• Contrato 200005.50.00007.2019

    ID

    8

    Identificador do contrato

    20000550000072019

    Número

    00007/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    200005

    Nome reduzido da unidade

    CGL/MJ

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ

    Código da unidade de origem

    200005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08006.000470/2018-62

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING).

    Data da assinatura

    22/02/2019

    Data da publicação

    25/02/2019

    Início da vigência

    22/02/2019

    Fim da vigência

    22/02/2024

    Valor inicial

    R$ 2.813.871,84

    Valor global

    R$ 892.941,27

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 74.411,77

    Valor acumulado

    R$ 9.159.873,82

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20000505000192019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200005

    Número da licitação

    00019/2019

  • Contrato 240013.50.00010.2016

    ID

    361

    Identificador do contrato

    24001350000102016

    Número

    00010/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    35000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

    Código da UASG

    240013

    Nome reduzido da unidade

    CGLOG

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    09013.000016/2015-16

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM CÓPIAS/IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E A CORES, E DE GRÁFICARÁPIDA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS EM REDE, MONOCROMÁTICOSE POLICROMÁTICOS.

    Data da assinatura

    15/04/2016

    Data da publicação

    26/04/2016

    Início da vigência

    15/04/2016

    Fim da vigência

    14/04/2021

    Valor inicial

    R$ 625.291,92

    Valor global

    R$ 919.200,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 52.107,66

    Valor acumulado

    R$ 2.852.896,79

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24001305000142015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240013

    Número da licitação

    00014/2015

  • Contrato 240010.50.00001.2018

    ID

    565

    Identificador do contrato

    24001050000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    35000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

    Código da UASG

    240010

    Nome reduzido da unidade

    DTIC

    Nome da unidade

    DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    09020.000012/2017-27

    Objeto

    SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.

    Data da assinatura

    30/01/2018

    Data da publicação

    08/02/2018

    Início da vigência

    30/01/2018

    Fim da vigência

    30/01/2023

    Valor inicial

    R$ 3.698.994,24

    Valor global

    R$ 1.033.261,32

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 86.105,11

    Valor acumulado

    R$ 4.801.603,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24001005000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240010

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 682010.50.00018.2018

    ID

    995

    Identificador do contrato

    68201050000182018

    Número

    00018/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    68201

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código da UASG

    682010

    Nome reduzido da unidade

    ANTAQ

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código da unidade de origem

    682010

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    50300.005945/2018-49

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA

    Data da assinatura

    28/09/2018

    Data da publicação

    01/10/2018

    Início da vigência

    03/10/2018

    Fim da vigência

    03/10/2024

    Valor inicial

    R$ 840.577,20

    Valor global

    R$ 279.826,88

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 23.318,91

    Valor acumulado

    R$ 1.441.327,71

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    68201005000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    682010

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 390004.50.00004.2019

    ID

    2048

    Identificador do contrato

    39000450000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

    Código da UASG

    390004

    Nome reduzido da unidade

    SPOA-ADMINISTRATIVO

    Nome da unidade

    SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

    Código da unidade de origem

    390004

    Nome da unidade de origem

    SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    50000.001717/2018-84

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS", SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ECONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    04/02/2019

    Data da publicação

    24/04/2019

    Início da vigência

    04/02/2019

    Fim da vigência

    04/08/2024

    Valor inicial

    R$ 1.567.032,00

    Valor global

    R$ 248.951,34

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 41.491,89

    Valor acumulado

    R$ 2.482.482,46

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39000405000162018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    390004

    Número da licitação

    00016/2018

  • Contrato 390004.50.00008.2019

    ID

    2144

    Identificador do contrato

    39000450000082019

    Número

    00008/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

    Código da UASG

    390004

    Nome reduzido da unidade

    SPOA-ADMINISTRATIVO

    Nome da unidade

    SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    50000.037527/2018-03

    Objeto

    OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS"; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL); FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE) DE ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO E BILHETAGEM); E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR.

    Data da assinatura

    13/06/2019

    Data da publicação

    19/06/2019

    Início da vigência

    13/06/2019

    Fim da vigência

    16/03/2022

    Valor inicial

    R$ 66.552,00

    Valor global

    R$ 66.552,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 1.386,50

    Valor acumulado

    R$ 66.552,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da modalidade

    PREGAOSRP

    Modalidade

    Pregão SRP

    Número da licitação

    00016/2018

  • Contrato 170607.50.00044.2019

    ID

    2156

    Identificador do contrato

    17060750000442019

    Número

    00044/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170607

    Nome reduzido da unidade

    DAL/ME

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    12804.100567/2019-27

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).

    Data da assinatura

    30/12/2019

    Data da publicação

    02/01/2020

    Início da vigência

    30/12/2019

    Fim da vigência

    29/12/2024

    Valor inicial

    R$ 16.092.609,77

    Valor global

    R$ 4.908.545,91

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 102.261,37

    Valor acumulado

    R$ 17.319.746,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 130067.50.00002.2018

    ID

    2319

    Identificador do contrato

    13006750000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130067

    Nome reduzido da unidade

    SFA/SP/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP

    Código da unidade de origem

    130067

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21052.001362/2018-10

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PROVEITO DA SFA-SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.

    Data da assinatura

    02/04/2018

    Data da publicação

    30/04/2018

    Início da vigência

    02/04/2018

    Fim da vigência

    02/04/2023

    Valor inicial

    R$ 238.128,00

    Valor global

    R$ 303.806,88

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 25.317,24

    Valor acumulado

    R$ 1.143.236,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 370003.50.00031.2019

    ID

    2701

    Identificador do contrato

    37000350000312019

    Número

    00031/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    37000

    Nome do órgão

    CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    370003

    Nome reduzido da unidade

    CGLCD/DGC/SE/CGU

    Nome da unidade

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código da unidade de origem

    370003

    Nome da unidade de origem

    COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00190.114255/2018-04

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOC. (CÓPIAS),DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA FAX DE DOC (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) DE ABRANGÊNCIA NAC, C/ FORNECIMENTO DE EQUIP, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOL.INSTALADA, MANUTENÇÃO PREEVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP C SUBSTITUIÇÃO DE PREÇAS, COMPONENTESE MATERIAIZ UTIL NA MANUTENÇÃO E FORNECIM DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) P ATENDIMENTO DA CGU EM BRASÍLIA E NOS ESTADOS.O PAG. SERÁ PORFRANQUIA MENSAL + EXCEDENT, CONF TERMO DE REF.

    Data da assinatura

    30/12/2019

    Data da publicação

    02/01/2020

    Início da vigência

    30/12/2019

    Fim da vigência

    30/12/2024

    Valor inicial

    R$ 546.454,80

    Valor global

    R$ 1.418.903,40

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 472.967,80

    Valor acumulado

    R$ 7.606.818,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    37000305000102019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    370003

    Número da licitação

    00010/2019

    Informação complementar

    04/09/2024, MAS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA.

  • Contrato 110792.50.00016.2018

    ID

    2981

    Identificador do contrato

    11079250000162018

    Número

    00016/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110792

    Nome reduzido da unidade

    DLOG/AGU

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL

    Código da unidade de origem

    110161

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00589.000923/2019-16

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURING DE IMPRESSAÕ, DIGITALIZAÇÃO E COPIA

    Data da assinatura

    01/08/2018

    Data da publicação

    06/08/2018

    Início da vigência

    23/09/2018

    Fim da vigência

    23/09/2024

    Valor inicial

    R$ 195.990,86

    Valor global

    R$ 48.997,72

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.083,14

    Valor acumulado

    R$ 237.900,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11016105000482017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110161

    Número da licitação

    00048/2017

  • Contrato 110099.50.00015.2018

    ID

    3334

    Identificador do contrato

    11009950000152018

    Número

    00015/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110099

    Nome reduzido da unidade

    SAD3R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110099

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00589.000518/2018-17

    Objeto

    CONTRATAÇAÕ DE SOLUÇÃO INTEGRADE DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA A AGU NOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DOSUL, CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    01/08/2018

    Data da publicação

    06/08/2018

    Início da vigência

    14/10/2018

    Fim da vigência

    14/10/2024

    Valor inicial

    R$ 2.096.869,46

    Valor global

    R$ 487.647,15

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 40.637,26

    Valor acumulado

    R$ 1.284.294,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11016105000482017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110161

    Número da licitação

    00048/2017

  • Contrato 110096.50.00009.2018

    ID

    3406

    Identificador do contrato

    11009650000092018

    Número

    00009/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110096

    Nome reduzido da unidade

    SAD5R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110096

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00587.000299/2018-96

    Objeto

    SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO,DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SAD/PE.

    Data da assinatura

    01/06/2018

    Data da publicação

    11/06/2018

    Início da vigência

    01/06/2018

    Fim da vigência

    01/06/2024

    Valor inicial

    R$ 6.961.267,50

    Valor global

    R$ 228.176,94

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 38.029,49

    Valor acumulado

    R$ 4.343.313,58

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11016105000482017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110161

    Número da licitação

    00048/2017

    Informação complementar

    FICAM RETIFICADOS OS PERÍODOS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONSTANTES DOS TERMOS ADITIVOS ANTERIORES DESTE CONTRATO, ASSIM SENDO: 1.1– 2º TERMO ADITIVO – DE 02/06/2022 A 01/06/2023 PARA 01/06/2022 A 01/06/2023 1.2– 3º TERMO ADITIVO – DE 02/06/2023 A 01/12/2023 PARA 01/06/2023 A 01/12/2023

  • Contrato 110102.50.00005.2018

    ID

    3508

    Identificador do contrato

    11010250000052018

    Número

    00005/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110102

    Nome reduzido da unidade

    SAD2R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110161

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00592.000228/2018-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA.

    Data da assinatura

    14/05/2018

    Data da publicação

    24/05/2018

    Início da vigência

    14/05/2018

    Fim da vigência

    14/05/2023

    Valor inicial

    R$ 839.735,36

    Valor global

    R$ 839.735,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 69.977,95

    Valor acumulado

    R$ 2.340.388,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11016105000482017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110161

    Número da licitação

    00048/2017

  • Contrato 343026.50.00022.2017

    ID

    3794

    Identificador do contrato

    34302650000222017

    Número

    00022/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20411

    Nome do órgão

    INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

    Código da UASG

    343026

    Nome reduzido da unidade

    IPHAN

    Nome da unidade

    IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

    Código da unidade de origem

    343026

    Nome da unidade de origem

    IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01450.004488/2016-84

    Objeto

    SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA DE A-BRANGÊNCIA NACIONAL.

    Data da assinatura

    19/06/2017

    Data da publicação

    07/07/2017

    Início da vigência

    19/06/2017

    Fim da vigência

    19/06/2023

    Valor inicial

    R$ 2.585.148,00

    Valor global

    R$ 1.166.684,52

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 97.223,71

    Valor acumulado

    R$ 35.136.331,94

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 183023.50.00019.2017

    ID

    4049

    Identificador do contrato

    18302350000192017

    Número

    00019/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30203

    Nome do órgão

    INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA

    Código da UASG

    183023

    Nome reduzido da unidade

    INMETRO

    Nome da unidade

    INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG

    Código da unidade de origem

    183023

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    52600.103070/2017-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONNER, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO.

    Data da assinatura

    27/06/2017

    Data da publicação

    20/07/2017

    Início da vigência

    27/06/2017

    Fim da vigência

    27/06/2023

    Valor inicial

    R$ 1.061.509,59

    Valor global

    R$ 960.434,78

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 80.036,23

    Valor acumulado

    R$ 8.272.936,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005000222016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    00022/2016

  • Convênio 110161.57.00016.2018

    ID

    4135

    Identificador do contrato

    11016157000162018

    Número

    00016/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110161

    Nome reduzido da unidade

    SAD1R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110099

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO

    Código do tipo

    57

    Tipo

    Convênio

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00589.000518/2018-17

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA AS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO MATO GROSSO, DISTRIBUÍDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO “IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS”; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL); FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE) DE ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO E BILHETAGEM); E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    01/08/2018

    Data da publicação

    06/08/2018

    Início da vigência

    23/09/2018

    Fim da vigência

    23/09/2022

    Valor inicial

    R$ 158.956,86

    Valor global

    R$ 158.956,86

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 3.311,60

    Valor acumulado

    R$ 158.956,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11009905000482017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110099

    Número da licitação

    00048/2017

  • Contrato 533018.50.00002.2016

    ID

    4550

    Identificador do contrato

    53301850000022016

    Número

    00002/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    53207

    Nome do órgão

    SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

    Código da UASG

    533018

    Nome reduzido da unidade

    SUDECO

    Nome da unidade

    SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    59800.000979/2014-57

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

    Data da assinatura

    04/03/2016

    Data da publicação

    22/03/2016

    Início da vigência

    04/03/2016

    Fim da vigência

    03/03/2021

    Valor inicial

    R$ 63.729,29

    Valor global

    R$ 68.931,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 5.744,28

    Valor acumulado

    R$ 329.083,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    53000105000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    530001

    Número da licitação

    00003/2015

    Informação complementar

    PRORROGAÇÃO

  • Contrato 170153.50.00035.2020

    ID

    5548

    Identificador do contrato

    17015350000352020

    Número

    00035/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170153

    Nome reduzido da unidade

    SRA/PR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10980.100781/2020-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

    Data da assinatura

    03/09/2020

    Data da publicação

    08/09/2020

    Início da vigência

    03/09/2020

    Fim da vigência

    03/09/2024

    Valor inicial

    R$ 498.025,76

    Valor global

    R$ 544.296,52

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 11.339,51

    Valor acumulado

    R$ 858.940,54

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

    Informação complementar

    SUPRESSÃO DO EQUIPAMENTO DA AGÊNCIA REGIONAL DE UMUARAMA

  • Contrato 170008.50.00003.2017

    ID

    5612

    Identificador do contrato

    17000850000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170008

    Nome reduzido da unidade

    PGFN/MF

    Nome da unidade

    PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10951.000533/2016-71

    Objeto

    TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA PGFN, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITODE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIMCOMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO.

    Data da assinatura

    02/05/2017

    Data da publicação

    09/05/2017

    Início da vigência

    02/05/2017

    Fim da vigência

    01/05/2022

    Valor inicial

    R$ 12.989.760,00

    Valor global

    R$ 11.132.160,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 11.132.160,00

    Valor acumulado

    R$ 11.132.160,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17000805000032017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170008

    Número da licitação

    00003/2017

  • Contrato 200116.50.00006.2016

    ID

    10724

    Identificador do contrato

    20011650000062016

    Número

    00006/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200116

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    08657.019352/2016-00

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM OPERADOR E IMPRESSORAS LASER, LED, TÉRMICAS E JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS VINCULADAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/2002, IN 02/2008 E 04/2014 - SLTI/

    Data da assinatura

    24/03/2016

    Data da publicação

    18/04/2016

    Início da vigência

    24/03/2016

    Fim da vigência

    23/03/2021

    Valor inicial

    R$ 761.676,00

    Valor global

    R$ 88.748,53

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 29.799,59

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19312905000042015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193129

    Número da licitação

    00004/2015

  • Contrato 170116.50.00001.2016

    ID

    10725

    Identificador do contrato

    17011650000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170116

    Nome reduzido da unidade

    SRRF07

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10569.720021/2016-49

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECÓPIA E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM VISTA A ATENDER A NECESSIDADE DA DEMAC/RJO.

