-
Contrato 200005.50.00007.2019
ID
8
Identificador do contrato
20000550000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08006.000470/2018-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING).
Data da assinatura
22/02/2019
Data da publicação
25/02/2019
Início da vigência
22/02/2019
Fim da vigência
22/02/2024
Valor inicial
R$ 2.813.871,84
Valor global
R$ 892.941,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 74.411,77
Valor acumulado
R$ 9.159.873,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00019/2019
-
Contrato 240013.50.00010.2016
ID
361
Identificador do contrato
24001350000102016
Número
00010/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000016/2015-16
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM CÓPIAS/IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E A CORES, E DE GRÁFICARÁPIDA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS EM REDE, MONOCROMÁTICOSE POLICROMÁTICOS.
Data da assinatura
15/04/2016
Data da publicação
26/04/2016
Início da vigência
15/04/2016
Fim da vigência
14/04/2021
Valor inicial
R$ 625.291,92
Valor global
R$ 919.200,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 52.107,66
Valor acumulado
R$ 2.852.896,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00014/2015
-
Contrato 240010.50.00001.2018
ID
565
Identificador do contrato
24001050000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09020.000012/2017-27
Objeto
SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
Data da assinatura
30/01/2018
Data da publicação
08/02/2018
Início da vigência
30/01/2018
Fim da vigência
30/01/2023
Valor inicial
R$ 3.698.994,24
Valor global
R$ 1.033.261,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 86.105,11
Valor acumulado
R$ 4.801.603,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 682010.50.00018.2018
ID
995
Identificador do contrato
68201050000182018
Número
00018/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
68201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTAQ
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código da unidade de origem
682010
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50300.005945/2018-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA
Data da assinatura
28/09/2018
Data da publicação
01/10/2018
Início da vigência
03/10/2018
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 840.577,20
Valor global
R$ 279.826,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.318,91
Valor acumulado
R$ 1.441.327,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
682010
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 390004.50.00004.2019
ID
2048
Identificador do contrato
39000450000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50000.001717/2018-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS", SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ECONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
04/02/2019
Data da publicação
24/04/2019
Início da vigência
04/02/2019
Fim da vigência
04/08/2024
Valor inicial
R$ 1.567.032,00
Valor global
R$ 248.951,34
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 41.491,89
Valor acumulado
R$ 2.482.482,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00016/2018
-
Contrato 390004.50.00008.2019
ID
2144
Identificador do contrato
39000450000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50000.037527/2018-03
Objeto
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS"; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL); FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE) DE ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO E BILHETAGEM); E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR.
Data da assinatura
13/06/2019
Data da publicação
19/06/2019
Início da vigência
13/06/2019
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 66.552,00
Valor global
R$ 66.552,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 1.386,50
Valor acumulado
R$ 66.552,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Pregão SRP
Número da licitação
00016/2018
-
Contrato 170607.50.00044.2019
ID
2156
Identificador do contrato
17060750000442019
Número
00044/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DAL/ME
Nome da unidade
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
12804.100567/2019-27
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Data da assinatura
30/12/2019
Data da publicação
02/01/2020
Início da vigência
30/12/2019
Fim da vigência
29/12/2024
Valor inicial
R$ 16.092.609,77
Valor global
R$ 4.908.545,91
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 102.261,37
Valor acumulado
R$ 17.319.746,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 130067.50.00002.2018
ID
2319
Identificador do contrato
13006750000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SP/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código da unidade de origem
130067
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21052.001362/2018-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PROVEITO DA SFA-SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Data da assinatura
02/04/2018
Data da publicação
30/04/2018
Início da vigência
02/04/2018
Fim da vigência
02/04/2023
Valor inicial
R$ 238.128,00
Valor global
R$ 303.806,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.317,24
Valor acumulado
R$ 1.143.236,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 370003.50.00031.2019
ID
2701
Identificador do contrato
37000350000312019
Número
00031/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37000
Nome do órgão
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLCD/DGC/SE/CGU
Nome da unidade
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO
Código da unidade de origem
370003
Nome da unidade de origem
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00190.114255/2018-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOC. (CÓPIAS),DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA FAX DE DOC (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) DE ABRANGÊNCIA NAC, C/ FORNECIMENTO DE EQUIP, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOL.INSTALADA, MANUTENÇÃO PREEVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP C SUBSTITUIÇÃO DE PREÇAS, COMPONENTESE MATERIAIZ UTIL NA MANUTENÇÃO E FORNECIM DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) P ATENDIMENTO DA CGU EM BRASÍLIA E NOS ESTADOS.O PAG. SERÁ PORFRANQUIA MENSAL + EXCEDENT, CONF TERMO DE REF.
Data da assinatura
30/12/2019
Data da publicação
02/01/2020
Início da vigência
30/12/2019
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 546.454,80
Valor global
R$ 1.418.903,40
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 472.967,80
Valor acumulado
R$ 7.606.818,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
370003
Número da licitação
00010/2019
Informação complementar
04/09/2024, MAS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA.
-
Contrato 110792.50.00016.2018
ID
2981
Identificador do contrato
11079250000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DLOG/AGU
Nome da unidade
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL
Código da unidade de origem
110161
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00589.000923/2019-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURING DE IMPRESSAÕ, DIGITALIZAÇÃO E COPIA
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
06/08/2018
Início da vigência
23/09/2018
Fim da vigência
23/09/2024
Valor inicial
R$ 195.990,86
Valor global
R$ 48.997,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.083,14
Valor acumulado
R$ 237.900,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00048/2017
-
Contrato 110099.50.00015.2018
ID
3334
Identificador do contrato
11009950000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD3R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO
Código da unidade de origem
110099
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00589.000518/2018-17
Objeto
CONTRATAÇAÕ DE SOLUÇÃO INTEGRADE DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA A AGU NOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DOSUL, CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
06/08/2018
Início da vigência
14/10/2018
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 2.096.869,46
Valor global
R$ 487.647,15
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 40.637,26
Valor acumulado
R$ 1.284.294,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00048/2017
-
Contrato 110096.50.00009.2018
ID
3406
Identificador do contrato
11009650000092018
Número
00009/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD5R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código da unidade de origem
110096
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00587.000299/2018-96
Objeto
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO,DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SAD/PE.
Data da assinatura
01/06/2018
Data da publicação
11/06/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 6.961.267,50
Valor global
R$ 228.176,94
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 38.029,49
Valor acumulado
R$ 4.343.313,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00048/2017
Informação complementar
FICAM RETIFICADOS OS PERÍODOS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONSTANTES DOS TERMOS ADITIVOS ANTERIORES DESTE CONTRATO, ASSIM SENDO: 1.1– 2º TERMO ADITIVO – DE 02/06/2022 A 01/06/2023 PARA 01/06/2022 A 01/06/2023 1.2– 3º TERMO ADITIVO – DE 02/06/2023 A 01/12/2023 PARA 01/06/2023 A 01/12/2023
-
Contrato 110102.50.00005.2018
ID
3508
Identificador do contrato
11010250000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD2R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código da unidade de origem
110161
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00592.000228/2018-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.
Data da assinatura
14/05/2018
Data da publicação
24/05/2018
Início da vigência
14/05/2018
Fim da vigência
14/05/2023
Valor inicial
R$ 839.735,36
Valor global
R$ 839.735,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 69.977,95
Valor acumulado
R$ 2.340.388,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00048/2017
-
Contrato 343026.50.00022.2017
ID
3794
Identificador do contrato
34302650000222017
Número
00022/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN
Nome da unidade
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Código da unidade de origem
343026
Nome da unidade de origem
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01450.004488/2016-84
Objeto
SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA DE A-BRANGÊNCIA NACIONAL.
Data da assinatura
19/06/2017
Data da publicação
07/07/2017
Início da vigência
19/06/2017
Fim da vigência
19/06/2023
Valor inicial
R$ 2.585.148,00
Valor global
R$ 1.166.684,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 97.223,71
Valor acumulado
R$ 35.136.331,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 183023.50.00019.2017
ID
4049
Identificador do contrato
18302350000192017
Número
00019/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMETRO
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código da unidade de origem
183023
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
52600.103070/2017-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONNER, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO.
Data da assinatura
27/06/2017
Data da publicação
20/07/2017
Início da vigência
27/06/2017
Fim da vigência
27/06/2023
Valor inicial
R$ 1.061.509,59
Valor global
R$ 960.434,78
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 80.036,23
Valor acumulado
R$ 8.272.936,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00022/2016
-
Convênio 110161.57.00016.2018
ID
4135
Identificador do contrato
11016157000162018
Número
00016/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD1R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Código da unidade de origem
110099
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO
Código do tipo
57
Tipo
Convênio
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00589.000518/2018-17
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA AS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO MATO GROSSO, DISTRIBUÍDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO “IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS”; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL); FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE) DE ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO E BILHETAGEM); E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
06/08/2018
Início da vigência
23/09/2018
Fim da vigência
23/09/2022
Valor inicial
R$ 158.956,86
Valor global
R$ 158.956,86
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 3.311,60
Valor acumulado
R$ 158.956,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110099
Número da licitação
00048/2017
-
Contrato 533018.50.00002.2016
ID
4550
Identificador do contrato
53301850000022016
Número
00002/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53207
Nome do órgão
SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUDECO
Nome da unidade
SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
59800.000979/2014-57
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO
Data da assinatura
04/03/2016
Data da publicação
22/03/2016
Início da vigência
04/03/2016
Fim da vigência
03/03/2021
Valor inicial
R$ 63.729,29
Valor global
R$ 68.931,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.744,28
Valor acumulado
R$ 329.083,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00003/2015
Informação complementar
PRORROGAÇÃO
-
Contrato 170153.50.00035.2020
ID
5548
Identificador do contrato
17015350000352020
Número
00035/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10980.100781/2020-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
03/09/2020
Data da publicação
08/09/2020
Início da vigência
03/09/2020
Fim da vigência
03/09/2024
Valor inicial
R$ 498.025,76
Valor global
R$ 544.296,52
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 11.339,51
Valor acumulado
R$ 858.940,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
Informação complementar
SUPRESSÃO DO EQUIPAMENTO DA AGÊNCIA REGIONAL DE UMUARAMA
-
Contrato 170008.50.00003.2017
ID
5612
Identificador do contrato
17000850000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PGFN/MF
Nome da unidade
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10951.000533/2016-71
Objeto
TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA PGFN, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITODE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIMCOMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO.
Data da assinatura
02/05/2017
Data da publicação
09/05/2017
Início da vigência
02/05/2017
Fim da vigência
01/05/2022
Valor inicial
R$ 12.989.760,00
Valor global
R$ 11.132.160,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.132.160,00
Valor acumulado
R$ 11.132.160,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170008
Número da licitação
00003/2017
-
Contrato 200116.50.00006.2016
ID
10724
Identificador do contrato
20011650000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08657.019352/2016-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM OPERADOR E IMPRESSORAS LASER, LED, TÉRMICAS E JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS VINCULADAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/2002, IN 02/2008 E 04/2014 - SLTI/
Data da assinatura
24/03/2016
Data da publicação
18/04/2016
Início da vigência
24/03/2016
Fim da vigência
23/03/2021
Valor inicial
R$ 761.676,00
Valor global
R$ 88.748,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 29.799,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193129
Número da licitação
00004/2015
-
Contrato 170116.50.00001.2016
ID
10725
Identificador do contrato
17011650000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10569.720021/2016-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECÓPIA E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM VISTA A ATENDER A NECESSIDADE DA DEMAC/RJO.
Fundamento legal
LEI 8666-93
Data da assinatura
29/03/2016
Data da publicação
25/04/2016
Início da vigência
29/03/2016
Fim da vigência
30/07/2020
Valor inicial
R$ 761.676,00
Valor global
R$ 48.768,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 859.212,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193129
Número da licitação
00004/2015
-
Contrato 153015.50.00030.2015
ID
11262
Identificador do contrato
15301550000302015
Número
00030/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23062.000808/2015-52
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONFORME ESPECIFICAÇÕES INDICADAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 118/2014, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25386.001102/2013-19 (FIOCRUZ).
Fundamento legal
LEI 8.666
Data da assinatura
06/08/2015
Data da publicação
12/08/2015
Início da vigência
06/08/2015
Fim da vigência
05/08/2019
Valor inicial
R$ 499.470,72
Valor global
R$ 556.109,61
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.455.089,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00118/2014
-
Contrato 254450.50.00001.2016
ID
11266
Identificador do contrato
25445050000012016
Número
00001/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENSP/FIOCRUZ
Nome da unidade
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA
Código da unidade de origem
254450
Nome da unidade de origem
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25388.000292/2015-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONFORME PROJETO BASICO.
Fundamento legal
LEI 8666/1996
Data da assinatura
06/01/2016
Data da publicação
22/02/2016
Início da vigência
06/01/2016
Fim da vigência
28/11/2020
Valor inicial
R$ 343.355,34
Valor global
R$ 180.261,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 343.355,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00118/2014
-
Contrato 170116.50.00011.2015
ID
11871
Identificador do contrato
17011650000112015
Número
00011/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10707.720090/2015-40
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃOCORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL,INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE IMPRESSÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E SERVIÇOSDE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDERÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DAS DIVERSASUNIDADES FUNCIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ªREGIÃO FISCAL - SRRF07.
Fundamento legal
DECRETO 7.892/2015
Data da assinatura
23/12/2015
Data da publicação
30/12/2015
Início da vigência
23/12/2015
Fim da vigência
30/07/2020
Valor inicial
R$ 1.552.041,72
Valor global
R$ 18.205,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 1.789.647,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 250052.50.00004.2016
ID
11872
Identificador do contrato
25005250000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
3788/2015
Objeto
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES
Data da assinatura
25/01/2016
Data da publicação
11/03/2016
Início da vigência
02/02/2016
Fim da vigência
01/02/2022
Valor inicial
R$ 1.159.747,44
Valor global
R$ 1.159.747,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 96.645,62
Valor acumulado
R$ 6.958.484,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 154040.50.00026.2016
ID
11873
Identificador do contrato
15404050000262016
Número
00026/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23106.000978/2016-64
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃODAS DIVERSAS UNIDADES FUNCIONAIS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.
Fundamento legal
LEI 8666/93, DECRETO 2271/97, DECRETO 3555/00, LEI 10520/
Data da assinatura
31/03/2016
Data da publicação
12/05/2016
Início da vigência
31/03/2016
Fim da vigência
30/09/2021
Valor inicial
R$ 1.973.069,04
Valor global
R$ 1.176.442,38
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 196.073,73
Valor acumulado
R$ 1.176.442,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00003/2015
-
Contrato 240106.50.00850.2016
ID
13569
Identificador do contrato
24010650008502016
Número
00850/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01340.000586/2016-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EREPROGRAFIA CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.085.0/2016)
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97 E
Data da assinatura
23/12/2016
Data da publicação
29/12/2016
Início da vigência
23/12/2016
Fim da vigência
23/12/2020
Valor inicial
R$ 599.000,00
Valor global
R$ 623.234,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 599.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00342/2016
-
Contrato 254431.50.00003.2017
ID
16298
Identificador do contrato
25443150000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENTRO DE INFOR
Nome da unidade
CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25380.000390/2016-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOUCING),COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA INSTITUIÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 10.520 DE 2002, LEI 8.666 DE 1993, DECRETO 7.892 DE 2
Data da assinatura
26/04/2017
Data da publicação
05/05/2017
Início da vigência
26/04/2017
Fim da vigência
26/10/2020
Valor inicial
R$ 86.844,00
Valor global
R$ 94.033,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 86.844,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00022/2016
-
Contrato 254488.50.00003.2017
ID
16300
Identificador do contrato
25448850000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COC/FIOCRUZ
Nome da unidade
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254488
Nome da unidade de origem
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25067.000171/2016-61
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL (OUTSOURCING), ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONE/CILINDRO ETC.).
Fundamento legal
LEI 8666/93, 10520/02, 123//06, DEC. 2271/97, IN SLTI/MPO
Data da assinatura
10/04/2017
Data da publicação
22/05/2017
Início da vigência
26/04/2017
Fim da vigência
27/04/2023
Valor inicial
R$ 91.575,05
Valor global
R$ 2.593.529,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.593.529,69
Valor acumulado
R$ 33.715.885,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00022/2016
-
Contrato 240123.50.00011.2017
ID
16308
Identificador do contrato
24012350000112017
Número
00011/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LNCC/MCTI
Nome da unidade
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
Código da unidade de origem
240123
Nome da unidade de origem
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01209.000062/2017-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, SINUMOS/CONSUMÍVEIS(TONER, CILINDRO ETC), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DESTE LNCC
Fundamento legal
LEI 8.666/1993
Data da assinatura
17/08/2017
Data da publicação
05/09/2017
Início da vigência
17/08/2017
Fim da vigência
16/08/2021
Valor inicial
R$ 4.066.221,03
Valor global
R$ 4.066.221,03
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 338.851,75
Valor acumulado
R$ 4.139.474,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00022/2016
-
Contrato 158157.50.00003.2016
ID
17192
Identificador do contrato
15815750000032016
Número
00003/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.000689/2016-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
26/04/2016
Data da publicação
04/05/2016
Início da vigência
27/04/2016
Fim da vigência
26/04/2022
Valor inicial
R$ 724.544,00
Valor global
R$ 1.056.024,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.056.024,00
Valor acumulado
R$ 5.403.288,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00013/2015
-
Contrato 403201.50.00015.2016
ID
17195
Identificador do contrato
40320150000152016
Número
00015/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20412
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNARTE
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01530.000837/2016-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE.
Fundamento legal
LEI Nº8.666/93
Data da assinatura
30/06/2016
Data da publicação
13/07/2016
Início da vigência
30/06/2016
Fim da vigência
29/06/2021
Valor inicial
R$ 330.684,00
Valor global
R$ 1.335.120,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 111.260,00
Valor acumulado
R$ 5.675.103,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00013/2015
-
Contrato 020001.50.00007.2017
ID
17478
Identificador do contrato
02000150000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
2000
Nome do órgão
SENADO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SENADO FEDERAL
Nome da unidade
SENADO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
20000.4833/2/016--69
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/1P), COMPREENDENDOA CESSÃO DE DIREITO DEUSO DE EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE INSTALADOS E CONFIGURADOS NOS LOCAIS PREVIAMENTE DETERMINADOS PELO SENADO, DURANTE 30 MESES CONSECUTIVOS
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93
Data da assinatura
21/02/2017
Data da publicação
23/02/2017
Início da vigência
02/03/2017
Fim da vigência
01/03/2022
Valor inicial
R$ 6.093.835,29
Valor global
R$ 6.093.835,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.093.835,29
Valor acumulado
R$ 12.187.670,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
20001
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 200118.50.00036.2017
ID
19365
Identificador do contrato
20011850000362017
Número
00036/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08659.099493/2017-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
14/11/2017
Data da publicação
16/11/2017
Início da vigência
14/11/2017
Fim da vigência
13/11/2022
Valor inicial
R$ 143.661,96
Valor global
R$ 143.661,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 143.661,96
Valor acumulado
R$ 1.580.281,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00280/2017
-
Contrato 153114.50.00099.2017
ID
19366
Identificador do contrato
15311450000992017
Número
00099/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23078.518715/2017-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO, DE CARÁCTER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXETO PAPEL), OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SERVIÇO DE MONITORAÇÃO E ESTATÍSTICAS DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
24/11/2017
Data da publicação
20/12/2017
Início da vigência
08/12/2017
Fim da vigência
08/12/2022
Valor inicial
R$ 1.607.988,24
Valor global
R$ 1.920.154,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 160.012,87
Valor acumulado
R$ 8.456.825,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00280/2017
-
Contrato 120636.50.00013.2017
ID
19367
Identificador do contrato
12063650000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP LS
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67532.008595/2017-11
Objeto
CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARATER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO, VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A SEÇÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVA E CORRETIVA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTO NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), O SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ESTATISTICAS DE IMPRESSAO.
Fundamento legal
LEI8666/93
Data da assinatura
29/11/2017
Data da publicação
22/12/2017
Início da vigência
29/11/2017
Fim da vigência
28/02/2021
Valor inicial
R$ 235.689,00
Valor global
R$ 63.168,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.168,88
Valor acumulado
R$ 7.046.132,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00280/2017
-
Contrato 153163.50.00301.2017
ID
19368
Identificador do contrato
15316350003012017
Número
00301/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23080.058121/2016-79
Objeto
SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL DE CARATAER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP).
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/11/2017
Data da publicação
27/12/2017
Início da vigência
11/12/2017
Fim da vigência
11/12/2022
Valor inicial
R$ 1.423.874,28
Valor global
R$ 1.371.179,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.371.179,28
Valor acumulado
R$ 6.854.698,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00280/2017
-
Contrato 170078.50.00013.2017
ID
19385
Identificador do contrato
17007850000132017
Número
00013/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF05
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF
Código da unidade de origem
170078
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10580.727105/2017-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA A SRRF05.
Fundamento legal
LEI 866/93
Data da assinatura
18/11/2017
Data da publicação
01/12/2017
Início da vigência
18/11/2017
Fim da vigência
17/11/2018
Valor inicial
R$ 165.500,00
Valor global
R$ 165.500,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.791,67
Valor acumulado
R$ 703.001,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170078
Número da licitação
00010/2017
-
Contrato 158421.50.00011.2017
ID
20904
Identificador do contrato
15842150000112017
Número
00011/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS CARIACI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23152.000267/2017-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS CARIACICA E CAMPUS AVANÇADO DE VIANA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
09/08/2017
Data da publicação
24/08/2017
Início da vigência
09/08/2017
Fim da vigência
09/08/2021
Valor inicial
R$ 74.321,60
Valor global
R$ 93.123,75
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.760,31
Valor acumulado
R$ 263.571,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158421
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158429.50.00009.2017
ID
20906
Identificador do contrato
15842950000092017
Número
00009/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS V.N.IMI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23186.000597/2013-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE MPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER DEMANDA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS, DIGITAÇÃO, E DIGITALIZAÇÃDE DOCUMENTOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
18/10/2017
Data da publicação
13/11/2017
Início da vigência
18/10/2017
Fim da vigência
18/10/2021
Valor inicial
R$ 46.116,00
Valor global
R$ 46.116,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.116,00
Valor acumulado
R$ 184.464,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158421
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 158419.50.00001.2018
ID
20910
Identificador do contrato
15841950000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ARACRUZ
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23150.000071/2018-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS ARACRUZ.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02.
