-
Contrato 153165.50.00008.2018
ID
18886
Identificador do contrato
15316550000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23082..02675/1/20-17
Objeto
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇAS E MATERIAIS PARA CENTRAL TELEFÔNICA.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93, 10520/02 E 8078/90.
Valor inicial
R$ 597.908,50
Valor global
R$ 970.590,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 597.908,50
Valor acumulado
R$ 597.908,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
00060/2017
-
Outros 370003.98.10024.2020
ID
65277
Identificador do contrato
37000398100242020
Número
10024/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37000
Nome do órgão
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLCD/DGI/SE/CGU
Nome da unidade
COORD-GERAL LICITACAO, CONT.E DOCUMENTACAO
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00190.103344/2020-31
Objeto
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, DE SOLUÇÃO DE REDE LAN, ESPECIFICADA NOS ITENS 1 A 22 DA TABELA CONSTANTE DO SUBITEM 2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 18/2020, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
22/12/2020
Data da publicação
23/12/2020
Início da vigência
22/12/2020
Fim da vigência
22/12/2021
Valor inicial
R$ 9.924.176,35
Valor global
R$ 9.924.176,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.924.176,35
Valor acumulado
R$ 9.924.176,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
370003
Número da licitação
00018/2020
Informação complementar
FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
Contrato 370003.50.00032.2020
ID
80502
Identificador do contrato
37000350000322020
Número
00032/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37000
Nome do órgão
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLCD/DGC/SE/CGU
Nome da unidade
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO
Código da unidade de origem
370003
Nome da unidade de origem
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00190.103344/2020-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LAN COMPOSTA POR: A) EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO, DE DISTRIBUIÇÃO E DE CORE; B) GARANTIA ESTENDIDA; C) TRANSCEIVERS; D) SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO À REDE; E) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO/ADMINISTRAÇÃO/ORQUESTRAÇÃO DA REDE; E F) REPASSE DE CONHECIMENTO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993.
Data da assinatura
29/12/2020
Data da publicação
31/12/2020
Início da vigência
29/12/2020
Fim da vigência
29/12/2025
Valor inicial
R$ 8.615.914,20
Valor global
R$ 8.615.914,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.615.914,20
Valor acumulado
R$ 8.615.914,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
370003
Número da licitação
00018/2020
Informação complementar
IRREAJUSTÁVEL.
-
Contrato 323102.50.00002.2021
ID
84109
Identificador do contrato
32310250000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
48051.000093/2020-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TELEFONIA DIGITAL
Data da assinatura
05/01/2021
Data da publicação
20/01/2021
Início da vigência
05/01/2021
Fim da vigência
05/01/2022
Valor inicial
R$ 1.954.879,00
Valor global
R$ 1.954.879,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.954.879,00
Valor acumulado
R$ 1.954.879,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323102
Número da licitação
00009/2020
-
Contrato 323102.50.00003.2021
ID
84129
Identificador do contrato
32310250000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código da unidade de origem
323102
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
48051.000093/2020-55
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PROGRAMAÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA IP/TDM OMNIPCX ENTERPRISE, SEUS PERIFÉRICOS E SOFTWARES, INCLUSO PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Data da assinatura
05/01/2021
Data da publicação
20/01/2021
Início da vigência
05/01/2021
Fim da vigência
05/01/2026
Valor inicial
R$ 126.000,00
Valor global
R$ 144.806,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.067,18
Valor acumulado
R$ 708.561,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323102
Número da licitação
00009/2020
Informação complementar
PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A ANM PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR REAJUSTADO MENSAL ESTIMADO DE R$ 12.067,18 (DOZE MIL SESSENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 144.806,21 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CORRIGIDO PELO ÍNDICE ICTI DE 1,17%
-
Contrato 155592.50.00005.2021
ID
97684
Identificador do contrato
15559250000052021
Número
00005/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAP SANTANA
Nome da unidade
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23228.000879/2020-82
Objeto
PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (SWITCH CORE) E SUA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAP-CAMPUS SANTANA NA CIDADE DE SANTANA-AP
Data da assinatura
01/03/2021
Data da publicação
12/04/2021
Início da vigência
01/03/2021
Fim da vigência
01/03/2026
Valor inicial
R$ 96.044,29
Valor global
R$ 96.044,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.044,29
Valor acumulado
R$ 96.044,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158150
Número da licitação
00018/2020
-
Contrato 495130.50.00059.2017
ID
98980
Identificador do contrato
49513050000592017
Número
00059/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/RIO DE JANEIRO
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495130
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48032.004324/2020-28
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) PABX DA MARCA ALCATEL ENTERPRISE RELEASE10, INSTALADO NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO DA CPRM, SITO A AV. PASTEUR Nº 404, URCA, RIO DE JANEIRO, INCLUINDO HARDWARES, SOFTWARES E TODOS OS EQUIPAMENTOS/PERIFÉRICOS/INFRAESTRUTURA A ELE INTERLIGADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODAS AS PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS (CONSUMO E REPOSIÇÃO), SPS (SOLUTION PREMIER SERVICE), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS(USADOS EM REPAROS) E REALIZAÇÃO DE TESTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I – EM ANEXO.