    Fundamento legal

    LEI 8666-93

    Data da assinatura

    29/03/2016

    Data da publicação

    25/04/2016

    Início da vigência

    29/03/2016

    Fim da vigência

    30/07/2020

    Valor inicial

    R$ 761.676,00

    Valor global

    R$ 48.768,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 859.212,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19312905000042015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193129

    Número da licitação

    00004/2015

  • Contrato 153015.50.00030.2015

    ID

    11262

    Identificador do contrato

    15301550000302015

    Número

    00030/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26257

    Nome do órgão

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código da UASG

    153015

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/MG

    Nome da unidade

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código da unidade de origem

    153015

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23062.000808/2015-52

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONFORME ESPECIFICAÇÕES INDICADAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 118/2014, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25386.001102/2013-19 (FIOCRUZ).

    Fundamento legal

    LEI 8.666

    Data da assinatura

    06/08/2015

    Data da publicação

    12/08/2015

    Início da vigência

    06/08/2015

    Fim da vigência

    05/08/2019

    Valor inicial

    R$ 499.470,72

    Valor global

    R$ 556.109,61

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.455.089,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25444505001182014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254445

    Número da licitação

    00118/2014

  • Contrato 254450.50.00001.2016

    ID

    11266

    Identificador do contrato

    25445050000012016

    Número

    00001/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254450

    Nome reduzido da unidade

    ENSP/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA

    Código da unidade de origem

    254450

    Nome da unidade de origem

    ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25388.000292/2015-07

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONFORME PROJETO BASICO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1996

    Data da assinatura

    06/01/2016

    Data da publicação

    22/02/2016

    Início da vigência

    06/01/2016

    Fim da vigência

    28/11/2020

    Valor inicial

    R$ 343.355,34

    Valor global

    R$ 180.261,54

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 343.355,34

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25444505001182014

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254445

    Número da licitação

    00118/2014

  • Contrato 170116.50.00011.2015

    ID

    11871

    Identificador do contrato

    17011650000112015

    Número

    00011/2015

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170116

    Nome reduzido da unidade

    SRRF07

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10707.720090/2015-40

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃOCORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL,INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE IMPRESSÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E SERVIÇOSDE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDERÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DAS DIVERSASUNIDADES FUNCIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ªREGIÃO FISCAL - SRRF07.

    Fundamento legal

    DECRETO 7.892/2015

    Data da assinatura

    23/12/2015

    Data da publicação

    30/12/2015

    Início da vigência

    23/12/2015

    Fim da vigência

    30/07/2020

    Valor inicial

    R$ 1.552.041,72

    Valor global

    R$ 18.205,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 1.789.647,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    53000105000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    530001

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 250052.50.00004.2016

    ID

    11872

    Identificador do contrato

    25005250000042016

    Número

    00004/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250052

    Nome reduzido da unidade

    INCA/RJ

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    3788/2015

    Objeto

    LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    25/01/2016

    Data da publicação

    11/03/2016

    Início da vigência

    02/02/2016

    Fim da vigência

    01/02/2022

    Valor inicial

    R$ 1.159.747,44

    Valor global

    R$ 1.159.747,44

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 96.645,62

    Valor acumulado

    R$ 6.958.484,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    53000105000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    530001

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 154040.50.00026.2016

    ID

    11873

    Identificador do contrato

    15404050000262016

    Número

    00026/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    FUB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23106.000978/2016-64

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM ACESSO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃODAS DIVERSAS UNIDADES FUNCIONAIS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, DECRETO 2271/97, DECRETO 3555/00, LEI 10520/

    Data da assinatura

    31/03/2016

    Data da publicação

    12/05/2016

    Início da vigência

    31/03/2016

    Fim da vigência

    30/09/2021

    Valor inicial

    R$ 1.973.069,04

    Valor global

    R$ 1.176.442,38

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 196.073,73

    Valor acumulado

    R$ 1.176.442,38

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    53000105000032015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    530001

    Número da licitação

    00003/2015

  • Contrato 240106.50.00850.2016

    ID

    13569

    Identificador do contrato

    24010650008502016

    Número

    00850/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240106

    Nome reduzido da unidade

    INPE/S.J.CAMP/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01340.000586/2016-90

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EREPROGRAFIA CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.085.0/2016)

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 2.271/97 E

    Data da assinatura

    23/12/2016

    Data da publicação

    29/12/2016

    Início da vigência

    23/12/2016

    Fim da vigência

    23/12/2020

    Valor inicial

    R$ 599.000,00

    Valor global

    R$ 623.234,94

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 599.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010605003422016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240106

    Número da licitação

    00342/2016

  • Contrato 254431.50.00003.2017

    ID

    16298

    Identificador do contrato

    25443150000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254431

    Nome reduzido da unidade

    CENTRO DE INFOR

    Nome da unidade

    CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25380.000390/2016-97

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOUCING),COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA INSTITUIÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 10.520 DE 2002, LEI 8.666 DE 1993, DECRETO 7.892 DE 2

    Data da assinatura

    26/04/2017

    Data da publicação

    05/05/2017

    Início da vigência

    26/04/2017

    Fim da vigência

    26/10/2020

    Valor inicial

    R$ 86.844,00

    Valor global

    R$ 94.033,47

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 86.844,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005000222016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    00022/2016

  • Contrato 254488.50.00003.2017

    ID

    16300

    Identificador do contrato

    25448850000032017

    Número

    00003/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254488

    Nome reduzido da unidade

    COC/FIOCRUZ

    Nome da unidade

    CASA DE OSWALDO CRUZ

    Código da unidade de origem

    254488

    Nome da unidade de origem

    CASA DE OSWALDO CRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25067.000171/2016-61

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL (OUTSOURCING), ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONE/CILINDRO ETC.).

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, 10520/02, 123//06, DEC. 2271/97, IN SLTI/MPO

    Data da assinatura

    10/04/2017

    Data da publicação

    22/05/2017

    Início da vigência

    26/04/2017

    Fim da vigência

    27/04/2023

    Valor inicial

    R$ 91.575,05

    Valor global

    R$ 2.593.529,69

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.593.529,69

    Valor acumulado

    R$ 33.715.885,97

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005000222016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    00022/2016

  • Contrato 240123.50.00011.2017

    ID

    16308

    Identificador do contrato

    24012350000112017

    Número

    00011/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240123

    Nome reduzido da unidade

    LNCC/MCTI

    Nome da unidade

    LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA

    Código da unidade de origem

    240123

    Nome da unidade de origem

    LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01209.000062/2017-02

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, SINUMOS/CONSUMÍVEIS(TONER, CILINDRO ETC), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DESTE LNCC

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    17/08/2017

    Data da publicação

    05/09/2017

    Início da vigência

    17/08/2017

    Fim da vigência

    16/08/2021

    Valor inicial

    R$ 4.066.221,03

    Valor global

    R$ 4.066.221,03

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 338.851,75

    Valor acumulado

    R$ 4.139.474,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25442005000222016

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254420

    Número da licitação

    00022/2016

  • Contrato 158157.50.00003.2016

    ID

    17192

    Identificador do contrato

    15815750000032016

    Número

    00003/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158157

    Nome reduzido da unidade

    REITORIA

    Nome da unidade

    REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23270.000689/2016-63

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    26/04/2016

    Data da publicação

    04/05/2016

    Início da vigência

    27/04/2016

    Fim da vigência

    26/04/2022

    Valor inicial

    R$ 724.544,00

    Valor global

    R$ 1.056.024,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.056.024,00

    Valor acumulado

    R$ 5.403.288,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000132015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00013/2015

  • Contrato 403201.50.00015.2016

    ID

    17195

    Identificador do contrato

    40320150000152016

    Número

    00015/2016

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20412

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da UASG

    403201

    Nome reduzido da unidade

    FUNARTE

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01530.000837/2016-07

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE.

    Fundamento legal

    LEI Nº8.666/93

    Data da assinatura

    30/06/2016

    Data da publicação

    13/07/2016

    Início da vigência

    30/06/2016

    Fim da vigência

    29/06/2021

    Valor inicial

    R$ 330.684,00

    Valor global

    R$ 1.335.120,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 111.260,00

    Valor acumulado

    R$ 5.675.103,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000132015

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00013/2015

  • Contrato 020001.50.00007.2017

    ID

    17478

    Identificador do contrato

    02000150000072017

    Número

    00007/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    2000

    Nome do órgão

    SENADO FEDERAL

    Código da UASG

    20001

    Nome reduzido da unidade

    SENADO FEDERAL

    Nome da unidade

    SENADO FEDERAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    20000.4833/2/016--69

    Objeto

    FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/1P), COMPREENDENDOA CESSÃO DE DIREITO DEUSO DE EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE INSTALADOS E CONFIGURADOS NOS LOCAIS PREVIAMENTE DETERMINADOS PELO SENADO, DURANTE 30 MESES CONSECUTIVOS

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93

    Data da assinatura

    21/02/2017

    Data da publicação

    23/02/2017

    Início da vigência

    02/03/2017

    Fim da vigência

    01/03/2022

    Valor inicial

    R$ 6.093.835,29

    Valor global

    R$ 6.093.835,29

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 6.093.835,29

    Valor acumulado

    R$ 12.187.670,58

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    02000105000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    20001

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 200118.50.00036.2017

    ID

    19365

    Identificador do contrato

    20011850000362017

    Número

    00036/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200118

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-PR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08659.099493/2017-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    14/11/2017

    Data da publicação

    16/11/2017

    Início da vigência

    14/11/2017

    Fim da vigência

    13/11/2022

    Valor inicial

    R$ 143.661,96

    Valor global

    R$ 143.661,96

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 143.661,96

    Valor acumulado

    R$ 1.580.281,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305002802017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00280/2017

  • Contrato 153114.50.00099.2017

    ID

    19366

    Identificador do contrato

    15311450000992017

    Número

    00099/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26244

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código da UASG

    153114

    Nome reduzido da unidade

    UFRGS

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23078.518715/2017-72

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO, DE CARÁCTER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXETO PAPEL), OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SERVIÇO DE MONITORAÇÃO E ESTATÍSTICAS DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    24/11/2017

    Data da publicação

    20/12/2017

    Início da vigência

    08/12/2017

    Fim da vigência

    08/12/2022

    Valor inicial

    R$ 1.607.988,24

    Valor global

    R$ 1.920.154,44

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 160.012,87

    Valor acumulado

    R$ 8.456.825,14

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305002802017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00280/2017

  • Contrato 120636.50.00013.2017

    ID

    19367

    Identificador do contrato

    12063650000132017

    Número

    00013/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120636

    Nome reduzido da unidade

    GAP LS

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67532.008595/2017-11

    Objeto

    CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃODE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARATER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO, VIA REDE (TCP/IP), COMPREENDENDO A SEÇÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVA E CORRETIVA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTO NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), O SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ESTATISTICAS DE IMPRESSAO.

    Fundamento legal

    LEI8666/93

    Data da assinatura

    29/11/2017

    Data da publicação

    22/12/2017

    Início da vigência

    29/11/2017

    Fim da vigência

    28/02/2021

    Valor inicial

    R$ 235.689,00

    Valor global

    R$ 63.168,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 63.168,88

    Valor acumulado

    R$ 7.046.132,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305002802017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00280/2017

  • Contrato 153163.50.00301.2017

    ID

    19368

    Identificador do contrato

    15316350003012017

    Número

    00301/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26246

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código da UASG

    153163

    Nome reduzido da unidade

    UFSC

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23080.058121/2016-79

    Objeto

    SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL DE CARATAER LOCAL E/OU DE COMPUTADOR DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE (TCP/IP).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    17/11/2017

    Data da publicação

    27/12/2017

    Início da vigência

    11/12/2017

    Fim da vigência

    11/12/2022

    Valor inicial

    R$ 1.423.874,28

    Valor global

    R$ 1.371.179,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.371.179,28

    Valor acumulado

    R$ 6.854.698,86

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316305002802017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153163

    Número da licitação

    00280/2017

  • Contrato 170078.50.00013.2017

    ID

    19385

    Identificador do contrato

    17007850000132017

    Número

    00013/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170078

    Nome reduzido da unidade

    SRRF05

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF

    Código da unidade de origem

    170078

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10580.727105/2017-36

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA A SRRF05.

    Fundamento legal

    LEI 866/93

    Data da assinatura

    18/11/2017

    Data da publicação

    01/12/2017

    Início da vigência

    18/11/2017

    Fim da vigência

    17/11/2018

    Valor inicial

    R$ 165.500,00

    Valor global

    R$ 165.500,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.791,67

    Valor acumulado

    R$ 703.001,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17007805000102017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170078

    Número da licitação

    00010/2017

  • Contrato 158421.50.00011.2017

    ID

    20904

    Identificador do contrato

    15842150000112017

    Número

    00011/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158421

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS CARIACI

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23152.000267/2017-15

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS CARIACICA E CAMPUS AVANÇADO DE VIANA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    09/08/2017

    Data da publicação

    24/08/2017

    Início da vigência

    09/08/2017

    Fim da vigência

    09/08/2021

    Valor inicial

    R$ 74.321,60

    Valor global

    R$ 93.123,75

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.760,31

    Valor acumulado

    R$ 263.571,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842105000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158421

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158429.50.00009.2017

    ID

    20906

    Identificador do contrato

    15842950000092017

    Número

    00009/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158429

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS V.N.IMI

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23186.000597/2013-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE MPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER DEMANDA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS, DIGITAÇÃO, E DIGITALIZAÇÃDE DOCUMENTOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

    Data da assinatura

    18/10/2017

    Data da publicação

    13/11/2017

    Início da vigência

    18/10/2017

    Fim da vigência

    18/10/2021

    Valor inicial

    R$ 46.116,00

    Valor global

    R$ 46.116,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 46.116,00

    Valor acumulado

    R$ 184.464,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842105000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158421

    Número da licitação

    00002/2017

  • Contrato 158419.50.00001.2018

    ID

    20910

    Identificador do contrato

    15841950000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158419

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS ARACRUZ

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23150.000071/2018-84

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS ARACRUZ.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E LEI 10520/02.