Data da assinatura
25/01/2018
Data da publicação
19/02/2018
Início da vigência
25/01/2018
Fim da vigência
25/01/2022
Valor inicial
R$ 51.012,00
Valor global
R$ 54.332,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 54.332,88
Valor acumulado
R$ 54.332,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158421
Número da licitação
00002/2017
Informação complementar
REAJUSTE PELO IGP-M EM 6,51% CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
-
Contrato 344041.50.00007.2017
ID
23577
Identificador do contrato
34404150000072017
Número
00007/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20408
Nome do órgão
FUNDACAO CULTURAL PALMARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FCP/MINC
Nome da unidade
FUNDACAO CULTURAL PALMARES
Código da unidade de origem
344041
Nome da unidade de origem
FUNDACAO CULTURAL PALMARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01420.011134/2016-43
Objeto
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINTE SERVICE) DEABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃOCOMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE DE IMPRESSÃO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93
Data da assinatura
21/06/2017
Data da publicação
04/07/2017
Início da vigência
21/06/2017
Fim da vigência
20/06/2021
Valor inicial
R$ 140.940,00
Valor global
R$ 140.940,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.745,00
Valor acumulado
R$ 375.834,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 158441.50.00003.2018
ID
23579
Identificador do contrato
15844150000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS ARACUA
Nome da unidade
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI
Código da unidade de origem
158441
Nome da unidade de origem
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23391.000049/2018-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTOCONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE CONFORME OS REQUISITOS EAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS ENCARTES.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13, DECRETO 2271/
Data da assinatura
15/03/2018
Data da publicação
16/04/2018
Início da vigência
15/03/2018
Fim da vigência
15/03/2023
Valor inicial
R$ 31.189,44
Valor global
R$ 34.150,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.150,02
Valor acumulado
R$ 100.501,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 153031.50.00057.2018
ID
23581
Identificador do contrato
15303150000572018
Número
00057/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23089.000701/2018-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO GERENCIADA DE ABRANGENCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO CONTINUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO E SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
22/05/2018
Data da publicação
19/07/2018
Início da vigência
22/05/2018
Fim da vigência
30/11/2022
Valor inicial
R$ 1.282.488,00
Valor global
R$ 15.928,04
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 2.654,67
Valor acumulado
R$ 2.386.903,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 156403.50.00108.2017
ID
23582
Identificador do contrato
15640350001082017
Número
00108/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR - SIN
Nome da unidade
FUFSCAR - SIN
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23112.002980/2017-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
22/12/2017
Data da publicação
10/09/2018
Início da vigência
22/12/2017
Fim da vigência
01/04/2023
Valor inicial
R$ 1.694.328,00
Valor global
R$ 1.694.328,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.694.328,00
Valor acumulado
R$ 15.749.127,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 120633.50.00052.2017
ID
24855
Identificador do contrato
12063350000522017
Número
00052/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 12.842,51 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 154.110,12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 89.897,57 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/11/2017
Data da publicação
09/11/2017
Início da vigência
01/11/2017
Fim da vigência
01/11/2022
Valor inicial
R$ 241.170,20
Valor global
R$ 348.220,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 348.220,40
Valor acumulado
R$ 809.637,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME ESCOPO DO ART. 57, II E ART. 65, §8º, TODOS DA LEI 8.666/93.
-
Contrato 120633.50.00057.2017
ID
24857
Identificador do contrato
12063350000572017
Número
00057/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 333,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 3.996,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 2.331,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/11/2017
Data da publicação
14/11/2017
Início da vigência
01/11/2017
Fim da vigência
31/10/2022
Valor inicial
R$ 6.660,00
Valor global
R$ 10.620,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.620,00
Valor acumulado
R$ 39.942,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
-
Contrato 120633.50.00049.2017
ID
24858
Identificador do contrato
12063350000492017
Número
00049/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND:339039, SENDO R$ 12.585,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 151.020,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 88.095,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
08/11/2017
Data da publicação
20/11/2017
Início da vigência
08/11/2017
Fim da vigência
07/11/2022
Valor inicial
R$ 252.180,00
Valor global
R$ 337.780,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 337.780,20
Valor acumulado
R$ 1.137.510,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
PRORROGAÇÃO POR MAIS 20 (VINTE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME ESCOPO DO ART. 57, INC. II, DA LEI N° 8.666/93.
-
Contrato 120633.50.00042.2017
ID
24859
Identificador do contrato
12063350000422017
Número
00042/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES,FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 4.437,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 53.244,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 31.059,00PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
12/03/2018
Data da publicação
12/03/2018
Início da vigência
12/03/2018
Fim da vigência
06/02/2023
Valor inicial
R$ 99.540,00
Valor global
R$ 137.792,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 137.792,60
Valor acumulado
R$ 924.271,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
CONFORME ART. 57. II E 65, §8°, DA LEI 8.666/93.
-
Contrato 120633.50.00070.2017
ID
24860
Identificador do contrato
12063350000702017
Número
00070/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086186, ND:339039, SENDO R$ 72.243,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 88.297,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
05/03/2018
Data da publicação
12/03/2018
Início da vigência
05/03/2018
Fim da vigência
04/03/2023
Valor inicial
R$ 160.540,00
Valor global
R$ 172.214,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172.214,80
Valor acumulado
R$ 511.575,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
-
Contrato 120633.50.00051.2017
ID
24861
Identificador do contrato
12063350000512017
Número
00051/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO AS UNIDADES APOIADAS. PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 124.435,74 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$101.811,06 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
03/01/2018
Data da publicação
12/03/2018
Início da vigência
10/01/2018
Fim da vigência
10/01/2023
Valor inicial
R$ 253.819,20
Valor global
R$ 319.436,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 319.436,20
Valor acumulado
R$ 862.307,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
-
Contrato 120633.50.00015.2018
ID
24862
Identificador do contrato
12063350000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 086189, SENDO R$ 90.909,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$111.111,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
24/03/2018
Data da publicação
10/04/2018
Início da vigência
26/03/2018
Fim da vigência
25/03/2023
Valor inicial
R$ 202.020,00
Valor global
R$ 276.210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 276.210,00
Valor acumulado
R$ 730.501,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
-
Contrato 120633.50.00023.2018
ID
24863
Identificador do contrato
12063350000232018
Número
00023/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 086189, SENDO R$ 15.120,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$18.480,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
11/04/2018
Data da publicação
12/04/2018
Início da vigência
18/04/2018
Fim da vigência
17/04/2023
Valor inicial
R$ 33.600,00
Valor global
R$ 51.622,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.622,80
Valor acumulado
R$ 440.733,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
ESCOPO DO ART. 57, II E 65, 8° DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
-
Contrato 120633.50.00037.2018
ID
24864
Identificador do contrato
12063350000372018
Número
00037/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 086189, SENDO R$ 12.000,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 18.000,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
17/04/2018
Data da publicação
15/05/2018
Início da vigência
17/04/2018
Fim da vigência
17/04/2023
Valor inicial
R$ 30.000,00
Valor global
R$ 37.765,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.765,40
Valor acumulado
R$ 74.953,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
ART.57, II E ART. 65, § 8° DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
-
Contrato 120633.50.00061.2018
ID
24865
Identificador do contrato
12063350000612018
Número
00061/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA BAST, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LASER, TÉRMICAS E DE JATO DE TINTA NECESSÁRIAS PARA O SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS, EXCETUANDO PAPÉIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
02/08/2018
Data da publicação
12/09/2018
Início da vigência
02/08/2018
Fim da vigência
02/08/2023
Valor inicial
R$ 16.000,00
Valor global
R$ 27.860,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.860,00
Valor acumulado
R$ 61.708,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
CONFORME ART. 57, II E 65, §8° DA LEI 8.666/93.
-
Contrato 120633.50.00014.2018
ID
24866
Identificador do contrato
12063350000142018
Número
00014/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 137851, SENDO R$ 5.752,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 8.628,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/04/2018
Data da publicação
17/05/2018
Início da vigência
01/04/2018
Fim da vigência
30/03/2023
Valor inicial
R$ 27.180,00
Valor global
R$ 33.002,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.002,80
Valor acumulado
R$ 93.682,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
-
Contrato 120633.50.00097.2018
ID
24868
Identificador do contrato
12063350000972018
Número
00097/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.009244/2018-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LASER, TÉRMICAS E JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANDO PAPÉIS.
Fundamento legal
LEI N° 8666/93
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
28/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
01/08/2023
Valor inicial
R$ 63.600,00
Valor global
R$ 90.660,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 90.660,20
Valor acumulado
R$ 949.774,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
CONFORME ART. 57, II E 65, §8°, DA LEI 8.666/93.
-
Contrato 120633.50.00075.2018
ID
24869
Identificador do contrato
12063350000752018
Número
00075/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HFASP, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS A LASER, TÉRMICAS E A JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANDO PAPÉIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
10/09/2018
Data da publicação
12/09/2018
Início da vigência
10/09/2018
Fim da vigência
10/09/2023
Valor inicial
R$ 6.980,00
Valor global
R$ 9.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.350,00
Valor acumulado
R$ 111.046,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
-
Contrato 120633.50.00123.2018
ID
24870
Identificador do contrato
12063350001232018
Número
00123/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO COMGAP, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS A LASER, TÉRMICAS E A JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARAREALIZAÇÃO DO SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARESDE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANTO PAPÉIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
10/09/2018
Data da publicação
12/09/2018
Início da vigência
10/09/2018
Fim da vigência
10/09/2023
Valor inicial
R$ 101.200,00
Valor global
R$ 151.402,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 151.402,00
Valor acumulado
R$ 411.160,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
ESCOPO DO ART. 57, II E ART. 65, § 8° DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.
-
Contrato 120633.50.00060.2018
ID
24871
Identificador do contrato
12063350000602018
Número
00060/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.001835/2017-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SDAB, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS A LASER,TÉRMICAS E A JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARA AREALIZAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇAO DE SOFTWARESDE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANTO PAPÉIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
03/09/2018
Data da publicação
12/09/2018
Início da vigência
03/09/2018
Fim da vigência
10/02/2023
Valor inicial
R$ 20.320,00
Valor global
R$ 30.408,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.408,72
Valor acumulado
R$ 82.995,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00023/2017
Informação complementar
CONFORME ART. 57, II E ART 65, §8°, DA LEI 8.666/93
-
Contrato 120645.50.00003.2018
ID
25290
Identificador do contrato
12064550000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP GL
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67107.001813/2017-56
Objeto
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O CTLA.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
05/03/2018
Data da publicação
26/06/2018
Início da vigência
05/03/2018
Fim da vigência
11/03/2022
Valor inicial
R$ 7.459,00
Valor global
R$ 7.459,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.459,00
Valor acumulado
R$ 7.459,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120645
Número da licitação
00010/2017
-
Contrato 120645.50.00020.2018
ID
25294
Identificador do contrato
12064550000202018
Número
00020/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP GL
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67107.001813/2017-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
03/07/2018
Data da publicação
04/07/2018
Início da vigência
03/07/2018
Fim da vigência
03/12/2021
Valor inicial
R$ 119.344,00
Valor global
R$ 119.344,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 119.344,00
Valor acumulado
R$ 238.688,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120645
Número da licitação
00010/2017
-
Contrato 120645.50.00021.2018
ID
25295
Identificador do contrato
12064550000212018
Número
00021/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP GL
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67107.001813/2017-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA PREFEITURA DE AERONÁUTICA DO GALEÃO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
03/07/2018
Data da publicação
04/07/2018
Início da vigência
03/07/2018
Fim da vigência
03/10/2021
Valor inicial
R$ 7.459,00
Valor global
R$ 1.864,74
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 621,58
Valor acumulado
R$ 25.254,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120645
Número da licitação
00010/2017
-
Contrato 170147.50.00001.2018
ID
26975
Identificador do contrato
17014750000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF SANTO ANDRE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10933.720010/2018-25
Objeto
SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Data da assinatura
24/04/2018
Data da publicação
25/04/2018
Início da vigência
24/04/2018
Fim da vigência
23/04/2023
Valor inicial
R$ 94.215,95
Valor global
R$ 136.599,52
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 2.276,66
Valor acumulado
R$ 136.599,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170312.50.00006.2018
ID
26976
Identificador do contrato
17031250000062018
Número
00006/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DERAT SAO PAULO
Nome da unidade
DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP
Código da unidade de origem
170312
Nome da unidade de origem
DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
19841.720025/2017-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA A DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA - DERAT, QUE SERÃO PRESTRADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO, NAS QUANTIDADES DE12.703.584 CÓPIAS PARA O ITEM 1 E 204.000 CÓPIAS PARA O ITEM 2, PARA O PERÍODO DE 48 MESES DECONTRATAÇÃO.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93, 10.520/02, DECRETOS 2.271/97, 7.892/13, IN
Data da assinatura
27/04/2018
Data da publicação
03/05/2018
Início da vigência
27/04/2018
Fim da vigência
26/04/2023
Valor inicial
R$ 866.532,96
Valor global
R$ 8.685.040,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.685.040,32
Valor acumulado
R$ 156.341.110,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 20.032,32 (VINTE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 240.387,84 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
-
Contrato 170135.50.00003.2018
ID
26978
Identificador do contrato
17013550000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BAURU
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BAURU
Código da unidade de origem
170134
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM ARACATUBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15875.720016/2018-58
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO CORPORATIVA PARA ATENDER A DRF ARACATUBA E ARF'S ANDRADINA, JALES, LINS, PENAPOLIS E PEREIRA BARRETO/SP.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLACAO VIGENTE.
Data da assinatura
25/04/2018
Data da publicação
07/05/2018
Início da vigência
25/04/2018
Fim da vigência
24/07/2023
Valor inicial
R$ 468.772,32
Valor global
R$ 71.382,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 23.794,00
Valor acumulado
R$ 538.172,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
A PRORROGAÇÃO SERÁ POR APENAS 3 MESES, PORTANTO, SERÁ ALTERADA A QUANTIDADE DE PARCELAS.
-
Contrato 170146.50.00001.2018
ID
26983
Identificador do contrato
17014650000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF OSASCO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM OSASCO
Código da unidade de origem
170551
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM BARUERI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13896.720978/2018-33
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTI-NUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COM USO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,PARA A DRF/BARUERI.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
27/04/2018
Data da publicação
15/05/2018
Início da vigência
27/04/2018
Fim da vigência
26/04/2023
Valor inicial
R$ 186.949,20
Valor global
R$ 23.339,15
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.944,93
Valor acumulado
R$ 6.946.611,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170136.50.00003.2018
ID
26985
Identificador do contrato
17013650000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF CAMPINAS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM CAMPINAS
Código da unidade de origem
170136
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM CAMPINAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10830.722013/2018-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRF/CAMPINAS E UNIDADES JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 5450/05
Data da assinatura
15/05/2018
Data da publicação
17/05/2018
Início da vigência
04/06/2018
Fim da vigência
03/06/2023
Valor inicial
R$ 431.962,56
Valor global
R$ 120.369,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.030,78
Valor acumulado
R$ 638.078,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170138.50.00002.2018
ID
26986
Identificador do contrato
17013850000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
170323
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM FRANCA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13896.720966/2018-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃOCONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃOCORPORATIVA
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
02/05/2018
Data da publicação
14/05/2018
Início da vigência
02/05/2018
Fim da vigência
02/05/2023
Valor inicial
R$ 351.120,00
Valor global
R$ 111.568,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.297,38
Valor acumulado
R$ 486.098,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170138
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170135.50.00011.2018
ID
26987
Identificador do contrato
17013550000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BAURU
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BAURU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
13830.720839/2018-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B E 1 IMPRESSOTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993 E 10.520/2002
Data da assinatura
27/04/2018
Data da publicação
24/05/2018
Início da vigência
27/04/2018
Fim da vigência
26/04/2023
Valor inicial
R$ 161.946,00
Valor global
R$ 44.211,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.684,28
Valor acumulado
R$ 44.211,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170318.50.00004.2018
ID
26988
Identificador do contrato
17031850000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código da unidade de origem
170318
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15923.720006/2018-08
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRF/JUNDIAÍ E SUAS TRÊS AGÊNCIASJURISDICIONADAS EM AMPARO, BRAGANÇA PAULISTA EFRANCO DA ROCHA/SP.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
25/05/2018
Data da publicação
04/06/2018
Início da vigência
01/06/2018
Fim da vigência
31/05/2023
Valor inicial
R$ 305.647,68
Valor global
R$ 90.848,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.570,67
Valor acumulado
R$ 381.538,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170533.50.00002.2018
ID
26989
Identificador do contrato
17053350000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ALF/SPO
Nome da unidade
ALFANDEGA DA RFB EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
170150
Nome da unidade de origem
ALFANDEGA DA RFB AEROP.INTERNAC.DE GUARULHOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10814.721484/2018-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO INERENTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Fundamento legal
LEI N.° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E LEI N.° 10.520,
Data da assinatura
11/05/2018
Data da publicação
05/06/2018
Início da vigência
04/06/2018
Fim da vigência
03/06/2023
Valor inicial
R$ 26.052,00
Valor global
R$ 7.092,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 591,03
Valor acumulado
R$ 33.144,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170533.50.00003.2018
ID
26990
Identificador do contrato
17053350000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ALF/SPO
Nome da unidade
ALFANDEGA DA RFB EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
170150
Nome da unidade de origem
ALFANDEGA DA RFB AEROP.INTERNAC.DE GUARULHOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10814.721484/2018-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO INERENTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Fundamento legal
LEI N.° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E LEI N.° 10.520,
Data da assinatura
11/05/2018
Data da publicação
06/06/2018
Início da vigência
06/11/2018
Fim da vigência
05/11/2023
Valor inicial
R$ 6.835,20
Valor global
R$ 1.837,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 153,11
Valor acumulado
R$ 6.835,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170318.50.00002.2018
ID
26991
Identificador do contrato
17031850000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código da unidade de origem
170142
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM SOROCABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
16034.720037/2018-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
16/05/2018
Data da publicação
11/06/2018
Início da vigência
24/05/2018
Fim da vigência
23/05/2023
Valor inicial
R$ 341.587,68
Valor global
R$ 353.702,40
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 7.368,80
Valor acumulado
R$ 350.147,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170147.50.00003.2018
ID
26992
Identificador do contrato
17014750000032018
Número
00003/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF SANTO ANDRE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE
Código da unidade de origem
170146
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM OSASCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
16175.720013/2018-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993.
Data da assinatura
11/06/2018
Data da publicação
13/06/2018
Início da vigência
11/06/2018
Fim da vigência
10/10/2023
Valor inicial
R$ 257.658,96
Valor global
R$ 364.746,93
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 91.186,73
Valor acumulado
R$ 155.358.514,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170135.50.00002.2018
ID
26993
Identificador do contrato
17013550000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BAURU
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BAURU
Código da unidade de origem
170137
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM PRESIDENTE PRUDENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
15947.720006/2018-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, PARA A DRF/PRES. PRUDENTE E AGÊNCIAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
27/06/2018
Data da publicação
06/07/2018
Início da vigência
01/07/2018
Fim da vigência
30/06/2023
Valor inicial
R$ 205.312,56
Valor global
R$ 8.685.040,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.685.040,32
Valor acumulado
R$ 112.905.524,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170312.50.00010.2018
ID
26994
Identificador do contrato
17031250000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DERAT SAO PAULO
Nome da unidade
DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP
Código da unidade de origem
170312
Nome da unidade de origem
DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
19841.720025/2017-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), RELATIVO AO ITEM 1 - EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93, 10.520/02, DECRETOS 2.271/97, 7.892/13.
Data da assinatura
17/07/2018
Data da publicação
02/08/2018
Início da vigência
05/09/2018
Fim da vigência
26/04/2023
Valor inicial
R$ 461.850,48
Valor global
R$ 7.530.707,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.530.707,52
Valor acumulado
R$ 158.146.015,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170178.50.00001.2018
ID
26995
Identificador do contrato
17017850000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF CAXIAS DO SUL
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM CAXIAS DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
11020.721251/2018-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRFCXL E UNIDADES JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
27/07/2018
Data da publicação
07/08/2018
Início da vigência
06/08/2018
Fim da vigência
05/08/2022
Valor inicial
R$ 186.048,72
Valor global
R$ 161.649,17
Número de parcelas
25
Valor da Parcela
R$ 995,90
Valor acumulado
R$ 47.803,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170262.50.00002.2018
ID
26996
Identificador do contrato
17026250000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF S.J. DOS CAMPOS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS
Código da unidade de origem
170143
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM TAUBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
16055.720014/2018-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA
Fundamento legal
ART. 60 E SS DA LEI 8666/93
Data da assinatura
01/08/2018
Data da publicação
08/08/2018
Início da vigência
01/08/2018
Fim da vigência
31/07/2023
Valor inicial
R$ 226.800,00
Valor global
R$ 47.511,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.511,48
Valor acumulado
R$ 9.245.899,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 153115.50.00011.2018
ID
26997
Identificador do contrato
15311550000112018
Número
00011/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153115
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23079.031900/2018-28
Objeto
SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
Data da assinatura
19/07/2018
Data da publicação
20/08/2018
Início da vigência
19/07/2018
Fim da vigência
18/07/2024
Valor inicial
R$ 1.024.038,71
Valor global
R$ 406.743,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 33.895,26
Valor acumulado
R$ 1.852.964,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170081.50.00008.2018
ID
26998
Identificador do contrato
17008150000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF VIT.CONQUISTA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM VITORIA DA CONQUISTA
Código da unidade de origem
170081
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM VITORIA DA CONQUISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10540.721451/2018-68
Objeto
CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO CORPORATIVA, PARA A DRFVCA E AGENCIAS JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
13/09/2018
Data da publicação
27/09/2018
Início da vigência
24/11/2018
Fim da vigência
23/11/2023
Valor inicial
R$ 129.312,00
Valor global
R$ 416.433,27
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 6.940,55
Valor acumulado
R$ 10.440.774,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170010.50.00012.2018
ID
26999
Identificador do contrato
17001050000122018
Número
00012/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RFB/ME
Nome da unidade
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Código da unidade de origem
170010
Nome da unidade de origem
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
12440.720118/2018-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI N. 8.666/93.
