-
Contrato 257027.50.00013.2015
ID
11360
Identificador do contrato
25702750000132015
Número
00013/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25037.002694/2013-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOSPARA O DSEI MANAUS. TENDO SIDO CONCEDIDO DESCONTO DE 12,05% E 15% AOS ITENS 02 E 04 RESPECTIVAMENTE.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
03/11/2015
Data da publicação
03/12/2015
Início da vigência
03/11/2015
Fim da vigência
03/03/2021
Valor inicial
R$ 630.822,00
Valor global
R$ 115.551,08
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 28.887,77
Valor acumulado
R$ 808.857,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257027
Número da licitação
00021/2014
-
Contrato 158142.50.00004.2016
ID
14248
Identificador do contrato
15814250000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO AMAZONAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da unidade de origem
158142
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23443.001316/2014-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAODE VEÍCULOS AUTOMOTORES. A EMPRESA VENCEU O GRUPO 5,COM VALOR TOTAL DE R$ 60.350,000,SENDO APLICADO O RESPECTIVO DESCONTO: GRUPO 5 - ITEM 9 -10% E ITEM 10 - 10%.PASSANDO O VALOR TOTAL APÓSO RESPECTIVO DESCONTO PARA R$ 54.315,00
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
17/05/2016
Data da publicação
19/05/2016
Início da vigência
20/05/2016
Fim da vigência
20/05/2021
Valor inicial
R$ 60.350,00
Valor global
R$ 54.315,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 60.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158142
Número da licitação
00039/2015
-
Contrato 257027.50.00012.2016
ID
17278
Identificador do contrato
25702750000122016
Número
00012/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25037.000135/2016-54
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO DSEI MANAUS. SENDO OFERTADO DESCONTO DE 11,99% NO ITEM 2 E 42% NO ITEM 4.
Fundamento legal
ART 57 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
20/07/2016
Data da publicação
10/08/2016
Início da vigência
21/07/2016
Fim da vigência
20/07/2021
Valor inicial
R$ 508.246,66
Valor global
R$ 356.450,66
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 29.704,22
Valor acumulado
R$ 1.425.802,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257027
Número da licitação
00008/2016
-
Contrato 255004.50.00008.2017
ID
23555
Identificador do contrato
25500450000082017
Número
00008/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36211
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNASA SUEST.AM
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25120.001659/2015-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TAIS COMO: -MÉCANICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA; SERVIÇOS DE GUINCHO NA ZONA URBANA E ÁREA METROPOLITANA DE MANAUS, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA SUEST/AM.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
20/09/2017
Data da publicação
22/09/2017
Início da vigência
20/09/2017
Fim da vigência
23/08/2022
Valor inicial
R$ 207.740,00
Valor global
R$ 207.741,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 207.741,10
Valor acumulado
R$ 1.038.701,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
255004
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 160482.50.00048.2020
ID
55864
Identificador do contrato
16048250000482020
Número
00048/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 1A BDA INF SL
Nome da unidade
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160482
Nome da unidade de origem
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
80553.002018/2019-35
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES VEICULARES
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
06/07/2020
Data da publicação
07/07/2020
Início da vigência
07/07/2020
Fim da vigência
06/07/2021
Valor inicial
R$ 220.300,00
Valor global
R$ 220.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220.300,00
Valor acumulado
R$ 220.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 160352.50.00007.2020
ID
63430
Identificador do contrato
16035250000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO FRON RR/7 BIS
Nome da unidade
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS
Código da unidade de origem
160352
Nome da unidade de origem
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
80551.003746/2019-45
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR, MOTOR DE POPA, COMPRESSOR E BOMBA D'ÁGUA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
26/05/2020
Data da publicação
17/06/2020
Início da vigência
26/05/2020
Fim da vigência
26/05/2023
Valor inicial
R$ 4.279.495,00
Valor global
R$ 937.723,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 937.723,02
Valor acumulado
R$ 20.034.200,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160352
Número da licitação
00023/2018
-
Contrato 257027.50.00003.2020
ID
63431
Identificador do contrato
25702750000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25037.000888/2020-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES DE POPA, DO ACERVO PATRIMONIAL DO DSEI/MAO.
Fundamento legal
LEI 10.520, 17 DE JULHO DE 2002.
Data da assinatura
15/06/2020
Data da publicação
22/06/2020
Início da vigência
16/06/2020
Fim da vigência
16/06/2021
Valor inicial
R$ 200.349,00
Valor global
R$ 200.349,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.695,75
Valor acumulado
R$ 200.349,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160352
Número da licitação
00023/2018
-
Contrato 160482.50.00091.2020
ID
94937
Identificador do contrato
16048250000912020
Número
00091/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 1A BDA INF SL
Nome da unidade
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160482
Nome da unidade de origem
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64307.014108/2020-70
Objeto
O CONTRATO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOCICLIETAS, NA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FUNILARIA, BORRACHARIA, ESTOFARIA, PINTURA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU NOVAS DE REPOSIÇÃO.