    Data da assinatura

    25/01/2018

    Data da publicação

    19/02/2018

    Início da vigência

    25/01/2018

    Fim da vigência

    25/01/2022

    Valor inicial

    R$ 51.012,00

    Valor global

    R$ 54.332,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 54.332,88

    Valor acumulado

    R$ 54.332,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842105000022017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158421

    Número da licitação

    00002/2017

    Informação complementar

    REAJUSTE PELO IGP-M EM 6,51% CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

  • Contrato 344041.50.00007.2017

    ID

    23577

    Identificador do contrato

    34404150000072017

    Número

    00007/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20408

    Nome do órgão

    FUNDACAO CULTURAL PALMARES

    Código da UASG

    344041

    Nome reduzido da unidade

    FCP/MINC

    Nome da unidade

    FUNDACAO CULTURAL PALMARES

    Código da unidade de origem

    344041

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO CULTURAL PALMARES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01420.011134/2016-43

    Objeto

    A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINTE SERVICE) DEABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃOCOMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE DE IMPRESSÃO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93

    Data da assinatura

    21/06/2017

    Data da publicação

    04/07/2017

    Início da vigência

    21/06/2017

    Fim da vigência

    20/06/2021

    Valor inicial

    R$ 140.940,00

    Valor global

    R$ 140.940,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 11.745,00

    Valor acumulado

    R$ 375.834,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 158441.50.00003.2018

    ID

    23579

    Identificador do contrato

    15844150000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26410

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

    Código da UASG

    158441

    Nome reduzido da unidade

    IFNMG/CAMPUS ARACUA

    Nome da unidade

    INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI

    Código da unidade de origem

    158441

    Nome da unidade de origem

    INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23391.000049/2018-49

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTOCONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE CONFORME OS REQUISITOS EAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS ENCARTES.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 7892/13, DECRETO 2271/

    Data da assinatura

    15/03/2018

    Data da publicação

    16/04/2018

    Início da vigência

    15/03/2018

    Fim da vigência

    15/03/2023

    Valor inicial

    R$ 31.189,44

    Valor global

    R$ 34.150,02

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.150,02

    Valor acumulado

    R$ 100.501,93

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 153031.50.00057.2018

    ID

    23581

    Identificador do contrato

    15303150000572018

    Número

    00057/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23089.000701/2018-59

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO GERENCIADA DE ABRANGENCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO CONTINUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO E SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    22/05/2018

    Data da publicação

    19/07/2018

    Início da vigência

    22/05/2018

    Fim da vigência

    30/11/2022

    Valor inicial

    R$ 1.282.488,00

    Valor global

    R$ 15.928,04

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 2.654,67

    Valor acumulado

    R$ 2.386.903,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 156403.50.00108.2017

    ID

    23582

    Identificador do contrato

    15640350001082017

    Número

    00108/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26280

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

    Código da UASG

    156403

    Nome reduzido da unidade

    FUFSCAR - SIN

    Nome da unidade

    FUFSCAR - SIN

    Código da unidade de origem

    154049

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23112.002980/2017-70

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    22/12/2017

    Data da publicação

    10/09/2018

    Início da vigência

    22/12/2017

    Fim da vigência

    01/04/2023

    Valor inicial

    R$ 1.694.328,00

    Valor global

    R$ 1.694.328,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.694.328,00

    Valor acumulado

    R$ 15.749.127,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 120633.50.00052.2017

    ID

    24855

    Identificador do contrato

    12063350000522017

    Número

    00052/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 12.842,51 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 154.110,12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 89.897,57 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/11/2017

    Data da publicação

    09/11/2017

    Início da vigência

    01/11/2017

    Fim da vigência

    01/11/2022

    Valor inicial

    R$ 241.170,20

    Valor global

    R$ 348.220,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 348.220,40

    Valor acumulado

    R$ 809.637,43

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME ESCOPO DO ART. 57, II E ART. 65, §8º, TODOS DA LEI 8.666/93.

  • Contrato 120633.50.00057.2017

    ID

    24857

    Identificador do contrato

    12063350000572017

    Número

    00057/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 333,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 3.996,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 2.331,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/11/2017

    Data da publicação

    14/11/2017

    Início da vigência

    01/11/2017

    Fim da vigência

    31/10/2022

    Valor inicial

    R$ 6.660,00

    Valor global

    R$ 10.620,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.620,00

    Valor acumulado

    R$ 39.942,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

  • Contrato 120633.50.00049.2017

    ID

    24858

    Identificador do contrato

    12063350000492017

    Número

    00049/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND:339039, SENDO R$ 12.585,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 151.020,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 88.095,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    08/11/2017

    Data da publicação

    20/11/2017

    Início da vigência

    08/11/2017

    Fim da vigência

    07/11/2022

    Valor inicial

    R$ 252.180,00

    Valor global

    R$ 337.780,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 337.780,20

    Valor acumulado

    R$ 1.137.510,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    PRORROGAÇÃO POR MAIS 20 (VINTE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME ESCOPO DO ART. 57, INC. II, DA LEI N° 8.666/93.

  • Contrato 120633.50.00042.2017

    ID

    24859

    Identificador do contrato

    12063350000422017

    Número

    00042/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES,FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 4.437,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2017, R$ 53.244,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 31.059,00PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    12/03/2018

    Data da publicação

    12/03/2018

    Início da vigência

    12/03/2018

    Fim da vigência

    06/02/2023

    Valor inicial

    R$ 99.540,00

    Valor global

    R$ 137.792,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 137.792,60

    Valor acumulado

    R$ 924.271,78

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    CONFORME ART. 57. II E 65, §8°, DA LEI 8.666/93.

  • Contrato 120633.50.00070.2017

    ID

    24860

    Identificador do contrato

    12063350000702017

    Número

    00070/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, PTRES: 086186, ND:339039, SENDO R$ 72.243,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 88.297,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    05/03/2018

    Data da publicação

    12/03/2018

    Início da vigência

    05/03/2018

    Fim da vigência

    04/03/2023

    Valor inicial

    R$ 160.540,00

    Valor global

    R$ 172.214,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 172.214,80

    Valor acumulado

    R$ 511.575,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

  • Contrato 120633.50.00051.2017

    ID

    24861

    Identificador do contrato

    12063350000512017

    Número

    00051/2017

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO AS UNIDADES APOIADAS. PTRES: 086189, ND: 339039, SENDO R$ 124.435,74 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$101.811,06 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    03/01/2018

    Data da publicação

    12/03/2018

    Início da vigência

    10/01/2018

    Fim da vigência

    10/01/2023

    Valor inicial

    R$ 253.819,20

    Valor global

    R$ 319.436,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 319.436,20

    Valor acumulado

    R$ 862.307,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

  • Contrato 120633.50.00015.2018

    ID

    24862

    Identificador do contrato

    12063350000152018

    Número

    00015/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 086189, SENDO R$ 90.909,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$111.111,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    24/03/2018

    Data da publicação

    10/04/2018

    Início da vigência

    26/03/2018

    Fim da vigência

    25/03/2023

    Valor inicial

    R$ 202.020,00

    Valor global

    R$ 276.210,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 276.210,00

    Valor acumulado

    R$ 730.501,15

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

  • Contrato 120633.50.00023.2018

    ID

    24863

    Identificador do contrato

    12063350000232018

    Número

    00023/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 086189, SENDO R$ 15.120,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$18.480,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    11/04/2018

    Data da publicação

    12/04/2018

    Início da vigência

    18/04/2018

    Fim da vigência

    17/04/2023

    Valor inicial

    R$ 33.600,00

    Valor global

    R$ 51.622,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 51.622,80

    Valor acumulado

    R$ 440.733,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    ESCOPO DO ART. 57, II E 65, 8° DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

  • Contrato 120633.50.00037.2018

    ID

    24864

    Identificador do contrato

    12063350000372018

    Número

    00037/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 086189, SENDO R$ 12.000,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 18.000,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    17/04/2018

    Data da publicação

    15/05/2018

    Início da vigência

    17/04/2018

    Fim da vigência

    17/04/2023

    Valor inicial

    R$ 30.000,00

    Valor global

    R$ 37.765,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 37.765,40

    Valor acumulado

    R$ 74.953,98

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    ART.57, II E ART. 65, § 8° DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

  • Contrato 120633.50.00061.2018

    ID

    24865

    Identificador do contrato

    12063350000612018

    Número

    00061/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA BAST, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LASER, TÉRMICAS E DE JATO DE TINTA NECESSÁRIAS PARA O SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS, EXCETUANDO PAPÉIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    02/08/2018

    Data da publicação

    12/09/2018

    Início da vigência

    02/08/2018

    Fim da vigência

    02/08/2023

    Valor inicial

    R$ 16.000,00

    Valor global

    R$ 27.860,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 27.860,00

    Valor acumulado

    R$ 61.708,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    CONFORME ART. 57, II E 65, §8° DA LEI 8.666/93.

  • Contrato 120633.50.00014.2018

    ID

    24866

    Identificador do contrato

    12063350000142018

    Número

    00014/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, ND: 339039, PTRES: 137851, SENDO R$ 5.752,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E R$ 8.628,00 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/04/2018

    Data da publicação

    17/05/2018

    Início da vigência

    01/04/2018

    Fim da vigência

    30/03/2023

    Valor inicial

    R$ 27.180,00

    Valor global

    R$ 33.002,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 33.002,80

    Valor acumulado

    R$ 93.682,11

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

  • Contrato 120633.50.00097.2018

    ID

    24868

    Identificador do contrato

    12063350000972018

    Número

    00097/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.009244/2018-35

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GAP-SP, BEM COMO DAS UNIDADES APOIADAS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LASER, TÉRMICAS E JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANDO PAPÉIS.

    Fundamento legal

    LEI N° 8666/93

    Data da assinatura

    01/08/2018

    Data da publicação

    28/08/2018

    Início da vigência

    01/08/2018

    Fim da vigência

    01/08/2023

    Valor inicial

    R$ 63.600,00

    Valor global

    R$ 90.660,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 90.660,20

    Valor acumulado

    R$ 949.774,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    CONFORME ART. 57, II E 65, §8°, DA LEI 8.666/93.

  • Contrato 120633.50.00075.2018

    ID

    24869

    Identificador do contrato

    12063350000752018

    Número

    00075/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HFASP, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS A LASER, TÉRMICAS E A JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANDO PAPÉIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/09/2018

    Data da publicação

    12/09/2018

    Início da vigência

    10/09/2018

    Fim da vigência

    10/09/2023

    Valor inicial

    R$ 6.980,00

    Valor global

    R$ 9.350,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.350,00

    Valor acumulado

    R$ 111.046,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

  • Contrato 120633.50.00123.2018

    ID

    24870

    Identificador do contrato

    12063350001232018

    Número

    00123/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO COMGAP, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS A LASER, TÉRMICAS E A JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARAREALIZAÇÃO DO SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARESDE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANTO PAPÉIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/09/2018

    Data da publicação

    12/09/2018

    Início da vigência

    10/09/2018

    Fim da vigência

    10/09/2023

    Valor inicial

    R$ 101.200,00

    Valor global

    R$ 151.402,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 151.402,00

    Valor acumulado

    R$ 411.160,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    ESCOPO DO ART. 57, II E ART. 65, § 8° DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS.

  • Contrato 120633.50.00060.2018

    ID

    24871

    Identificador do contrato

    12063350000602018

    Número

    00060/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.001835/2017-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSÕES, FOTOCÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SDAB, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS A LASER,TÉRMICAS E A JATO DE TINTA, NECESSÁRIAS PARA AREALIZAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇAO DE SOFTWARESDE GERENCIAMENTO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA OS EQUIPAMENTOS, EXCETUANTO PAPÉIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    03/09/2018

    Data da publicação

    12/09/2018

    Início da vigência

    03/09/2018

    Fim da vigência

    10/02/2023

    Valor inicial

    R$ 20.320,00

    Valor global

    R$ 30.408,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 30.408,72

    Valor acumulado

    R$ 82.995,07

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000232017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00023/2017

    Informação complementar

    CONFORME ART. 57, II E ART 65, §8°, DA LEI 8.666/93

  • Contrato 120645.50.00003.2018

    ID

    25290

    Identificador do contrato

    12064550000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120645

    Nome reduzido da unidade

    GAP GL

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    67107.001813/2017-56

    Objeto

    SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O CTLA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    05/03/2018

    Data da publicação

    26/06/2018

    Início da vigência

    05/03/2018

    Fim da vigência

    11/03/2022

    Valor inicial

    R$ 7.459,00

    Valor global

    R$ 7.459,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.459,00

    Valor acumulado

    R$ 7.459,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12064505000102017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120645

    Número da licitação

    00010/2017

  • Contrato 120645.50.00020.2018

    ID

    25294

    Identificador do contrato

    12064550000202018

    Número

    00020/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120645

    Nome reduzido da unidade

    GAP GL

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    67107.001813/2017-56

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    03/07/2018

    Data da publicação

    04/07/2018

    Início da vigência

    03/07/2018

    Fim da vigência

    03/12/2021

    Valor inicial

    R$ 119.344,00

    Valor global

    R$ 119.344,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 119.344,00

    Valor acumulado

    R$ 238.688,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12064505000102017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120645

    Número da licitação

    00010/2017

  • Contrato 120645.50.00021.2018

    ID

    25295

    Identificador do contrato

    12064550000212018

    Número

    00021/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120645

    Nome reduzido da unidade

    GAP GL

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    67107.001813/2017-56

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA PREFEITURA DE AERONÁUTICA DO GALEÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    03/07/2018

    Data da publicação

    04/07/2018

    Início da vigência

    03/07/2018

    Fim da vigência

    03/10/2021

    Valor inicial

    R$ 7.459,00

    Valor global

    R$ 1.864,74

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 621,58

    Valor acumulado

    R$ 25.254,78

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12064505000102017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120645

    Número da licitação

    00010/2017

  • Contrato 170147.50.00001.2018

    ID

    26975

    Identificador do contrato

    17014750000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170147

    Nome reduzido da unidade

    DRF SANTO ANDRE

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10933.720010/2018-25

    Objeto

    SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    24/04/2018

    Data da publicação

    25/04/2018

    Início da vigência

    24/04/2018

    Fim da vigência

    23/04/2023

    Valor inicial

    R$ 94.215,95

    Valor global

    R$ 136.599,52

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 2.276,66

    Valor acumulado

    R$ 136.599,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170312.50.00006.2018

    ID

    26976

    Identificador do contrato

    17031250000062018

    Número

    00006/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170312

    Nome reduzido da unidade

    DERAT SAO PAULO

    Nome da unidade

    DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP

    Código da unidade de origem

    170312

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    19841.720025/2017-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA A DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA - DERAT, QUE SERÃO PRESTRADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO, NAS QUANTIDADES DE12.703.584 CÓPIAS PARA O ITEM 1 E 204.000 CÓPIAS PARA O ITEM 2, PARA O PERÍODO DE 48 MESES DECONTRATAÇÃO.

    Fundamento legal

    LEIS 8.666/93, 10.520/02, DECRETOS 2.271/97, 7.892/13, IN

    Data da assinatura

    27/04/2018

    Data da publicação

    03/05/2018

    Início da vigência

    27/04/2018

    Fim da vigência

    26/04/2023

    Valor inicial

    R$ 866.532,96

    Valor global

    R$ 8.685.040,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.685.040,32

    Valor acumulado

    R$ 156.341.110,45

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 20.032,32 (VINTE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 240.387,84 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

  • Contrato 170135.50.00003.2018

    ID

    26978

    Identificador do contrato

    17013550000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170135

    Nome reduzido da unidade

    DRF BAURU

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM BAURU

    Código da unidade de origem

    170134

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM ARACATUBA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15875.720016/2018-58

    Objeto

    O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO CORPORATIVA PARA ATENDER A DRF ARACATUBA E ARF'S ANDRADINA, JALES, LINS, PENAPOLIS E PEREIRA BARRETO/SP.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLACAO VIGENTE.

    Data da assinatura

    25/04/2018

    Data da publicação

    07/05/2018

    Início da vigência

    25/04/2018

    Fim da vigência

    24/07/2023

    Valor inicial

    R$ 468.772,32

    Valor global

    R$ 71.382,00

    Número de parcelas

    3

    Valor da Parcela

    R$ 23.794,00

    Valor acumulado

    R$ 538.172,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    A PRORROGAÇÃO SERÁ POR APENAS 3 MESES, PORTANTO, SERÁ ALTERADA A QUANTIDADE DE PARCELAS.