Data da assinatura
28/09/2018
Data da publicação
03/10/2018
Início da vigência
01/12/2018
Fim da vigência
30/11/2024
Valor inicial
R$ 6.829.804,09
Valor global
R$ 832.061,85
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 13.867,70
Valor acumulado
R$ 2.773.851,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 320004.50.00029.2018
ID
27000
Identificador do contrato
32000450000292018
Número
00029/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32000
Nome do órgão
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CSG/M.M.E
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL
Código da unidade de origem
320004
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
48340.004363/2018-27
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 10520/02; DEC. 2271/97; 7892/13; INSEGES/MPDG 05/17 E
Data da assinatura
28/09/2018
Data da publicação
08/10/2018
Início da vigência
01/11/2018
Fim da vigência
01/11/2024
Valor inicial
R$ 1.011.964,56
Valor global
R$ 1.657.352,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.657.352,44
Valor acumulado
R$ 36.624.436,07
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170116.50.00002.2018
ID
27001
Identificador do contrato
17011650000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código da unidade de origem
170118
Nome da unidade de origem
ALFANDEGA DA RFB PORTO DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10711.723573/2017-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
24/09/2018
Data da publicação
11/10/2018
Início da vigência
24/09/2018
Fim da vigência
24/09/2023
Valor inicial
R$ 320.351,24
Valor global
R$ 99.001,53
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.250,13
Valor acumulado
R$ 8.782.616,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 810005.50.00036.2018
ID
27002
Identificador do contrato
81000550000362018
Número
00036/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
81000
Nome do órgão
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MDH
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código da unidade de origem
810005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00135.210999/2018-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CON-TINUADA E IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COR-PORATIVA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
10/10/2018
Data da publicação
16/10/2018
Início da vigência
10/10/2018
Fim da vigência
23/01/2024
Valor inicial
R$ 1.628.137,44
Valor global
R$ 535.933,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 44.661,13
Valor acumulado
R$ 3.689.114,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
VALORES ARREDONDADOS CONFORME ENTENDIMENTOS MANTIDOS AO LONGO DA VIGENCIA
-
Contrato 153158.50.00001.2018
ID
27005
Identificador do contrato
15315850000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/EP
Nome da unidade
ESCOLA POLITECNICA DA UFRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23079.054981/2018-34
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI 8666/1993, LEI 10520/2002, DECRETO 2271/1997, DECRETO
Data da assinatura
10/12/2018
Data da publicação
12/12/2018
Início da vigência
01/02/2019
Fim da vigência
31/01/2023
Valor inicial
R$ 227.481,93
Valor global
R$ 227.481,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 227.481,93
Valor acumulado
R$ 227.481,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 333005.50.00010.2018
ID
27006
Identificador do contrato
33300550000102018
Número
00010/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
33206
Nome do órgão
SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGPL/PREVIC
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
333005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
44011.006218/2018-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI N° 8.866/93, LEI N° 10.520/02, DECRETO N° 2.271/97, D
Data da assinatura
03/12/2018
Data da publicação
12/12/2018
Início da vigência
03/12/2018
Fim da vigência
02/12/2023
Valor inicial
R$ 8.685.040,32
Valor global
R$ 83.226,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.935,55
Valor acumulado
R$ 8.768.266,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
333005
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 257032.50.00001.2019
ID
27007
Identificador do contrato
25703250000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/BAHIA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25043.000941/2018-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DEPARTAMENTAIS E MONOCROMÁTICAS PARA ATENDERÀS NECESSIDADES DO DSEI/BA.
Fundamento legal
LEI N.º 8.666/93 E LEI N.º 10520/2002.
Data da assinatura
07/01/2019
Data da publicação
16/01/2019
Início da vigência
07/01/2019
Fim da vigência
06/01/2023
Valor inicial
R$ 74.568,00
Valor global
R$ 76.504,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 76.504,32
Valor acumulado
R$ 76.504,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170138.50.00001.2019
ID
27009
Identificador do contrato
17013850000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
170322
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM ARARAQUARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15972.720004/2018-25
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARARAQUARA E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS EM SÃO CARLOS E EM IBITINGA, QUESERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES E TERMOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO NÚMERO 19841.720025/2017-14.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93, 10.520/02; DECRETOS 2.271/97, 7.892/13; IN
Data da assinatura
18/01/2019
Data da publicação
29/01/2019
Início da vigência
01/02/2019
Fim da vigência
31/01/2024
Valor inicial
R$ 179.648,40
Valor global
R$ 158.954,64
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 2.649,24
Valor acumulado
R$ 181.131,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 170058.50.00017.2018
ID
27010
Identificador do contrato
17005850000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF04
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código da unidade de origem
170058
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
19615.720486/2018-33
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA. REPUBLICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO CONTRATO NO SISTEMA SIASG. VALOR GLOBAL CORRETO PARA 20 MESES É R$ 482.483,00.
Fundamento legal
LEI N° 8.666/1993
Data da assinatura
06/12/2018
Data da publicação
24/05/2019
Início da vigência
27/12/2018
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 482.483,00
Valor global
R$ 395.402,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 32.950,21
Valor acumulado
R$ 2.104.932,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Termo de Adesão 155766.56.00001.2018
ID
27011
Identificador do contrato
15576656000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS UFRJ CAXIAS
Nome da unidade
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE
Código da unidade de origem
153145
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23079.035995/2018-59
Objeto
OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Fundamento legal
DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Data da assinatura
22/10/2018
Data da publicação
14/11/2019
Início da vigência
22/10/2018
Fim da vigência
22/10/2023
Valor inicial
R$ 136.430,40
Valor global
R$ 170.538,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 2.842,30
Valor acumulado
R$ 136.430,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170312
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 153046.50.00003.2019
ID
27269
Identificador do contrato
15304650000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23068.023516/2017-08
Objeto
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS ECOMPONENTES, BEM COMO SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, EXCETO PAPEL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
23/01/2019
Data da publicação
31/01/2019
Início da vigência
23/01/2019
Fim da vigência
21/06/2024
Valor inicial
R$ 1.039.926,60
Valor global
R$ 1.039.926,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.039.926,60
Valor acumulado
R$ 575.362.099,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00066/2018
-
Contrato 277001.50.00008.2019
ID
30964
Identificador do contrato
27700150000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
49901
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEFOM
Nome da unidade
DEPART. DE FOMENTO E DESEN. DA INFRAESTRUTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
50000.037527/2018-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO OS SEGUIMTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS "EXCETO PAPEL"; FORNECIMENTO DE SOLUÇAO "SOFTWARE E HARDWARE" DE ADMINISTRAÇÃO DASOLUÇÃO "GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO E BILHETAGEM" E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR.
Fundamento legal
LEI N. 8666/93 E DECRETO N. 7.892/2013
Data da assinatura
13/06/2019
Data da publicação
19/06/2019
Início da vigência
13/06/2019
Fim da vigência
13/06/2023
Valor inicial
R$ 16.638,01
Valor global
R$ 16.638,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.638,01
Valor acumulado
R$ 16.638,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00016/2018
-
Contrato 160059.50.00008.2019
ID
30965
Identificador do contrato
16005950000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BGP
Nome da unidade
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL
Código da unidade de origem
160059
Nome da unidade de origem
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
50000.001717/2018-84
Objeto
SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO DO SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS"; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL); FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE), DE ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO E BILHETAGEM);E DIGITALIZAÇÃO E OCR.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART Nº61, DA LEI Nº8666/93.
Data da assinatura
16/10/2019
Data da publicação
30/03/2020
Início da vigência
16/10/2019
Fim da vigência
15/10/2024
Valor inicial
R$ 64.368,00
Valor global
R$ 45.796,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.816,36
Valor acumulado
R$ 184.974,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
00016/2018
-
Contrato 120016.50.00085.2018
ID
34337
Identificador do contrato
12001650000852018
Número
00085/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
26/12/2018
Data da publicação
03/01/2019
Início da vigência
26/12/2018
Fim da vigência
26/12/2022
Valor inicial
R$ 322.227,86
Valor global
R$ 332.451,86
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.704,32
Valor acumulado
R$ 1.309.359,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00075.2018
ID
34338
Identificador do contrato
12001650000752018
Número
00075/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
15/01/2019
Data da publicação
16/01/2019
Início da vigência
15/01/2019
Fim da vigência
14/01/2023
Valor inicial
R$ 629.901,86
Valor global
R$ 38.874,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.239,50
Valor acumulado
R$ 746.523,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00077.2018
ID
34339
Identificador do contrato
12001650000772018
Número
00077/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA
Fundamento legal
LEI 8666
Data da assinatura
26/12/2018
Data da publicação
04/01/2019
Início da vigência
26/12/2018
Fim da vigência
25/12/2022
Valor inicial
R$ 1.992,00
Valor global
R$ 2.130,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 177,50
Valor acumulado
R$ 6.314,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00090.2018
ID
36236
Identificador do contrato
12001650000902018
Número
00090/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA
Fundamento legal
LEI 8666
Data da assinatura
17/01/2019
Data da publicação
23/01/2019
Início da vigência
17/01/2019
Fim da vigência
17/01/2023
Valor inicial
R$ 13.200,00
Valor global
R$ 16.424,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.368,67
Valor acumulado
R$ 51.763,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00076.2018
ID
36237
Identificador do contrato
12001650000762018
Número
00076/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
15/01/2019
Data da publicação
06/02/2019
Início da vigência
15/01/2019
Fim da vigência
14/01/2023
Valor inicial
R$ 24.720,00
Valor global
R$ 29.021,16
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.418,43
Valor acumulado
R$ 107.609,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00084.2018
ID
36238
Identificador do contrato
12001650000842018
Número
00084/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O CPORAER-SJ
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
21/01/2019
Data da publicação
28/02/2019
Início da vigência
21/01/2019
Fim da vigência
21/01/2023
Valor inicial
R$ 19.344,00
Valor global
R$ 23.563,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.963,64
Valor acumulado
R$ 77.376,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00087.2018
ID
36239
Identificador do contrato
12001650000872018
Número
00087/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
28/02/2019
Data da publicação
11/03/2019
Início da vigência
28/02/2019
Fim da vigência
28/02/2023
Valor inicial
R$ 7.656,00
Valor global
R$ 10.446,28
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 870,52
Valor acumulado
R$ 37.977,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00004.2019
ID
36240
Identificador do contrato
12001650000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O IFI
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
22/05/2019
Data da publicação
03/06/2019
Início da vigência
22/05/2019
Fim da vigência
21/05/2023
Valor inicial
R$ 51.624,00
Valor global
R$ 53.133,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.427,78
Valor acumulado
R$ 211.024,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00014.2019
ID
36241
Identificador do contrato
12001650000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA A CO-DCTA
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/2002
Data da assinatura
01/08/2019
Data da publicação
07/08/2019
Início da vigência
01/08/2019
Fim da vigência
31/07/2023
Valor inicial
R$ 1.992,00
Valor global
R$ 2.568,86
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 214,07
Valor acumulado
R$ 8.773,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00064.2019
ID
36242
Identificador do contrato
12001650000642019
Número
00064/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O DCTA
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002
Data da assinatura
08/08/2019
Data da publicação
15/08/2019
Início da vigência
08/08/2019
Fim da vigência
07/08/2023
Valor inicial
R$ 32.496,00
Valor global
R$ 42.641,33
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.553,44
Valor acumulado
R$ 139.987,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00015.2019
ID
36243
Identificador do contrato
12001650000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O IAOP
Fundamento legal
LEI 10520/2002
Data da assinatura
28/08/2019
Data da publicação
30/08/2019
Início da vigência
28/08/2019
Fim da vigência
29/08/2023
Valor inicial
R$ 8.136,00
Valor global
R$ 8.976,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 748,00
Valor acumulado
R$ 33.417,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00091.2019
ID
36244
Identificador do contrato
12001650000912019
Número
00091/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O ITA
Fundamento legal
LEI 10520/2002
Data da assinatura
18/11/2019
Data da publicação
20/11/2019
Início da vigência
18/11/2019
Fim da vigência
17/11/2023
Valor inicial
R$ 114.048,00
Valor global
R$ 163.488,45
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.624,04
Valor acumulado
R$ 546.113,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 120016.50.00100.2019
ID
36245
Identificador do contrato
12001650001002019
Número
00100/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.010958/2018-91
Objeto
SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O IAE
Fundamento legal
LEI 10.520/2002
Data da assinatura
18/11/2019
Data da publicação
20/11/2019
Início da vigência
18/11/2019
Fim da vigência
17/11/2023
Valor inicial
R$ 88.916,48
Valor global
R$ 114.620,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.551,73
Valor acumulado
R$ 764.643,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00095/2018
-
Contrato 113214.50.00001.2019
ID
39042
Identificador do contrato
11321450000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
62201
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANAC
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Código da unidade de origem
113214
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00058.518356/2017-96
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOIURCING DE IMPRESSÃO - COMPREENDENDO IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02 E DECRETO 2271/97.
Data da assinatura
12/02/2019
Data da publicação
13/02/2019
Início da vigência
15/04/2019
Fim da vigência
15/04/2024
Valor inicial
R$ 1.542.907,20
Valor global
R$ 1.529.598,72
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 31.866,64
Valor acumulado
R$ 2.975.855,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113214
Número da licitação
00001/2019
-
Contrato 170133.50.00007.2019
ID
39353
Identificador do contrato
17013350000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF08
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10752720116
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PRESTADOS POR MEIO DEMÁQUINAS IMPRESSORAS PB A4, MULTIFUNCIONAIS PBA4 E IMPRESSORAS COLOR A4.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
18/02/2019
Data da publicação
19/02/2019
Início da vigência
01/03/2019
Fim da vigência
28/02/2024
Valor inicial
R$ 961.687,98
Valor global
R$ 23.458.541,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.458.541,29
Valor acumulado
R$ 672.215.247,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 193129.50.00003.2019
ID
39354
Identificador do contrato
19312950000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/SP
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02027.000243/2019-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/1993.
Data da assinatura
03/04/2019
Data da publicação
08/04/2019
Início da vigência
01/05/2019
Fim da vigência
30/04/2024
Valor inicial
R$ 154.500,00
Valor global
R$ 10.311.726,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.311.726,00
Valor acumulado
R$ 10.311.726,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170138.50.00003.2019
ID
39355
Identificador do contrato
17013850000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
170139
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DO RIO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
16011.720019/2019-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EAGÊNCIAS JURISDICIONADAS EM CATANDUVA, OLÍMPIA,VOTUPORANGA E FERNANDÓPOLIS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
10/04/2019
Data da publicação
26/04/2019
Início da vigência
10/04/2019
Fim da vigência
09/04/2024
Valor inicial
R$ 328.731,54
Valor global
R$ 19.863.631,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.863.631,97
Valor acumulado
R$ 238.692.315,18
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170080.50.00001.2019
ID
39356
Identificador do contrato
17008050000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF FEIRA SANTANA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA
Código da unidade de origem
170080
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10530.724004/2019-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO Nº 12/2018
Fundamento legal
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÕES
Data da assinatura
08/05/2019
Data da publicação
29/05/2019
Início da vigência
13/05/2019
Fim da vigência
12/05/2024
Valor inicial
R$ 289.305,49
Valor global
R$ 245.982,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 245.982,25
Valor acumulado
R$ 12.545.094,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170135.50.00003.2019
ID
39357
Identificador do contrato
17013550000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BAURU
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BAURU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
13830.720493/2019-95
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO PARA A DRF/MARÍLIA E AS AGÊNCIAS JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/02.
Data da assinatura
05/04/2019
Data da publicação
09/05/2019
Início da vigência
19/05/2019
Fim da vigência
18/05/2024
Valor inicial
R$ 125.493,78
Valor global
R$ 41.391,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 125.493,78
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 443020.50.00010.2019
ID
39358
Identificador do contrato
44302050000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44206
Nome do órgão
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JBRJ/ACF/DG
Nome da unidade
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02011.000052/2019-09
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING D IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/03 E LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
21/05/2019
Data da publicação
24/06/2019
Início da vigência
21/05/2019
Fim da vigência
21/05/2024
Valor inicial
R$ 336.323,29
Valor global
R$ 336.323,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 336.323,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170318.50.00016.2019
ID
39359
Identificador do contrato
17031850000162019
Número
00016/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código da unidade de origem
170145
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM LIMEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10865.721891/2019-33
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/07/2019
Data da publicação
05/07/2019
Início da vigência
01/07/2019
Fim da vigência
30/06/2024
Valor inicial
R$ 258.576,00
Valor global
R$ 309.944,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 309.944,86
Valor acumulado
R$ 7.030.066,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170131.50.00004.2019
ID
39361
Identificador do contrato
17013150000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - SAO PAULO
Código da unidade de origem
380952
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
47578.000422/2019-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/1993, LEI 10520/2002, DECRETO 2271/1997, DECRETO
Data da assinatura
15/07/2019
Data da publicação
01/08/2019
Início da vigência
15/07/2019
Fim da vigência
14/07/2024
Valor inicial
R$ 964.193,05
Valor global
R$ 807.378,25
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 13.456,30
Valor acumulado
R$ 146.400.927.156,74
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170135.50.00006.2019
ID
39362
Identificador do contrato
17013550000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF BAURU
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM BAURU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
15896.720020/2019-59
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
16/04/2019
Data da publicação
30/08/2019
Início da vigência
06/05/2019
Fim da vigência
05/05/2024
Valor inicial
R$ 592.084,93
Valor global
R$ 562.285,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 9.371,43
Valor acumulado
R$ 553.463,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 154034.50.00015.2019
ID
39363
Identificador do contrato
15403450000152019
Número
00015/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26269
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIRIO
Nome da unidade
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ
Código da unidade de origem
154034
Nome da unidade de origem
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23102.001025/2019-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO
Fundamento legal
LEI 8.666/93 LEI 10520/02
Data da assinatura
26/09/2019
Data da publicação
30/09/2019
Início da vigência
26/09/2019
Fim da vigência
25/09/2024
Valor inicial
R$ 497.075,80
Valor global
R$ 7.180,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.180,02
Valor acumulado
R$ 5.672.279,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170533.50.00002.2020
ID
39364
Identificador do contrato
17053350000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ALF/SPO
Nome da unidade
ALFANDEGA DA RFB EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
170133
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10831.721035/2019-75
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
16/01/2020
Data da publicação
24/01/2020
Início da vigência
17/01/2020
Fim da vigência
16/01/2025
Valor inicial
R$ 108.966,27
Valor global
R$ 9.312.466,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.312.466,80
Valor acumulado
R$ 93.233.634,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170262.50.00008.2019
ID
39365
Identificador do contrato
17026250000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF S.J. DOS CAMPOS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS
Código da unidade de origem
170262
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13843.720046/2019-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
30/12/2019
Data da publicação
24/01/2020
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 438.901,80
Valor global
R$ 396.956,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 396.956,77
Valor acumulado
R$ 15.838.169,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 413009.50.00120.2019
ID
39366
Identificador do contrato
41300950001202019
Número
00120/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-BA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA
Código da unidade de origem
413009
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
53554.001520/2019-58
Objeto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DAANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE - UO8.1,PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PE Nº 12/2018-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL.
Fundamento legal
DECRETO 10520/2002, DECRETO 7892/2013, DECRETO 8250/2014,
Data da assinatura
07/11/2019
Data da publicação
14/11/2019
Início da vigência
08/11/2019
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 43.584,62
Valor global
R$ 57.871,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 964,53
Valor acumulado
R$ 46.186,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170318.50.00001.2020
ID
39367
Identificador do contrato
17031850000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código da unidade de origem
170321
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
13888.720133/2020-61
Objeto
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO PARA DELEGACIA DA RECEITA FEDERALEM PIRACICABA E AGENCIAS JURISDICIONADAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
22/01/2020
Data da publicação
07/02/2020
Início da vigência
22/01/2020
Fim da vigência
02/02/2025
Valor inicial
R$ 201.000,00
Valor global
R$ 244.798,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 244.798,20
Valor acumulado
R$ 3.735.876,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 170064.50.00010.2020
ID
39378
Identificador do contrato
17006450000102020
Número
00010/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AL
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - ALAGOAS
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10465.100178/2020-06
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA
Data da assinatura
01/07/2020
Data da publicação
06/07/2020
Início da vigência
01/07/2020
Fim da vigência
01/07/2025
Valor inicial
R$ 23.080.397,76
Valor global
R$ 47.292,41
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 985,26
Valor acumulado
R$ 54.732,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 170214.50.00012.2020
ID
39379
Identificador do contrato
17021450000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10280.100167/2020-86
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA
Data da assinatura
10/07/2020
Data da publicação
17/07/2020
Início da vigência
10/07/2020
Fim da vigência
10/07/2024
Valor inicial
R$ 240.655,68
Valor global
R$ 240.655,68
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 5.013,66
Valor acumulado
R$ 240.655,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 170131.50.00021.2020
ID
39380
Identificador do contrato
17013150000212020
Número
00021/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48000
Nome do órgão
MINISTERIO GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇO PUB.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10880.100107/2020-02
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA
Data da assinatura
21/07/2020
Data da publicação
03/08/2020
Início da vigência
21/07/2020
Fim da vigência
21/07/2024
Valor inicial
R$ 268.193,79
Valor global
R$ 288.572,14
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 6.011,92
Valor acumulado
R$ 476.510,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 170114.50.00026.2020
ID
39381
Identificador do contrato
17011450000262020
Número
00026/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
10768.101035/2020-07
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZA ÇÃOOUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIAE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGE DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCTO PAPEL).
Fundamento legal
LEI 8.666/1993
Data da assinatura
04/08/2020
Data da publicação
11/08/2020
Início da vigência
04/08/2020
Fim da vigência
04/08/2024
Valor inicial
R$ 2.252.323,54
Valor global
R$ 2.642.574,94
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 55.053,64
Valor acumulado
R$ 2.458.465,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
Informação complementar
RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO NO SISTEMA .