Data da assinatura
14/11/2017
Data da publicação
23/04/2021
Início da vigência
14/11/2017
Fim da vigência
14/11/2018
Valor inicial
R$ 142.099,92
Valor global
R$ 142.099,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.841,66
Valor acumulado
R$ 746.664,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
495130
Número da licitação
00025/2017
-
Contrato 370003.50.00013.2021
ID
108776
Identificador do contrato
37000350000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37000
Nome do órgão
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLCD/DGI/SE/CGU
Nome da unidade
COORD-GERAL LICITACAO, CONT.E DOCUMENTACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00190.106026/2021-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LAN COMPOSTA POR TRANSCEIVERS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/07/2021
Data da publicação
20/07/2021
Início da vigência
19/07/2021
Fim da vigência
19/07/2026
Valor inicial
R$ 6.900,12
Valor global
R$ 6.900,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.900,12
Valor acumulado
R$ 6.900,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
370003
Número da licitação
00018/2020
Informação complementar
FORNECIMENTO DE BENS
-
Contrato 370003.50.00028.2021
ID
125799
Identificador do contrato
37000350000282021
Número
00028/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37000
Nome do órgão
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLCD/DGC/SE/CGU
Nome da unidade
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO
Código da unidade de origem
370003
Nome da unidade de origem
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00190.110119/2021-32
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LAN COMPOSTA POR: A) EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO, DE DISTRIBUIÇÃO E DE CORE; B) GARANTIA ESTENDIDA; C) TRANSCEIVERS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/12/2021
Data da publicação
08/12/2021
Início da vigência
07/12/2021
Fim da vigência
07/12/2026
Valor inicial
R$ 376.521,89
Valor global
R$ 376.521,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 376.521,89
Valor acumulado
R$ 376.521,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
370003
Número da licitação
00018/2020
Informação complementar
IRREAJUSTÁVEL.
-
Contrato 810005.50.00042.2021
ID
130163
Identificador do contrato
81000550000422021
Número
00042/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
81000
Nome do órgão
MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MDH
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código da unidade de origem
810005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00135.210977/2020-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA DE TELEFONIA DO MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS - MMFDH, COM A ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE E VIRTUALIZAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA EM OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM O ATUAL SISTEMA DE TELEFONIA UTILIZADO PELO MMFDH DA MARCA ALCATEL-LUCENT, MODELO OMNIPCX ENTERPRISE, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS, GATEWAYS E APARELHOS TELEFÔNICOS IPS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS (MMFDH), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Valor inicial
R$ 1.304.988,00
Valor global
R$ 149.376,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 149.376,48
Valor acumulado
R$ 6.422.493,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
810005
Número da licitação
00020/2021
Informação complementar
NO QUE PESE O CONTRATO CONTER 7 ITENS COMO OBJETO, A UNIDADE DEMANDANTE SOLICITOU APENAS A RENOVAÇÃO DO ITEM 7, TENDO EM VISTA O EXAURIMENTO DOS DEMAIS ITENS.