  • Contrato 170146.50.00001.2018

    ID

    26983

    Identificador do contrato

    17014650000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170146

    Nome reduzido da unidade

    DRF OSASCO

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM OSASCO

    Código da unidade de origem

    170551

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM BARUERI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    13896.720978/2018-33

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTI-NUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COM USO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,PARA A DRF/BARUERI.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    27/04/2018

    Data da publicação

    15/05/2018

    Início da vigência

    27/04/2018

    Fim da vigência

    26/04/2023

    Valor inicial

    R$ 186.949,20

    Valor global

    R$ 23.339,15

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.944,93

    Valor acumulado

    R$ 6.946.611,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170136.50.00003.2018

    ID

    26985

    Identificador do contrato

    17013650000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170136

    Nome reduzido da unidade

    DRF CAMPINAS

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM CAMPINAS

    Código da unidade de origem

    170136

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM CAMPINAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10830.722013/2018-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRF/CAMPINAS E UNIDADES JURISDICIONADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02, DECRETO 5450/05

    Data da assinatura

    15/05/2018

    Data da publicação

    17/05/2018

    Início da vigência

    04/06/2018

    Fim da vigência

    03/06/2023

    Valor inicial

    R$ 431.962,56

    Valor global

    R$ 120.369,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 10.030,78

    Valor acumulado

    R$ 638.078,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170138.50.00002.2018

    ID

    26986

    Identificador do contrato

    17013850000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170138

    Nome reduzido da unidade

    DRF RIBEIRAO PRETO

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO

    Código da unidade de origem

    170323

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM FRANCA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    13896.720966/2018-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃOCONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃOCORPORATIVA

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    02/05/2018

    Data da publicação

    14/05/2018

    Início da vigência

    02/05/2018

    Fim da vigência

    02/05/2023

    Valor inicial

    R$ 351.120,00

    Valor global

    R$ 111.568,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 9.297,38

    Valor acumulado

    R$ 486.098,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013805000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170138

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170135.50.00011.2018

    ID

    26987

    Identificador do contrato

    17013550000112018

    Número

    00011/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170135

    Nome reduzido da unidade

    DRF BAURU

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM BAURU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    13830.720839/2018-74

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS P&B E 1 IMPRESSOTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993 E 10.520/2002

    Data da assinatura

    27/04/2018

    Data da publicação

    24/05/2018

    Início da vigência

    27/04/2018

    Fim da vigência

    26/04/2023

    Valor inicial

    R$ 161.946,00

    Valor global

    R$ 44.211,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.684,28

    Valor acumulado

    R$ 44.211,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170318.50.00004.2018

    ID

    26988

    Identificador do contrato

    17031850000042018

    Número

    00004/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170318

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUNDIAI

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código da unidade de origem

    170318

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15923.720006/2018-08

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRF/JUNDIAÍ E SUAS TRÊS AGÊNCIASJURISDICIONADAS EM AMPARO, BRAGANÇA PAULISTA EFRANCO DA ROCHA/SP.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    25/05/2018

    Data da publicação

    04/06/2018

    Início da vigência

    01/06/2018

    Fim da vigência

    31/05/2023

    Valor inicial

    R$ 305.647,68

    Valor global

    R$ 90.848,04

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.570,67

    Valor acumulado

    R$ 381.538,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170533.50.00002.2018

    ID

    26989

    Identificador do contrato

    17053350000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170533

    Nome reduzido da unidade

    ALF/SPO

    Nome da unidade

    ALFANDEGA DA RFB EM SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    170150

    Nome da unidade de origem

    ALFANDEGA DA RFB AEROP.INTERNAC.DE GUARULHOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10814.721484/2018-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO INERENTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Fundamento legal

    LEI N.° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E LEI N.° 10.520,

    Data da assinatura

    11/05/2018

    Data da publicação

    05/06/2018

    Início da vigência

    04/06/2018

    Fim da vigência

    03/06/2023

    Valor inicial

    R$ 26.052,00

    Valor global

    R$ 7.092,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 591,03

    Valor acumulado

    R$ 33.144,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170533.50.00003.2018

    ID

    26990

    Identificador do contrato

    17053350000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170533

    Nome reduzido da unidade

    ALF/SPO

    Nome da unidade

    ALFANDEGA DA RFB EM SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    170150

    Nome da unidade de origem

    ALFANDEGA DA RFB AEROP.INTERNAC.DE GUARULHOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10814.721484/2018-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO INERENTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Fundamento legal

    LEI N.° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E LEI N.° 10.520,

    Data da assinatura

    11/05/2018

    Data da publicação

    06/06/2018

    Início da vigência

    06/11/2018

    Fim da vigência

    05/11/2023

    Valor inicial

    R$ 6.835,20

    Valor global

    R$ 1.837,32

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 153,11

    Valor acumulado

    R$ 6.835,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170318.50.00002.2018

    ID

    26991

    Identificador do contrato

    17031850000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170318

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUNDIAI

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código da unidade de origem

    170142

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM SOROCABA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    16034.720037/2018-38

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    16/05/2018

    Data da publicação

    11/06/2018

    Início da vigência

    24/05/2018

    Fim da vigência

    23/05/2023

    Valor inicial

    R$ 341.587,68

    Valor global

    R$ 353.702,40

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 7.368,80

    Valor acumulado

    R$ 350.147,15

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170147.50.00003.2018

    ID

    26992

    Identificador do contrato

    17014750000032018

    Número

    00003/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170147

    Nome reduzido da unidade

    DRF SANTO ANDRE

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE

    Código da unidade de origem

    170146

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM OSASCO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    16175.720013/2018-74

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993.

    Data da assinatura

    11/06/2018

    Data da publicação

    13/06/2018

    Início da vigência

    11/06/2018

    Fim da vigência

    10/10/2023

    Valor inicial

    R$ 257.658,96

    Valor global

    R$ 364.746,93

    Número de parcelas

    4

    Valor da Parcela

    R$ 91.186,73

    Valor acumulado

    R$ 155.358.514,93

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170135.50.00002.2018

    ID

    26993

    Identificador do contrato

    17013550000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170135

    Nome reduzido da unidade

    DRF BAURU

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM BAURU

    Código da unidade de origem

    170137

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM PRESIDENTE PRUDENTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    15947.720006/2018-21

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, PARA A DRF/PRES. PRUDENTE E AGÊNCIAS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    27/06/2018

    Data da publicação

    06/07/2018

    Início da vigência

    01/07/2018

    Fim da vigência

    30/06/2023

    Valor inicial

    R$ 205.312,56

    Valor global

    R$ 8.685.040,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.685.040,32

    Valor acumulado

    R$ 112.905.524,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170312.50.00010.2018

    ID

    26994

    Identificador do contrato

    17031250000102018

    Número

    00010/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170312

    Nome reduzido da unidade

    DERAT SAO PAULO

    Nome da unidade

    DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP

    Código da unidade de origem

    170312

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    19841.720025/2017-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), RELATIVO AO ITEM 1 - EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO.

    Fundamento legal

    LEIS 8.666/93, 10.520/02, DECRETOS 2.271/97, 7.892/13.

    Data da assinatura

    17/07/2018

    Data da publicação

    02/08/2018

    Início da vigência

    05/09/2018

    Fim da vigência

    26/04/2023

    Valor inicial

    R$ 461.850,48

    Valor global

    R$ 7.530.707,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.530.707,52

    Valor acumulado

    R$ 158.146.015,85

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170178.50.00001.2018

    ID

    26995

    Identificador do contrato

    17017850000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170178

    Nome reduzido da unidade

    DRF CAXIAS DO SUL

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM CAXIAS DO SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    11020.721251/2018-47

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DRFCXL E UNIDADES JURISDICIONADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    27/07/2018

    Data da publicação

    07/08/2018

    Início da vigência

    06/08/2018

    Fim da vigência

    05/08/2022

    Valor inicial

    R$ 186.048,72

    Valor global

    R$ 161.649,17

    Número de parcelas

    25

    Valor da Parcela

    R$ 995,90

    Valor acumulado

    R$ 47.803,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170262.50.00002.2018

    ID

    26996

    Identificador do contrato

    17026250000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170262

    Nome reduzido da unidade

    DRF S.J. DOS CAMPOS

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS

    Código da unidade de origem

    170143

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM TAUBATE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    16055.720014/2018-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA

    Fundamento legal

    ART. 60 E SS DA LEI 8666/93

    Data da assinatura

    01/08/2018

    Data da publicação

    08/08/2018

    Início da vigência

    01/08/2018

    Fim da vigência

    31/07/2023

    Valor inicial

    R$ 226.800,00

    Valor global

    R$ 47.511,48

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 47.511,48

    Valor acumulado

    R$ 9.245.899,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 153115.50.00011.2018

    ID

    26997

    Identificador do contrato

    15311550000112018

    Número

    00011/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153115

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    153115

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23079.031900/2018-28

    Objeto

    SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02

    Data da assinatura

    19/07/2018

    Data da publicação

    20/08/2018

    Início da vigência

    19/07/2018

    Fim da vigência

    18/07/2024

    Valor inicial

    R$ 1.024.038,71

    Valor global

    R$ 406.743,12

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 33.895,26

    Valor acumulado

    R$ 1.852.964,27

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170081.50.00008.2018

    ID

    26998

    Identificador do contrato

    17008150000082018

    Número

    00008/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170081

    Nome reduzido da unidade

    DRF VIT.CONQUISTA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM VITORIA DA CONQUISTA

    Código da unidade de origem

    170081

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM VITORIA DA CONQUISTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10540.721451/2018-68

    Objeto

    CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO CONTINUADA DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO CORPORATIVA, PARA A DRFVCA E AGENCIAS JURISDICIONADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    13/09/2018

    Data da publicação

    27/09/2018

    Início da vigência

    24/11/2018

    Fim da vigência

    23/11/2023

    Valor inicial

    R$ 129.312,00

    Valor global

    R$ 416.433,27

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 6.940,55

    Valor acumulado

    R$ 10.440.774,71

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170010.50.00012.2018

    ID

    26999

    Identificador do contrato

    17001050000122018

    Número

    00012/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170010

    Nome reduzido da unidade

    RFB/ME

    Nome da unidade

    SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

    Código da unidade de origem

    170010

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    12440.720118/2018-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI N. 8.666/93.

    Data da assinatura

    28/09/2018

    Data da publicação

    03/10/2018

    Início da vigência

    01/12/2018

    Fim da vigência

    30/11/2024

    Valor inicial

    R$ 6.829.804,09

    Valor global

    R$ 832.061,85

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 13.867,70

    Valor acumulado

    R$ 2.773.851,02

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 320004.50.00029.2018

    ID

    27000

    Identificador do contrato

    32000450000292018

    Número

    00029/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

    Código da UASG

    320004

    Nome reduzido da unidade

    CSG/M.M.E

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL

    Código da unidade de origem

    320004

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48340.004363/2018-27

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 10520/02; DEC. 2271/97; 7892/13; INSEGES/MPDG 05/17 E

    Data da assinatura

    28/09/2018

    Data da publicação

    08/10/2018

    Início da vigência

    01/11/2018

    Fim da vigência

    01/11/2024

    Valor inicial

    R$ 1.011.964,56

    Valor global

    R$ 1.657.352,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.657.352,44

    Valor acumulado

    R$ 36.624.436,07

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170116.50.00002.2018

    ID

    27001

    Identificador do contrato

    17011650000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170116

    Nome reduzido da unidade

    SRRF07

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código da unidade de origem

    170118

    Nome da unidade de origem

    ALFANDEGA DA RFB PORTO DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10711.723573/2017-07

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    24/09/2018

    Data da publicação

    11/10/2018

    Início da vigência

    24/09/2018

    Fim da vigência

    24/09/2023

    Valor inicial

    R$ 320.351,24

    Valor global

    R$ 99.001,53

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.250,13

    Valor acumulado

    R$ 8.782.616,05

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 810005.50.00036.2018

    ID

    27002

    Identificador do contrato

    81000550000362018

    Número

    00036/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    81000

    Nome do órgão

    MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

    Código da UASG

    810005

    Nome reduzido da unidade

    CGL/MDH

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código da unidade de origem

    810005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00135.210999/2018-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CON-TINUADA E IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COR-PORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/10/2018

    Data da publicação

    16/10/2018

    Início da vigência

    10/10/2018

    Fim da vigência

    23/01/2024

    Valor inicial

    R$ 1.628.137,44

    Valor global

    R$ 535.933,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 44.661,13

    Valor acumulado

    R$ 3.689.114,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

    Informação complementar

    VALORES ARREDONDADOS CONFORME ENTENDIMENTOS MANTIDOS AO LONGO DA VIGENCIA

  • Contrato 153158.50.00001.2018

    ID

    27005

    Identificador do contrato

    15315850000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153158

    Nome reduzido da unidade

    UFRJ/EP

    Nome da unidade

    ESCOLA POLITECNICA DA UFRJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23079.054981/2018-34

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993, LEI 10520/2002, DECRETO 2271/1997, DECRETO

    Data da assinatura

    10/12/2018

    Data da publicação

    12/12/2018

    Início da vigência

    01/02/2019

    Fim da vigência

    31/01/2023

    Valor inicial

    R$ 227.481,93

    Valor global

    R$ 227.481,93

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 227.481,93

    Valor acumulado

    R$ 227.481,93

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 333005.50.00010.2018

    ID

    27006

    Identificador do contrato

    33300550000102018

    Número

    00010/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    33206

    Nome do órgão

    SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

    Código da UASG

    333005

    Nome reduzido da unidade

    CGPL/PREVIC

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA

    Código da unidade de origem

    333005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    44011.006218/2018-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.866/93, LEI N° 10.520/02, DECRETO N° 2.271/97, D

    Data da assinatura

    03/12/2018

    Data da publicação

    12/12/2018

    Início da vigência

    03/12/2018

    Fim da vigência

    02/12/2023

    Valor inicial

    R$ 8.685.040,32

    Valor global

    R$ 83.226,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.935,55

    Valor acumulado

    R$ 8.768.266,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    33300505000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    333005

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 257032.50.00001.2019

    ID

    27007

    Identificador do contrato

    25703250000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    257032

    Nome reduzido da unidade

    DSEI/BAHIA

    Nome da unidade

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25043.000941/2018-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DEPARTAMENTAIS E MONOCROMÁTICAS PARA ATENDERÀS NECESSIDADES DO DSEI/BA.

    Fundamento legal

    LEI N.º 8.666/93 E LEI N.º 10520/2002.

    Data da assinatura

    07/01/2019

    Data da publicação

    16/01/2019

    Início da vigência

    07/01/2019

    Fim da vigência

    06/01/2023

    Valor inicial

    R$ 74.568,00

    Valor global

    R$ 76.504,32

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 76.504,32

    Valor acumulado

    R$ 76.504,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170138.50.00001.2019

    ID

    27009

    Identificador do contrato

    17013850000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170138

    Nome reduzido da unidade

    DRF RIBEIRAO PRETO

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO

    Código da unidade de origem

    170322

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM ARARAQUARA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15972.720004/2018-25

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARARAQUARA E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS EM SÃO CARLOS E EM IBITINGA, QUESERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES E TERMOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO NÚMERO 19841.720025/2017-14.

    Fundamento legal

    LEIS 8.666/93, 10.520/02; DECRETOS 2.271/97, 7.892/13; IN

    Data da assinatura

    18/01/2019

    Data da publicação

    29/01/2019

    Início da vigência

    01/02/2019

    Fim da vigência

    31/01/2024

    Valor inicial

    R$ 179.648,40

    Valor global

    R$ 158.954,64

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 2.649,24

    Valor acumulado

    R$ 181.131,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 170058.50.00017.2018

    ID

    27010

    Identificador do contrato

    17005850000172018

    Número

    00017/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170058

    Nome reduzido da unidade

    SRRF04

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF

    Código da unidade de origem

    170058

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    19615.720486/2018-33

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA. REPUBLICAÇÃO PARA INCLUSÃO DO CONTRATO NO SISTEMA SIASG. VALOR GLOBAL CORRETO PARA 20 MESES É R$ 482.483,00.