-
Contrato 170153.50.00000.2020
ID
39382
Identificador do contrato
17015350000002020
Número
00000/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10980.100781/2020-51
Objeto
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS(COPIAS) E DIGITALIZAÇAO (OUTOSOURCINGDE IMPRESSAO), MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
03/09/2020
Data da publicação
08/09/2020
Início da vigência
03/09/2020
Fim da vigência
03/09/2024
Valor inicial
R$ 498.025,76
Valor global
R$ 518.566,11
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 10.803,46
Valor acumulado
R$ 515.142,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
Informação complementar
ACRÉSCIMO DE R$ 427,92 AO VALOR ESTIMADO MENSAL ATUALMENTE CONTRATADO DE R$ 10.375,53, PASSANDO AO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 10.803,45, A PARTIR DE MAIO/2021, PERFAZENDO O TOTAL ESTIMADO DE R$ 515.142,72 PARA OS 40 (QUARENTA) MESES DE CONTRATO RESTANTE.
-
Contrato 240101.50.00004.2019
ID
39394
Identificador do contrato
24010150000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COORD.GER.REC.LOG.
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240219
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01250.066191/2018-21
Objeto
SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FONECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO SERVIÇOS DEGESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUCÃO
Fundamento legal
LEI 8.666/1993
Data da assinatura
20/03/2019
Data da publicação
22/03/2019
Início da vigência
20/03/2019
Fim da vigência
19/09/2024
Valor inicial
R$ 2.007.360,00
Valor global
R$ 234.808,07
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 19.567,34
Valor acumulado
R$ 3.003.231,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240101
Número da licitação
00002/2019
Informação complementar
CC2701
-
Contrato 155902.50.00069.2019
ID
41117
Identificador do contrato
15590250000692019
Número
00069/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código da unidade de origem
153808
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23759.021836/2020-32
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONFORME DEMANDA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. (RB)
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
11/11/2019
Data da publicação
20/12/2019
Início da vigência
11/11/2019
Fim da vigência
10/11/2023
Valor inicial
R$ 2.264.772,00
Valor global
R$ 909.007,49
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 75.750,62
Valor acumulado
R$ 4.747.348,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153808
Número da licitação
00133/2019
-
Contrato 153166.50.00046.2019
ID
41223
Identificador do contrato
15316650000462019
Número
00046/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26249
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153166
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23083.021322/2018-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES PARA ATENDIMENTODAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DOS DIVERSOS CAMPI DA UFRRJ.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
10/01/2020
Data da publicação
14/01/2020
Início da vigência
10/01/2020
Fim da vigência
09/01/2025
Valor inicial
R$ 366.517,92
Valor global
R$ 281.518,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 281.518,44
Valor acumulado
R$ 4.589.294,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153166
Número da licitação
00030/2019
-
Contrato 153015.50.00045.2019
ID
41455
Identificador do contrato
15301550000452019
Número
00045/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23062.011919/2019-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL EM REDE DE DADOS TCP/IP, COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E LOGÍSTICA REVERSA PARA RECOLHIMENTO DE SUPRIMENTO E PEÇAS UTILIZADAS, E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, BILHETAGEM E QUOTA DE USUÁRIOS, PARA TODOS OS CAMPI DO CEFETMG.
Fundamento legal
LEI 8.666
Data da assinatura
05/08/2019
Data da publicação
06/01/2021
Início da vigência
06/08/2019
Fim da vigência
06/02/2024
Valor inicial
R$ 310.000,00
Valor global
R$ 397.812,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 397.812,12
Valor acumulado
R$ 7.156.335,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153015
Número da licitação
00018/2019
-
Contrato 158416.50.00005.2019
ID
42923
Identificador do contrato
15841650000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VITORIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código da unidade de origem
158416
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23148.000331/2018-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES
Data da assinatura
09/08/2019
Data da publicação
26/08/2019
Início da vigência
09/08/2019
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 113.702,40
Valor global
R$ 177.360,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 2.956,00
Valor acumulado
R$ 153.565,47
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158892
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158883.50.00005.2019
ID
42924
Identificador do contrato
15888350000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/GUARAPARI
Nome da unidade
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI
Código da unidade de origem
158883
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23183.000472/2019-85
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93; LEI 10520/02; DECRETO 2271/97; IN 05/2017.
Data da assinatura
09/08/2019
Data da publicação
23/08/2019
Início da vigência
02/09/2019
Fim da vigência
02/09/2024
Valor inicial
R$ 141.033,60
Valor global
R$ 173.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 173.280,00
Valor acumulado
R$ 2.220.393,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158892
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158418.50.00004.2019
ID
42925
Identificador do contrato
15841850000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS CACHOEI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO
Código da unidade de origem
158418
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23151.002390/2018-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
21/08/2019
Data da publicação
02/09/2019
Início da vigência
21/08/2019
Fim da vigência
20/08/2024
Valor inicial
R$ 3.547,80
Valor global
R$ 40.405,39
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.367,12
Valor acumulado
R$ 79.671,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158892
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158417.50.00007.2019
ID
42926
Identificador do contrato
15841750000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS SERRA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA
Código da unidade de origem
158417
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23158.001480/2019-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
23/08/2019
Data da publicação
04/09/2019
Início da vigência
25/08/2019
Fim da vigência
24/08/2024
Valor inicial
R$ 81.264,00
Valor global
R$ 101.384,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 101.384,31
Valor acumulado
R$ 2.221.466,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158892
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158892.50.00005.2019
ID
42927
Identificador do contrato
15889250000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PIUMA
Nome da unidade
IFES/CAMPUS PIUMA
Código da unidade de origem
158892
Nome da unidade de origem
IFES/CAMPUS PIUMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23183.001057/2017-87
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
02/10/2019
Data da publicação
30/10/2019
Início da vigência
02/10/2019
Fim da vigência
02/10/2024
Valor inicial
R$ 109.958,40
Valor global
R$ 109.958,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 109.958,40
Valor acumulado
R$ 109.958,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158892
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158886.50.00007.2019
ID
42928
Identificador do contrato
15888650000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS BARRA
Nome da unidade
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código da unidade de origem
158886
Nome da unidade de origem
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23543.000050/2019-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGEN
Data da assinatura
27/12/2019
Data da publicação
20/01/2020
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
01/01/2025
Valor inicial
R$ 102.441,60
Valor global
R$ 31.676,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.676,72
Valor acumulado
R$ 3.284.379,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158892
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158420.50.00004.2019
ID
42932
Identificador do contrato
15842050000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS LINHARE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES
Código da unidade de origem
158420
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23155.000777/2018-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS LINHARES.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTI
Data da assinatura
20/12/2019
Data da publicação
22/01/2020
Início da vigência
16/01/2020
Fim da vigência
15/01/2025
Valor inicial
R$ 94.080,00
Valor global
R$ 82.126,80
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 1.710,98
Valor acumulado
R$ 144.169,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158892
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 158122.50.00033.2019
ID
43545
Identificador do contrato
15812250000332019
Número
00033/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158122
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23208.000117/2019-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE REPROGRAFIA, PARA A IMPRESSÃO DE APOSTILAS,PROVAS E DOCUMENTOS DIVERSOS NOS CAMPI E REITORIA DO IFMG.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
13/06/2019
Data da publicação
10/07/2019
Início da vigência
20/06/2019
Fim da vigência
19/06/2024
Valor inicial
R$ 3.372.360,00
Valor global
R$ 2.804.664,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.804.664,00
Valor acumulado
R$ 45.574.008,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 152144.50.00004.2019
ID
44129
Identificador do contrato
15214450000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SAO SEBASTIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
152144
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23512.000597/2019-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93.
Data da assinatura
30/12/2019
Data da publicação
31/12/2019
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
04/09/2024
Valor inicial
R$ 36.616,80
Valor global
R$ 36.633,76
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 6.105,63
Valor acumulado
R$ 1.022.743,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 158143.50.00022.2019
ID
44131
Identificador do contrato
15814350000222019
Número
00022/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE BRASILIA
Nome da unidade
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código da unidade de origem
158143
Nome da unidade de origem
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23098.001049/2019-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
27/12/2019
Data da publicação
31/12/2019
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
02/05/2024
Valor inicial
R$ 70.584,00
Valor global
R$ 63.455,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.455,40
Valor acumulado
R$ 1.129.334,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152142.50.00004.2019
ID
44132
Identificador do contrato
15214250000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB-CAMPUS BRASILIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS BRASILIA
Código da unidade de origem
152142
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23508.002647/2019-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E DECRETO 10.024/2019
Data da assinatura
26/12/2019
Data da publicação
31/12/2019
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 78.870,00
Valor global
R$ 75.987,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75.987,34
Valor acumulado
R$ 1.115.576,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152146.50.00006.2019
ID
44133
Identificador do contrato
15214650000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - ESTRUTURAL
Nome da unidade
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL
Código da unidade de origem
152146
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23510.000442/2019-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA OUTSOURCING
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 ECORRELATAS
Data da assinatura
27/12/2019
Data da publicação
02/01/2020
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 25.107,84
Valor global
R$ 24.844,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.844,26
Valor acumulado
R$ 820.425,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 158501.50.00017.2019
ID
44134
Identificador do contrato
15850150000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMPUS PLANALTI
Nome da unidade
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código da unidade de origem
158501
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23133.001869/2019-80
Objeto
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
30/12/2019
Data da publicação
31/12/2019
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 19.796,16
Valor global
R$ 23.675,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.675,65
Valor acumulado
R$ 590.673,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152143.50.00005.2019
ID
44135
Identificador do contrato
15214350000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - RECANTO DAS E
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS
Código da unidade de origem
152143
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23513.002207/2019-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COORPORATIVA(OUTSOURCING) - CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 07.432.517/0001-07. PROCESSO: 23513.002207.2019-52. CONTRATO 05/2019DATA DA ASSINATURA: 27/12/2019 - VIGÊNCIA: 02/01/2020 A 02/01/2021.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002
Data da assinatura
27/12/2019
Data da publicação
06/01/2020
Início da vigência
02/02/2020
Fim da vigência
03/01/2025
Valor inicial
R$ 34.588,80
Valor global
R$ 33.563,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.796,94
Valor acumulado
R$ 183.720,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152140.50.00010.2019
ID
44136
Identificador do contrato
15214050000102019
Número
00010/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB-TAGUATINGA NORT
Nome da unidade
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE
Código da unidade de origem
152140
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23162.001113/2019-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
31/12/2019
Data da publicação
03/01/2020
Início da vigência
02/01/2020
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 44.784,00
Valor global
R$ 41.503,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.458,61
Valor acumulado
R$ 4.321.218,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152141.50.00002.2019
ID
44137
Identificador do contrato
15214150000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMP SAMAMBAIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA
Código da unidade de origem
152141
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23160.000612/2019-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E 10.520/02
Data da assinatura
26/12/2019
Data da publicação
03/01/2020
Início da vigência
28/12/2019
Fim da vigência
29/08/2024
Valor inicial
R$ 27.072,00
Valor global
R$ 2.044,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.044,50
Valor acumulado
R$ 32.007,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152139.50.00009.2019
ID
44138
Identificador do contrato
15213950000092019
Número
00009/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - CAMPUS GAMA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS GAMA
Código da unidade de origem
152139
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS GAMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23161.001093/2019-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
13/12/2019
Data da publicação
07/01/2020
Início da vigência
01/01/2020
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 86.976,00
Valor global
R$ 41.272,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.272,40
Valor acumulado
R$ 1.384.840,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152145.50.00004.2019
ID
44139
Identificador do contrato
15214550000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB - CEILANDIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS CEILANDIA
Código da unidade de origem
152145
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS CEILANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23098.001049/2019-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO COORPORATIVA.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
20/01/2020
Data da publicação
23/01/2020
Início da vigência
20/01/2020
Fim da vigência
20/01/2025
Valor inicial
R$ 46.224,00
Valor global
R$ 39.567,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.297,30
Valor acumulado
R$ 190.288,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 152147.50.00005.2019
ID
44140
Identificador do contrato
15214750000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIACHO FUNDO
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código da unidade de origem
152147
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23511.000415/2019-37
Objeto
CONTRATO N°05/2019 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, POR 12 MESES, A PARTIR DO DIA 02/01/2020.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
30/01/2020
Data da publicação
23/01/2020
Início da vigência
30/01/2020
Fim da vigência
30/05/2024
Valor inicial
R$ 38.171,04
Valor global
R$ 508.790,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 508.790,64
Valor acumulado
R$ 15.263.719,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 158139.50.00021.2019
ID
45427
Identificador do contrato
15813950000212019
Número
00021/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158139
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23317..00778/2.20-18
Objeto
SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTOS DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DIGITAIS PARA REITORIA E CAMPI DO IF FLUMINENSE.
Fundamento legal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2018
Data da assinatura
28/02/2019
Data da publicação
30/05/2019
Início da vigência
01/03/2019
Fim da vigência
27/11/2024
Valor inicial
R$ 44.756,48
Valor global
R$ 693.618,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 57.801,58
Valor acumulado
R$ 2.455.380,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
00056/2018
-
Contrato 323031.50.09046.2019
ID
47297
Identificador do contrato
32303150090462019
Número
09046/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.CENTRAL DA ANP
Nome da unidade
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código da unidade de origem
323031
Nome da unidade de origem
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
48610.204298/2019-91
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/93, LEI 10520/02
Data da assinatura
31/10/2019
Data da publicação
04/11/2019
Início da vigência
31/10/2019
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 2.597.448,00
Valor global
R$ 353.370,48
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 88.342,62
Valor acumulado
R$ 3.543.486,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323031
Número da licitação
00018/2019
Informação complementar
AJUSTE EM 21/05/21 PARA CONSTAR OS VALORES PARA OS 48MESES
-
Contrato 250057.50.00440.2019
ID
47799
Identificador do contrato
25005750004402019
Número
00440/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MS-INTO
Nome da unidade
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código da unidade de origem
250057
Nome da unidade de origem
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25057.010215/2018-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING),DE FORMA CONTINUADA,COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO,INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS(EXCETO PAPEL),ASSIMCOMO SERVIÇOS DE GESTÃO,CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SISTEMAS ESPECÍFICOS PARA OGERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO INTO
Fundamento legal
PÙ DO ARTIGO 61 DA LEI 8666/93.
Data da assinatura
06/12/2019
Data da publicação
30/12/2019
Início da vigência
16/12/2019
Fim da vigência
31/01/2024
Valor inicial
R$ 496.221,00
Valor global
R$ 583.114,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 48.592,87
Valor acumulado
R$ 2.106.075,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250057
Número da licitação
00088/2019
-
Contrato 254445.50.00515.2019
ID
48269
Identificador do contrato
25444550005152019
Número
00515/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25386.100907/2019-30
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESÃO CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E CONSUMIVEIS (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DASOLUÇÃO.
Fundamento legal
DECRETO Nº 5450 DE 2005
Data da assinatura
27/12/2019
Data da publicação
03/02/2020
Início da vigência
27/12/2019
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 2.919.651,40
Valor global
R$ 3.279.361,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.279.361,76
Valor acumulado
R$ 51.237.509,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00321/2019
-
Contrato 254445.50.00516.2019
ID
49626
Identificador do contrato
25444550005162019
Número
00516/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
25386.100988/2019-78
Objeto
SERVIÇO DE PLOTAGEM CONTEMPLANDO EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, SUPRIMENTOE CONSUMIVEIS (EXCETO PAPEL).
Fundamento legal
DECRETO Nº 5450 DE 2005
Data da assinatura
27/12/2019
Data da publicação
03/02/2020
Início da vigência
27/12/2019
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 172.261,92
Valor global
R$ 199.407,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 199.407,03
Valor acumulado
R$ 2.536.513,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00333/2019
-
Contrato 160313.50.00006.2019
ID
53584
Identificador do contrato
16031350000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ECEME
Nome da unidade
ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160313
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
05310.000440/2018-76
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993 E LEI Nº 10.520/2002
Data da assinatura
08/04/2019
Data da publicação
17/07/2019
Início da vigência
08/04/2019
Fim da vigência
07/04/2021
Valor inicial
R$ 19.122,97
Valor global
R$ 237.076,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 19.122,97
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160313
Número da licitação
00006/2019
-
Contrato 155903.50.00023.2020
ID
58906
Identificador do contrato
15590350000232020
Número
00023/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFJF
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código da unidade de origem
155903
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23765.006666/2020-87
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA OHU-UFJF.
Fundamento legal
LEI 13.303/2016
Data da assinatura
24/06/2020
Data da publicação
25/06/2020
Início da vigência
24/06/2020
Fim da vigência
24/06/2025
Valor inicial
R$ 868.440,03
Valor global
R$ 268.492,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 268.492,27
Valor acumulado
R$ 920.473,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 155012.50.00038.2020
ID
58911
Identificador do contrato
15501250000382020
Número
00038/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUCAM-UFES
Nome da unidade
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
Código da unidade de origem
155012
Nome da unidade de origem
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23525.008535/2020-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Fundamento legal
LEI 13.303/16 E RLC EBSERH.
Data da assinatura
03/07/2020
Data da publicação
07/07/2020
Início da vigência
03/07/2020
Fim da vigência
03/07/2024
Valor inicial
R$ 1.542.391,68
Valor global
R$ 1.966.653,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.966.653,79
Valor acumulado
R$ 66.959.414,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 155011.50.00066.2020
ID
58913
Identificador do contrato
15501150000662020
Número
00066/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HC-UFTM
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM
Código da unidade de origem
155011
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23521.009489/2020-53
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, EXCETO PAPEL.
Fundamento legal
LEI 13.303/2016
Data da assinatura
09/07/2020
Data da publicação
13/07/2020
Início da vigência
09/07/2020
Fim da vigência
09/07/2024
Valor inicial
R$ 1.301.159,65
Valor global
R$ 1.589.752,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.589.752,75
Valor acumulado
R$ 54.895.310,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 155007.50.00034.2020
ID
58926
Identificador do contrato
15500750000342020
Número
00034/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH - SEDE
Nome da unidade
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da unidade de origem
155007
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23477.004440/2020-97
Objeto
IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA A SEDE DA EBSERH
Fundamento legal
LEI Nº 13.303/2016
Data da assinatura
26/06/2020
Data da publicação
05/08/2020
Início da vigência
26/06/2020
Fim da vigência
21/06/2024
Valor inicial
R$ 785.364,07
Valor global
R$ 2.224.411,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.224.411,90
Valor acumulado
R$ 32.727.504,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 112408.50.00017.2020
ID
60781
Identificador do contrato
11240850000172020
Número
00017/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60550.007226/2018-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PELO PRAZO DE 48 MESES.
Fundamento legal
LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
22/05/2020
Data da publicação
27/05/2020
Início da vigência
25/05/2020
Fim da vigência
24/05/2024
Valor inicial
R$ 2.648.923,72
Valor global
R$ 2.852.813,34
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 59.433,61
Valor acumulado
R$ 2.879.915,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 160548.50.00001.2020
ID
60783
Identificador do contrato
16054850000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COTER UG
Nome da unidade
COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
Código da unidade de origem
160548
Nome da unidade de origem
COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64322.008154/2020-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINASMAIS EXCEDENTE
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DALEI 8.666/1993
Data da assinatura
01/07/2020
Data da publicação
08/07/2020
Início da vigência
01/07/2020
Fim da vigência
30/06/2024
Valor inicial
R$ 219.753,12
Valor global
R$ 252.774,21
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.064,52
Valor acumulado
R$ 687.670,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 203003.50.00001.2020
ID
60835
Identificador do contrato
20300350000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20203
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANCINE
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
Código da unidade de origem
203003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01416.008230/2019-16
Objeto
REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE.
Fundamento legal
LEI 10.520/2002
Data da assinatura
10/01/2020
Data da publicação
29/01/2020
Início da vigência
10/01/2020
Fim da vigência
10/01/2025
Valor inicial
R$ 669.853,68
Valor global
R$ 147.779,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.314,96
Valor acumulado
R$ 795.974,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
203003
Número da licitação
00017/2019
-
Contrato 413001.50.00039.2020
ID
61017
Identificador do contrato
41300150000392020
Número
00039/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE
Código da unidade de origem
413001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53500.041368/2019-71
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI8666/93, LEI 10520/2002, DECRETO 9507/2018, IN 05/2017
Data da assinatura
23/04/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
23/04/2020
Fim da vigência
22/04/2025
Valor inicial
R$ 970.521,34
Valor global
R$ 289.093,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.091,10
Valor acumulado
R$ 32.312.564,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413001
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 253003.50.00008.2020
ID
61778
Identificador do contrato
25300350000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36213
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANS
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código da unidade de origem
253003
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
33910.012086/2019-28
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM VIGÊNCIA DE 48 MESES, PARA A ANS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE EM REGIME DECOMODATO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR, DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI8.666/93; LEI10.520/02; LEI8.248/91; DEC9.507/18; DEC7
Data da assinatura
28/02/2020
Data da publicação
17/03/2020
Início da vigência
06/03/2020
Fim da vigência
06/03/2025
Valor inicial
R$ 741.700,80
Valor global
R$ 163.426,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.618,84
Valor acumulado
R$ 8.170.914,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253003
Número da licitação
00002/2020
-
Outros 170344.98.00047.2020
ID
65286
Identificador do contrato
17034498000472020
Número
00047/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AC
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - ACRE
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
11382.100404/2020-23
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO,REPROD. DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNEC.DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNEC. DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
08/12/2020
Data da publicação
14/12/2020
Início da vigência
08/12/2020
Fim da vigência
08/12/2024
Valor inicial
R$ 38.031,38
Valor global
R$ 43.657,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.657,20
Valor acumulado
R$ 1.977.337,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 170085.50.00053.2020
ID
65287
Identificador do contrato
17008550000532020
Número
00053/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME-MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13621.108419/2020-03
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO,REPROD. DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNEC.DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNEC. DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA
Data da assinatura
11/12/2020
Data da publicação
15/12/2020
Início da vigência
11/12/2020
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 1.191.271,09
Valor global
R$ 1.388.377,83
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 28.924,54
Valor acumulado
R$ 1.655.236,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 170032.50.00061.2020
ID
67081
Identificador do contrato
17003250000612020
Número
00061/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/PI
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - PIAUI
Código da unidade de origem
170607
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10384.100179/2020-42
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRSSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)MODALIDADE FRANQUIA DEPÁGINAS MAIS EXCEDENTE,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA GERENCIAMENTO,BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASCOMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS,ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
24/12/2020
Data da publicação
29/12/2020
Início da vigência
24/12/2020
Fim da vigência
24/12/2024
Valor inicial
R$ 40.717,44
Valor global
R$ 40.717,44
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 848,28
Valor acumulado
R$ 40.717,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170607
Número da licitação
00011/2019
-
Contrato 120625.50.00065.2020
ID
68223
Identificador do contrato
12062550000652020
Número
00065/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP DF
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED
Código da unidade de origem
120625
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67289.008265/2020-08
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALID ADE FRANQUIA DE PÁINAS, COM FORNECIMENTO DE EQ IPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO D FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO. UPORTE TÉCNICO ON-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIA ENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, I CLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍ EIS, PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMEN DA SOLUÇÃO.