-
Contrato 254421.50.00020.2022
ID
160251
Identificador do contrato
25442150000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25382.000125/2022-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA – CPCT, TIPO PABX DIGITAL COM NOBREAK, DEZ APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS, ATUALIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES PARA O INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES – IAM UNIDADE DA FIOCRUZ EM PERNAMBUCO.
Data da assinatura
05/09/2022
Data da publicação
09/09/2022
Início da vigência
05/09/2022
Fim da vigência
03/02/2023
Valor inicial
R$ 61.582,00
Valor global
R$ 61.582,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.131,83
Valor acumulado
R$ 61.581,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
00013/2022
-
Contrato 495130.50.00029.2023
ID
182863
Identificador do contrato
49513050000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/RIO DE JANEIRO
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495130
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48086.000883/2023-86
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) PABX DA MARCA ALCATEL ENTERPRISE RELEASE10, INSTALADO NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO DA CPRM, SITUADO NA AV. PASTEUR Nº 404, URCA, RIO DE JANEIRO, INCLUINDO HARDWARES, SOFTWARES E TODOS OS EQUIPAMENTOS/PERIFÉRICOS/INFRAESTRUTURA A ELE INTERLIGADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODAS AS PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS (CONSUMO E REPOSIÇÃO), SPS (SOLUTION PREMIER SERVICE), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS (USADOS EM REPAROS) E REALIZAÇÃO DE TESTES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
16/02/2023
Data da publicação
23/02/2023
Início da vigência
16/02/2023
Fim da vigência
16/02/2026
Valor inicial
R$ 171.840,00
Valor global
R$ 179.584,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.965,35
Valor acumulado
R$ 351.424,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
495130
Número da licitação
00118/2022
Informação complementar
PREGÃO ELETRÔNICO NO 118/2022 - DEAMP (PROCESSO Nº 48086.008528/2022-74), A CUJO EDITAL ESTÁ VINCULADO ESTE CONTRATO, SUJEITAS AS PARTES ÀS NORMAS DA LEI Nº 10.520, DE 17/07/2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20/09/2019, DA LEI Nº 13.303, DE 30/06/2016 E DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CPRM
-
Contrato 393003.50.00047.2024
ID
250751
Identificador do contrato
39300350000472024
Número
00047/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNIT
Nome da unidade
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Código da unidade de origem
393003
Nome da unidade de origem
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50600.031545/2022-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS, ATUALIZAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TELEFONIA DO DNIT.
Data da assinatura
08/02/2024
Data da publicação
09/02/2024
Início da vigência
08/02/2024
Fim da vigência
24/07/2026
Valor inicial
R$ 3.932.179,84
Valor global
R$ 3.932.179,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.932.179,84
Valor acumulado
R$ 3.932.179,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393003
Número da licitação
00534/2023
-
Contrato 153165.50.00016.2024
ID
256199
Identificador do contrato
15316550000162024
Número
00016/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23082.037650/2023-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP
Data da assinatura
13/03/2024
Data da publicação
15/03/2024
Início da vigência
13/03/2024
Fim da vigência
13/03/2025
Valor inicial
R$ 137.700,00
Valor global
R$ 137.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 137.700,00
Valor acumulado
R$ 137.700,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90031
Número da licitação
00029/2023
-
Contrato 420001.50.00033.2023
ID
258349
Identificador do contrato
42000150000332023
Número
00033/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MINC
Nome da unidade
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código da unidade de origem
420001
Nome da unidade de origem
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01400.001086/2023-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
25/03/2024
Data da publicação
26/03/2024
Início da vigência
25/03/2024
Fim da vigência
25/03/2025
Valor inicial
R$ 4.184.869,00
Valor global
R$ 4.184.869,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.184.869,00
Valor acumulado
R$ 4.184.869,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 290002.50.00056.2024
ID
291047
Identificador do contrato
29000250000562024
Número
00056/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08038.002397/2024-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES.
