-
Empenho 100001.99.2023N.0002
ID
186009
Identificador do contrato
10000199002602023
Número
2023NE000260
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
16000
Nome do órgão
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TJDF/DF
Nome da unidade
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código da unidade de origem
100001
Nome da unidade de origem
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0003426/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR DE 60CM (ITENS 6 E 7), POR MEIO DA ARP 7/2023 DO TJDFT, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022, PA PRINCIPAL 9031/2021 COM A EMPRESA QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
Data da assinatura
14/03/2023
Data da publicação
21/03/2023
Início da vigência
14/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 38.376,80
Valor global
R$ 38.376,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38.376,80
Valor acumulado
R$ 38.376,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
100001
Número da licitação
00018/2022
-
Empenho 100001.99.2023N.0006
ID
219582
Identificador do contrato
10000199006822023
Número
2023NE000682
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
16000
Nome do órgão
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TJDF/DF
Nome da unidade
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código da unidade de origem
100001
Nome da unidade de origem
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0003426/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR DE 60CM (ITENS 6 E 7), POR MEIO DA ARP 7/2023 DO TJDFT, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022, PA PRINCIPAL 9031/2021 COM A EMPRESA QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
Data da assinatura
22/09/2023
Data da publicação
03/10/2023
Início da vigência
22/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 19.600,00
Valor global
R$ 19.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.600,00
Valor acumulado
R$ 19.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
100001
Número da licitação
00018/2022
-
Empenho 180311.99.2024N.0003
ID
299156
Identificador do contrato
18031199003932024
Número
2024NE000393
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA JALES NELSON L. VANNI
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA JALES NELSON L. VANNI
Código da unidade de origem
180311
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA JALES NELSON L. VANNI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
05800057068202444
Objeto
LÂMPADAS
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 487,10
Valor global
R$ 487,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 487,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180311
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 380202.99.2024N.0006
ID
305182
Identificador do contrato
38020299006452024
Número
2024NE000645
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
Código da unidade de origem
380202
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00245071/2024-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Data da assinatura
28/08/2024
Início da vigência
28/08/2024
Fim da vigência
08/09/2024
Valor inicial
R$ 1.600,00
Valor global
R$ 1.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380202
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 090158.99.2024N.0005
ID
306010
Identificador do contrato
09015899005012024
Número
2024NE000501
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIAN
Nome da unidade
ESP-HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIAN
Código da unidade de origem
090158
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIAN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240690218
Objeto
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
Data da assinatura
28/08/2024
Início da vigência
28/08/2024
Fim da vigência
07/09/2024
Valor inicial
R$ 2.500,00
Valor global
R$ 2.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90158
Número da licitação
90034/2024
-
Empenho 380212.99.2024N.0008
ID
308560
Identificador do contrato
38021299008922024
Número
2024NE000892
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Nome da unidade
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Código da unidade de origem
380212
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240814576
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.
Data da assinatura
29/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
30/09/2024
Valor inicial
R$ 125,60
Valor global
R$ 125,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380212
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 380165.99.2024N.0013
ID
313799
Identificador do contrato
38016599013062024
Número
2024NE001306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código da unidade de origem
380165
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240795363
Objeto
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO-BENS COMUNS DIVERSOS
Data da assinatura
28/08/2024
Início da vigência
28/08/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 520,00
Valor global
R$ 520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380165
Número da licitação
90021/2024
-
Empenho 380229.99.2024N.0010
ID
314208
Identificador do contrato
38022999010192024
Número
2024NE001019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código da unidade de origem
380229
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00237660/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
21/09/2024
Valor inicial
R$ 327,00
Valor global
R$ 327,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 327,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380229
Número da licitação
90016/2024
-
Empenho 380251.99.2024N.0011
ID
314335
Identificador do contrato
38025199011052024
Número
2024NE001105
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
Código da unidade de origem
380251
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240885237
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA USO DOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
Data da assinatura
16/09/2024
Início da vigência
16/09/2024
Fim da vigência
01/10/2024
Valor inicial
R$ 1.556,00
Valor global
R$ 1.556,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.556,00
Valor acumulado
R$ 1.556,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380251