Fundamento legal
CONFORME A LEI Nº 8.666,DE 21/06/1993,DA LEINº 10.520,DE
Data da assinatura
10/12/2020
Data da publicação
16/12/2020
Início da vigência
10/12/2020
Fim da vigência
10/12/2024
Valor inicial
R$ 258.589,35
Valor global
R$ 249.600,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.800,00
Valor acumulado
R$ 517.178,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120625
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 120623.50.00029.2020
ID
68252
Identificador do contrato
12062350000292020
Número
00029/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-AF
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
Código da unidade de origem
120623
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67564.028157/2019-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 7.892/13, DECRETO 9.
Data da assinatura
01/10/2020
Data da publicação
30/11/2020
Início da vigência
01/10/2020
Fim da vigência
01/10/2024
Valor inicial
R$ 565.440,00
Valor global
R$ 572.874,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 572.874,44
Valor acumulado
R$ 9.503.587,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120623
Número da licitação
00001/2020
Informação complementar
FINALIDADE DO TERMO ADITIVO É A SUPRESSÃO E, 25% DO VALOR GLOBAL DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O HAAF.
-
Contrato 156654.50.00078.2020
ID
70117
Identificador do contrato
15665450000782020
Número
00078/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
150233
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23860.000521/2020-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
09/12/2020
Data da publicação
30/12/2020
Início da vigência
09/12/2020
Fim da vigência
09/12/2024
Valor inicial
R$ 1.255.858,08
Valor global
R$ 359.087,32
Número de parcelas
18
Valor da Parcela
R$ 19.949,30
Valor acumulado
R$ 1.247.949,19
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 158157.50.00012.2020
ID
71092
Identificador do contrato
15815750000122020
Número
00012/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23270.001783/2020-38
Objeto
É O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS - DO TIPO TABLET 3G, COM SEGURO DE FURTO E DANOS, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2020
Fundamento legal
LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
Data da assinatura
30/11/2020
Data da publicação
10/12/2020
Início da vigência
01/12/2020
Fim da vigência
24/11/2022
Valor inicial
R$ 9.077.820,00
Valor global
R$ 9.786.845,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.786.845,52
Valor acumulado
R$ 18.864.665,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00012/2020
-
Contrato 443001.50.00037.2020
ID
77196
Identificador do contrato
44300150000372020
Número
00037/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGEF/SAF/ANA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
Código da unidade de origem
443001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
02501.004121/2020-67
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTE PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS,E CONTABILIZAÇÃO DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANA
Fundamento legal
LEI Nº 8666/1993
Data da assinatura
23/12/2020
Data da publicação
31/12/2020
Início da vigência
24/12/2020
Fim da vigência
24/12/2024
Valor inicial
R$ 583.970,88
Valor global
R$ 620.940,48
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 12.936,26
Valor acumulado
R$ 620.940,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 130005.50.00007.2021
ID
83331
Identificador do contrato
13000550000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21000.023190/2020-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
12/01/2021
Data da publicação
15/01/2021
Início da vigência
12/01/2021
Fim da vigência
12/01/2025
Valor inicial
R$ 4.304.248,32
Valor global
R$ 4.970.774,88
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 103.557,81
Valor acumulado
R$ 4.630.354,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00012/2020
Informação complementar
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
-
Contrato 160495.50.00008.2020
ID
85450
Identificador do contrato
16049550000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H MIL A SAO PAULO
Nome da unidade
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
170133
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64584.009782/2019-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Data da assinatura
27/05/2019
Data da publicação
26/05/2021
Início da vigência
27/05/2020
Fim da vigência
26/05/2024
Valor inicial
R$ 92.537,49
Valor global
R$ 117.534,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.794,58
Valor acumulado
R$ 313.735,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
-
Contrato 240106.50.00030.2021
ID
85674
Identificador do contrato
24010650000302021
Número
00030/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01340.008662/2020-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CARÁTER LOCAL, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, NAS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP E CACHOEIRA PAULISTA – SP.
Data da assinatura
06/01/2021
Data da publicação
27/01/2021
Início da vigência
06/01/2021
Fim da vigência
06/01/2025
Valor inicial
R$ 1.717.862,40
Valor global
R$ 490.224,08
Número de parcelas
31
Valor da Parcela
R$ 15.813,68
Valor acumulado
R$ 1.098.633,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00322/2020
Informação complementar
CC2701
-
Contrato 155009.50.00014.2020
ID
86124
Identificador do contrato
15500950000142020
Número
00014/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUB-UNB
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
155009
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23522.016503/2020-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)
Data da assinatura
10/07/2020
Data da publicação
28/01/2021
Início da vigência
10/07/2020
Fim da vigência
09/07/2024
Valor inicial
R$ 1.048.138,47
Valor global
R$ 1.601.996,86
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 33.374,93
Valor acumulado
R$ 1.165.347,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155009
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 155021.50.00290.2020
ID
91937
Identificador do contrato
15502150002902020
Número
00290/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMG
Nome da unidade
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código da unidade de origem
155021
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23537.012446/2020-86
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
03/07/2020
Data da publicação
26/02/2021
Início da vigência
06/07/2020
Fim da vigência
06/07/2024
Valor inicial
R$ 3.512.821,17
Valor global
R$ 4.265.113,08
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 88.856,52
Valor acumulado
R$ 6.216.112,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155021
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 762500.50.00004.2020
ID
92646
Identificador do contrato
76250050000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SSPM
Nome da unidade
SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA
Código da unidade de origem
762500
Nome da unidade de origem
SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63130.000816/2020-20
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM PAGAMENTO MENSAL, CONSIDERANDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL). INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO, BILHETAGEM E GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO LOCAL E ORIENTAÇÃO DE USUÁRIOS NO USO DOS EQUIPAMENTOS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 MESES, PODEMOS SER PRORROGÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATE 48 MESES, SERVIÇO CONTÍNUO: LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) IMPRESSORAS/COPIADORAS/SCANNER A LASER COM CAPACIDADE DE 100CPM (OU SIMILAR), MONOCROMÁTICAS NOVAS, LACRADAS DE FÁBRICA, SEM USO ANTERIOR E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
Data da assinatura
04/11/2020
Data da publicação
03/03/2021
Início da vigência
04/11/2020
Fim da vigência
03/11/2024
Valor inicial
R$ 451.999,68
Valor global
R$ 548.398,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 45.699,83
Valor acumulado
R$ 2.037.718,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
762500
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 155635.50.00003.2021
ID
94491
Identificador do contrato
15563550000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.ENGENHO NOVO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código da unidade de origem
155635
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23782.000063/2020-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
10/03/2021
Data da publicação
17/03/2021
Início da vigência
10/03/2021
Fim da vigência
10/03/2025
Valor inicial
R$ 125.377,92
Valor global
R$ 138.449,85
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 2.884,37
Valor acumulado
R$ 132.900,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 120636.50.00013.2021
ID
94720
Identificador do contrato
12063650000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP LS
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Código da unidade de origem
120636
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67532.006152/2019-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS PARA IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, PARA SUPRIR À DEMANDA DO GAP-LS E UNIDADES APOIADAS.
Data da assinatura
01/03/2021
Data da publicação
17/03/2021
Início da vigência
01/03/2021
Fim da vigência
01/03/2024
Valor inicial
R$ 290.239,20
Valor global
R$ 314.543,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 314.543,55
Valor acumulado
R$ 5.384.833,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120636
Número da licitação
00066/2020
-
Contrato 752000.50.02019.0006
ID
94745
Identificador do contrato
75200050020190006
Número
02019/0006
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPC
Nome da unidade
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
Código da unidade de origem
752000
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63012.002643/2019-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.
Data da assinatura
13/11/2019
Data da publicação
17/03/2021
Início da vigência
23/12/2019
Fim da vigência
22/12/2024
Valor inicial
R$ 72.527,64
Valor global
R$ 85.775,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.147,98
Valor acumulado
R$ 210.248,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
752000
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 155633.50.00001.2021
ID
95759
Identificador do contrato
15563350000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIJUCA I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código da unidade de origem
155633
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23780.000063/2020-83
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/03/2021
Data da publicação
25/03/2021
Início da vigência
19/03/2021
Fim da vigência
19/03/2025
Valor inicial
R$ 66.576,48
Valor global
R$ 75.633,85
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 1.575,71
Valor acumulado
R$ 72.723,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
GESTÃO / UNIDADE: 15201 / 155633 FONTE: 8100
-
Contrato 170168.50.00001.2019
ID
96344
Identificador do contrato
17016850000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ALF P.SANTOS
Nome da unidade
ALFANDEGA DA RFB PORTO DE SANTOS
Código da unidade de origem
170141
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM SANTOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15995.720029/2019-41
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO SRRF08/DIPOL Nº 12/2018
Data da assinatura
25/09/2019
Data da publicação
30/03/2021
Início da vigência
01/10/2019
Fim da vigência
30/09/2024
Valor inicial
R$ 350.533,34
Valor global
R$ 465.711,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 465.711,36
Valor acumulado
R$ 13.913.449,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00012/2018
Informação complementar
CONTRATO 1 2019
-
Contrato 155636.50.00002.2021
ID
96593
Identificador do contrato
15563650000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. ENGENHO NOVO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código da unidade de origem
155636
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23783.000096/2020-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Data da assinatura
16/03/2021
Data da publicação
31/03/2021
Início da vigência
16/03/2021
Fim da vigência
16/03/2025
Valor inicial
R$ 279.688,80
Valor global
R$ 279.688,80
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 5.826,85
Valor acumulado
R$ 279.688,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 495130.50.00044.2018
ID
96899
Identificador do contrato
49513050000442018
Número
00044/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/RIO DE JANEIRO
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495130
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
48032.000047/2020-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON SITE - CONFORME OS REQUISITOS E AS CONDIÇÕES E.STABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIAS E EM SEUS ENCARTES - COM PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS E SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO.
Data da assinatura
22/05/2018
Data da publicação
10/05/2021
Início da vigência
22/05/2018
Fim da vigência
22/05/2022
Valor inicial
R$ 2.487.948,00
Valor global
R$ 2.673.502,92
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 222.791,91
Valor acumulado
R$ 10.445.820,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
495130
Número da licitação
00007/2017
-
Contrato 070013.50.00062.2020
ID
98545
Identificador do contrato
07001350000622020
Número
00062/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
0049.94.079201980-5
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
Data da assinatura
17/09/2020
Data da publicação
20/04/2021
Início da vigência
17/09/2020
Fim da vigência
17/09/2022
Valor inicial
R$ 1.846.500,00
Valor global
R$ 1.846.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.846.500,00
Valor acumulado
R$ 1.846.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70013
Número da licitação
00033/2020
Informação complementar
PUBLICAÇÃO DOU 18/09/2020
-
Contrato 530001.50.00023.2021
ID
99830
Identificador do contrato
53000150000232021
Número
00023/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MIDR/ADM.GERAL
Nome da unidade
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL
Código da unidade de origem
530001
Nome da unidade de origem
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
59000.015677/2019-11
Objeto
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS ORIGINAIS DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
06/05/2021
Data da publicação
10/05/2021
Início da vigência
06/05/2021
Fim da vigência
06/05/2025
Valor inicial
R$ 1.628.890,74
Valor global
R$ 1.839.513,24
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 38.323,19
Valor acumulado
R$ 3.640.172,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
00004/2021
-
Contrato 155625.50.00002.2021
ID
100386
Identificador do contrato
15562550000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NITEROI
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI
Código da unidade de origem
155633
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23787.000055/2020-77
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES, PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
10/03/2021
Data da publicação
06/05/2021
Início da vigência
10/03/2021
Fim da vigência
10/03/2025
Valor inicial
R$ 118.551,36
Valor global
R$ 118.551,36
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 2.469,82
Valor acumulado
R$ 163.008,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 120623.50.00036.2020
ID
100770
Identificador do contrato
12062350000362020
Número
00036/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-AF
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
Código da unidade de origem
120623
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
67564.028157/2019-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIGADEIRO MÉDICO ROBERTO TEIXEIRA - IMAE
Data da assinatura
05/04/2021
Data da publicação
07/05/2021
Início da vigência
05/04/2021
Fim da vigência
05/04/2025
Valor inicial
R$ 60.096,00
Valor global
R$ 63.671,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.671,43
Valor acumulado
R$ 60.096,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120623
Número da licitação
00001/2020
Informação complementar
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DA LEI Nº 8.248, DE 22 DE OUTUBRO DE 1991, DO DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, DO DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019 E DA E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017
-
Contrato 155634.50.00001.2021
ID
105592
Identificador do contrato
15563450000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIJUCA II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
Código da unidade de origem
155634
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23780.000063/2020-83
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO.
Data da assinatura
04/06/2021
Data da publicação
22/06/2021
Início da vigência
04/06/2021
Fim da vigência
04/06/2025
Valor inicial
R$ 199.073,76
Valor global
R$ 238.347,08
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 4.965,56
Valor acumulado
R$ 232.455,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155634.50.00001.2021
ID
105593
Identificador do contrato
15563450000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS TIJUCA II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23780.000063/2020-83
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO.
Data da assinatura
04/06/2021
Data da publicação
22/06/2021
Início da vigência
04/06/2021
Fim da vigência
04/06/2025
Valor inicial
R$ 199.073,76
Valor global
R$ 199.073,76
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 4.147,37
Valor acumulado
R$ 199.073,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155634
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155627.50.00001.2021
ID
106130
Identificador do contrato
15562750000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código da unidade de origem
155627
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23785.000075/2020-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DE PAPEL
Data da assinatura
16/06/2021
Data da publicação
25/06/2021
Início da vigência
30/06/2021
Fim da vigência
30/06/2025
Valor inicial
R$ 1,25
Valor global
R$ 1,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1,25
Valor acumulado
R$ 1,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155627
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 155629.50.00002.2021
ID
106850
Identificador do contrato
15562950000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23776.000040/2020-38
Objeto
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO.
Data da assinatura
30/06/2021
Data da publicação
02/07/2021
Início da vigência
30/06/2021
Fim da vigência
30/06/2025
Valor inicial
R$ 113.328,00
Valor global
R$ 113.328,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 2.361,00
Valor acumulado
R$ 113.328,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155626.50.00002.2021
ID
107158
Identificador do contrato
15562650000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código da unidade de origem
155626
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23784.000101/2021-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DE PAPEL
Data da assinatura
01/07/2021
Data da publicação
05/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/07/2024
Valor inicial
R$ 13.875,84
Valor global
R$ 16.378,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.364,84
Valor acumulado
R$ 30.294,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155624.50.00002.2021
ID
107218
Identificador do contrato
15562450000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I
Código da unidade de origem
155624
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23775.000031/2020-57
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARAREPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
02/07/2021
Data da publicação
06/07/2021
Início da vigência
02/07/2021
Fim da vigência
02/07/2025
Valor inicial
R$ 31.080,00
Valor global
R$ 33.026,25
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 688,05
Valor acumulado
R$ 31.080,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155624
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 153167.50.00002.2021
ID
107653
Identificador do contrato
15316750000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código da unidade de origem
153167
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23040.001731/2020-53
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/07/2021
Data da publicação
09/07/2021
Início da vigência
07/07/2021
Fim da vigência
07/07/2025
Valor inicial
R$ 331.892,64
Valor global
R$ 378.820,17
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 7.892,09
Valor acumulado
R$ 331.892,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
FICA SUSPENSA PARCIALMENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 07/07/2021 ATÉ 04/11/2021. O CONTRATADO CONCORDA COM A RETOMADA DOS SERVIÇOS DE FORMA ANTECIPADA AO PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO ANTERIOR, A QUALQUER TEMPO, NO CASO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID-19, MEDIANTE AVISO FORMAL DE 15 (QUINZE) DIAS ANTES DA RETOMADA, SEM QUALQUER TIPO DE INDENIZAÇÃO EM PROL DO CONTRATADO.
-
Contrato 155628.50.00002.2021
ID
107780
Identificador do contrato
15562850000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código da unidade de origem
155628
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23774.000064/2021-98
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/07/2021
Data da publicação
09/07/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
01/07/2025
Valor inicial
R$ 194.673,60
Valor global
R$ 214.970,72
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 4.478,56
Valor acumulado
R$ 207.119,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
A SUSPENSÃO PARCIAL OCORRERÁ APENAS PARA OS ITENS DO GRUPO 2.
-
Contrato 155630.50.00001.2021
ID
108044
Identificador do contrato
15563050000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRIST. I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I
Código da unidade de origem
155630
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23777.000219/2019-41
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DE PAPEL., ESPECIFICADOS NOS ITENS 1 A 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2020, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
10/06/2021
Data da publicação
15/07/2021
Início da vigência
01/09/2021
Fim da vigência
01/09/2025
Valor inicial
R$ 3.704,78
Valor global
R$ 188.854,87
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 3.934,48
Valor acumulado
R$ 184.031,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155630
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
NÃO HAVERÁ MUDANÇA NO VALOR GLOBAL, APENAS SUSPENSÃO DE AGUNS ITENS.
-
Contrato 183038.50.00010.2021
ID
108774
Identificador do contrato
18303850000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30204
Nome do órgão
INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
52402.002093/2020-30
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - COMPREENDENDO IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE; OS SERVIÇOS DEVERÃO ABRANGER O FORNECIMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, BEM COMO TODOS OS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INPI.
Data da assinatura
13/07/2021
Data da publicação
20/07/2021
Início da vigência
20/07/2021
Fim da vigência
20/07/2025
Valor inicial
R$ 800.124,20
Valor global
R$ 800.124,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 800.124,20
Valor acumulado
R$ 800.124,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
183038
Número da licitação
00006/2021
-
Contrato 155632.50.00001.2021
ID
109090
Identificador do contrato
15563250000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C.SAO CRISTOVAO III
Nome da unidade
4OLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23779.000056/2020-11
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
08/07/2021
Data da publicação
23/07/2021
Início da vigência
01/10/2021
Fim da vigência
29/05/2026
Valor inicial
R$ 165.430,56
Valor global
R$ 165.430,56
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 3.446,47
Valor acumulado
R$ 189.555,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155632
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 170116.50.00002.2021
ID
109435
Identificador do contrato
17011650000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código da unidade de origem
170116
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10707.720074/2020-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA AS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 07ª REGIÃO FISCAL (SRRF07), ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE – COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIO.
Data da assinatura
15/03/2021
Data da publicação
27/07/2021
Início da vigência
15/03/2021
Fim da vigência
15/03/2025
Valor inicial
R$ 1.187.837,71
Valor global
R$ 1.380.453,65
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 28.759,45
Valor acumulado
R$ 2.369.182,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170116
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 170116.50.00003.2021
ID
109452
Identificador do contrato
17011650000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código da unidade de origem
170116
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10707.720074/2020-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA AS UNIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVA IGUAÇU (DRF/NIU), ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE – COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIO
Data da assinatura
15/03/2021
Data da publicação
27/07/2021
Início da vigência
15/03/2021
Fim da vigência
15/03/2025
Valor inicial
R$ 217.346,11
Valor global
R$ 249.687,84
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 5.201,83
Valor acumulado
R$ 400.234,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170116
Número da licitação
00005/2020
-
Contrato 403201.50.00004.2021
ID
110127
Identificador do contrato
40320150000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20412
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNARTE
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01531.000266/2021-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) DE ABRAGÊNCIA NACIONAL COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO.
Data da assinatura
05/07/2021
Data da publicação
03/08/2021
Início da vigência
05/07/2021
Fim da vigência
30/11/2021
Valor inicial
R$ 72.367,30
Valor global
R$ 72.367,30
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 12.061,22
Valor acumulado
R$ 72.367,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
403201
Número da licitação
01005/2021
Informação complementar
EMERGENCIAL
-
Contrato 250052.50.00067.2021
ID
112756
Identificador do contrato
25005250000672021
Número
00067/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
25410.004362/2020-21
Objeto
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO NOVOS E DE PRIMEIRO USO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PARTES, SUPRIMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS, CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS.
Data da assinatura
23/06/2021
Data da publicação
26/08/2021
Início da vigência
05/11/2021
Fim da vigência
04/11/2025
Valor inicial
R$ 3.598.272,00
Valor global
R$ 3.805.892,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.805.892,29
Valor acumulado
R$ 3.598.272,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
00066/2021
-
Contrato 160192.50.00035.2021
ID
114058
Identificador do contrato
16019250000352021
Número
00035/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM AP/5ª RM
Nome da unidade
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5ª RM
Código da unidade de origem
160192
Nome da unidade de origem
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5ª RM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
65378.008062/2020-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
23/08/2021
Data da publicação
06/09/2021
Início da vigência
24/08/2021
Fim da vigência
23/08/2025
Valor inicial
R$ 600.314,40
Valor global
R$ 687.126,13
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 14.315,13
Valor acumulado
R$ 671.365,89
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160192
Número da licitação
00035/2021
-
Contrato 154040.50.00512.2021
ID
115201
Identificador do contrato
15404050005122021
Número
00512/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23106.010988/2019-51
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, NO PRIMEIRO GRUPO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS) COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS, NO SEGUNDO GRUPO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DE GRANDE PORTE (PLOTTERS) COM PAGAMENTO DE PÁGINAS DE GRANDE DIMENSÕES IMPRESSAS E NO TERCEIRO GRUPO MODALIDADE DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ESCÂNERES) SEM COBRANÇA SOBRE VOLUMES PRODUZIDOS DE DIGITALIZAÇÃO.