Data da assinatura
28/10/2020
Data da publicação
18/03/2021
Início da vigência
29/10/2020
Fim da vigência
28/10/2021
Valor inicial
R$ 9.955,53
Valor global
R$ 9.955,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.955,53
Valor acumulado
R$ 9.955,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 257027.50.00007.2021
ID
96249
Identificador do contrato
25702750000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25037.000437/2021-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES DE POPA, DO ACERVO PATRIMONIAL DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MANAUS - DSEI/MAO.
Data da assinatura
26/03/2021
Data da publicação
29/03/2021
Início da vigência
26/03/2021
Fim da vigência
26/03/2022
Valor inicial
R$ 337.986,00
Valor global
R$ 346.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 346.990,00
Valor acumulado
R$ 346.990,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257027
Número da licitação
00023/2018
-
Contrato 788810.50.00202.2019
ID
100870
Identificador do contrato
78881050002022019
Número
00202/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENRN
Nome da unidade
ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63160.001321/2019-27
Objeto
ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES REVERSORAS/REDUTORAS PARA ATENDER AS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
03/09/2020
Data da publicação
07/05/2021
Início da vigência
03/09/2020
Fim da vigência
03/09/2021
Valor inicial
R$ 198.489,54
Valor global
R$ 198.489,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198.489,54
Valor acumulado
R$ 198.489,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
788810
Número da licitação
00020/2019
-
Contrato 160008.50.00003.2021
ID
117291
Identificador do contrato
16000850000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CE CMA
Nome da unidade
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA
Código da unidade de origem
160008
Nome da unidade de origem
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64203.004974/2021-00
Objeto
REFORMA COMPLETA PARA EMBARCAÇÃO TIPO FERRY BOAT UAJARÁ
Data da assinatura
13/09/2021
Data da publicação
06/10/2021
Início da vigência
13/09/2021
Fim da vigência
31/08/2022
Valor inicial
R$ 169.997,00
Valor global
R$ 169.997,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 169.997,00
Valor acumulado
R$ 169.997,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160008
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 257051.50.00007.2022
ID
140608
Identificador do contrato
25705150000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LESTE RR
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código da unidade de origem
257051
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25063.000666/2021-97
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM MOTORES DE POPA/RABETA, MOTOSSERRA E ROÇADEIRAS DE PROPRIEDADE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA LESTE DE RORAIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.2021, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
28/03/2022
Data da publicação
29/03/2022
Início da vigência
28/03/2022
Fim da vigência
27/03/2026
Valor inicial
R$ 261.989,91
Valor global
R$ 196.488,69
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.374,06
Valor acumulado
R$ 982.458,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257051
Número da licitação
00014/2021
-
Contrato 160008.50.00005.2023
ID
208243
Identificador do contrato
16000850000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CE CMA
Nome da unidade
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA
Código da unidade de origem
160008
Nome da unidade de origem
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64203.001588/2023-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO E FILTROS DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO CLASSE III DA 12ª REGIÃO MILITAR, A CARGO DO CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
Data da assinatura
15/08/2023
Data da publicação
23/08/2023
Início da vigência
15/08/2023
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 11.637,00
Valor global
R$ 11.637,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.637,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160008
Número da licitação
00011/2023
-
Empenho 160021.99.2024N.0000
ID
527958
Identificador do contrato
16002199000752024
Número
2024NE000075
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
167021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.006014/2024-58
Objeto
2024NC405243 DE 15AGO24 DO CMAT. DIEX N° 122 DO PEL MNT VTR DE 16AGO24 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
16/08/2024
Data da publicação
16/08/2024
Início da vigência
16/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.535,72
Valor global
R$ 11.535,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.535,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0000
ID
527962
Identificador do contrato
16002199000762024
Número
2024NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
167021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64625.006013/2024-11
Objeto
2024NC405244 DE 15AGO24 DO CMAT. DIEX N° 121 DO PEL MNT VTR DE 16AGO24 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VTR PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
16/08/2024
Data da publicação
16/08/2024
Início da vigência
16/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.997,00
Valor global
R$ 2.997,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.997,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0000
ID
528381
Identificador do contrato
16002199000442024
Número
2024NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
167021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.003685/2024-67
Objeto
2024NC403350 DE 08MAIO24 DO CMAT DIEX N° 57 DO PEL MNT VTR DE 28MAIO24 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
04/06/2024
Data da publicação
04/06/2024
Início da vigência
04/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 40.000,00
Valor global
R$ 40.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0000
ID
528382
Identificador do contrato
16002199000472024
Número
2024NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
167021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64625.003682/2024-23
Objeto
2024NC403351 DE 08MAIO24 DO CMAT DIEX N° 56 DO PEL MNT VTR DE 28MAIO24 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
07/06/2024
Data da publicação
07/06/2024
Início da vigência
07/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.990,00
Valor global
R$ 7.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.990,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0002
ID
528385
Identificador do contrato
16002199002152024
Número
2024NE000215
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625004530202448
Objeto
2024NC412612 DE 17JUN24 DA CMAT DIEX NR 91 DO PEL MNT VTR DE 27JUN24 PE SRP UGG
Data da assinatura
27/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.278,40
Valor global
R$ 1.278,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.278,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0002
ID
528393
Identificador do contrato
16002199002162024
Número
2024NE000216
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625004523202446
Objeto
2024NC000012 DE 21JUN24 DIEX NR 89 DO PEL MNT VTR DE 27JUN24 PE SRP UGG
Data da assinatura
28/06/2024
Data da publicação
28/06/2024
Início da vigência
28/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.990,00
Valor global
R$ 3.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.990,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0001
ID
528398
Identificador do contrato
16002199001672024
Número
2024NE000167
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64625.003595/2024-76
Objeto
2024NC409766 DE 13MAIO24 DO COEX DIEX N° 50 DO PEL MNT VTR DE 23MAIO24 - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇO DE MANUTENÇÃO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
24/05/2024
Data da publicação
24/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.600,00
Valor global
R$ 5.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0001
ID
528399
Identificador do contrato
16002199001652024
Número
2024NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64625.003595/2024-76
Objeto
2024NC409766 DE 18ABR024 DO COEX DIEX N° 50 DO PEL MNT VTR DE 23MAIO24 - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇO DE MANUTENÇÃO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Valor inicial
R$ 5.600,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0001
ID
528400
Identificador do contrato
16002199001632024
Número
2024NE000163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.003384/2024-33
Objeto
2024NC408149 DE 18ABR24 - COEX DIEX N° 44 DO PEL MNT VTR DE 21MAIO24 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PE SRP UGG.