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 380251.99.2024N.0011
ID
314338
Identificador do contrato
38025199011062024
Número
2024NE001106
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
Código da unidade de origem
380251
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240885237
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA USO DOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
Data da assinatura
16/09/2024
Início da vigência
16/09/2024
Fim da vigência
01/10/2024
Valor inicial
R$ 1.465,00
Valor global
R$ 1.465,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.465,00
Valor acumulado
R$ 1.465,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380251
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 380231.99.2024N.0010
ID
315818
Identificador do contrato
38023199010462024
Número
2024NE001046
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código da unidade de origem
380231
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00323106/2024-03
Objeto
AQUIS. MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL-PTUPI
Data da assinatura
20/09/2024
Início da vigência
20/09/2024
Fim da vigência
19/10/2024
Valor inicial
R$ 99,60
Valor global
R$ 99,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99,60
Valor acumulado
R$ 99,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380231
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 380276.99.2024N.0012
ID
315871
Identificador do contrato
38027699012182024
Número
2024NE001218
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE CAIUA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE CAIUA
Código da unidade de origem
380276
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA DE CAIUA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00310915/2024-47
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MANGUEIRAS DE CONTROLE DE INCÊNDIO
Data da assinatura
19/09/2024
Início da vigência
19/09/2024
Fim da vigência
29/09/2024
Valor inicial
R$ 310,00
Valor global
R$ 310,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 310,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380276
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 380229.99.2024N.0010
ID
316159
Identificador do contrato
38022999010202024
Número
2024NE001020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código da unidade de origem
380229
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00237660/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
13/09/2024
Início da vigência
13/09/2024
Fim da vigência
22/09/2024
Valor inicial
R$ 109,50
Valor global
R$ 109,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 109,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380229
Número da licitação
90016/2024
-
Empenho 380117.99.2024N.0000
ID
320818
Identificador do contrato
38011799000252024
Número
2024NE000025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ
Código da unidade de origem
380117
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00288874/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Data da assinatura
26/09/2024
Início da vigência
26/09/2024
Fim da vigência
16/10/2024
Valor inicial
R$ 500,00
Valor global
R$ 500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380117
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 380117.99.2024N.0000
ID
320820
Identificador do contrato
38011799000262024
Número
2024NE000026
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ
Código da unidade de origem
380117
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00288874/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Data da assinatura
26/09/2024
Início da vigência
26/09/2024
Fim da vigência
16/10/2024
Valor inicial
R$ 120,00
Valor global
R$ 120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380117
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 180194.99.2024N.0000
ID
322047
Identificador do contrato
18019499000932024
Número
2024NE000093
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Nome da unidade
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Código da unidade de origem
180194
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240520871
Objeto
VENTILADOR, TIPO COLUNA
Data da assinatura
24/09/2024
Início da vigência
24/09/2024
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 9.225,00
Valor global
R$ 9.225,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.225,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180194
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 090203.99.2024N.0008
ID
332398
Identificador do contrato
09020399008602024
Número
2024NE000860
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código da unidade de origem
090203
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00150322/2024-05
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS AVULSAS, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, MATERIAL ELÉTRICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
22/10/2024
Data da publicação
04/11/2024
Início da vigência
23/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.457,30
Valor global
R$ 5.457,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.457,30
Valor acumulado
R$ 5.457,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90203
Número da licitação
90030/2024
-
Empenho 180123.99.2024N.0002
ID
333487
Identificador do contrato
18012399002512024
Número
2024NE000251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ACADEMIA DE POLICIA
Nome da unidade
ESP-ACADEMIA DE POLICIA
Código da unidade de origem
180123
Nome da unidade de origem
ESP-ACADEMIA DE POLICIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
SEI nº 058.00078934/2024-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE POLÍCIA "DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA" – ACADEPOL - CAMPUS I E II.
Valor inicial
R$ 58.500,00
Valor global
R$ 58.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.500,00
Valor acumulado
R$ 58.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180123
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0010
ID
336179
Identificador do contrato
38018599010532024
Número
2024NE001053
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00269810/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DO MURO DE ARRIMO DO ESTANDE DE TIROS E PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL.