Data da assinatura
03/09/2021
Data da publicação
16/09/2021
Início da vigência
03/09/2021
Fim da vigência
03/09/2025
Valor inicial
R$ 4.995.212,16
Valor global
R$ 5.367.201,12
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 111.816,69
Valor acumulado
R$ 5.204.432,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00202/2021
-
Contrato 170147.50.00002.2018
ID
117273
Identificador do contrato
17014750000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF SANTO ANDRE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10805.721182/2018-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
Data da assinatura
29/06/2018
Data da publicação
05/10/2021
Início da vigência
02/07/2018
Fim da vigência
01/07/2023
Valor inicial
R$ 482.457,15
Valor global
R$ 491.812,60
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 8.196,88
Valor acumulado
R$ 746.260,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170147
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 410003.50.00069.2021
ID
118036
Identificador do contrato
41000350000692021
Número
00069/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGRL/MCOM
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
410003
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
53115.019339/2020-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (MCOM).
Data da assinatura
08/10/2021
Data da publicação
13/10/2021
Início da vigência
08/10/2021
Fim da vigência
08/10/2025
Valor inicial
R$ 799.465,47
Valor global
R$ 867.562,98
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 18.074,23
Valor acumulado
R$ 859.423,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
410003
Número da licitação
00010/2021
-
Contrato 100001.50.00101.2018
ID
118065
Identificador do contrato
10000150001012018
Número
00101/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
16000
Nome do órgão
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TJDF/DF
Nome da unidade
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código da unidade de origem
100001
Nome da unidade de origem
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
0001745/2017
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, PARA PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM GERENCIAMENTO DO PARQUE, PARA CONTROLE DO VOLUME QUE VIER A SER IMPRESSO E/OU COPIADO, INCLUINDO AINDA OS INSUMOS, SUPRIMENTOS, PEÇAS, LOGÍSTICA DIRETA E REVERSA DOS RESÍDUOS GERADOS PELO CONTRATO, EXCETUANDO-SE APENAS O PAPEL. FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 8.666/1993 E 10.520/2002 E DECRETOS 5.450/2005 E 8.538/2015.
Data da assinatura
25/07/2018
Data da publicação
27/07/2018
Início da vigência
27/07/2018
Fim da vigência
27/07/2024
Valor inicial
R$ 13.756.700,00
Valor global
R$ 3.326.957,61
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 277.246,47
Valor acumulado
R$ 20.185.176,59
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
100001
Número da licitação
00095/2017
-
Contrato 150004.50.00028.2021
ID
118494
Identificador do contrato
15000450000282021
Número
00028/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
STIC
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
Código da unidade de origem
150002
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23000.024460/2019-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE – CONFORME OS REQUISITOS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS E EM SEUS ENCARTES – COM PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS E SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO.
Data da assinatura
14/10/2021
Data da publicação
15/10/2021
Início da vigência
14/10/2021
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 2.347.503,88
Valor global
R$ 3.999,43
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 333,29
Valor acumulado
R$ 30.338.423,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150002
Número da licitação
00013/2021
-
Contrato 403201.50.00028.2021
ID
125894
Identificador do contrato
40320150000282021
Número
00028/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20412
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNARTE
Nome da unidade
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código da unidade de origem
403201
Nome da unidade de origem
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01530.000041/2021-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, NAS LOCALIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES – FUNARTE/RJ, E RESPECTIVAS UNIDADES VINCULADAS NOS ESTADOS DE SÃO PAULO/SP, BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF.
Data da assinatura
01/12/2021
Data da publicação
09/12/2021
Início da vigência
01/12/2021
Fim da vigência
30/11/2025
Valor inicial
R$ 465.802,08
Valor global
R$ 377.277,07
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 7.859,94
Valor acumulado
R$ 454.617,19
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
403201
Número da licitação
00004/2021
-
Contrato 200119.50.00019.2021
ID
126199
Identificador do contrato
20011950000192021
Número
00019/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
200119
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08660.013419/2020-11
Objeto
OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Data da assinatura
03/12/2021
Data da publicação
10/12/2021
Início da vigência
04/12/2021
Fim da vigência
03/12/2026
Valor inicial
R$ 1.059.894,00
Valor global
R$ 752.680,32
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 15.680,84
Valor acumulado
R$ 1.204.109,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 158134.50.00009.2021
ID
127543
Identificador do contrato
15813450000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154681
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED. DE SERGIPE - CAMPUS PROPRIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23706.000185/2021-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS – CAMPUS PROPRIÁ.
Data da assinatura
01/12/2021
Data da publicação
16/12/2021
Início da vigência
01/12/2021
Fim da vigência
01/12/2024
Valor inicial
R$ 6.084,00
Valor global
R$ 7.022,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 585,21
Valor acumulado
R$ 6.084,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 158151.50.00025.2021
ID
131902
Identificador do contrato
15815150000252021
Número
00025/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da unidade de origem
158151
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23147.007672/2021-54
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Data da assinatura
06/01/2022
Data da publicação
12/01/2022
Início da vigência
06/01/2022
Fim da vigência
05/01/2024
Valor inicial
R$ 55.731,96
Valor global
R$ 60.670,98
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.055,92
Valor acumulado
R$ 44.628,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158151
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158419.50.00007.2021
ID
132508
Identificador do contrato
15841950000072021
Número
00007/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ARACRUZ
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
Código da unidade de origem
158419
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23150.003376/2021-78
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS ARACRUZ.
Data da assinatura
14/01/2022
Data da publicação
18/01/2022
Início da vigência
26/01/2022
Fim da vigência
26/01/2025
Valor inicial
R$ 16.459,92
Valor global
R$ 17.030,37
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 283,84
Valor acumulado
R$ 16.678,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158421
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158421.50.00001.2022
ID
132880
Identificador do contrato
15842150000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS CARIACI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA
Código da unidade de origem
158421
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Cessão
Processo
23152.000502/2021-73
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS CARIACICA
Data da assinatura
13/01/2022
Data da publicação
21/01/2022
Início da vigência
13/01/2022
Fim da vigência
12/01/2026
Valor inicial
R$ 25.817,36
Valor global
R$ 28.342,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.361,88
Valor acumulado
R$ 107.421,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158421
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158423.50.00009.2021
ID
134034
Identificador do contrato
15842350000092021
Número
00009/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS S.MATEU
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS
Código da unidade de origem
158423
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23157.002430/2020-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS SÃO MATEUS.
Data da assinatura
31/12/2021
Data da publicação
31/01/2022
Início da vigência
03/01/2022
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 29.014,80
Valor global
R$ 14.987,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.248,92
Valor acumulado
R$ 29.014,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158421
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158427.50.00003.2022
ID
136714
Identificador do contrato
15842750000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS V.VELHA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA
Código da unidade de origem
158427
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23187.000070/2022-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA .
Data da assinatura
17/02/2022
Data da publicação
18/02/2022
Início da vigência
01/03/2022
Fim da vigência
01/03/2026
Valor inicial
R$ 15.615,00
Valor global
R$ 15.615,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.615,00
Valor acumulado
R$ 927.240,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158427
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158429.50.00002.2022
ID
137363
Identificador do contrato
15842950000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS V.N.IMI
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
Código da unidade de origem
158429
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23186.002788/2021-89
Objeto
SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
Data da assinatura
14/02/2022
Data da publicação
24/02/2022
Início da vigência
14/02/2022
Fim da vigência
14/02/2025
Valor inicial
R$ 42.164,16
Valor global
R$ 22.882,33
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.906,86
Valor acumulado
R$ 68.261,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158429
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 540004.50.00004.2022
ID
137723
Identificador do contrato
54000450000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
54000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TURISMO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MTUR
Nome da unidade
SPOA/MTUR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
72031.013263/2019-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), SOB DEMANDA NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/02/2022
Data da publicação
28/02/2022
Início da vigência
01/03/2022
Fim da vigência
01/03/2026
Valor inicial
R$ 1.835.066,40
Valor global
R$ 1.835.066,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.835.066,40
Valor acumulado
R$ 1.835.066,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
540004
Número da licitação
00014/2021
-
Contrato 158134.50.00001.2022
ID
138645
Identificador do contrato
15813450000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158393
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23290.000223/2022-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)
Data da assinatura
17/02/2022
Data da publicação
10/03/2022
Início da vigência
17/02/2022
Fim da vigência
17/02/2025
Valor inicial
R$ 39.331,20
Valor global
R$ 39.331,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.277,60
Valor acumulado
R$ 117.993,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 158009.50.00005.2022
ID
138702
Identificador do contrato
15800950000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código da unidade de origem
158009
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23411.000293/2022-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO), NA MODALIDADE DE ALUGUEL DE SCANNERS, INCLUSO O SOFTWARE, INCLUSO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUPORTE TÉCNICO, PARA A DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES ATIVOS DOS CAMPI E REITORIA DO IFPR.
Data da assinatura
09/03/2022
Data da publicação
11/03/2022
Início da vigência
09/03/2022
Fim da vigência
09/03/2025
Valor inicial
R$ 234.946,56
Valor global
R$ 117.473,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 117.473,28
Valor acumulado
R$ 1.644.625,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00055/2021
-
Contrato 050001.50.00024.2022
ID
138857
Identificador do contrato
05000150000242022
Número
00024/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.002762/2022-00
Objeto
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Data da assinatura
04/03/2022
Data da publicação
11/03/2022
Início da vigência
05/03/2022
Fim da vigência
01/09/2022
Valor inicial
R$ 789.251,40
Valor global
R$ 789.251,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 789.251,40
Valor acumulado
R$ 789.251,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
50001
Número da licitação
00000/0000
-
Contrato 160076.50.00003.2022
ID
139118
Identificador do contrato
16007650000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DCT
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Código da unidade de origem
160076
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64443.052534/2021-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
07/03/2022
Data da publicação
15/03/2022
Início da vigência
07/03/2022
Fim da vigência
07/03/2026
Valor inicial
R$ 693.600,00
Valor global
R$ 839.486,96
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 17.489,31
Valor acumulado
R$ 778.611,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160076
Número da licitação
00005/2021
Informação complementar
O CONTRATO ATENDE O DCT E SUAS OMDS: DSG E DSMEM.
-
Contrato 160089.50.00003.2022
ID
140406
Identificador do contrato
16008950000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
S E F
Nome da unidade
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Código da unidade de origem
160089
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64689.004184/2021-19
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA.
Data da assinatura
23/03/2022
Data da publicação
24/03/2022
Início da vigência
24/03/2022
Fim da vigência
23/03/2026
Valor inicial
R$ 324.000,00
Valor global
R$ 360.000,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 7.500,00
Valor acumulado
R$ 349.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160089
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 155631.50.00000.2021
ID
140450
Identificador do contrato
15563150000002021
Número
00000/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRISTOVAO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23778.000055/2020-86
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. INCLUIR AS PLANILHAS DO G.A E DO G.B. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 27/05/2025 (48 MESES) PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 6.604,25 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 317.032,32 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.
Data da assinatura
18/05/2021
Data da publicação
03/08/2021
Início da vigência
27/05/2021
Fim da vigência
27/05/2022
Valor inicial
R$ 79.258,08
Valor global
R$ 79.258,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.604,84
Valor acumulado
R$ 79.258,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 155631.50.00100.2021
ID
140451
Identificador do contrato
15563150001002021
Número
00100/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C. SAO CRISTOVAO II
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II
Código da unidade de origem
155633
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23778.000055/2020-86
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. INCLUIR AS PLANILHAS DO G.A E DO G.B. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 27/05/2025 (48 MESES) PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 6.604,25 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 317.032,32 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.
Data da assinatura
18/05/2021
Data da publicação
03/08/2021
Início da vigência
27/05/2021
Fim da vigência
27/05/2022
Valor inicial
R$ 79.258,08
Valor global
R$ 79.258,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.604,84
Valor acumulado
R$ 158.516,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155633
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 158134.50.00002.2022
ID
140628
Identificador do contrato
15813450000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
152420
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23464.000021/2022-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA COM FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS.
Data da assinatura
09/03/2022
Data da publicação
06/04/2022
Início da vigência
09/03/2022
Fim da vigência
09/03/2025
Valor inicial
R$ 7.113,60
Valor global
R$ 7.444,38
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 620,37
Valor acumulado
R$ 13.317,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 158134.50.00002.2022
ID
143377
Identificador do contrato
15813450000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
152430
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ITABAIANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23462.000154/2022-83
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÁCNICA E MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO EDITAL.
Data da assinatura
22/04/2022
Data da publicação
26/04/2022
Início da vigência
06/05/2022
Fim da vigência
06/05/2024
Valor inicial
R$ 18.720,00
Valor global
R$ 20.796,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.733,07
Valor acumulado
R$ 22.557,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 158134.50.00001.2022
ID
143403
Identificador do contrato
15813450000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23290.002028/2020-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
25/04/2022
Data da publicação
26/04/2022
Início da vigência
04/05/2022
Fim da vigência
04/05/2024
Valor inicial
R$ 68.064,00
Valor global
R$ 78.746,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.746,15
Valor acumulado
R$ 938.242,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 170008.50.00002.2022
ID
143970
Identificador do contrato
17000850000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PGFN/MF
Nome da unidade
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Código da unidade de origem
170008
Nome da unidade de origem
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10951.100913/2022-53
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DE CÓPIA E DE DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Data da assinatura
28/04/2022
Data da publicação
02/05/2022
Início da vigência
02/05/2022
Fim da vigência
01/05/2024
Valor inicial
R$ 2.454.124,28
Valor global
R$ 2.694.848,40
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 112.285,35
Valor acumulado
R$ 3.260.216,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170008
Número da licitação
00001/2022
-
Contrato 158885.50.00004.2022
ID
144530
Identificador do contrato
15888550000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES CENTRO SERRANO
Nome da unidade
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO
Código da unidade de origem
158885
Nome da unidade de origem
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23544.000492/2022-13
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE 1.1 INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS CENTRO-SERRANO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO TODAS EXIGÊNCIAS DOS DEMAIS ANEXOS QUE O INTEGRAM.
Data da assinatura
04/05/2022
Data da publicação
06/05/2022
Início da vigência
01/06/2022
Fim da vigência
31/05/2024
Valor inicial
R$ 46.864,08
Valor global
R$ 48.051,12
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 2.002,13
Valor acumulado
R$ 47.164,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158885
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158134.50.00001.2022
ID
144947
Identificador do contrato
15813450000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158394
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS LAGARTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23288.000162/2022-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOUCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA – FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS/CAMPUS LAGARTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/04/2022
Data da publicação
10/05/2022
Início da vigência
05/05/2022
Fim da vigência
05/05/2024
Valor inicial
R$ 10.746,60
Valor global
R$ 11.401,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 950,13
Valor acumulado
R$ 10.746,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 200130.50.00006.2022
ID
147832
Identificador do contrato
20013050000062022
Número
00006/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-SE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE
Código da unidade de origem
200130
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08672.002551/2021-40
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SERGIPE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
27/05/2022
Data da publicação
01/06/2022
Início da vigência
27/05/2022
Fim da vigência
27/05/2026
Valor inicial
R$ 589.264,32
Valor global
R$ 280.828,20
Número de parcelas
30
Valor da Parcela
R$ 9.360,94
Valor acumulado
R$ 501.802,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200130
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 170078.50.00005.2022
ID
148061
Identificador do contrato
17007850000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF05
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF
Código da unidade de origem
170078
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10507.720399/2021-34
Objeto
Contratação de serviços de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, usualmente conhecida como outsourcing de impressão para atender a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/05RF e demais Unidades da Receita Federal localizadas na região metropolitana de Salvador/Ba, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Data da assinatura
25/05/2022
Data da publicação
03/06/2022
Início da vigência
01/06/2022
Fim da vigência
01/06/2026
Valor inicial
R$ 744.480,00
Valor global
R$ 779.103,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 779.103,36
Valor acumulado
R$ 7.758.910,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170078
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 152426.50.00003.2022
ID
149027
Identificador do contrato
15242650000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFS/CAMPUS ESTANCIA
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA
Código da unidade de origem
152426
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23463.000175/2022-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE
Data da assinatura
23/05/2022
Data da publicação
10/06/2022
Início da vigência
01/06/2022
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 23.400,00
Valor global
R$ 25.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.200,00
Valor acumulado
R$ 325.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 200114.50.00025.2022
ID
149698
Identificador do contrato
20011450000252022
Número
00025/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-BA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA
Código da unidade de origem
200119
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08655.021256/2021-09
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO NA SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA BAHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
15/06/2022
Data da publicação
29/06/2022
Início da vigência
22/06/2022
Fim da vigência
22/06/2026
Valor inicial
R$ 454.800,00
Valor global
R$ 454.800,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 9.475,00
Valor acumulado
R$ 454.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200114
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 160223.50.00002.2022
ID
149774
Identificador do contrato
16022350000022022
Número
00002/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GE C
Nome da unidade
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
Código da unidade de origem
160223
Nome da unidade de origem
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64578.020042/2021-48
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
30/05/2022
Data da publicação
16/06/2022
Início da vigência
16/06/2022
Fim da vigência
15/06/2025
Valor inicial
R$ 164.259,12
Valor global
R$ 179.992,32
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.999,36
Valor acumulado
R$ 508.510,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160223
Número da licitação
00035/2021
-
Contrato 158134.50.00001.2022
ID
149779
Identificador do contrato
15813450000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154679
Nome da unidade de origem
INSTIT FED. DE SERGIPE/CAMPUS TOBIAS BARRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23707.000100/2022-06
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSBTUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
15/06/2022
Data da publicação
20/06/2022
Início da vigência
29/06/2022
Fim da vigência
29/06/2024
Valor inicial
R$ 7.488,36
Valor global
R$ 8.628,89
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 719,07
Valor acumulado
R$ 16.942,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 200125.50.00009.2022
ID
150820
Identificador do contrato
20012550000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-SC
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
200125
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08666.032646/2021-77
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS
Data da assinatura
29/06/2022
Data da publicação
04/07/2022
Início da vigência
04/07/2022
Fim da vigência
04/07/2026
Valor inicial
R$ 1.457.573,28
Valor global
R$ 1.457.573,28
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 30.366,11
Valor acumulado
R$ 2.004.163,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 200116.50.00028.2022
ID
151352
Identificador do contrato
20011650000282022
Número
00028/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ
Código da unidade de origem
200116
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08657.112176/2021-33
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/06/2022
Data da publicação
01/07/2022
Início da vigência
01/07/2022
Fim da vigência
01/07/2026
Valor inicial
R$ 41.277,50
Valor global
R$ 876.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 876.240,00
Valor acumulado
R$ 42.059.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 158392.50.00013.2022
ID
151967
Identificador do contrato
15839250000132022
Número
00013/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSE/CAMPUS S.CRIST
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO
Código da unidade de origem
158392
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23289.000520/2022-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
20/06/2022
Data da publicação
06/07/2022
Início da vigência
02/07/2022
Fim da vigência
02/07/2024
Valor inicial
R$ 34.702,62
Valor global
R$ 34.702,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.702,62
Valor acumulado
R$ 34.702,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 050001.50.00055.2022
ID
152291
Identificador do contrato
05000150000552022
Número
00055/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
050001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
00000.010195/2021-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Data da assinatura
04/07/2022
Data da publicação
08/07/2022
Início da vigência
04/07/2022
Fim da vigência
03/07/2025
Valor inicial
R$ 3.308.901,84
Valor global
R$ 3.308.901,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.308.901,84
Valor acumulado
R$ 3.308.901,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
50001
Número da licitação
00016/2022
-
Contrato 160090.50.00004.2022
ID
153107
Identificador do contrato
16009050000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64443.052534/2021-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
22/06/2022
Data da publicação
15/07/2022
Início da vigência
08/07/2022
Fim da vigência
07/07/2026
Valor inicial
R$ 480.480,00
Valor global
R$ 597.660,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 12.451,25
Valor acumulado
R$ 693.126,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 200113.50.00008.2022
ID
154153
Identificador do contrato
20011350000082022
Número
00008/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Código da unidade de origem
200113
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08654.007662/2022-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO NA SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO.
Data da assinatura
22/07/2022
Data da publicação
26/07/2022
Início da vigência
22/07/2022
Fim da vigência
22/07/2026
Valor inicial
R$ 427.680,00
Valor global
R$ 427.680,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 8.910,00
Valor acumulado
R$ 427.680,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200113
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 200123.50.00014.2022
ID
155101
Identificador do contrato
20012350000142022
Número
00014/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN
Código da unidade de origem
200123
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08664.007756/2022-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
01/08/2022
Data da publicação
02/08/2022
Início da vigência
01/08/2022
Fim da vigência
01/08/2026
Valor inicial
R$ 420.000,00
Valor global
R$ 420.000,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 8.750,00
Valor acumulado
R$ 420.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 200117.50.00014.2022
ID
156166
Identificador do contrato
20011750000142022
Número
00014/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código da unidade de origem
200117
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08658.060426/2021-32
Objeto
OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS
Data da assinatura
10/08/2022
Data da publicação
11/08/2022
Início da vigência
11/08/2022
Fim da vigência
11/08/2026
Valor inicial
R$ 759.360,00
Valor global
R$ 575.904,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 575.904,00
Valor acumulado
R$ 759.360,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 154680.50.00007.2022
ID
156203
Identificador do contrato
15468050000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFS/CAMPUS SOCORRO
Nome da unidade
INST. FED. SERGIPE/CAMPUS N. SRA. DO SOCORRO
Código da unidade de origem
154680
Nome da unidade de origem
INST. FED. SERGIPE/CAMPUS N. SRA. DO SOCORRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23832.000238/2022-61
Objeto
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁ6CA E POLICROMÁ6CA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVEN6VA E CORRE6VA COM SUPORTE ON-SITE; SUBS6TUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS U6LIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOWWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
09/08/2022
Data da publicação
11/08/2022
Início da vigência
02/09/2022
Fim da vigência
02/09/2024
Valor inicial
R$ 4.679,28
Valor global
R$ 5.849,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 487,43
Valor acumulado
R$ 10.528,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 200112.50.00023.2022
ID
156333
Identificador do contrato
20011250000232022
Número
00023/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-CE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE
Código da unidade de origem
200112
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08653.012367/2021-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
29/07/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
29/07/2022
Fim da vigência
29/07/2026
Valor inicial
R$ 723.600,00
Valor global
R$ 723.600,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 15.075,00
Valor acumulado
R$ 723.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
Informação complementar
ALUGUEL DE NOTEBOOKS, DESKTOPS E MONITORES
-
Termo de Adesão 200122.56.00010.2022
ID
157104
Identificador do contrato
20012256000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PB
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA
Código da unidade de origem
200122
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08663.006800/2022-66
Objeto
OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA
Data da assinatura
17/08/2022
Data da publicação
18/08/2022
Início da vigência
17/08/2022
Fim da vigência
16/08/2026
Valor inicial
R$ 314.640,00
Valor global
R$ 349.385,38
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 7.278,86
Valor acumulado
R$ 347.977,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
Informação complementar
CONTRATADA PASSARÁ A FORNECER MAIS 10 (DEZ) MONITORES NA MODALIDADE OUTSORCING
-
Contrato 160070.50.00004.2022
ID
160963
Identificador do contrato
16007050000042022
Número
00004/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DGP
Nome da unidade
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código da unidade de origem
160070
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64446.010636/2021-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO.