    Fundamento legal

    LEI N° 8.666/1993

    Data da assinatura

    06/12/2018

    Data da publicação

    24/05/2019

    Início da vigência

    27/12/2018

    Fim da vigência

    27/12/2024

    Valor inicial

    R$ 482.483,00

    Valor global

    R$ 395.402,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 32.950,21

    Valor acumulado

    R$ 2.104.932,55

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Termo de Adesão 155766.56.00001.2018

    ID

    27011

    Identificador do contrato

    15576656000012018

    Número

    00001/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26245

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    155766

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS UFRJ CAXIAS

    Nome da unidade

    CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE

    Código da unidade de origem

    153145

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ

    Código do tipo

    56

    Tipo

    Termo de Adesão

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23079.035995/2018-59

    Objeto

    OUTSOURCING DE IMPRESSAO

    Fundamento legal

    DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

    Data da assinatura

    22/10/2018

    Data da publicação

    14/11/2019

    Início da vigência

    22/10/2018

    Fim da vigência

    22/10/2023

    Valor inicial

    R$ 136.430,40

    Valor global

    R$ 170.538,00

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 2.842,30

    Valor acumulado

    R$ 136.430,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031205000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170312

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 153046.50.00003.2019

    ID

    27269

    Identificador do contrato

    15304650000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26234

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da UASG

    153046

    Nome reduzido da unidade

    UFES

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código da unidade de origem

    153046

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23068.023516/2017-08

    Objeto

    OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS ECOMPONENTES, BEM COMO SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, EXCETO PAPEL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    23/01/2019

    Data da publicação

    31/01/2019

    Início da vigência

    23/01/2019

    Fim da vigência

    21/06/2024

    Valor inicial

    R$ 1.039.926,60

    Valor global

    R$ 1.039.926,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.039.926,60

    Valor acumulado

    R$ 575.362.099,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15304605000662018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153046

    Número da licitação

    00066/2018

  • Contrato 277001.50.00008.2019

    ID

    30964

    Identificador do contrato

    27700150000082019

    Número

    00008/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    49901

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE

    Código da UASG

    277001

    Nome reduzido da unidade

    DEFOM

    Nome da unidade

    DEPART. DE FOMENTO E DESEN. DA INFRAESTRUTURA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    50000.037527/2018-03

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO OS SEGUIMTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS "EXCETO PAPEL"; FORNECIMENTO DE SOLUÇAO "SOFTWARE E HARDWARE" DE ADMINISTRAÇÃO DASOLUÇÃO "GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO E BILHETAGEM" E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR.

    Fundamento legal

    LEI N. 8666/93 E DECRETO N. 7.892/2013

    Data da assinatura

    13/06/2019

    Data da publicação

    19/06/2019

    Início da vigência

    13/06/2019

    Fim da vigência

    13/06/2023

    Valor inicial

    R$ 16.638,01

    Valor global

    R$ 16.638,01

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 16.638,01

    Valor acumulado

    R$ 16.638,01

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39000405000162018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    390004

    Número da licitação

    00016/2018

  • Contrato 160059.50.00008.2019

    ID

    30965

    Identificador do contrato

    16005950000082019

    Número

    00008/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160059

    Nome reduzido da unidade

    BGP

    Nome da unidade

    BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL

    Código da unidade de origem

    160059

    Nome da unidade de origem

    BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    50000.001717/2018-84

    Objeto

    SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO DO SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS"; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO; FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL); FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO (SOFTWARE E HARDWARE), DE ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO (GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO E BILHETAGEM);E DIGITALIZAÇÃO E OCR.

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART Nº61, DA LEI Nº8666/93.

    Data da assinatura

    16/10/2019

    Data da publicação

    30/03/2020

    Início da vigência

    16/10/2019

    Fim da vigência

    15/10/2024

    Valor inicial

    R$ 64.368,00

    Valor global

    R$ 45.796,32

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.816,36

    Valor acumulado

    R$ 184.974,87

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39000405000162018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    390004

    Número da licitação

    00016/2018

  • Contrato 120016.50.00085.2018

    ID

    34337

    Identificador do contrato

    12001650000852018

    Número

    00085/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    26/12/2018

    Data da publicação

    03/01/2019

    Início da vigência

    26/12/2018

    Fim da vigência

    26/12/2022

    Valor inicial

    R$ 322.227,86

    Valor global

    R$ 332.451,86

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 27.704,32

    Valor acumulado

    R$ 1.309.359,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00075.2018

    ID

    34338

    Identificador do contrato

    12001650000752018

    Número

    00075/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    15/01/2019

    Data da publicação

    16/01/2019

    Início da vigência

    15/01/2019

    Fim da vigência

    14/01/2023

    Valor inicial

    R$ 629.901,86

    Valor global

    R$ 38.874,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.239,50

    Valor acumulado

    R$ 746.523,86

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00077.2018

    ID

    34339

    Identificador do contrato

    12001650000772018

    Número

    00077/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA

    Fundamento legal

    LEI 8666

    Data da assinatura

    26/12/2018

    Data da publicação

    04/01/2019

    Início da vigência

    26/12/2018

    Fim da vigência

    25/12/2022

    Valor inicial

    R$ 1.992,00

    Valor global

    R$ 2.130,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 177,50

    Valor acumulado

    R$ 6.314,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00090.2018

    ID

    36236

    Identificador do contrato

    12001650000902018

    Número

    00090/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA

    Fundamento legal

    LEI 8666

    Data da assinatura

    17/01/2019

    Data da publicação

    23/01/2019

    Início da vigência

    17/01/2019

    Fim da vigência

    17/01/2023

    Valor inicial

    R$ 13.200,00

    Valor global

    R$ 16.424,04

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.368,67

    Valor acumulado

    R$ 51.763,89

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00076.2018

    ID

    36237

    Identificador do contrato

    12001650000762018

    Número

    00076/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    15/01/2019

    Data da publicação

    06/02/2019

    Início da vigência

    15/01/2019

    Fim da vigência

    14/01/2023

    Valor inicial

    R$ 24.720,00

    Valor global

    R$ 29.021,16

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.418,43

    Valor acumulado

    R$ 107.609,29

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00084.2018

    ID

    36238

    Identificador do contrato

    12001650000842018

    Número

    00084/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O CPORAER-SJ

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    21/01/2019

    Data da publicação

    28/02/2019

    Início da vigência

    21/01/2019

    Fim da vigência

    21/01/2023

    Valor inicial

    R$ 19.344,00

    Valor global

    R$ 23.563,68

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.963,64

    Valor acumulado

    R$ 77.376,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00087.2018

    ID

    36239

    Identificador do contrato

    12001650000872018

    Número

    00087/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    28/02/2019

    Data da publicação

    11/03/2019

    Início da vigência

    28/02/2019

    Fim da vigência

    28/02/2023

    Valor inicial

    R$ 7.656,00

    Valor global

    R$ 10.446,28

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 870,52

    Valor acumulado

    R$ 37.977,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00004.2019

    ID

    36240

    Identificador do contrato

    12001650000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O IFI

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    22/05/2019

    Data da publicação

    03/06/2019

    Início da vigência

    22/05/2019

    Fim da vigência

    21/05/2023

    Valor inicial

    R$ 51.624,00

    Valor global

    R$ 53.133,36

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.427,78

    Valor acumulado

    R$ 211.024,02

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00014.2019

    ID

    36241

    Identificador do contrato

    12001650000142019

    Número

    00014/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA A CO-DCTA

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/2002

    Data da assinatura

    01/08/2019

    Data da publicação

    07/08/2019

    Início da vigência

    01/08/2019

    Fim da vigência

    31/07/2023

    Valor inicial

    R$ 1.992,00

    Valor global

    R$ 2.568,86

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 214,07

    Valor acumulado

    R$ 8.773,51

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00064.2019

    ID

    36242

    Identificador do contrato

    12001650000642019

    Número

    00064/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O DCTA

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002

    Data da assinatura

    08/08/2019

    Data da publicação

    15/08/2019

    Início da vigência

    08/08/2019

    Fim da vigência

    07/08/2023

    Valor inicial

    R$ 32.496,00

    Valor global

    R$ 42.641,33

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.553,44

    Valor acumulado

    R$ 139.987,18

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00015.2019

    ID

    36243

    Identificador do contrato

    12001650000152019

    Número

    00015/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O IAOP

    Fundamento legal

    LEI 10520/2002

    Data da assinatura

    28/08/2019

    Data da publicação

    30/08/2019

    Início da vigência

    28/08/2019

    Fim da vigência

    29/08/2023

    Valor inicial

    R$ 8.136,00

    Valor global

    R$ 8.976,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 748,00

    Valor acumulado

    R$ 33.417,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00091.2019

    ID

    36244

    Identificador do contrato

    12001650000912019

    Número

    00091/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O ITA

    Fundamento legal

    LEI 10520/2002

    Data da assinatura

    18/11/2019

    Data da publicação

    20/11/2019

    Início da vigência

    18/11/2019

    Fim da vigência

    17/11/2023

    Valor inicial

    R$ 114.048,00

    Valor global

    R$ 163.488,45

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.624,04

    Valor acumulado

    R$ 546.113,46

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 120016.50.00100.2019

    ID

    36245

    Identificador do contrato

    12001650001002019

    Número

    00100/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.010958/2018-91

    Objeto

    SERVIÇO DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA O IAE

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002

    Data da assinatura

    18/11/2019

    Data da publicação

    20/11/2019

    Início da vigência

    18/11/2019

    Fim da vigência

    17/11/2023

    Valor inicial

    R$ 88.916,48

    Valor global

    R$ 114.620,76

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 9.551,73

    Valor acumulado

    R$ 764.643,15

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605000952018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00095/2018

  • Contrato 113214.50.00001.2019

    ID

    39042

    Identificador do contrato

    11321450000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    62201

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código da UASG

    113214

    Nome reduzido da unidade

    ANAC

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código da unidade de origem

    113214

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00058.518356/2017-96

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOIURCING DE IMPRESSÃO - COMPREENDENDO IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02 E DECRETO 2271/97.

    Data da assinatura

    12/02/2019

    Data da publicação

    13/02/2019

    Início da vigência

    15/04/2019

    Fim da vigência

    15/04/2024

    Valor inicial

    R$ 1.542.907,20

    Valor global

    R$ 1.529.598,72

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 31.866,64

    Valor acumulado

    R$ 2.975.855,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11321405000012019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    113214

    Número da licitação

    00001/2019

  • Contrato 170133.50.00007.2019

    ID

    39353

    Identificador do contrato

    17013350000072019

    Número

    00007/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170133

    Nome reduzido da unidade

    SRRF08

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10752720116

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PRESTADOS POR MEIO DEMÁQUINAS IMPRESSORAS PB A4, MULTIFUNCIONAIS PBA4 E IMPRESSORAS COLOR A4.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993

    Data da assinatura

    18/02/2019

    Data da publicação

    19/02/2019

    Início da vigência

    01/03/2019

    Fim da vigência

    28/02/2024

    Valor inicial

    R$ 961.687,98

    Valor global

    R$ 23.458.541,29

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 23.458.541,29

    Valor acumulado

    R$ 672.215.247,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 193129.50.00003.2019

    ID

    39354

    Identificador do contrato

    19312950000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20701

    Nome do órgão

    INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

    Código da UASG

    193129

    Nome reduzido da unidade

    IBAMA/SP

    Nome da unidade

    IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    02027.000243/2019-93

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993.

    Data da assinatura

    03/04/2019

    Data da publicação

    08/04/2019

    Início da vigência

    01/05/2019

    Fim da vigência

    30/04/2024

    Valor inicial

    R$ 154.500,00

    Valor global

    R$ 10.311.726,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 10.311.726,00

    Valor acumulado

    R$ 10.311.726,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170138.50.00003.2019

    ID

    39355

    Identificador do contrato

    17013850000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170138

    Nome reduzido da unidade

    DRF RIBEIRAO PRETO

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO

    Código da unidade de origem

    170139

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DO RIO PRETO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    16011.720019/2019-03

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EAGÊNCIAS JURISDICIONADAS EM CATANDUVA, OLÍMPIA,VOTUPORANGA E FERNANDÓPOLIS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93.

    Data da assinatura

    10/04/2019

    Data da publicação

    26/04/2019

    Início da vigência

    10/04/2019

    Fim da vigência

    09/04/2024

    Valor inicial

    R$ 328.731,54

    Valor global

    R$ 19.863.631,97

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 19.863.631,97

    Valor acumulado

    R$ 238.692.315,18

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170080.50.00001.2019

    ID

    39356

    Identificador do contrato

    17008050000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170080

    Nome reduzido da unidade

    DRF FEIRA SANTANA

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA

    Código da unidade de origem

    170080

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10530.724004/2019-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO Nº 12/2018

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÕES

    Data da assinatura

    08/05/2019

    Data da publicação

    29/05/2019

    Início da vigência

    13/05/2019

    Fim da vigência

    12/05/2024

    Valor inicial

    R$ 289.305,49

    Valor global

    R$ 245.982,25

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 245.982,25

    Valor acumulado

    R$ 12.545.094,75

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170135.50.00003.2019

    ID

    39357

    Identificador do contrato

    17013550000032019

    Número

    00003/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170135

    Nome reduzido da unidade

    DRF BAURU

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM BAURU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    13830.720493/2019-95

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO PARA A DRF/MARÍLIA E AS AGÊNCIAS JURISDICIONADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/02.

    Data da assinatura

    05/04/2019

    Data da publicação

    09/05/2019

    Início da vigência

    19/05/2019

    Fim da vigência

    18/05/2024

    Valor inicial

    R$ 125.493,78

    Valor global

    R$ 41.391,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 125.493,78

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 443020.50.00010.2019

    ID

    39358

    Identificador do contrato

    44302050000102019

    Número

    00010/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44206

    Nome do órgão

    INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ

    Código da UASG

    443020

    Nome reduzido da unidade

    JBRJ/ACF/DG

    Nome da unidade

    INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    02011.000052/2019-09

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING D IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 10.520/03 E LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    21/05/2019

    Data da publicação

    24/06/2019

    Início da vigência

    21/05/2019

    Fim da vigência

    21/05/2024

    Valor inicial

    R$ 336.323,29

    Valor global

    R$ 336.323,29

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 336.323,29

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170318.50.00016.2019

    ID

    39359

    Identificador do contrato

    17031850000162019

    Número

    00016/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170318

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUNDIAI

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código da unidade de origem

    170145

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM LIMEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10865.721891/2019-33

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    01/07/2019

    Data da publicação

    05/07/2019

    Início da vigência

    01/07/2019

    Fim da vigência

    30/06/2024

    Valor inicial

    R$ 258.576,00

    Valor global

    R$ 309.944,86

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 309.944,86

    Valor acumulado

    R$ 7.030.066,49

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170131.50.00004.2019

    ID

    39361

    Identificador do contrato

    17013150000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170131

    Nome reduzido da unidade

    SRA/SP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    380952

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    47578.000422/2019-22

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993, LEI 10520/2002, DECRETO 2271/1997, DECRETO

    Data da assinatura

    15/07/2019

    Data da publicação

    01/08/2019

    Início da vigência

    15/07/2019

    Fim da vigência

    14/07/2024

    Valor inicial

    R$ 964.193,05

    Valor global

    R$ 807.378,25

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 13.456,30

    Valor acumulado

    R$ 146.400.927.156,74

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170135.50.00006.2019

    ID

    39362

    Identificador do contrato

    17013550000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170135

    Nome reduzido da unidade

    DRF BAURU

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM BAURU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    15896.720020/2019-59

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    16/04/2019

    Data da publicação

    30/08/2019

    Início da vigência

    06/05/2019

    Fim da vigência

    05/05/2024

    Valor inicial

    R$ 592.084,93

    Valor global

    R$ 562.285,80

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 9.371,43

    Valor acumulado

    R$ 553.463,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 154034.50.00015.2019

    ID

    39363

    Identificador do contrato

    15403450000152019

    Número

    00015/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26269

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    154034

    Nome reduzido da unidade

    UNIRIO

    Nome da unidade

    UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ

    Código da unidade de origem

    154034

    Nome da unidade de origem

    UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23102.001025/2019-04

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 LEI 10520/02

    Data da assinatura

    26/09/2019

    Data da publicação

    30/09/2019

    Início da vigência

    26/09/2019

    Fim da vigência

    25/09/2024

    Valor inicial

    R$ 497.075,80

    Valor global

    R$ 7.180,02

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 7.180,02

    Valor acumulado

    R$ 5.672.279,41

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170533.50.00002.2020

    ID

    39364

    Identificador do contrato

    17053350000022020

    Número

    00002/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170533

    Nome reduzido da unidade

    ALF/SPO

    Nome da unidade

    ALFANDEGA DA RFB EM SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    170133

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10831.721035/2019-75

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    16/01/2020

    Data da publicação

    24/01/2020

    Início da vigência

    17/01/2020

    Fim da vigência

    16/01/2025

    Valor inicial

    R$ 108.966,27

    Valor global

    R$ 9.312.466,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.312.466,80

    Valor acumulado

    R$ 93.233.634,27

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170262.50.00008.2019

    ID

    39365

    Identificador do contrato

    17026250000082019

    Número

    00008/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170262

    Nome reduzido da unidade

    DRF S.J. DOS CAMPOS

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS

    Código da unidade de origem

    170262

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    13843.720046/2019-97

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    30/12/2019

    Data da publicação

    24/01/2020

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    02/01/2025

    Valor inicial

    R$ 438.901,80

    Valor global

    R$ 396.956,77

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 396.956,77

    Valor acumulado

    R$ 15.838.169,53

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 413009.50.00120.2019

    ID

    39366

    Identificador do contrato

    41300950001202019

    Número

    00120/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    41231

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

    Código da UASG

    413009

    Nome reduzido da unidade

    ANATEL-BA

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA

    Código da unidade de origem

    413009

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    53554.001520/2019-58

    Objeto

    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DAANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE - UO8.1,PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PE Nº 12/2018-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL.