Data da assinatura
22/07/2024
Data da publicação
23/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
21/07/2025
Valor inicial
R$ 954.260,00
Valor global
R$ 956.060,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 956.060,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 110404.50.00033.2024
ID
301675
Identificador do contrato
11040450000332024
Número
00033/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60591.000019/2023-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE SEM FIO (WI-FI) À REDE CORPORATIVA, COMPOSTA POR PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORAS E SWITCHES DE ACESSO, COM GARANTIA E SUPORTE OFICIAL DO FABRICANTE POR 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/08/2024
Data da publicação
20/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
14/08/2029
Valor inicial
R$ 1.982.328,00
Valor global
R$ 1.982.328,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.982.328,00
Valor acumulado
R$ 1.982.328,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90011/2024
-
Outros 080025.98.00026.2024
ID
305103
Identificador do contrato
08002598000262024
Número
00026/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-23A.REGIAO/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO
Código da unidade de origem
080025
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09196/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS COM ABRANGÊNCIA EM TODO O ÂMBITO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS (FÍSICAS OU VIRTUALIZADAS), CONTROLADORA DE ACESSO DE REDES, INJETORES DE ENERGIA POE, SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO E GERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SUA OPERAÇÃO.
Data da assinatura
27/08/2024
Data da publicação
28/08/2024
Início da vigência
28/08/2024
Fim da vigência
28/05/2025
Valor inicial
R$ 473.305,00
Valor global
R$ 473.305,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 473.305,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80025
Número da licitação
00019/2023
-
Contrato 443001.50.00028.2024
ID
315697
Identificador do contrato
44300150000282024
Número
00028/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGEF/SAF/ANA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
Código da unidade de origem
443001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02501.003795/2024-78
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
23/09/2024
Data da publicação
25/09/2024
Início da vigência
23/09/2024
Fim da vigência
23/09/2025
Valor inicial
R$ 3.346.369,00
Valor global
R$ 3.346.369,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.346.369,00
Valor acumulado
R$ 3.346.369,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 240108.50.00270.2024
ID
322147
Identificador do contrato
24010850002702024
Número
00270/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/C.PAULIS/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240108
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01340.005852/2024-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE, SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCESS POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.027.0/24)
Data da assinatura
09/10/2024
Data da publicação
10/10/2024
Início da vigência
09/10/2024
Fim da vigência
09/10/2025
Valor inicial
R$ 290.458,00
Valor global
R$ 290.458,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 290.458,00
Valor acumulado
R$ 290.458,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 080016.50.00175.2024
ID
328856
Identificador do contrato
08001650001752024
Número
00175/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-10A.REGIAO/DF
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
Código da unidade de origem
080016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0007264-57.2022.5.10.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS (FÍSICAS OU VIRTUALIZADAS), CONTROLADORA DE ACESSO DE REDES, INJETORES DE ENERGIA POE, SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO E GERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SUA OPERAÇÃO.
Data da assinatura
24/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
24/10/2025
Valor inicial
R$ 1.254.239,00
Valor global
R$ 1.254.239,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.254.239,00
Valor acumulado
R$ 1.254.239,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80025
Número da licitação
00019/2023
-
Contrato 112408.50.00023.2024
ID
330670
Identificador do contrato
11240850000232024
Número
00023/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60550.004627/2024-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DA CENTRAL TELEFÔNICA ALCATEL OMNIPCS ENTEERPRISE DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS – HFA
Valor inicial
R$ 92.400,00
Valor global
R$ 97.315,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.109,61
Valor acumulado
R$ 1.065.553,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
90048/2024
-
Contrato 070001.50.00095.2024
ID
364835
Identificador do contrato
07000150000952024
Número
00095/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TSE
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código da unidade de origem
070001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2024.00.000011508-4
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO E SWITCHES DE ACESSO, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HORAS X 7DIAS POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 1.874.315,00
Valor global
R$ 1.851.730,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.851.730,00
Valor acumulado
R$ 3.726.045,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 193099.50.00109.2024
ID
366159
Identificador do contrato
19309950001092024
Número
00109/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA - SEDE
Nome da unidade
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código da unidade de origem
193099
Nome da unidade de origem
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02001.043457/2023-29
Objeto
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Ativos de Redes, com o objetivo de atender às necessidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Valor inicial
R$ 3.179.936,00
Valor global
R$ 3.693.020,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.693.020,00
Valor acumulado
R$ 6.872.956,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 080006.50.00047.2024
ID
417866
Identificador do contrato
08000650000472024
Número
00047/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-6A.REGIAO/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Código da unidade de origem
080006
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
024106/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS.
