global
R$ 4.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 156061
-
Empenho 158154.99.2025N.0000
ID
588081
Identificador do contrato
15815499000382025
Número
2025NE000038
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158714
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.012695.2025-18
Objeto
SRP 00013/2024 - UG 158154 - ATENDIMENTO À ALUNA COM DEFICIÊNCIA VISUAL DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA CAMPUS CAMPINAS, CONFORME OFICIO N. 25/2025-DAA-CMP. PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 23305.012695.2025-18. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 74, INCISO I. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
Data da assinatura
04/06/2025
Início da vigência
04/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.669,80
Valor global
R$ 1.669,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.669,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 156687.99.2025N.0001
ID
610537
Identificador do contrato
15668799001482025
Número
2025NE000148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26456
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
156687
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23875.001698/2025-53
Objeto
MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL PARA ACESSIBILIDADE
Data da assinatura
31/07/2025
Início da vigência
31/07/2025
Fim da vigência
31/12/2026
Valor inicial
R$ 137.368,88
Valor global
R$ 137.368,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 137.368,88
Valor acumulado
R$ 137.368,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
-
Empenho 153165.99.2025N.0005
ID
641043
Identificador do contrato
15316599005312025
Número
2025NE000531
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.017298/2025-96
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº.15/2025 NACES (DOC. Nº 3374/2025 SIPAC) ADESÃO ARP Nº 34/2024 IFSP
Data da assinatura
03/09/2025
Início da vigência
03/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.159,60
Valor global
R$ 3.159,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.159,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153045.99.2025N.0010
ID
646124
Identificador do contrato
15304599010522025
Número
2025NE001052
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.044394/2024-14
Objeto
SETOR INTERESSADO: SISTEMAS DE BIBLIOTECAS PROCESSO DEMANDANTE:23067.034140/2025-79 BOLETIM: 2293
Data da assinatura
14/08/2025
Início da vigência
14/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 183.256,00
Valor global
R$ 183.256,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 183.256,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
90046/2024
Informação complementar
15304505900462024 - UASG Minuta: 153045
-
Contrato 102121.50.00043.2025
ID
665001
Identificador do contrato
10212150000432025
Número
00043/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Código da unidade de origem
102121
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
15400009123/2025-37
Objeto
AQUISIÇÃO DE TERMOFUSORA E PAPEL ENCAPSULADO
Valor inicial
R$ 42.680,95
Valor global
R$ 42.680,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.680,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
102121
Número da licitação
00114/2025
-
Empenho 158395.99.2025N.0003
ID
675281
Identificador do contrato
15839599003032025
Número
2025NE000303
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.016519/2025-30
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NAPNE , CAMPUS CURITIBA, PE 90007/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.016519/2025-30
Valor inicial
R$ 1.652,00
Valor global
R$ 1.652,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.652,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15800905900072024 - UASG Minuta: 158395
-
Empenho 158151.99.2025N.0004
ID
695297
Identificador do contrato
15815199004402025
Número
2025NE000440
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da unidade de origem
158151
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23147.001298/2024-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O CAMPUS MONTANHA - INEX 13/2024 UASG 158154.
Valor inicial
R$ 276.565,69
Valor global
R$ 276.565,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 276.565,69
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158151
-
Empenho 158718.99.2025N.0003
ID
699496
Identificador do contrato
15871899003822025
Número
2025NE000382
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26448
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESSPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Código da unidade de origem
158718
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23479.004565/2025-10
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE IMPRESSORAS TIPO ESCRITA BRAILLE (MAQUINA FUSORA DE RELEVOS). PREGAO Nº 90038/2025. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 24406/2025 - VICE. PROCESSO 23479.004565/2025-10.
Valor inicial
R$ 22.990,00
Valor global
R$ 22.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.990,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158718
Número da licitação
90038/2025
Informação complementar
15871805900382025 - UASG Minuta: 158718
-
Empenho 158718.99.2025N.0003
ID
699538
Identificador do contrato
15871899003832025
Número
2025NE000383
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26448
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESSPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Código da unidade de origem
158718
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23479.004565/2025-10
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE IMPRESSORAS TIPO ESCRITA BRAILLE (MAQUINA FUSORA DE RELEVOS). PREGAO Nº 90038/2025. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 24406/2025 - VICE. PROCESSO 23479.004565/2025-10.