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 615,50
Valor global
R$ 615,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 615,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 380108.99.2024N.0010
ID
338580
Identificador do contrato
38010899010372024
Número
2024NE001037
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Nome da unidade
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Código da unidade de origem
380108
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241023306
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
Data da assinatura
25/10/2024
Início da vigência
25/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.361,00
Valor global
R$ 1.361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380108
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 380108.99.2024N.0010
ID
338586
Identificador do contrato
38010899010382024
Número
2024NE001038
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Nome da unidade
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Código da unidade de origem
380108
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241023306
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
Data da assinatura
25/10/2024
Início da vigência
25/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 38,90
Valor global
R$ 38,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 38,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380108
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 990107.99.2024N.0003
ID
341326
Identificador do contrato
99010799003692024
Número
2024NE000369
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00176714/2024-49
Objeto
LAMPADA TUBULAR LEDS, BULBO T8, BASE BIPINO G13, COMPRIMENTO DE 600MM, POTENC IA DE 9W, BIVOLT, TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 990LM, TEMPERATURA DE CO R 4000K, ANGULO DE FEIXE DA LUZ DE NO MINIMO 120 GRAUS, FATOR DE POTENCIA MIN IMO DE 0,92, IRC MAIOR QUE 80, VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS, ALIMENTACAO UNILATERAL (FASE/NEUTRO NA MESMA EXTREMIDADE), CONFORME NORMAS NBR/ABNT E IN METRO VIGENTES
Data da assinatura
14/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
23/11/2024
Valor inicial
R$ 3.594,00
Valor global
R$ 3.594,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.594,00
Valor acumulado
R$ 3.594,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990107
Número da licitação
90024/2024
-
Empenho 090147.99.2024N.0008
ID
342382
Identificador do contrato
09014799008542024
Número
2024NE000854
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Nome da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código da unidade de origem
090147
Nome da unidade de origem
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02400153424202474
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
21/12/2024
Valor inicial
R$ 2.490,00
Valor global
R$ 2.490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.490,00
Valor acumulado
R$ 2.490,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90147
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 380184.99.2024N.0015
ID
342390
Identificador do contrato
38018499015102024
Número
2024NE001510
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código da unidade de origem
380184
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00399582/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADEQUAÇÕES NOS SETORES DESTA SEDE DE COORDENADORIA
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
22/12/2024
Valor inicial
R$ 961,85
Valor global
R$ 961,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 961,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380184
Número da licitação
90031/2024
-
Empenho 380271.99.2024N.0047
ID
343700
Identificador do contrato
38027199047842024
Número
2024NE004784
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código da unidade de origem
380271
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241052783
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PENITENCIARIA DE LIMEIRA
Data da assinatura
31/10/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 372,85
Valor global
R$ 372,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 372,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380271
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 380271.99.2024N.0047
ID
343701
Identificador do contrato
38027199047802024
Número
2024NE004780
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código da unidade de origem
380271
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241052783
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PENITENCIARIA DE LIMEIRA
Data da assinatura
31/10/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 80,20
Valor global
R$ 80,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380271
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 180391.99.2024N.0001
ID
359254
Identificador do contrato
18039199001622024
Número
2024NE000162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código da unidade de origem
180391
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00473119/2024-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
23/12/2024
Valor inicial
R$ 1.320,00
Valor global
R$ 1.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.320,00
Valor acumulado
R$ 1.320,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180391
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 180391.99.2024N.0001
ID
359271
Identificador do contrato
18039199001632024
Número
2024NE000163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código da unidade de origem
180391
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00473119/2024-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
23/12/2024
Valor inicial
R$ 1.470,00
Valor global
R$ 1.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.470,00
Valor acumulado
R$ 1.470,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180391
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 380216.99.2024N.0013
ID
370170
Identificador do contrato
38021699013942024
Número
2024NE001394
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Nome da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código da unidade de origem
380216
Nome da unidade de origem
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00600395530202441
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
29/11/2024
Data da publicação
29/11/2024
Início da vigência
29/11/2024
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 1.050,00
Valor global
R$ 1.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.050,00
Valor acumulado
R$ 1.050,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380216
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 153061.99.2022N.0008
ID
377530
Identificador do contrato
15306199008592022
Número
2022NE000859
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.010835/2022-53
Objeto
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS / MÓVEIS DA ESTRUTURA DA UFJF, PR 0024/2022
Data da assinatura
14/09/2022
Data da publicação
14/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 14.550,00
Valor global
R$ 14.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.550,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
15306105000242022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2022N.0008
ID
377533
Identificador do contrato
15306199008602022
Número
2022NE000860
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.010835/2022-53
Objeto
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS / MÓVEIS DA ESTRUTURA DA UFJF, PR 0024/2022
Data da assinatura
14/09/2022
Data da publicação
14/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.875,00
Valor global
R$ 1.875,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.875,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
15306105000242022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 158714.99.2024N.0001
ID
394016
Identificador do contrato
15871499001452024
Número
2024NE000145
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP CAMPINAS
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código da unidade de origem
158714
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS CAMPINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.017161/2024-99
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO 91028/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - COMPONENTES ELETRÔNICOS - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.017161.2024-99 - DFD 3/2024 - TEELEC-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA.