Data da assinatura
17/12/2024
Data da publicação
21/01/2025
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
19/12/2025
Valor inicial
R$ 393.921,00
Valor global
R$ 393.921,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 393.921,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80006
Número da licitação
90012/2024
-
Contrato 080021.50.00042.2024
ID
433865
Identificador do contrato
08002150000422024
Número
00042/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-21A.REGIAO/RN
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO
Código da unidade de origem
080021
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
PROAD 4490/2024
Objeto
IMPLANTAÇÃO DE REDE SEM FIO (WI-FI) NO ÁTRIO DAS VARAS DA CAPITAL E VARAS DO INTERIOR
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
24/12/2025
Valor inicial
R$ 198.212,24
Valor global
R$ 198.212,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198.212,24
Valor acumulado
R$ 198.212,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80025
Número da licitação
00019/2023
-
Empenho 200600.99.2024N.0001
ID
448294
Identificador do contrato
20060099001142024
Número
2024NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.CAMPO GRANDE
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS
Código da unidade de origem
200600
Nome da unidade de origem
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08118.004281/2024-40
Objeto
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A PFCG. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 30237894, PROCESSO 08118.004281/2024-40.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.520,00
Valor global
R$ 2.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200600
Número da licitação
00038/2024
Informação complementar
20060006000382024 - UASG Minuta: 200600
-
Empenho 154054.99.2024N.0037
ID
483835
Identificador do contrato
15405499037912024
Número
2024NE003791
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.011959/2022-21
Objeto
ARP UFMS 06/2024, PRÉ-EMPENHO 3182/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, 2024ND003171, EMENDA DE BANCADA ESTADUAL 202471130009, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 27.246,00
Valor global
R$ 27.246,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.246,00
Valor acumulado
R$ 27.246,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
00043/2023
Informação complementar
15405405000432023 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154047.99.2024N.0019
ID
522961
Identificador do contrato
15404799019092024
Número
2024NE001909
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23110004931/202411
Objeto
SRP 90012/2024 PEDIDO 4379 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Data da assinatura
18/11/2024
Início da vigência
18/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.040,00
Valor global
R$ 8.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.040,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15404705900122024 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 200382.99.2024N.0004
ID
527496
Identificador do contrato
20038299004592024
Número
2024NE000459
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código da unidade de origem
200382
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08240.012216/2024-82
Objeto
ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL (CCPI AMAZÔNIA), ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023, PREGÃO ELETÔNICO 14/23 - MINISTÉRIO DA CULTURA - UASG 420001
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
30/12/2025
Valor inicial
R$ 563.102,00
Valor global
R$ 563.102,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 563.102,00
Valor acumulado
R$ 563.102,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 080005.50.00016.2025
ID
539302
Identificador do contrato
08000550000162025
Número
00016/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-13A.REGIAO/PB
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO
Código da unidade de origem
080005
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
8062/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS COM ABRANGÊNCIA EM TODO O ÂMBITO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS (FÍSICAS OU VIRTUALIZADAS), CONTROLADORA DE ACESSO DE REDES, INJETORES DE ENERGIA POE, SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO E GERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SUA OPERAÇÃO
Data da assinatura
14/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
14/05/2026
Valor inicial
R$ 607.783,00
Valor global
R$ 607.783,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 607.783,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80025
Número da licitação
00019/2023
-
Contrato 080004.50.00019.2025
ID
568599
Identificador do contrato
08000450000192025
Número
00019/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-7A.REGIAO/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
Código da unidade de origem
080004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
1795/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS.
Data da assinatura
04/06/2025
Data da publicação
09/06/2025
Início da vigência
04/06/2025
Fim da vigência
04/06/2026
Valor inicial
R$ 566.675,00
Valor global
R$ 566.675,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 566.675,00
Valor acumulado
R$ 566.675,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
80004
Número da licitação
00000/0000
-
Empenho 154047.99.2025N.0005
ID
571080
Identificador do contrato
15404799005432025
Número
2025NE000543
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23110.004931/2024-11
Objeto
PEDIDO 4592 DA SUINFRA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90012/2024).