Valor inicial
R$ 45.980,00
Valor global
R$ 45.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.980,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158718
Número da licitação
90038/2025
Informação complementar
15871805900382025 - UASG Minuta: 158718
-
Empenho 158154.99.2025N.0000
ID
709672
Identificador do contrato
15815499000452025
Número
2025NE000045
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158525
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS BIRIGUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23429.001383.2025-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE LUPA ELETRÔNICA DE MÃO 7 POLEGADAS. O ITEM ESTÁ DESCRITO COMO IMPRESSORA, MAS CONFORME ORIENTAÇÃO DA REITORIA, É UMA LUPA
Valor inicial
R$ 13.165,00
Valor global
R$ 13.165,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.165,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158748.99.2025N.0000
ID
722061
Identificador do contrato
15874899000562025
Número
2025NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAQUAQUECETUB
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
Código da unidade de origem
158748
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023571.2024-79
Objeto
AQUISIÇÃO COM ORÇAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR N.º 41300019, DA DEPUTADA FEDERAL SÂMIA BOMFIM. - SRP 13/2024 (INEXIBILIDADE) - PROCESSO 23305.023571.2024-79
Valor inicial
R$ 4.739,40
Valor global
R$ 4.739,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.739,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158714.99.2025N.0001
ID
723017
Identificador do contrato
15871499001532025
Número
2025NE000153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP CAMPINAS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código da unidade de origem
158714
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.022539.2025-57
Objeto
SRP 00013/2024 - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.022539.2025-57 - OFÍCIO 037/2025 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
Valor inicial
R$ 30.542,80
Valor global
R$ 30.542,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.542,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158748.99.2025N.0000
ID
724392
Identificador do contrato
15874899000722025
Número
2025NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAQUAQUECETUB
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
Código da unidade de origem
158748
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.023467.2025-65
Objeto
DESCRIÇÃO CORRETA DO ITEM CONFORME INFORMAÇÕES PLANILHA SRP 00013/2024 (INEXIGIBILIDADE) - LUPA ELETRÔNICA PROCESSO DE AQUISIÇÃO 23305.023467.2025-65
Valor inicial
R$ 13.165,00
Valor global
R$ 13.165,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.165,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 157363.99.2025N.0001
ID
741640
Identificador do contrato
15736399001102025
Número
2025NE000110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS URUGUAIANA
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA
Código da unidade de origem
157363
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00000000000000000000
Objeto
TED 16115 - EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - CAPITAL - EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: TECASSISTIVA TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTGAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - LOCAL DA ENTREGA: IFFAR CAMPUS URUGUAIANA - RS
Valor inicial
R$ 13.165,00
Valor global
R$ 13.165,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.165,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00013/2024
Informação complementar
15815407000132024 - UASG Minuta: 157363
-
Empenho 158123.99.2025N.0003
ID
744115
Identificador do contrato
15812399003282025
Número
2025NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158414
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23225.002570/2025-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. ITEM 3 DO P.E. 90046/2024 - UASG 153045 E PROCESSO 23225.002570/2025-61.
Valor inicial
R$ 26.200,00
Valor global
R$ 26.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
90046/2024
Informação complementar
15304505900462024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 152004.99.2025N.0001
ID
750721
Identificador do contrato
15200499001842025
Número
2025NE000184
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBC/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código da unidade de origem
152004
Nome da unidade de origem
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23119.004034.2025-16
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BRAILLE (MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: INDEX BASIC-D V5) PARA ATENDER À PRODUÇÃO DA GRÁFICA DA DIB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: 118/2025, PROCESSO.Nº23119.004034.2025-16.
Valor inicial
R$ 327.460,00
Valor global
R$ 327.460,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 327.460,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Inexigibilidade
Unidade de compra
152004
Número da licitação
00153/2025
Informação complementar
15200407001532025 - UASG Minuta: 152004
-
Empenho 158958.99.2025N.0000
ID
756713
Identificador do contrato
15895899000772025
Número
2025NE000077
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ARACATI
Nome da unidade
CAMPUS ARACATI/IFCE
Código da unidade de origem
158958
Nome da unidade de origem
CAMPUS ARACATI/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23483.002669/2024-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O IFCE CAMPUS ARACATI- ORIUNDO DE TED 15950 - NUM TRANS.: 1AAZMC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (RP 6) Nº 39700005
Valor inicial
R$ 51.248,00
Valor global
R$ 51.248,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.248,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.804.180/0001-76
Nome do fonecedor
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
90046/2024
Informação complementar
15304505900462024 - UASG Minuta: 158958