Data da assinatura
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 355,00
Valor global
R$ 355,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 355,00
Valor acumulado
R$ 355,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
91028/2024
Informação complementar
15815405910282024 - UASG Minuta: 158714
-
Empenho 102116.99.2024N.6292
ID
394108
Identificador do contrato
10211699292692024
Número
2024NE629269
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código da unidade de origem
102116
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00006629/2024-11
Objeto
MATERIAIS ELETRICOS
Data da assinatura
07/01/2025
Início da vigência
07/01/2025
Fim da vigência
05/02/2025
Valor inicial
R$ 900,00
Valor global
R$ 900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 900,00
Valor acumulado
R$ 900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102116
Número da licitação
90026/2024
-
Empenho 180375.99.2024N.0001
ID
407424
Identificador do contrato
18037599001402024
Número
2024NE000140
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Nome da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código da unidade de origem
180375
Nome da unidade de origem
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240891314
Objeto
LAMPADA DE LED / PILHA
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 274,35
Valor global
R$ 274,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 274,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180375
Número da licitação
97004/2024
-
Empenho 180375.99.2024N.0001
ID
407494
Identificador do contrato
18037599001412024
Número
2024NE000141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Nome da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código da unidade de origem
180375
Nome da unidade de origem
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240891314
Objeto
FITA ISOLANTE / DISJUNTOR MONOPOLAR 32A / DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 247,16
Valor global
R$ 247,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 247,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180375
Número da licitação
97004/2024
-
Empenho 180209.99.2024N.0001
ID
447541
Identificador do contrato
18020999001572024
Número
2024NE000157
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
Nome da unidade
ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
Código da unidade de origem
180209
Nome da unidade de origem
ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00228184/2024-82
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CHUVEIRO ELÉTRICO.
Data da assinatura
10/09/2024
Data da publicação
17/01/2025
Início da vigência
10/09/2024
Fim da vigência
11/10/2024
Valor inicial
R$ 618,90
Valor global
R$ 618,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 618,90
Valor acumulado
R$ 618,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180209
Número da licitação
90012/2024
-
Contrato 380153.50.00229.2024
ID
450127
Identificador do contrato
38015350002292024
Número
00229/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE
Nome da unidade
ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE
Código da unidade de origem
380153
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
006.00311540/2024-32
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL, COM ENTREGA IMEDIATA
Data da assinatura
24/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
03/11/2024
Valor inicial
R$ 136,00
Valor global
R$ 136,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 136,00
Valor acumulado
R$ 136,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380153
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
PARA REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL
-
Empenho 990107.99.2025N.0000
ID
456630
Identificador do contrato
99010799000552025
Número
2025NE000055
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00281724/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA SELETIVA, FITA ISOLANTE E SIFÃO
Data da assinatura
27/01/2025
Data da publicação
13/02/2025
Início da vigência
11/02/2025
Fim da vigência
20/02/2025
Valor inicial
R$ 4.796,00
Valor global
R$ 4.796,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.796,00
Valor acumulado
R$ 4.796,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
990107
Número da licitação
00264/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0003
ID
483750
Identificador do contrato
18028499003592024
Número
2024NE000359
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
25/11/2024
Valor inicial
R$ 200,00
Valor global
R$ 200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 158526.99.2024N.0001
ID
548627
Identificador do contrato
15852699001762024
Número
2024NE000176
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAPETININGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código da unidade de origem
158526
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23433.000958.2024-91
Objeto
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
Data da assinatura
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 475,20
Valor global
R$ 475,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 475,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
90514/2024
Informação complementar
15815405905142024 - UASG Minuta: 158526
-
Empenho 180183.99.2025N.0001
ID
577621
Identificador do contrato
18018399001142025
Número
2025NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Nome da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código da unidade de origem
180183
Nome da unidade de origem
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00212488/2024-28
Objeto
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPARO
Data da assinatura
07/04/2025
Data da publicação
07/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
08/04/2025
Valor inicial
R$ 300,00
Valor global
R$ 300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 300,00
Valor acumulado
R$ 300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180183
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 180183.99.2025N.0001
ID
577660
Identificador do contrato
18018399001152025
Número
2025NE000115
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Nome da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código da unidade de origem
180183
Nome da unidade de origem
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00212488/2024-28
Objeto
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPARO
Data da assinatura
07/04/2025
Data da publicação
07/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
08/04/2025
Valor inicial
R$ 255,00
Valor global
R$ 255,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 255,00
Valor acumulado
R$ 255,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
08.685.690/0001-71
Nome do fonecedor
QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180183
Número da licitação
90020/2024