Valor inicial
R$ 24.999,64
Valor global
R$ 24.998,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.999,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0001
ID
528401
Identificador do contrato
16002199001622024
Número
2024NE000162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64625.003401/2024-32
Objeto
2024NC408124 DE 18ABR024 DO COEX DIEX N° 45 DO PEL MNT VTR DE 20MAIO24 - CONTRATAÇÃO DE SEVIÇO DE MANUTENÇÃO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
24/05/2024
Data da publicação
24/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.468,00
Valor global
R$ 20.468,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.468,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0000
ID
528404
Identificador do contrato
16002199000422024
Número
2024NE000042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
167021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.003685/2024-67
Objeto
2024NC403350 DE 08MAIO24 DO CMAT DIEX N° 57 DO PEL MNT VTR DE 28MAIO24 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Valor inicial
R$ 40.000,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0001
ID
528421
Identificador do contrato
16002199001532024
Número
2024NE000153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625003383202499
Objeto
2024NC408149 DE 18/04/2024 DO COEX DIEX NR 43 PEL MNT VTR DE 14 MAI 24 PE SRP UGG
Data da assinatura
14/05/2024
Data da publicação
14/05/2024
Início da vigência
14/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.071,60
Valor global
R$ 13.071,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.071,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0000
ID
528442
Identificador do contrato
16002199000182024
Número
2024NE000018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
167021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.002766/2024-40
Objeto
2024NC403043 DE 11ABR24 DO COEX. DIEX N° 26 DO PEL MNT VTR DE 18ABR24 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Valor inicial
R$ 4.999,68
Valor global
R$ 5.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.999,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0001
ID
528459
Identificador do contrato
16002199001402024
Número
2024NE000140
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.003152/2024-85
Objeto
2024NC408149 DE 18ABR24 - CMAT MOTO. DIEX N 36 DE 07MAI24 - PELMNTVTR - AQS DE PEÇAS P/ MNT VTR. PE SRP UGG.
Valor inicial
R$ 39.108,10
Valor global
R$ 39.108,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39.108,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2024N.0001
ID
528460
Identificador do contrato
16002199001382024
Número
2024NE000138
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64625.002892/2024-02
Objeto
2024NC408124 DE 18ABR24 - CMAT MOTO - COEX. DIEX N 38 DE 07MAI24 - PELMNTVTR - CONTRATAÇÃO DE SV DE MNT VTR. PE SRP UGG.
Data da assinatura
08/05/2024
Data da publicação
08/05/2024
Início da vigência
08/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.100,00
Valor global
R$ 5.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2023N.0005
ID
529991
Identificador do contrato
16002199005042023
Número
2023NE000504
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
64625.008207/2023-62
Objeto
2023NC421503 DE 19OUT23 DO COEX DIEX N° 110 DO PEL MNT VTR DE 20OUT23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VIATURAS DO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 24.300,00
Valor global
R$ 24.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2023N.0005
ID
529992
Identificador do contrato
16002199005032023
Número
2023NE000503
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625.008206/2023-18
Objeto
2023NC421473 DE 19OUT23 DO COEX DIEX N° 109 DO PEL MNT VTR DE 20OUT23 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Valor inicial
R$ 39.022,80
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39.022,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
-
Empenho 160021.99.2023N.0005
ID
529997
Identificador do contrato
16002199005172023
Número
2023NE000517
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PQ R MNT/12
Nome da unidade
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código da unidade de origem
160021
Nome da unidade de origem
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64625008206/2023-18
Objeto
2023NC421473 DE 19OUT23 DO COEX DIEX N° 109 DO PEL MNT VTR DE 20OUT23 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
Valor inicial
R$ 39.022,80
Valor global
R$ 39.023,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39.022,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.870.937/0001-67
Nome do fonecedor
ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160021
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