Data da assinatura
14/09/2022
Data da publicação
15/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
14/09/2026
Valor inicial
R$ 720.000,00
Valor global
R$ 720.000,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 15.000,00
Valor acumulado
R$ 720.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160076
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 200118.50.00010.2022
ID
163049
Identificador do contrato
20011850000102022
Número
00010/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR
Código da unidade de origem
200118
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08659.041818/2021-92
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ.
Data da assinatura
26/09/2022
Data da publicação
04/10/2022
Início da vigência
01/11/2022
Fim da vigência
01/11/2026
Valor inicial
R$ 907.680,00
Valor global
R$ 907.680,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 18.910,00
Valor acumulado
R$ 907.680,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200118
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 160069.50.00073.2022
ID
168817
Identificador do contrato
16006950000732022
Número
00073/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COEX
Nome da unidade
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160069
Nome da unidade de origem
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64447.031529/2022-22
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.
Data da assinatura
16/11/2022
Data da publicação
26/07/2023
Início da vigência
16/11/2022
Fim da vigência
15/11/2026
Valor inicial
R$ 238.296,48
Valor global
R$ 238.296,48
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 4.964,51
Valor acumulado
R$ 238.296,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160076
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 399008.50.00014.2021
ID
168962
Identificador do contrato
39900850000142021
Número
00014/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PORTOSRIO
Nome da unidade
PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA
Código da unidade de origem
399008
Nome da unidade de origem
PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50905.002846/2020-11
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO.
Data da assinatura
27/04/2021
Data da publicação
28/04/2021
Início da vigência
27/04/2021
Fim da vigência
26/04/2025
Valor inicial
R$ 433.440,00
Valor global
R$ 433.440,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 9.030,00
Valor acumulado
R$ 433.440,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
399008
Número da licitação
00004/2021
-
Contrato 200118.50.00011.2022
ID
170817
Identificador do contrato
20011850000112022
Número
00011/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/PR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA
Código da unidade de origem
200118
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08659.000430/2022-12
Objeto
##TEX O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTINDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO), FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO O PAPEL, SOLUÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO) DE CONSUMO DE FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
29/11/2022
Data da publicação
01/12/2022
Início da vigência
29/11/2022
Fim da vigência
29/11/2026
Valor inicial
R$ 599.037,01
Valor global
R$ 607.075,32
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 12.647,40
Valor acumulado
R$ 617.043,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200118
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 120633.50.00077.2022
ID
171408
Identificador do contrato
12063350000772022
Número
00077/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.005325/2022-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO PARA O GAP-SP E UNIDADES APOIADAS SEDIADAS EM GUARULHOES E EM SANTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
05/12/2022
Início da vigência
01/12/2022
Fim da vigência
01/12/2026
Valor inicial
R$ 3.437.975,52
Valor global
R$ 3.494.594,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.494.594,88
Valor acumulado
R$ 3.480.440,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00108/2022
-
Contrato 113202.50.00048.2022
ID
171900
Identificador do contrato
11320250000482022
Número
00048/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01342.000879/2022-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN/CNEN
Data da assinatura
05/12/2022
Data da publicação
07/12/2022
Início da vigência
12/12/2022
Fim da vigência
12/12/2026
Valor inicial
R$ 1.018.959,72
Valor global
R$ 1.035.868,24
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 21.580,59
Valor acumulado
R$ 755.320,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 040003.50.00025.2022
ID
171971
Identificador do contrato
04000350000252022
Número
00025/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
17000
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNJ
Nome da unidade
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
040003
Nome da unidade de origem
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01317/2021
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÕES DE CARÁTER LOCAL NA MODALIDADE COM FRANQUIA
Data da assinatura
07/07/2022
Data da publicação
11/07/2022
Início da vigência
10/07/2022
Fim da vigência
09/07/2026
Valor inicial
R$ 811.706,32
Valor global
R$ 835,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 835,67
Valor acumulado
R$ 840.954,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
40003
Número da licitação
00008/2022
-
Contrato 153031.50.00118.2022
ID
172110
Identificador do contrato
15303150001182022
Número
00118/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23089.022557/2022-98
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS REF A SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CONFORME SOLIC. DOC. SEI 1378308 E AUTORIZAÇAO DOC SEI 1378481. PREGÃO 182/2022 RL 1576/2022 - PROCESSO 23089. 022557/2022-98 VERBA TESOURO REITORIA
Data da assinatura
05/12/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
04/12/2027
Valor inicial
R$ 102.413,94
Valor global
R$ 102.413,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.413,94
Valor acumulado
R$ 102.413,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 495130.50.00179.2022
ID
175670
Identificador do contrato
49513050001792022
Número
00179/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/RIO DE JANEIRO
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495130
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
48086.008553/2022-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE IMPRESSÃO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL) E COMPONENTES, TRANSPORTE, CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS PARA ATENDER PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES A DEMANDA DAS UNIDADES REGIONAIS DA CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA SERÃO INSTALADOS EM AMBIENTE DE REDE WINDOWS SERVER COM ESTAÇÕES DE TRABALHO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR DE RESPONSABILIDADE DA CPRM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/06/2025
Valor inicial
R$ 287.082,84
Valor global
R$ 300.528,55
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 25.044,05
Valor acumulado
R$ 751.321,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
495130
Número da licitação
00070/2022
-
Contrato 120016.50.00084.2022
ID
175682
Identificador do contrato
12001650000842022
Número
00084/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
SERVIÇO DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 331.085,52
Valor global
R$ 331.085,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 27.590,46
Valor acumulado
R$ 662.171,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 113201.50.00041.2022
ID
175683
Identificador do contrato
11320150000412022
Número
00041/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - SEDE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da unidade de origem
113201
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01341.012095/2021-49
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO DA CNEN, COM PAGAMENTO FIXO MENSAL DE FRANQUIA, MAIS O QUE FOR CONSUMIDO DE FRANQUIA EXCEDENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/12/2024
Valor inicial
R$ 772.200,00
Valor global
R$ 772.200,00
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 32.175,00
Valor acumulado
R$ 772.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
113201
Número da licitação
00009/2022
-
Contrato 200360.50.00026.2022
ID
175970
Identificador do contrato
20036050000262022
Número
00026/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código da unidade de origem
200360
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08500.011674/2022-24
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/12/2026
Valor inicial
R$ 2.588.425,92
Valor global
R$ 2.631.393,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.631.393,60
Valor acumulado
R$ 92.057.327,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200360
Número da licitação
00021/2022
-
Contrato 120016.50.00094.2022
ID
178259
Identificador do contrato
12001650000942022
Número
00094/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
SERVIÇO DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE - PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE (GAC-PAC)
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
12/01/2023
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
26/12/2024
Valor inicial
R$ 3.360,00
Valor global
R$ 3.360,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 280,00
Valor acumulado
R$ 6.720,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 120016.50.00089.2022
ID
178965
Identificador do contrato
12001650000892022
Número
00089/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
serviço de reprodução corporativa para atender às necessidades de impressão do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
Data da assinatura
15/01/2023
Data da publicação
17/01/2023
Início da vigência
15/01/2023
Fim da vigência
07/08/2023
Valor inicial
R$ 20.112,00
Valor global
R$ 20.112,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.112,00
Valor acumulado
R$ 20.112,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 120016.50.00085.2022
ID
179581
Identificador do contrato
12001650000852022
Número
00085/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data da assinatura
18/01/2023
Data da publicação
20/01/2023
Início da vigência
18/01/2023
Fim da vigência
18/01/2025
Valor inicial
R$ 10.353,60
Valor global
R$ 10.353,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 862,80
Valor acumulado
R$ 20.707,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 120016.50.00098.2022
ID
179817
Identificador do contrato
12001650000982022
Número
00098/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data da assinatura
22/01/2023
Data da publicação
24/01/2023
Início da vigência
22/01/2023
Fim da vigência
21/01/2025
Valor inicial
R$ 8.348,00
Valor global
R$ 8.348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.348,00
Valor acumulado
R$ 108.524,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 170312.50.00001.2023
ID
180033
Identificador do contrato
17031250000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DERAT SAO PAULO
Nome da unidade
DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP
Código da unidade de origem
170312
Nome da unidade de origem
DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
19841.720019/2022-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DERAT/SPO
Data da assinatura
20/01/2023
Data da publicação
25/01/2023
Início da vigência
27/04/2023
Fim da vigência
26/04/2027
Valor inicial
R$ 185.329,95
Valor global
R$ 185.329,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 185.329,95
Valor acumulado
R$ 7.784.787,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
Informação complementar
CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE ADESÃO DA DERAT/SPO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIFESP, PREGÃO 182/2022, ITENS 1 A 6.
-
Contrato 120016.50.00082.2022
ID
180313
Identificador do contrato
12001650000822022
Número
00082/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O GSAU-SJ.
Data da assinatura
15/01/2023
Data da publicação
27/01/2023
Início da vigência
15/01/2023
Fim da vigência
15/01/2025
Valor inicial
R$ 69.156,00
Valor global
R$ 69.156,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.763,00
Valor acumulado
R$ 138.312,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 160089.50.00001.2023
ID
180851
Identificador do contrato
16008950000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
S E F
Nome da unidade
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Código da unidade de origem
160089
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64689.004184/2021-19
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICA
Data da assinatura
31/01/2023
Data da publicação
01/02/2023
Início da vigência
31/01/2023
Fim da vigência
30/01/2027
Valor inicial
R$ 571.667,04
Valor global
R$ 739.364,16
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 15.403,42
Valor acumulado
R$ 931.598,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160089
Número da licitação
00005/2022
Informação complementar
O ACRÉSCIMO CORRESPONDE AO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.272,30, CORRESPONDENDO UM PORCENTUAL DE 12,5% (DOZE E MEIO PORCENTO) DO VALOR CONTRATADO, O QUE ATENDE A "CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÕES" DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2023.
-
Contrato 153031.50.00009.2023
ID
181333
Identificador do contrato
15303150000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23089.022557/2022-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP
Data da assinatura
01/02/2023
Data da publicação
06/02/2023
Início da vigência
01/02/2023
Fim da vigência
31/01/2027
Valor inicial
R$ 296.926,08
Valor global
R$ 310.307,35
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 6.464,74
Valor acumulado
R$ 306.683,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 120016.50.00088.2022
ID
183675
Identificador do contrato
12001650000882022
Número
00088/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ENSAIOS EM VOO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO.
Data da assinatura
28/02/2023
Data da publicação
02/03/2023
Início da vigência
01/03/2023
Fim da vigência
28/02/2025
Valor inicial
R$ 11.988,00
Valor global
R$ 11.988,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 999,00
Valor acumulado
R$ 11.988,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 130067.50.00006.2023
ID
185360
Identificador do contrato
13006750000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/SP/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código da unidade de origem
130067
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21052.024733/2022-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONALIDADE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL UNIFESP 182/2022?, EM PROVEITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Data da assinatura
15/03/2023
Data da publicação
16/03/2023
Início da vigência
01/04/2023
Fim da vigência
01/04/2027
Valor inicial
R$ 693.032,97
Valor global
R$ 693.032,97
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 14.438,19
Valor acumulado
R$ 693.033,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 156403.50.00022.2023
ID
187235
Identificador do contrato
15640350000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR - SIN
Nome da unidade
FUFSCAR - SIN
Código da unidade de origem
156403
Nome da unidade de origem
FUFSCAR - SIN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23112.036096/2022-04
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
28/03/2023
Data da publicação
29/03/2023
Início da vigência
01/04/2023
Fim da vigência
01/04/2027
Valor inicial
R$ 1.677.696,00
Valor global
R$ 1.677.696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.677.696,00
Valor acumulado
R$ 1.677.696,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156403
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 153031.50.00031.2023
ID
187292
Identificador do contrato
15303150000312023
Número
00031/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23089.005660/2023-54
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 182/2022.
Data da assinatura
29/03/2023
Data da publicação
30/03/2023
Início da vigência
29/03/2023
Fim da vigência
29/03/2027
Valor inicial
R$ 98.642,30
Valor global
R$ 102.985,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.985,16
Valor acumulado
R$ 98.642,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 120633.50.00005.2023
ID
187784
Identificador do contrato
12063350000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.005325/2022-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO PARA O CRCEA-SE
Data da assinatura
10/03/2023
Data da publicação
03/04/2023
Início da vigência
13/03/2023
Fim da vigência
13/03/2027
Valor inicial
R$ 180.437,28
Valor global
R$ 180.437,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180.437,28
Valor acumulado
R$ 180.437,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00108/2022
-
Contrato 343026.50.00003.2023
ID
187971
Identificador do contrato
34302650000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20411
Nome do órgão
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IPHAN
Nome da unidade
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Código da unidade de origem
343026
Nome da unidade de origem
IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01450.003019/2021-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE.
Data da assinatura
30/03/2023
Data da publicação
04/04/2023
Início da vigência
03/04/2023
Fim da vigência
03/04/2028
Valor inicial
R$ 3.942.694,80
Valor global
R$ 3.942.694,80
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 65.711,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
343026
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 153031.50.00040.2023
ID
188131
Identificador do contrato
15303150000402023
Número
00040/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23089.022557/2022-98
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/04/2023
Data da publicação
12/04/2023
Início da vigência
11/04/2023
Fim da vigência
11/04/2027
Valor inicial
R$ 124.269,50
Valor global
R$ 124.269,50
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 2.588,95
Valor acumulado
R$ 124.269,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 120016.50.00005.2023
ID
189253
Identificador do contrato
12001650000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFI.
Data da assinatura
12/04/2023
Data da publicação
14/04/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
22/05/2024
Valor inicial
R$ 81.201,72
Valor global
R$ 81.201,72
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.766,81
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 154043.50.00015.2023
ID
189589
Identificador do contrato
15404350000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23117.028692/2022-62
Objeto
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM PAGAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTOS MAIS VARIÁVEL POR PÁGINAS IMPRESSAS
Data da assinatura
14/04/2023
Data da publicação
18/04/2023
Início da vigência
17/04/2023
Fim da vigência
17/04/2027
Valor inicial
R$ 4.902.238,08
Valor global
R$ 4.902.238,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 408.519,84
Valor acumulado
R$ 4.902.238,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00095/2022
-
Contrato 193099.50.00004.2023
ID
191146
Identificador do contrato
19309950000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA - SEDE
Nome da unidade
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código da unidade de origem
193099
Nome da unidade de origem
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02001.014175/2021-52
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL QUE ENGLOBA A COBRANÇA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUPORTE TÉCNICO; SISTEMA REDUNDANTE (SOFTWARE) INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM); FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPRIMENTOS (TONER E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL); INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E DRIVERS DE IMPRESSÃO, COM SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/04/2023
Data da publicação
27/04/2023
Início da vigência
26/04/2023
Fim da vigência
26/04/2027
Valor inicial
R$ 619.174,56
Valor global
R$ 619.174,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 619.174,56
Valor acumulado
R$ 619.174,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193099
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 158488.50.00002.2023
ID
191243
Identificador do contrato
15848850000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS VOLTA REDOND
Nome da unidade
CAMPUS VOLTA REDONDA
Código da unidade de origem
158488
Nome da unidade de origem
CAMPUS VOLTA REDONDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23274.000146/2023-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
22/05/2023
Data da publicação
24/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
22/05/2027
Valor inicial
R$ 102.740,40
Valor global
R$ 102.740,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.561,70
Valor acumulado
R$ 102.740,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 120016.50.00012.2023
ID
191686
Identificador do contrato
12001650000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – CCA-SJ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO
Data da assinatura
28/04/2023
Data da publicação
03/05/2023
Início da vigência
02/05/2023
Fim da vigência
02/05/2024
Valor inicial
R$ 3.619,20
Valor global
R$ 3.619,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 301,60
Valor acumulado
R$ 3.619,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 120016.50.00004.2023
ID
191800
Identificador do contrato
12001650000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – IEAV, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO.
Data da assinatura
02/05/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
02/05/2023
Fim da vigência
02/05/2024
Valor inicial
R$ 13.440,00
Valor global
R$ 13.440,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.120,00
Valor acumulado
R$ 13.440,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 160086.50.00006.2023
ID
192226
Identificador do contrato
16008650000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAB CMT EX
Nome da unidade
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160086
Nome da unidade de origem
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64536.004573/2023-41
Objeto
1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, TAMBÉM DENOMINADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA COLORIDA, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO ON-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, EXCETO PAPEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO (GAB CMT EX) E DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO (CCOMSEX).
Data da assinatura
04/05/2023
Data da publicação
05/05/2023
Início da vigência
05/05/2023
Fim da vigência
04/05/2027
Valor inicial
R$ 1.246.121,76
Valor global
R$ 1.513.790,04
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 31.537,29
Valor acumulado
R$ 1.799.359,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160086
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158484.50.00003.2023
ID
193552
Identificador do contrato
15848450000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PARACAMBI
Nome da unidade
CAMPUS PARACAMBI
Código da unidade de origem
158484
Nome da unidade de origem
CAMPUS PARACAMBI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23278.000565/2021-26
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
15/05/2023
Data da publicação
17/05/2023
Início da vigência
15/05/2023
Fim da vigência
15/05/2027
Valor inicial
R$ 73.596,96
Valor global
R$ 73.596,96
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.133,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158157.50.00005.2023
ID
193629
Identificador do contrato
15815750000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23270.001809/2021-12
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NA REITORIA – PRAÇA DA BANDEIRA, REITORIA – BUENOS AIRES E CAMPI AVANÇADOS.
Data da assinatura
15/05/2023
Data da publicação
17/05/2023
Início da vigência
15/05/2023
Fim da vigência
14/05/2027
Valor inicial
R$ 352.725,84
Valor global
R$ 352.725,84
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 29.393,82
Valor acumulado
R$ 352.725,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158483.50.00006.2023
ID
194150
Identificador do contrato
15848350000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS NILOPOLIS
Nome da unidade
CAMPUS NILOPOLIS
Código da unidade de origem
158483
Nome da unidade de origem
CAMPUS NILOPOLIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23272.000612/2023-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NO IFRJ CAMPUS NILÓPOLIS.
Data da assinatura
16/05/2023
Data da publicação
01/06/2023
Início da vigência
16/05/2023
Fim da vigência
16/05/2027
Valor inicial
R$ 233.126,40
Valor global
R$ 233.126,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 233.126,40
Valor acumulado
R$ 233.126,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158482.50.00002.2023
ID
194244
Identificador do contrato
15848250000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS DUQUE DE CAX
Nome da unidade
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
Código da unidade de origem
158482
Nome da unidade de origem
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23271.000247/2023-36
Objeto
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS.
Data da assinatura
18/05/2023
Data da publicação
19/05/2023
Início da vigência
23/05/2023
Fim da vigência
23/05/2027
Valor inicial
R$ 96.909,60
Valor global
R$ 96.909,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96.909,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 152237.50.00002.2023
ID
194398
Identificador do contrato
15223750000022023
Número
00002/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ARRAIAL
Nome da unidade
CAMPUS ARRAIAL DO CABO
Código da unidade de origem
152237
Nome da unidade de origem
CAMPUS ARRAIAL DO CABO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23826.000181/2023-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE PARA O IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO
Data da assinatura
19/05/2023
Data da publicação
22/05/2023
Início da vigência
19/05/2023
Fim da vigência
19/05/2027
Valor inicial
R$ 91.581,60
Valor global
R$ 91.581,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91.581,60
Valor acumulado
R$ 91.581,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158485.50.00012.2023
ID
196097
Identificador do contrato
15848550000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23276.000368/2023-38
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL
Data da assinatura
18/05/2023
Data da publicação
31/05/2023
Início da vigência
18/05/2023
Fim da vigência
18/05/2025
Valor inicial
R$ 78.261,60
Valor global
R$ 78.261,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.521,80
Valor acumulado
R$ 78.261,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 153031.50.00060.2023
ID
198259
Identificador do contrato
15303150000602023
Número
00060/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23089.008117/2023-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP.
Data da assinatura
14/06/2023
Data da publicação
16/06/2023
Início da vigência
12/07/2023
Fim da vigência
11/07/2027
Valor inicial
R$ 362.174,38
Valor global
R$ 362.174,38
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 7.545,30
Valor acumulado
R$ 384.810,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 170318.50.00013.2023
ID
200105
Identificador do contrato
17031850000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código da unidade de origem
170318
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15923.720016/2023-01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE JUNDIAÍ/SP.