    Fundamento legal

    DECRETO 10520/2002, DECRETO 7892/2013, DECRETO 8250/2014,

    Data da assinatura

    07/11/2019

    Data da publicação

    14/11/2019

    Início da vigência

    08/11/2019

    Fim da vigência

    08/11/2024

    Valor inicial

    R$ 43.584,62

    Valor global

    R$ 57.871,80

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 964,53

    Valor acumulado

    R$ 46.186,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170318.50.00001.2020

    ID

    39367

    Identificador do contrato

    17031850000012020

    Número

    00001/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170318

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUNDIAI

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código da unidade de origem

    170321

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM PIRACICABA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    13888.720133/2020-61

    Objeto

    CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO PARA DELEGACIA DA RECEITA FEDERALEM PIRACICABA E AGENCIAS JURISDICIONADAS.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    22/01/2020

    Data da publicação

    07/02/2020

    Início da vigência

    22/01/2020

    Fim da vigência

    02/02/2025

    Valor inicial

    R$ 201.000,00

    Valor global

    R$ 244.798,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 244.798,20

    Valor acumulado

    R$ 3.735.876,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 170064.50.00010.2020

    ID

    39378

    Identificador do contrato

    17006450000102020

    Número

    00010/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170064

    Nome reduzido da unidade

    GRA/AL

    Nome da unidade

    GERENCIA REG.DE ADMINISTRACAO DO ME - ALAGOAS

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10465.100178/2020-06

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA

    Data da assinatura

    01/07/2020

    Data da publicação

    06/07/2020

    Início da vigência

    01/07/2020

    Fim da vigência

    01/07/2025

    Valor inicial

    R$ 23.080.397,76

    Valor global

    R$ 47.292,41

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 985,26

    Valor acumulado

    R$ 54.732,86

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 170214.50.00012.2020

    ID

    39379

    Identificador do contrato

    17021450000122020

    Número

    00012/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170214

    Nome reduzido da unidade

    SRA/PA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARA

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10280.100167/2020-86

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA

    Data da assinatura

    10/07/2020

    Data da publicação

    17/07/2020

    Início da vigência

    10/07/2020

    Fim da vigência

    10/07/2024

    Valor inicial

    R$ 240.655,68

    Valor global

    R$ 240.655,68

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 5.013,66

    Valor acumulado

    R$ 240.655,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 170131.50.00021.2020

    ID

    39380

    Identificador do contrato

    17013150000212020

    Número

    00021/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    48000

    Nome do órgão

    MINISTERIO GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇO PUB.

    Código da UASG

    170131

    Nome reduzido da unidade

    SRA/SP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10880.100107/2020-02

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA

    Data da assinatura

    21/07/2020

    Data da publicação

    03/08/2020

    Início da vigência

    21/07/2020

    Fim da vigência

    21/07/2024

    Valor inicial

    R$ 268.193,79

    Valor global

    R$ 288.572,14

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 6.011,92

    Valor acumulado

    R$ 476.510,54

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 170114.50.00026.2020

    ID

    39381

    Identificador do contrato

    17011450000262020

    Número

    00026/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170114

    Nome reduzido da unidade

    SRA/RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    10768.101035/2020-07

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZA ÇÃOOUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIAE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGE DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCTO PAPEL).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    04/08/2020

    Data da publicação

    11/08/2020

    Início da vigência

    04/08/2020

    Fim da vigência

    04/08/2024

    Valor inicial

    R$ 2.252.323,54

    Valor global

    R$ 2.642.574,94

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 55.053,64

    Valor acumulado

    R$ 2.458.465,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

    Informação complementar

    RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO NO SISTEMA .

  • Contrato 170153.50.00000.2020

    ID

    39382

    Identificador do contrato

    17015350000002020

    Número

    00000/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170153

    Nome reduzido da unidade

    SRA/PR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARANA

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10980.100781/2020-51

    Objeto

    SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS(COPIAS) E DIGITALIZAÇAO (OUTOSOURCINGDE IMPRESSAO), MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    03/09/2020

    Data da publicação

    08/09/2020

    Início da vigência

    03/09/2020

    Fim da vigência

    03/09/2024

    Valor inicial

    R$ 498.025,76

    Valor global

    R$ 518.566,11

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 10.803,46

    Valor acumulado

    R$ 515.142,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

    Informação complementar

    ACRÉSCIMO DE R$ 427,92 AO VALOR ESTIMADO MENSAL ATUALMENTE CONTRATADO DE R$ 10.375,53, PASSANDO AO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 10.803,45, A PARTIR DE MAIO/2021, PERFAZENDO O TOTAL ESTIMADO DE R$ 515.142,72 PARA OS 40 (QUARENTA) MESES DE CONTRATO RESTANTE.

  • Contrato 240101.50.00004.2019

    ID

    39394

    Identificador do contrato

    24010150000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240101

    Nome reduzido da unidade

    COORD.GER.REC.LOG.

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código da unidade de origem

    240219

    Nome da unidade de origem

    DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01250.066191/2018-21

    Objeto

    SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FONECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO SERVIÇOS DEGESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUCÃO

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    20/03/2019

    Data da publicação

    22/03/2019

    Início da vigência

    20/03/2019

    Fim da vigência

    19/09/2024

    Valor inicial

    R$ 2.007.360,00

    Valor global

    R$ 234.808,07

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 19.567,34

    Valor acumulado

    R$ 3.003.231,58

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010105000022019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240101

    Número da licitação

    00002/2019

    Informação complementar

    CC2701

  • Contrato 155902.50.00069.2019

    ID

    41117

    Identificador do contrato

    15590250000692019

    Número

    00069/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155902

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH CHC-UFPR

    Nome da unidade

    EBSERH CHC-UFPR

    Código da unidade de origem

    153808

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23759.021836/2020-32

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONFORME DEMANDA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. (RB)

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    11/11/2019

    Data da publicação

    20/12/2019

    Início da vigência

    11/11/2019

    Fim da vigência

    10/11/2023

    Valor inicial

    R$ 2.264.772,00

    Valor global

    R$ 909.007,49

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 75.750,62

    Valor acumulado

    R$ 4.747.348,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15380805001332019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153808

    Número da licitação

    00133/2019

  • Contrato 153166.50.00046.2019

    ID

    41223

    Identificador do contrato

    15316650000462019

    Número

    00046/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26249

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153166

    Nome reduzido da unidade

    UFRRJ

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    153166

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23083.021322/2018-52

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES PARA ATENDIMENTODAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DOS DIVERSOS CAMPI DA UFRRJ.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    10/01/2020

    Data da publicação

    14/01/2020

    Início da vigência

    10/01/2020

    Fim da vigência

    09/01/2025

    Valor inicial

    R$ 366.517,92

    Valor global

    R$ 281.518,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 281.518,44

    Valor acumulado

    R$ 4.589.294,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316605000302019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153166

    Número da licitação

    00030/2019

  • Contrato 153015.50.00045.2019

    ID

    41455

    Identificador do contrato

    15301550000452019

    Número

    00045/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26257

    Nome do órgão

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código da UASG

    153015

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/MG

    Nome da unidade

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código da unidade de origem

    153015

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23062.011919/2019-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL EM REDE DE DADOS TCP/IP, COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E LOGÍSTICA REVERSA PARA RECOLHIMENTO DE SUPRIMENTO E PEÇAS UTILIZADAS, E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, BILHETAGEM E QUOTA DE USUÁRIOS, PARA TODOS OS CAMPI DO CEFETMG.

    Fundamento legal

    LEI 8.666

    Data da assinatura

    05/08/2019

    Data da publicação

    06/01/2021

    Início da vigência

    06/08/2019

    Fim da vigência

    06/02/2024

    Valor inicial

    R$ 310.000,00

    Valor global

    R$ 397.812,12

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 397.812,12

    Valor acumulado

    R$ 7.156.335,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301505000182019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153015

    Número da licitação

    00018/2019

  • Contrato 158416.50.00005.2019

    ID

    42923

    Identificador do contrato

    15841650000052019

    Número

    00005/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158416

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS VITORIA

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA

    Código da unidade de origem

    158416

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23148.000331/2018-16

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES

    Data da assinatura

    09/08/2019

    Data da publicação

    26/08/2019

    Início da vigência

    09/08/2019

    Fim da vigência

    08/08/2024

    Valor inicial

    R$ 113.702,40

    Valor global

    R$ 177.360,00

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 2.956,00

    Valor acumulado

    R$ 153.565,47

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15889205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158892

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 158883.50.00005.2019

    ID

    42924

    Identificador do contrato

    15888350000052019

    Número

    00005/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158883

    Nome reduzido da unidade

    IFES/GUARAPARI

    Nome da unidade

    INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI

    Código da unidade de origem

    158883

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23183.000472/2019-85

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93; LEI 10520/02; DECRETO 2271/97; IN 05/2017.

    Data da assinatura

    09/08/2019

    Data da publicação

    23/08/2019

    Início da vigência

    02/09/2019

    Fim da vigência

    02/09/2024

    Valor inicial

    R$ 141.033,60

    Valor global

    R$ 173.280,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 173.280,00

    Valor acumulado

    R$ 2.220.393,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15889205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158892

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 158418.50.00004.2019

    ID

    42925

    Identificador do contrato

    15841850000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158418

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS CACHOEI

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO

    Código da unidade de origem

    158418

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23151.002390/2018-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    21/08/2019

    Data da publicação

    02/09/2019

    Início da vigência

    21/08/2019

    Fim da vigência

    20/08/2024

    Valor inicial

    R$ 3.547,80

    Valor global

    R$ 40.405,39

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.367,12

    Valor acumulado

    R$ 79.671,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15889205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158892

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 158417.50.00007.2019

    ID

    42926

    Identificador do contrato

    15841750000072019

    Número

    00007/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158417

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS SERRA

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA

    Código da unidade de origem

    158417

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23158.001480/2019-56

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    23/08/2019

    Data da publicação

    04/09/2019

    Início da vigência

    25/08/2019

    Fim da vigência

    24/08/2024

    Valor inicial

    R$ 81.264,00

    Valor global

    R$ 101.384,31

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 101.384,31

    Valor acumulado

    R$ 2.221.466,79

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15889205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158892

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 158892.50.00005.2019

    ID

    42927

    Identificador do contrato

    15889250000052019

    Número

    00005/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158892

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS PIUMA

    Nome da unidade

    IFES/CAMPUS PIUMA

    Código da unidade de origem

    158892

    Nome da unidade de origem

    IFES/CAMPUS PIUMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23183.001057/2017-87

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    02/10/2019

    Data da publicação

    30/10/2019

    Início da vigência

    02/10/2019

    Fim da vigência

    02/10/2024

    Valor inicial

    R$ 109.958,40

    Valor global

    R$ 109.958,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 109.958,40

    Valor acumulado

    R$ 109.958,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15889205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158892

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 158886.50.00007.2019

    ID

    42928

    Identificador do contrato

    15888650000072019

    Número

    00007/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158886

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS BARRA

    Nome da unidade

    INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN

    Código da unidade de origem

    158886

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23543.000050/2019-73

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGEN

    Data da assinatura

    27/12/2019

    Data da publicação

    20/01/2020

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    01/01/2025

    Valor inicial

    R$ 102.441,60

    Valor global

    R$ 31.676,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 31.676,72

    Valor acumulado

    R$ 3.284.379,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15889205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158892

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 158420.50.00004.2019

    ID

    42932

    Identificador do contrato

    15842050000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158420

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS LINHARE

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES

    Código da unidade de origem

    158420

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23155.000777/2018-43

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS LINHARES.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTI

    Data da assinatura

    20/12/2019

    Data da publicação

    22/01/2020

    Início da vigência

    16/01/2020

    Fim da vigência

    15/01/2025

    Valor inicial

    R$ 94.080,00

    Valor global

    R$ 82.126,80

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 1.710,98

    Valor acumulado

    R$ 144.169,46

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15889205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158892

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 158122.50.00033.2019

    ID

    43545

    Identificador do contrato

    15812250000332019

    Número

    00033/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26409

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código da UASG

    158122

    Nome reduzido da unidade

    IF DE MINAS GERAIS

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código da unidade de origem

    158122

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23208.000117/2019-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE REPROGRAFIA, PARA A IMPRESSÃO DE APOSTILAS,PROVAS E DOCUMENTOS DIVERSOS NOS CAMPI E REITORIA DO IFMG.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    13/06/2019

    Data da publicação

    10/07/2019

    Início da vigência

    20/06/2019

    Fim da vigência

    19/06/2024

    Valor inicial

    R$ 3.372.360,00

    Valor global

    R$ 2.804.664,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.804.664,00

    Valor acumulado

    R$ 45.574.008,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15812205000032019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158122

    Número da licitação

    00003/2019

  • Contrato 152144.50.00004.2019

    ID

    44129

    Identificador do contrato

    15214450000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152144

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS SAO SEBASTIA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO

    Código da unidade de origem

    152144

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23512.000597/2019-36

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93.

    Data da assinatura

    30/12/2019

    Data da publicação

    31/12/2019

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    04/09/2024

    Valor inicial

    R$ 36.616,80

    Valor global

    R$ 36.633,76

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 6.105,63

    Valor acumulado

    R$ 1.022.743,77

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 158143.50.00022.2019

    ID

    44131

    Identificador do contrato

    15814350000222019

    Número

    00022/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    158143

    Nome reduzido da unidade

    IF DE BRASILIA

    Nome da unidade

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código da unidade de origem

    158143

    Nome da unidade de origem

    IFB - REITORIA - BRASILIA-DF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23098.001049/2019-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.