Data da assinatura
04/06/2025
Início da vigência
04/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 12.060,00
Valor global
R$ 12.060,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.060,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15404705900122024 - UASG Minuta: 154047
-
Contrato 080007.50.00018.2025
ID
572076
Identificador do contrato
08000750000182025
Número
00018/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
8897/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO SEM FIOS COM ABRANGÊNCIA EM TODO O ÂMBITO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS (FÍSICAS OU VIRTUALIZADAS), CONTROLADORA DE ACESSO DE REDES, INJETORES DE ENERGIA POE, SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO E GERÊNCIA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA SUA OPERAÇÃO.
Data da assinatura
11/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
11/06/2026
Valor inicial
R$ 107.870,00
Valor global
R$ 107.870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 107.870,00
Valor acumulado
R$ 107.870,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80025
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
CONTRATO Nº 18/2025
-
Contrato 420001.50.00017.2025
ID
596490
Identificador do contrato
42000150000172025
Número
00017/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MINC
Nome da unidade
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código da unidade de origem
420001
Nome da unidade de origem
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01400.001086/2023-42
Objeto
AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
23/06/2025
Data da publicação
17/07/2025
Início da vigência
23/06/2025
Fim da vigência
23/06/2026
Valor inicial
R$ 1.197.470,66
Valor global
R$ 1.197.470,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.197.470,66
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 200396.50.00013.2025
ID
651709
Identificador do contrato
20039650000132025
Número
00013/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PB
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código da unidade de origem
200396
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08375.004173/2025-17
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSTITUÍDA DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO E TRANSCEIVER 25G-SR, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60(SESSENTA), MESES, CONFORME QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 797.614,68
Valor global
R$ 797.614,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 797.614,68
Valor acumulado
R$ 797.614,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 200384.50.00012.2025
ID
674520
Identificador do contrato
20038450000122025
Número
00012/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR
Código da unidade de origem
200384
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08485.003908/2025-48
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 739.785,68
Valor global
R$ 739.785,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 739.785,68
Valor acumulado
R$ 739.785,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 170008.50.00004.2025
ID
674872
Identificador do contrato
17000850000042025
Número
00004/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PGFN/MF
Nome da unidade
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Código da unidade de origem
170008
Nome da unidade de origem
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10951.000678/2024-82
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMUTADORES (SWITCHES) PARA AS CAMADAS CENTRAIS (CORE), DE DISTRIBUIÇÃO E DE ACESSO PARA A REDE DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), INCLUINDO SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES E TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 11.000.789,87
Valor global
R$ 11.000.789,87
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.000.789,87
Valor acumulado
R$ 11.000.789,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170008
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 110404.50.00046.2025
ID
710552
Identificador do contrato
11040450000462025
Número
00046/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
60591.000023/2024-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA DEFESA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 1.605.330,00
Valor global
R$ 1.605.330,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.605.330,00
Valor acumulado
R$ 1.605.330,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90022/2025
-
Contrato 090037.50.00003.2024
ID
717534
Identificador do contrato
09003750000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/AP
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP
Código da unidade de origem
090037
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0000530-46.2024.4.01.8003
Objeto
FORNECIMENTO DE ATIVOS DE REDE, COM TREINAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO — JF 1 - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ
Valor inicial
R$ 1.242.933,00
Valor global
R$ 1.463.575,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.463.575,00
Valor acumulado
R$ 2.706.508,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
90037
Informação complementar
PROCESSO N. 0028190-92.2022.4.01.8000- PREGÃO ELETRÔNICO N. 0045/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0003/2024
-
Contrato 200344.50.00018.2025
ID
729384
Identificador do contrato
20034450000182025
Número
00018/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/SE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE
Código da unidade de origem
200344
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08520.002838/2025-37
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 662.668,58
Valor global
R$ 662.668,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 662.668,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 420001.50.00030.2025
ID
732178
Identificador do contrato
42000150000302025
Número
00030/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MINC
Nome da unidade
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código da unidade de origem
420001
Nome da unidade de origem
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01400.001086/2023-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 422.299,44
Valor global
R$ 422.299,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 422.299,44
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.789.113/0001-67
Nome do fonecedor
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
420001
Número da licitação
00014/2023