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
29/06/2023
Fim da vigência
28/06/2027
Valor inicial
R$ 699.286,56
Valor global
R$ 699.286,56
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 14.568,47
Valor acumulado
R$ 699.286,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170318
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 170318.50.00014.2023
ID
200107
Identificador do contrato
17031850000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código da unidade de origem
170318
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15923.720017/2023-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE BAURU/SP
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
29/06/2023
Fim da vigência
28/06/2027
Valor inicial
R$ 466.006,65
Valor global
R$ 466.006,65
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 9.708,47
Valor acumulado
R$ 475.715,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170318
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 170262.50.00015.2023
ID
200108
Identificador do contrato
17026250000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF S.J. DOS CAMPOS
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS
Código da unidade de origem
170318
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15923.720018/2023-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
29/06/2023
Fim da vigência
28/06/2027
Valor inicial
R$ 330.191,04
Valor global
R$ 330.191,04
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 6.878,98
Valor acumulado
R$ 357.706,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170318
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 170147.50.00016.2023
ID
200111
Identificador do contrato
17014750000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF SANTO ANDRE
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE
Código da unidade de origem
170318
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15923.720019/2023-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE SANTO ANDRÉ
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
29/06/2023
Fim da vigência
28/06/2027
Valor inicial
R$ 673.006,56
Valor global
R$ 648.365,83
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 13.507,62
Valor acumulado
R$ 664.953,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170318
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 170138.50.00017.2023
ID
200117
Identificador do contrato
17013850000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF RIBEIRAO PRETO
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO
Código da unidade de origem
170318
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15923.720020/2023-61
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
29/06/2023
Fim da vigência
28/06/2027
Valor inicial
R$ 907.054,65
Valor global
R$ 838.289,85
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 17.464,37
Valor acumulado
R$ 970.568,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170318
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 170318.50.00018.2023
ID
200119
Identificador do contrato
17031850000182023
Número
00018/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF JUNDIAI
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código da unidade de origem
170318
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
15923.720021/2023-13
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A ALFÂNDEGA DA RFB EM SÃO PAULO
Data da assinatura
27/06/2023
Data da publicação
28/06/2023
Início da vigência
29/06/2023
Fim da vigência
28/06/2027
Valor inicial
R$ 425.013,12
Valor global
R$ 425.013,12
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 8.854,44
Valor acumulado
R$ 433.867,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170318
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 120016.50.00022.2023
ID
201270
Identificador do contrato
12001650000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DESTACAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
05/07/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 2.352,00
Valor global
R$ 2.352,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 196,00
Valor acumulado
R$ 2.352,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 120016.50.00020.2023
ID
202080
Identificador do contrato
12001650000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
Data da assinatura
07/07/2023
Data da publicação
11/07/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
08/08/2024
Valor inicial
R$ 59.760,00
Valor global
R$ 59.760,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.980,00
Valor acumulado
R$ 59.760,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 153031.50.00074.2023
ID
202145
Identificador do contrato
15303150000742023
Número
00074/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23089.016189/2023-20
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS GUARULHOS DA UNVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
Data da assinatura
10/07/2023
Data da publicação
11/07/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 108.143,59
Valor global
R$ 108.143,59
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.011,97
Valor acumulado
R$ 108.143,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 120633.50.00017.2023
ID
202279
Identificador do contrato
12063350000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-SP
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
120633
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67267.005325/2022-42
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DTCEA-GW E DTCEA-SJ.
Data da assinatura
01/06/2023
Data da publicação
12/07/2023
Início da vigência
01/06/2023
Fim da vigência
01/06/2027
Valor inicial
R$ 54.800,16
Valor global
R$ 54.800,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 54.800,16
Valor acumulado
R$ 54.800,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120633
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 158502.50.00005.2023
ID
203237
Identificador do contrato
15850250000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIO DE JANEI
Nome da unidade
CAMPUS RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
158502
Nome da unidade de origem
CAMPUS RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23275.000369/2023-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS RIO DE JANEIRO DO IFRJ.
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
19/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
18/07/2027
Valor inicial
R$ 206.486,40
Valor global
R$ 206.486,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.207,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 925054.50.71344.2023
ID
205748
Identificador do contrato
92505450713442023
Número
71344/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95451
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da unidade de origem
925054
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
06025.202300/1025-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
31/07/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
01/08/2026
Valor inicial
R$ 2.936.448,00
Valor global
R$ 2.936.448,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.936.448,00
Valor acumulado
R$ 2.936.448,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925054
Número da licitação
00022/2023
-
Contrato 158486.50.00003.2023
ID
206362
Identificador do contrato
15848650000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO
Nome da unidade
CAMPUS REALENGO
Código da unidade de origem
158486
Nome da unidade de origem
CAMPUS REALENGO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23273.000298/2023-48
Objeto
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODADLIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, CO M FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÓES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMPOPNENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTOS DOS INSUMOS EXCETO O PAPEL.
Data da assinatura
08/05/2023
Data da publicação
09/08/2023
Início da vigência
08/05/2023
Fim da vigência
07/05/2024
Valor inicial
R$ 51.192,00
Valor global
R$ 51.192,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.192,00
Valor acumulado
R$ 51.192,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 120016.50.00026.2023
ID
207122
Identificador do contrato
12001650000262023
Número
00026/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
SERVIÇO DE REPOGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE APLICAÇÕES OPERACIONAIS.
Data da assinatura
14/08/2023
Data da publicação
15/08/2023
Início da vigência
30/08/2023
Fim da vigência
30/08/2024
Valor inicial
R$ 5.604,00
Valor global
R$ 5.604,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 467,00
Valor acumulado
R$ 5.604,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 153031.50.00088.2023
ID
207289
Identificador do contrato
15303150000882023
Número
00088/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23089.007897/2023-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O CAMPUS SÃO PAULO
Data da assinatura
15/08/2023
Data da publicação
16/08/2023
Início da vigência
15/08/2023
Fim da vigência
15/08/2027
Valor inicial
R$ 552.436,08
Valor global
R$ 552.436,08
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 11.509,09
Valor acumulado
R$ 552.436,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Termo de Adesão 130074.56.00006.2023
ID
207982
Identificador do contrato
13007456000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SFA/RS/MAPA
Nome da unidade
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS
Código da unidade de origem
130074
Nome da unidade de origem
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Informática (TIC)
Processo
21042.002021/2023-48
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Data da assinatura
01/07/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
01/07/2023
Fim da vigência
01/07/2027
Valor inicial
R$ 614.748,96
Valor global
R$ 614.748,96
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 12.807,27
Valor acumulado
R$ 153.687,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
00182/2022
-
Contrato 925011.50.00057.2021
ID
210144
Identificador do contrato
92501150000572021
Número
00057/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95448
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMF
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Código da unidade de origem
925011
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
6017.2021/0024093-1
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA ATENDER NECESSIDADES DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO; SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) .
Data da assinatura
24/08/2021
Data da publicação
26/08/2021
Início da vigência
24/08/2021
Fim da vigência
23/08/2025
Valor inicial
R$ 469.999,92
Valor global
R$ 530.784,90
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 22.116,04
Valor acumulado
R$ 1.042.207,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925011
Número da licitação
00018/2021
-
Contrato 158487.50.00006.2023
ID
210864
Identificador do contrato
15848750000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SAO GONCALO
Nome da unidade
CAMPUS SAO GONCALO
Código da unidade de origem
158487
Nome da unidade de origem
CAMPUS SAO GONCALO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23277.000159/2023-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/05/2023
Data da publicação
06/09/2023
Início da vigência
16/08/2023
Fim da vigência
15/08/2027
Valor inicial
R$ 65.444,40
Valor global
R$ 65.444,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 65.444,40
Valor acumulado
R$ 65.444,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 200116.50.00039.2022
ID
210979
Identificador do contrato
20011650000392022
Número
00039/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
200116
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08657.051142/2022-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
11/11/2022
Data da publicação
06/09/2023
Início da vigência
11/11/2022
Fim da vigência
11/11/2026
Valor inicial
R$ 14.500,00
Valor global
R$ 14.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.500,00
Valor acumulado
R$ 362.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200119
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 393001.50.00022.2023
ID
212619
Identificador do contrato
39300150000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
50500.293986/2023-93
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS (INCLUSIVE PAPEL) ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
15/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
13/09/2027
Valor inicial
R$ 4.284.889,44
Valor global
R$ 4.284.889,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.284.889,44
Valor acumulado
R$ 4.284.889,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00011/2023
-
Contrato 170116.50.00020.2023
ID
218769
Identificador do contrato
17011650000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF07
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código da unidade de origem
170116
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10707.720169/2023-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO II, DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VOLTA REDONDA, ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E ALFÂNDEGA DO AEROPORTO DO GALEÃO, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Data da assinatura
22/09/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
25/09/2027
Valor inicial
R$ 481.450,17
Valor global
R$ 481.713,37
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 10.035,70
Valor acumulado
R$ 481.450,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170116
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 110102.50.00009.2023
ID
219980
Identificador do contrato
11010250000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD2R/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código da unidade de origem
110102
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00592.000349/2023-23
Objeto
CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA ATENDER AS UNIDADES CIRCUNSCRITAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 2ª REGIÃO
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
16/03/2024
Valor inicial
R$ 58.849,13
Valor global
R$ 58.866,11
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 9.811,02
Valor acumulado
R$ 58.866,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110102
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 250110.50.00041.2023
ID
220616
Identificador do contrato
25011050000412023
Número
00041/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGMAP/SAA
Nome da unidade
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código da unidade de origem
250110
Nome da unidade de origem
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25000.099671/2022-64
Objeto
CONTRATAC¸A~O DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTE^NCIA TE´CNICA E MANUTENC¸A~O PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIC¸A~O DE PEC¸AS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENC¸A~O, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAC¸A~O DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DE PA´GINAS IMPRESSAS, PARA ATENDER O MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA - DF E NO RIO DE JANEIRO - RJ
Data da assinatura
09/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
09/10/2023
Fim da vigência
09/10/2027
Valor inicial
R$ 3.896.256,00
Valor global
R$ 3.896.256,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.896.256,00
Valor acumulado
R$ 3.896.256,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00019/2023
-
Contrato 240010.50.00008.2023
ID
221186
Identificador do contrato
24001050000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DTIC
Nome da unidade
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código da unidade de origem
240010
Nome da unidade de origem
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
09010.000093/2022-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE NATUREZA DE SERVIÇO COMUM DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA AS UNIDADES DO ITAMARATY EM BRASÍLIA, DF.
Data da assinatura
10/10/2023
Data da publicação
17/10/2023
Início da vigência
10/10/2023
Fim da vigência
10/10/2025
Valor inicial
R$ 2.341.276,21
Valor global
R$ 2.341.276,21
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 97.553,18
Valor acumulado
R$ 2.341.276,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240010
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 120016.50.00030.2023
ID
221679
Identificador do contrato
12001650000302023
Número
00030/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
18/11/2023
Fim da vigência
18/11/2024
Valor inicial
R$ 77.896,56
Valor global
R$ 77.896,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.491,38
Valor acumulado
R$ 77.896,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 200119.50.00017.2023
ID
222772
Identificador do contrato
20011950000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
200119
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08660.031404/2022-05
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTINDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO), FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO O PAPEL, SOLUÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO) DE CONSUMO DE FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
24/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
22/10/2027
Valor inicial
R$ 594.752,64
Valor global
R$ 594.752,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 594.752,64
Valor acumulado
R$ 594.752,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200118
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 120016.50.00029.2023
ID
225675
Identificador do contrato
12001650000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.007111/2022-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA).
Data da assinatura
01/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
18/11/2023
Fim da vigência
18/11/2024
Valor inicial
R$ 93.576,00
Valor global
R$ 93.576,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.798,00
Valor acumulado
R$ 93.576,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00145/2022
-
Contrato 155902.50.00080.2023
ID
226593
Identificador do contrato
15590250000802023
Número
00080/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código da unidade de origem
155902
Nome da unidade de origem
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23759.040517/2023-79
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS LASER E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, NÃO RECONDICIONADAS E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADOS E NÃO REMANUFATURADOS, EXCETO PAPEL, PARA O COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR — EBSERH.
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
11/11/2023
Fim da vigência
09/05/2024
Valor inicial
R$ 452.673,82
Valor global
R$ 452.673,82
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 75.445,64
Valor acumulado
R$ 452.673,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00072/2023
-
Comodato 153166.52.00047.2019
ID
226954
Identificador do contrato
15316652000472019
Número
00047/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26249
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRRJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
153166
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
52
Tipo
Comodato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23083.021322/2018-52
Objeto
CESSÃO POR COMODATO A UFRRJ NOS CAMPUS DE SEROPÉDICA, NOVA IGUAÇU, CAMPOS DOS GOYTACAZES, TRÊS RIOS E UNIDADE N CENTRO DO RIO DE JANEIRO, PELA COMODANTE DOS EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MULTIFUNCIONAIS PLOTTER. CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº30.2019
Data da assinatura
10/01/2020
Data da publicação
22/01/2020
Início da vigência
10/01/2020
Fim da vigência
09/01/2025
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153166
Número da licitação
00030/2019
-
Contrato 810005.50.00050.2023
ID
240714
Identificador do contrato
81000550000502023
Número
00050/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
81000
Nome do órgão
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MDH
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código da unidade de origem
810005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00135.206968/2023-17
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE SEM PAPEL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES/TONERS), TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL E MINISTÉRIO DAS MULHERES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
03/01/2024
Início da vigência
02/01/2024
Fim da vigência
01/07/2026
Valor inicial
R$ 1.016.503,45
Valor global
R$ 1.016.503,45
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 508.251,73
Valor acumulado
R$ 1.016.503,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
810005
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
MDHC - MIR E MULHERES
-
Contrato 333005.50.00001.2024
ID
246931
Identificador do contrato
33300550000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
33206
Nome do órgão
SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGPL/PREVIC
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA
Código da unidade de origem
333005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
44011.006912/2023-36
Objeto
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA, SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO), INTEGRADA À REDE DA PREVIC, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO (FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO
Data da assinatura
24/01/2024
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
24/01/2024
Fim da vigência
24/01/2029
Valor inicial
R$ 348.838,20
Valor global
R$ 348.838,20
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 5.813,97
Valor acumulado
R$ 348.838,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
333005
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 200005.50.00002.2024
ID
247023
Identificador do contrato
20000550000022024
Número
00002/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08006.000291/2023-92
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXEMPLO: TONER, CILINDRO), EXCETO PAPEL, NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
29/01/2024
Data da publicação
31/01/2024
Início da vigência
29/01/2024
Fim da vigência
29/01/2026
Valor inicial
R$ 1.006.511,76
Valor global
R$ 1.006.511,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.006.511,76
Valor acumulado
R$ 1.006.511,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 200346.50.00004.2024
ID
247793
Identificador do contrato
20034650000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/BA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA
Código da unidade de origem
200346
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
08255.000247/2023-41
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA SR/PF/BA, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
01/02/2024
Fim da vigência
01/02/2028
Valor inicial
R$ 840.290,40
Valor global
R$ 840.290,40
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 17.506,05
Valor acumulado
R$ 840.290,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200356
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 155902.50.00004.2024
ID
250554
Identificador do contrato
15590250000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código da unidade de origem
155902
Nome da unidade de origem
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23759.019329/2023-81
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COMPREENDENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, SENDO A ÚLTIMA SEM ÔNUS AO CHC-UFPR/EBSERH, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
06/02/2024
Data da publicação
08/02/2024
Início da vigência
07/02/2024
Fim da vigência
07/02/2028
Valor inicial
R$ 3.279.006,72
Valor global
R$ 3.279.006,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.279.006,72
Valor acumulado
R$ 3.279.006,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00130/2023
-
Contrato 153015.50.00001.2024
ID
250640
Identificador do contrato
15301550000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23062.024188/2023-57
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS (EXCETO PAPEL) NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, LOGÍSTICA REVERSA PARA RECOLHIMENTO DE SUPRIMENTO E PEÇAS UTILIZADAS, E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, BILHETAGEM E QUOTA DE USUÁRIOS
Data da assinatura
07/02/2024
Data da publicação
08/02/2024
Início da vigência
07/02/2024
Fim da vigência
07/02/2028
Valor inicial
R$ 1.467.954,66
Valor global
R$ 1.467.954,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.467.954,66
Valor acumulado
R$ 1.467.954,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153015
Número da licitação
00074/2023
-
Contrato 344042.50.00007.2024
ID
251714
Identificador do contrato
34404250000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20404
Nome do órgão
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FBN
Nome da unidade
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código da unidade de origem
344042
Nome da unidade de origem
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
01430.000238/2023-32
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA FBN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
07/02/2024
Data da publicação
20/02/2024
Início da vigência
02/05/2024
Fim da vigência
02/05/2028
Valor inicial
R$ 732.412,80
Valor global
R$ 732.412,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 732.412,80
Valor acumulado
R$ 732.412,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
344042
Número da licitação
00031/2023
-
Contrato 170133.50.00001.2024
ID
251812
Identificador do contrato
17013350000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF08
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF
Código da unidade de origem
170133
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
10752.720062/2023-97
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 01/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 29/02/2028.
Data da assinatura
05/02/2024
Data da publicação
20/02/2024
Início da vigência
01/03/2024
Fim da vigência
29/02/2028
Valor inicial
R$ 2.294.416,80
Valor global
R$ 2.294.416,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.294.416,80
Valor acumulado
R$ 2.294.416,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170133
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 925020.50.00007.2023
ID
257419
Identificador do contrato
92502050000072023
Número
00007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95433
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SVMA
Nome da unidade
PMSP-SECRETARIA MUN. DO VERDE E MEIO AMBIENTE
Código da unidade de origem
925020
Nome da unidade de origem
PMSP-SECRETARIA MUN. DO VERDE E MEIO AMBIENTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
6027.2022/0002568-9
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS DO TIPO COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLETE E 25 (VINTE E CINCO) IMPRESSORA PORTÁTIL PESSOAL, COM ACESSÓRIOS E SUPORTE A TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PADRÃO DE REDE DE PACOTES GSM (GPRS/EDGE/4G), GARANTINDO TODA LOGÍSTICA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO.
Data da assinatura
19/04/2023
Data da publicação
24/04/2023
Início da vigência
24/04/2023
Fim da vigência
24/04/2024
Valor inicial
R$ 244.998,00
Valor global
R$ 244.998,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.416,50
Valor acumulado
R$ 244.998,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925020
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 158516.50.00014.2024
ID
257808
Identificador do contrato
15851650000142024
Número
00014/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23292.015658/2023-88
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MAIS PÁGINAS IMPRESSAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
22/02/2024
Data da publicação
25/03/2024
Início da vigência
02/06/2024
Fim da vigência
02/06/2025
Valor inicial
R$ 525.349,38
Valor global
R$ 525.349,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 525.349,38
Valor acumulado
R$ 525.349,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
21115/2023
-
Contrato 302122.50.00006.2024
ID
260980
Identificador do contrato
30212250000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30212
Nome do órgão
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANPD
Nome da unidade
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Código da unidade de origem
302122
Nome da unidade de origem
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00261.001383/2023-67
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXEMPLO: TONER, CILINDRO), EXCETO PAPEL, NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD.
Data da assinatura
04/04/2024
Data da publicação
05/04/2024
Início da vigência
04/04/2024
Fim da vigência
04/04/2026
Valor inicial
R$ 60.588,72
Valor global
R$ 60.588,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 60.588,72
Valor acumulado
R$ 60.588,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 926367.50.00029.2023
ID
277958
Identificador do contrato
92636750000292023
Número
00029/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95460
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SECLICENCIAM
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
Código da unidade de origem
926367
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
6068.2023/0005480-3
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE IMPRESSÃO, A PARTIR DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E COPIADORAS A SEREM CONTRATADOS POR LOTE ÚNICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ONSITE (INCLUINDO PEÇAS), ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CARTUCHO, BASTÕES, CILINDROS, FUSORES, PAPEL, ETC), CONTEMPLANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES PARA CUMPRIMENTO DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS E, POR FIM, SOLUÇÃO DE BILHETAGEM QUE PERMITA GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO (SMUL).
Data da assinatura
22/11/2023
Data da publicação
23/11/2023
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
21/11/2028
Valor inicial
R$ 3.279.960,00
Valor global
R$ 3.279.960,00
Número de parcelas
60
Valor da Parcela
R$ 54.666,00
Valor acumulado
R$ 3.279.960,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926367
Número da licitação
00009/2023
-
Contrato 926079.50.00053.2023
ID
278530
Identificador do contrato
92607950000532023
Número
00053/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95457
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMSU
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA URBANA
Código da unidade de origem
926079
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA URBANA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
6029.2023/0012125-7
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), COM SOFTWARE DE GESTÃO ASSOCIADO; SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROVENDO TODO O HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO OS PERIFÉRICOS E CABOS QUE POSSIBILITEM O USO DOS EQUIPAMENTOS, PARA AS UNIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E NAS UNIDADES RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
26/02/2024
Fim da vigência
26/02/2028
Valor inicial
R$ 8.299.200,00
Valor global
R$ 8.299.200,00
Número de parcelas
48
Valor da Parcela
R$ 172.900,00
Valor acumulado
R$ 8.299.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926079
Número da licitação
00053/2023
-
Contrato 160495.50.00020.2024
ID
280326
Identificador do contrato
16049550000202024
Número
00020/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H MIL A SAO PAULO
Nome da unidade
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
160495
Nome da unidade de origem
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
64584.005379/2024-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), POR MEIO DE OUTSOURCING, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNÇÕES DE CÓPIAS, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÃO EM PROL DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
Data da assinatura
27/05/2024
Data da publicação
19/06/2024
Início da vigência
27/05/2024
Fim da vigência
27/05/2025
Valor inicial
R$ 164.509,44
Valor global
R$ 164.509,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 13.709,12
Valor acumulado
R$ 164.509,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160495
Número da licitação
00067/2023
-
Contrato 925003.50.00047.2024
ID
281879
Identificador do contrato
92500350000472024
Número
00047/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95436
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMS
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da unidade de origem
925003
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
6018.2024/0039366-6
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) TABLETS E 1.000 CARRINHOS PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO, COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA DANOS ACIDENTAIS, DEFEITOS E AÇÕES DO TEMPO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
08/05/2024
Data da publicação
09/05/2024
Início da vigência
08/05/2024
Fim da vigência
08/05/2025
Valor inicial
R$ 5.439.360,00
Valor global
R$ 5.439.360,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 453.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925003
Número da licitação
00601/2023
-
Contrato 170018.50.00009.2024
ID
282041
Identificador do contrato
17001850000092024
Número
00009/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código da unidade de origem
170018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10265.310087/2023-78
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA – OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS, MAIS EXCEDENTE (SEM PAPEL); COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; TREINAMENTO DE SERVIDORES, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BILHETAGEM, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL.
Data da assinatura
01/04/2024
Data da publicação
26/06/2024
Início da vigência
02/05/2024
Fim da vigência
02/11/2026
Valor inicial
R$ 162.828,00
Valor global
R$ 162.828,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 162.828,00
Valor acumulado
R$ 162.828,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.432.517/0001-07
Nome do fonecedor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170018
Número da licitação
00015/2023