    Data da assinatura

    27/12/2019

    Data da publicação

    31/12/2019

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    02/05/2024

    Valor inicial

    R$ 70.584,00

    Valor global

    R$ 63.455,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 63.455,40

    Valor acumulado

    R$ 1.129.334,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152142.50.00004.2019

    ID

    44132

    Identificador do contrato

    15214250000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152142

    Nome reduzido da unidade

    IFB-CAMPUS BRASILIA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS BRASILIA

    Código da unidade de origem

    152142

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS BRASILIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23508.002647/2019-89

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E DECRETO 10.024/2019

    Data da assinatura

    26/12/2019

    Data da publicação

    31/12/2019

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    02/01/2025

    Valor inicial

    R$ 78.870,00

    Valor global

    R$ 75.987,34

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 75.987,34

    Valor acumulado

    R$ 1.115.576,79

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152146.50.00006.2019

    ID

    44133

    Identificador do contrato

    15214650000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152146

    Nome reduzido da unidade

    IFB - ESTRUTURAL

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS ESTRUTURAL

    Código da unidade de origem

    152146

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS ESTRUTURAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23510.000442/2019-10

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA OUTSOURCING

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02 ECORRELATAS

    Data da assinatura

    27/12/2019

    Data da publicação

    02/01/2020

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    02/01/2025

    Valor inicial

    R$ 25.107,84

    Valor global

    R$ 24.844,26

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 24.844,26

    Valor acumulado

    R$ 820.425,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 158501.50.00017.2019

    ID

    44134

    Identificador do contrato

    15850150000172019

    Número

    00017/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    158501

    Nome reduzido da unidade

    IFB/CAMPUS PLANALTI

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS PLANALTINA

    Código da unidade de origem

    158501

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS PLANALTINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23133.001869/2019-80

    Objeto

    CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    30/12/2019

    Data da publicação

    31/12/2019

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    02/01/2025

    Valor inicial

    R$ 19.796,16

    Valor global

    R$ 23.675,65

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 23.675,65

    Valor acumulado

    R$ 590.673,25

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152143.50.00005.2019

    ID

    44135

    Identificador do contrato

    15214350000052019

    Número

    00005/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152143

    Nome reduzido da unidade

    IFB - RECANTO DAS E

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS

    Código da unidade de origem

    152143

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23513.002207/2019-52

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COORPORATIVA(OUTSOURCING) - CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 07.432.517/0001-07. PROCESSO: 23513.002207.2019-52. CONTRATO 05/2019DATA DA ASSINATURA: 27/12/2019 - VIGÊNCIA: 02/01/2020 A 02/01/2021.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002

    Data da assinatura

    27/12/2019

    Data da publicação

    06/01/2020

    Início da vigência

    02/02/2020

    Fim da vigência

    03/01/2025

    Valor inicial

    R$ 34.588,80

    Valor global

    R$ 33.563,27

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.796,94

    Valor acumulado

    R$ 183.720,31

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152140.50.00010.2019

    ID

    44136

    Identificador do contrato

    15214050000102019

    Número

    00010/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152140

    Nome reduzido da unidade

    IFB-TAGUATINGA NORT

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE

    Código da unidade de origem

    152140

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23162.001113/2019-93

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO CORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    31/12/2019

    Data da publicação

    03/01/2020

    Início da vigência

    02/01/2020

    Fim da vigência

    02/01/2025

    Valor inicial

    R$ 44.784,00

    Valor global

    R$ 41.503,32

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.458,61

    Valor acumulado

    R$ 4.321.218,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152141.50.00002.2019

    ID

    44137

    Identificador do contrato

    15214150000022019

    Número

    00002/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152141

    Nome reduzido da unidade

    IFB/CAMP SAMAMBAIA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS SAMAMBAIA

    Código da unidade de origem

    152141

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS SAMAMBAIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23160.000612/2019-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93 E 10.520/02

    Data da assinatura

    26/12/2019

    Data da publicação

    03/01/2020

    Início da vigência

    28/12/2019

    Fim da vigência

    29/08/2024

    Valor inicial

    R$ 27.072,00

    Valor global

    R$ 2.044,50

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.044,50

    Valor acumulado

    R$ 32.007,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152139.50.00009.2019

    ID

    44138

    Identificador do contrato

    15213950000092019

    Número

    00009/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152139

    Nome reduzido da unidade

    IFB - CAMPUS GAMA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS GAMA

    Código da unidade de origem

    152139

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS GAMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23161.001093/2019-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93

    Data da assinatura

    13/12/2019

    Data da publicação

    07/01/2020

    Início da vigência

    01/01/2020

    Fim da vigência

    01/09/2024

    Valor inicial

    R$ 86.976,00

    Valor global

    R$ 41.272,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 41.272,40

    Valor acumulado

    R$ 1.384.840,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152145.50.00004.2019

    ID

    44139

    Identificador do contrato

    15214550000042019

    Número

    00004/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152145

    Nome reduzido da unidade

    IFB - CEILANDIA

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS CEILANDIA

    Código da unidade de origem

    152145

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS CEILANDIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23098.001049/2019-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO COORPORATIVA.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.

    Data da assinatura

    20/01/2020

    Data da publicação

    23/01/2020

    Início da vigência

    20/01/2020

    Fim da vigência

    20/01/2025

    Valor inicial

    R$ 46.224,00

    Valor global

    R$ 39.567,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.297,30

    Valor acumulado

    R$ 190.288,66

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 152147.50.00005.2019

    ID

    44140

    Identificador do contrato

    15214750000052019

    Número

    00005/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26428

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

    Código da UASG

    152147

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS RIACHO FUNDO

    Nome da unidade

    IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO

    Código da unidade de origem

    152147

    Nome da unidade de origem

    IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23511.000415/2019-37

    Objeto

    CONTRATO N°05/2019 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, POR 12 MESES, A PARTIR DO DIA 02/01/2020.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    30/01/2020

    Data da publicação

    23/01/2020

    Início da vigência

    30/01/2020

    Fim da vigência

    30/05/2024

    Valor inicial

    R$ 38.171,04

    Valor global

    R$ 508.790,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 508.790,64

    Valor acumulado

    R$ 15.263.719,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158143

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 158139.50.00021.2019

    ID

    45427

    Identificador do contrato

    15813950000212019

    Número

    00021/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26434

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

    Código da UASG

    158139

    Nome reduzido da unidade

    IF FLUMINENSE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

    Código da unidade de origem

    158139

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23317..00778/2.20-18

    Objeto

    SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTOS DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DIGITAIS PARA REITORIA E CAMPI DO IF FLUMINENSE.

    Fundamento legal

    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2018

    Data da assinatura

    28/02/2019

    Data da publicação

    30/05/2019

    Início da vigência

    01/03/2019

    Fim da vigência

    27/11/2024

    Valor inicial

    R$ 44.756,48

    Valor global

    R$ 693.618,96

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 57.801,58

    Valor acumulado

    R$ 2.455.380,21

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813905000562018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158139

    Número da licitação

    00056/2018

  • Contrato 323031.50.09046.2019

    ID

    47297

    Identificador do contrato

    32303150090462019

    Número

    09046/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    32205

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO

    Código da UASG

    323031

    Nome reduzido da unidade

    ESC.CENTRAL DA ANP

    Nome da unidade

    ESCRITORIO CENTRAL DA ANP

    Código da unidade de origem

    323031

    Nome da unidade de origem

    ESCRITORIO CENTRAL DA ANP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    48610.204298/2019-91

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/93, LEI 10520/02

    Data da assinatura

    31/10/2019

    Data da publicação

    04/11/2019

    Início da vigência

    31/10/2019

    Fim da vigência

    31/10/2024

    Valor inicial

    R$ 2.597.448,00

    Valor global

    R$ 353.370,48

    Número de parcelas

    4

    Valor da Parcela

    R$ 88.342,62

    Valor acumulado

    R$ 3.543.486,54

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    32303105000182019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    323031

    Número da licitação

    00018/2019

    Informação complementar

    AJUSTE EM 21/05/21 PARA CONSTAR OS VALORES PARA OS 48MESES

  • Contrato 250057.50.00440.2019

    ID

    47799

    Identificador do contrato

    25005750004402019

    Número

    00440/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250057

    Nome reduzido da unidade

    MS-INTO

    Nome da unidade

    INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

    Código da unidade de origem

    250057

    Nome da unidade de origem

    INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25057.010215/2018-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING),DE FORMA CONTINUADA,COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO,INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS(EXCETO PAPEL),ASSIMCOMO SERVIÇOS DE GESTÃO,CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E SISTEMAS ESPECÍFICOS PARA OGERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO INTO

    Fundamento legal

    PÙ DO ARTIGO 61 DA LEI 8666/93.

    Data da assinatura

    06/12/2019

    Data da publicação

    30/12/2019

    Início da vigência

    16/12/2019

    Fim da vigência

    31/01/2024

    Valor inicial

    R$ 496.221,00

    Valor global

    R$ 583.114,44

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 48.592,87

    Valor acumulado

    R$ 2.106.075,41

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25005705000882019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250057

    Número da licitação

    00088/2019

  • Contrato 254445.50.00515.2019

    ID

    48269

    Identificador do contrato

    25444550005152019

    Número

    00515/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254445

    Nome reduzido da unidade

    BIO-MANGUINHOS/FIO.

    Nome da unidade

    INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

    Código da unidade de origem

    254445

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25386.100907/2019-30

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESÃO CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E CONSUMIVEIS (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DASOLUÇÃO.

    Fundamento legal

    DECRETO Nº 5450 DE 2005

    Data da assinatura

    27/12/2019

    Data da publicação

    03/02/2020

    Início da vigência

    27/12/2019

    Fim da vigência

    27/12/2024

    Valor inicial

    R$ 2.919.651,40

    Valor global

    R$ 3.279.361,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.279.361,76

    Valor acumulado

    R$ 51.237.509,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25444505003212019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254445

    Número da licitação

    00321/2019

  • Contrato 254445.50.00516.2019

    ID

    49626

    Identificador do contrato

    25444550005162019

    Número

    00516/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36201

    Nome do órgão

    FUNDACAO OSWALDO CRUZ

    Código da UASG

    254445

    Nome reduzido da unidade

    BIO-MANGUINHOS/FIO.

    Nome da unidade

    INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

    Código da unidade de origem

    254445

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    25386.100988/2019-78

    Objeto

    SERVIÇO DE PLOTAGEM CONTEMPLANDO EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, SUPRIMENTOE CONSUMIVEIS (EXCETO PAPEL).

    Fundamento legal

    DECRETO Nº 5450 DE 2005

    Data da assinatura

    27/12/2019

    Data da publicação

    03/02/2020

    Início da vigência

    27/12/2019

    Fim da vigência

    27/12/2023

    Valor inicial

    R$ 172.261,92

    Valor global

    R$ 199.407,03

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 199.407,03

    Valor acumulado

    R$ 2.536.513,25

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25444505003332019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    254445

    Número da licitação

    00333/2019

  • Contrato 160313.50.00006.2019

    ID

    53584

    Identificador do contrato

    16031350000062019

    Número

    00006/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160313

    Nome reduzido da unidade

    ECEME

    Nome da unidade

    ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

    Código da unidade de origem

    160313

    Nome da unidade de origem

    ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    05310.000440/2018-76

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/1993 E LEI Nº 10.520/2002

    Data da assinatura

    08/04/2019

    Data da publicação

    17/07/2019

    Início da vigência

    08/04/2019

    Fim da vigência

    07/04/2021

    Valor inicial

    R$ 19.122,97

    Valor global

    R$ 237.076,96

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 19.122,97

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16031305000062019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160313

    Número da licitação

    00006/2019

  • Contrato 155903.50.00023.2020

    ID

    58906

    Identificador do contrato

    15590350000232020

    Número

    00023/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155903

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFJF

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF

    Código da unidade de origem

    155903

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23765.006666/2020-87

    Objeto

    SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA OHU-UFJF.

    Fundamento legal

    LEI 13.303/2016

    Data da assinatura

    24/06/2020

    Data da publicação

    25/06/2020

    Início da vigência

    24/06/2020

    Fim da vigência

    24/06/2024

    Valor inicial

    R$ 868.440,03

    Valor global

    R$ 1.054.205,28

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 21.962,61

    Valor acumulado

    R$ 920.473,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15500705000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155007

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 155012.50.00038.2020

    ID

    58911

    Identificador do contrato

    15501250000382020

    Número

    00038/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155012

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HUCAM-UFES

    Nome da unidade

    HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

    Código da unidade de origem

    155012

    Nome da unidade de origem

    HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23525.008535/2020-67

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

    Fundamento legal

    LEI 13.303/16 E RLC EBSERH.

    Data da assinatura

    03/07/2020

    Data da publicação

    07/07/2020

    Início da vigência

    03/07/2020

    Fim da vigência

    03/07/2024

    Valor inicial

    R$ 1.542.391,68

    Valor global

    R$ 1.966.653,79

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.966.653,79

    Valor acumulado

    R$ 66.959.414,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15500705000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155007

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 155011.50.00066.2020

    ID

    58913

    Identificador do contrato

    15501150000662020

    Número

    00066/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155011

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HC-UFTM

    Nome da unidade

    HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM

    Código da unidade de origem

    155011

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23521.009489/2020-53

    Objeto

    SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, EXCETO PAPEL.

    Fundamento legal

    LEI 13.303/2016

    Data da assinatura

    09/07/2020

    Data da publicação

    13/07/2020

    Início da vigência

    09/07/2020

    Fim da vigência

    09/07/2024

    Valor inicial

    R$ 1.301.159,65

    Valor global

    R$ 1.589.752,75

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.589.752,75

    Valor acumulado

    R$ 54.895.310,66

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15500705000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155007

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 155007.50.00034.2020

    ID

    58926

    Identificador do contrato

    15500750000342020

    Número

    00034/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155007

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH - SEDE

    Nome da unidade

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da unidade de origem

    155007

    Nome da unidade de origem

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23477.004440/2020-97

    Objeto

    IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA A SEDE DA EBSERH

    Fundamento legal

    LEI Nº 13.303/2016

    Data da assinatura

    26/06/2020

    Data da publicação

    05/08/2020

    Início da vigência

    26/06/2020

    Fim da vigência

    21/06/2024

    Valor inicial

    R$ 785.364,07

    Valor global

    R$ 2.224.411,90

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.224.411,90

    Valor acumulado

    R$ 32.727.504,39

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15500705000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155007

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 112408.50.00017.2020

    ID

    60781

    Identificador do contrato

    11240850000172020

    Número

    00017/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA DEFESA

    Código da UASG

    112408

    Nome reduzido da unidade

    HFA

    Nome da unidade

    HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS

    Código da unidade de origem

    112408

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    60550.007226/2018-74

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PELO PRAZO DE 48 MESES.

    Fundamento legal

    LEI 8.666/1993.

    Data da assinatura

    22/05/2020

    Data da publicação

    27/05/2020

    Início da vigência

    25/05/2020

    Fim da vigência

    24/05/2024

    Valor inicial

    R$ 2.648.923,72

    Valor global

    R$ 2.852.813,34

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 59.433,61

    Valor acumulado

    R$ 2.879.915,53

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11240805000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    112408

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 160548.50.00001.2020

    ID

    60783

    Identificador do contrato

    16054850000012020

    Número

    00001/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160548

    Nome reduzido da unidade

    COTER UG

    Nome da unidade

    COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG

    Código da unidade de origem

    160548

    Nome da unidade de origem

    COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    64322.008154/2020-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINASMAIS EXCEDENTE

    Fundamento legal

    PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DALEI 8.666/1993

    Data da assinatura

    01/07/2020

    Data da publicação

    08/07/2020

    Início da vigência

    01/07/2020

    Fim da vigência

    30/06/2024

    Valor inicial

    R$ 219.753,12

    Valor global

    R$ 252.774,21

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 21.064,52

    Valor acumulado

    R$ 687.670,89

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11240805000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    112408

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 203003.50.00001.2020

    ID

    60835

    Identificador do contrato

    20300350000012020

    Número

    00001/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20203

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

    Código da UASG

    203003

    Nome reduzido da unidade

    ANCINE

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

    Código da unidade de origem

    203003

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01416.008230/2019-16

    Objeto

    REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE.

    Fundamento legal

    LEI 10.520/2002

    Data da assinatura

    10/01/2020

    Data da publicação

    29/01/2020

    Início da vigência

    10/01/2020

    Fim da vigência

    10/01/2025

    Valor inicial

    R$ 669.853,68

    Valor global

    R$ 147.779,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 12.314,96

    Valor acumulado

    R$ 795.974,15

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20300305000172019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    203003

    Número da licitação

    00017/2019

  • Contrato 413001.50.00039.2020

    ID

    61017

    Identificador do contrato

    41300150000392020

    Número

    00039/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    41231

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

    Código da UASG

    413001

    Nome reduzido da unidade

    ANATEL

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

    Código da unidade de origem

    413001

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    53500.041368/2019-71

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI8666/93, LEI 10520/2002, DECRETO 9507/2018, IN 05/2017

    Data da assinatura

    23/04/2020

    Data da publicação

    30/04/2020

    Início da vigência

    23/04/2020

    Fim da vigência

    22/04/2025

    Valor inicial

    R$ 970.521,34

    Valor global

    R$ 289.093,20

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 24.091,10

    Valor acumulado

    R$ 32.312.564,31

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    41300105000012020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    413001

    Número da licitação

    00001/2020

  • Contrato 253003.50.00008.2020

    ID

    61778

    Identificador do contrato

    25300350000082020

    Número

    00008/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36213

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

    Código da UASG

    253003

    Nome reduzido da unidade

    ANS

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

    Código da unidade de origem

    253003

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    33910.012086/2019-28

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM VIGÊNCIA DE 48 MESES, PARA A ANS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE EM REGIME DECOMODATO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR, DO EDITAL.

    Fundamento legal

    LEI8.666/93; LEI10.520/02; LEI8.248/91; DEC9.507/18; DEC7

    Data da assinatura

    28/02/2020

    Data da publicação

    17/03/2020

    Início da vigência

    06/03/2020

    Fim da vigência

    06/03/2025

    Valor inicial

    R$ 741.700,80

    Valor global

    R$ 163.426,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.618,84

    Valor acumulado

    R$ 8.170.914,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25300305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    253003

    Número da licitação

    00002/2020

  • Outros 170344.98.00047.2020

    ID

    65286

    Identificador do contrato

    17034498000472020

    Número

    00047/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170344

    Nome reduzido da unidade

    GRA/AC

    Nome da unidade

    GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - ACRE

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    98

    Tipo

    Outros

    Categoria

    Serviços

    Processo

    11382.100404/2020-23

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO,REPROD. DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNEC.DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNEC. DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93

    Data da assinatura

    08/12/2020

    Data da publicação

    14/12/2020

    Início da vigência

    08/12/2020

    Fim da vigência

    08/12/2024

    Valor inicial

    R$ 38.031,38

    Valor global

    R$ 43.657,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 43.657,20

    Valor acumulado

    R$ 1.977.337,02

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 170085.50.00053.2020

    ID

    65287

    Identificador do contrato

    17008550000532020

    Número

    00053/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170085

    Nome reduzido da unidade

    SRA/MG

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME-MINAS GERAIS

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    13621.108419/2020-03

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO,REPROD. DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNEC.DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNEC. DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).

    Fundamento legal

    LEI Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA

    Data da assinatura

    11/12/2020

    Data da publicação

    15/12/2020

    Início da vigência

    11/12/2020

    Fim da vigência

    11/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.191.271,09

    Valor global

    R$ 1.388.377,83

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 28.924,54

    Valor acumulado

    R$ 1.655.236,05

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 170032.50.00061.2020

    ID

    67081

    Identificador do contrato

    17003250000612020

    Número

    00061/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170032

    Nome reduzido da unidade

    GRA/PI

    Nome da unidade

    GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - PIAUI

    Código da unidade de origem

    170607

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10384.100179/2020-42

    Objeto

    PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRSSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)MODALIDADE FRANQUIA DEPÁGINAS MAIS EXCEDENTE,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA GERENCIAMENTO,BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASCOMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS,ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    24/12/2020

    Data da publicação

    29/12/2020

    Início da vigência

    24/12/2020

    Fim da vigência

    24/12/2024

    Valor inicial

    R$ 40.717,44

    Valor global

    R$ 40.717,44

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 848,28

    Valor acumulado

    R$ 40.717,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17060705000112019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170607

    Número da licitação

    00011/2019

  • Contrato 120625.50.00065.2020

    ID

    68223

    Identificador do contrato

    12062550000652020

    Número

    00065/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120625

    Nome reduzido da unidade

    GAP DF

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED

    Código da unidade de origem

    120625

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67289.008265/2020-08

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALID ADE FRANQUIA DE PÁINAS, COM FORNECIMENTO DE EQ IPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO D FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO. UPORTE TÉCNICO ON-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIA ENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, I CLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍ EIS, PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMEN DA SOLUÇÃO.

    Fundamento legal

    CONFORME A LEI Nº 8.666,DE 21/06/1993,DA LEINº 10.520,DE

    Data da assinatura

    10/12/2020

    Data da publicação

    16/12/2020

    Início da vigência

    10/12/2020

    Fim da vigência

    10/12/2024

    Valor inicial

    R$ 258.589,35

    Valor global

    R$ 249.600,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 20.800,00

    Valor acumulado

    R$ 517.178,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12062505000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120625

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 120623.50.00029.2020

    ID

    68252

    Identificador do contrato

    12062350000292020

    Número

    00029/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120623

    Nome reduzido da unidade

    GAP-AF

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

    Código da unidade de origem

    120623

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67564.028157/2019-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS

    Fundamento legal

    LEI 8.666/93, LEI 10.520/02, DECRETO 7.892/13, DECRETO 9.

    Data da assinatura

    01/10/2020

    Data da publicação

    30/11/2020

    Início da vigência

    01/10/2020

    Fim da vigência

    01/10/2024

    Valor inicial

    R$ 565.440,00

    Valor global

    R$ 572.874,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 572.874,44

    Valor acumulado

    R$ 9.503.587,63

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12062305000012020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120623

    Número da licitação

    00001/2020

    Informação complementar

    FINALIDADE DO TERMO ADITIVO É A SUPRESSÃO E, 25% DO VALOR GLOBAL DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O HAAF.

  • Contrato 156654.50.00078.2020

    ID

    70117

    Identificador do contrato

    15665450000782020

    Número

    00078/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    156654

    Nome reduzido da unidade

    HCU-UFU

    Nome da unidade

    HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA

    Código da unidade de origem

    150233

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23860.000521/2020-54

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO.

    Fundamento legal

    LEI 8666/1993

    Data da assinatura

    09/12/2020

    Data da publicação

    30/12/2020

    Início da vigência

    09/12/2020

    Fim da vigência

    09/12/2024

    Valor inicial

    R$ 1.255.858,08

    Valor global

    R$ 359.087,32

    Número de parcelas

    18

    Valor da Parcela

    R$ 19.949,30

    Valor acumulado

    R$ 1.247.949,19

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15500705000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155007

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 158157.50.00012.2020

    ID

    71092

    Identificador do contrato

    15815750000122020

    Número

    00012/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158157

    Nome reduzido da unidade

    REITORIA

    Nome da unidade

    REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    A definir

    Processo

    23270.001783/2020-38

    Objeto

    É O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS - DO TIPO TABLET 3G, COM SEGURO DE FURTO E DANOS, GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2020

    Fundamento legal

    LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93

    Data da assinatura

    30/11/2020

    Data da publicação

    10/12/2020

    Início da vigência

    01/12/2020

    Fim da vigência

    24/11/2022

    Valor inicial

    R$ 9.077.820,00

    Valor global

    R$ 9.786.845,52

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 9.786.845,52

    Valor acumulado

    R$ 18.864.665,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000122020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00012/2020

  • Contrato 443001.50.00037.2020

    ID

    77196

    Identificador do contrato

    44300150000372020

    Número

    00037/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    44205

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO

    Código da UASG

    443001

    Nome reduzido da unidade

    COGEF/SAF/ANA

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO

    Código da unidade de origem

    443001

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    02501.004121/2020-67

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS EXCEDENTE PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO REMOTO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS,E CONTABILIZAÇÃO DE BILHETAGEM, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANA

    Fundamento legal

    LEI Nº 8666/1993

    Data da assinatura

    23/12/2020

    Data da publicação

    31/12/2020

    Início da vigência

    24/12/2020

    Fim da vigência

    24/12/2024

    Valor inicial

    R$ 583.970,88

    Valor global

    R$ 620.940,48

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 12.936,26

    Valor acumulado

    R$ 620.940,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11240805000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    112408

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 130005.50.00007.2021

    ID

    83331

    Identificador do contrato

    13000550000072021

    Número

    00007/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130005

    Nome reduzido da unidade

    CGOEF/DA/SE/MAPA

    Nome da unidade

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código da unidade de origem

    130005

    Nome da unidade de origem

    COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21000.023190/2020-65

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    12/01/2021

    Data da publicação

    15/01/2021

    Início da vigência

    12/01/2021

    Fim da vigência

    12/01/2025

    Valor inicial

    R$ 4.304.248,32

    Valor global

    R$ 4.970.774,88

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 103.557,81

    Valor acumulado

    R$ 4.630.354,70

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    13000505000122020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    130005

    Número da licitação

    00012/2020

    Informação complementar

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

  • Contrato 160495.50.00008.2020

    ID

    85450

    Identificador do contrato

    16049550000082020

    Número

    00008/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160495

    Nome reduzido da unidade

    H MIL A SAO PAULO

    Nome da unidade

    HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    170133

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    64584.009782/2019-20

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Data da assinatura

    27/05/2019

    Data da publicação

    26/05/2021

    Início da vigência

    27/05/2020

    Fim da vigência

    26/05/2024

    Valor inicial

    R$ 92.537,49

    Valor global

    R$ 117.534,95

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 9.794,58

    Valor acumulado

    R$ 313.735,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

  • Contrato 240106.50.00030.2021

    ID

    85674

    Identificador do contrato

    24010650000302021

    Número

    00030/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    24000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

    Código da UASG

    240106

    Nome reduzido da unidade

    INPE/S.J.CAMP/MCTI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código da unidade de origem

    240106

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01340.008662/2020-91

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CARÁTER LOCAL, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, NAS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP E CACHOEIRA PAULISTA – SP.

    Data da assinatura

    06/01/2021

    Data da publicação

    27/01/2021

    Início da vigência

    06/01/2021

    Fim da vigência

    06/01/2025

    Valor inicial

    R$ 1.717.862,40

    Valor global

    R$ 490.224,08

    Número de parcelas

    31

    Valor da Parcela

    R$ 15.813,68

    Valor acumulado

    R$ 1.098.633,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24010605003222020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240106

    Número da licitação

    00322/2020

    Informação complementar

    CC2701

  • Contrato 155009.50.00014.2020

    ID

    86124

    Identificador do contrato

    15500950000142020

    Número

    00014/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155009

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HUB-UNB

    Nome da unidade

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA

    Código da unidade de origem

    155009

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23522.016503/2020-65

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)

    Data da assinatura

    10/07/2020

    Data da publicação

    28/01/2021

    Início da vigência

    10/07/2020

    Fim da vigência

    09/07/2024

    Valor inicial

    R$ 1.048.138,47

    Valor global

    R$ 1.601.996,86

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 33.374,93

    Valor acumulado

    R$ 1.165.347,75

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15500905000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155009

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 155021.50.00290.2020

    ID

    91937

    Identificador do contrato

    15502150002902020

    Número

    00290/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155021

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH HU-UFMG

    Nome da unidade

    HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG

    Código da unidade de origem

    155021

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23537.012446/2020-86

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    03/07/2020

    Data da publicação

    26/02/2021

    Início da vigência

    06/07/2020

    Fim da vigência

    06/07/2024

    Valor inicial

    R$ 3.512.821,17

    Valor global

    R$ 4.265.113,08

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 88.856,52

    Valor acumulado

    R$ 6.216.112,29

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15502105000042020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155021

    Número da licitação

    00004/2020

  • Contrato 762500.50.00004.2020

    ID

    92646

    Identificador do contrato

    76250050000042020

    Número

    00004/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    762500

    Nome reduzido da unidade

    SSPM

    Nome da unidade

    SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

    Código da unidade de origem

    762500

    Nome da unidade de origem

    SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    63130.000816/2020-20

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM PAGAMENTO MENSAL, CONSIDERANDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL). INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO, BILHETAGEM E GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO LOCAL E ORIENTAÇÃO DE USUÁRIOS NO USO DOS EQUIPAMENTOS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 MESES, PODEMOS SER PRORROGÁVEL POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATE 48 MESES, SERVIÇO CONTÍNUO: LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) IMPRESSORAS/COPIADORAS/SCANNER A LASER COM CAPACIDADE DE 100CPM (OU SIMILAR), MONOCROMÁTICAS NOVAS, LACRADAS DE FÁBRICA, SEM USO ANTERIOR E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

    Data da assinatura

    04/11/2020

    Data da publicação

    03/03/2021

    Início da vigência

    04/11/2020

    Fim da vigência

    03/11/2024

    Valor inicial

    R$ 451.999,68

    Valor global

    R$ 548.398,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 45.699,83

    Valor acumulado

    R$ 2.037.718,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    76250005000052020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    762500

    Número da licitação

    00005/2020

  • Contrato 155635.50.00003.2021

    ID

    94491

    Identificador do contrato

    15563550000032021

    Número

    00003/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155635

    Nome reduzido da unidade

    C.ENGENHO NOVO I

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I

    Código da unidade de origem

    155635

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23782.000063/2020-63

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

    Data da assinatura

    10/03/2021

    Data da publicação

    17/03/2021

    Início da vigência

    10/03/2021

    Fim da vigência

    10/03/2025

    Valor inicial

    R$ 125.377,92

    Valor global

    R$ 138.449,85

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 2.884,37

    Valor acumulado

    R$ 132.900,99

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 120636.50.00013.2021

    ID

    94720

    Identificador do contrato

    12063650000132021

    Número

    00013/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120636

    Nome reduzido da unidade

    GAP LS

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

    Código da unidade de origem

    120636

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67532.006152/2019-05

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS PARA IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, PARA SUPRIR À DEMANDA DO GAP-LS E UNIDADES APOIADAS.

    Data da assinatura

    01/03/2021

    Data da publicação

    17/03/2021

    Início da vigência

    01/03/2021

    Fim da vigência

    01/03/2024

    Valor inicial

    R$ 290.239,20

    Valor global

    R$ 314.543,55

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 314.543,55

    Valor acumulado

    R$ 5.384.833,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063605000662020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120636

    Número da licitação

    00066/2020

  • Contrato 752000.50.02019.0006

    ID

    94745

    Identificador do contrato

    75200050020190006

    Número

    02019/0006

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52131

    Nome do órgão

    COMANDO DA MARINHA

    Código da UASG

    752000

    Nome reduzido da unidade

    DPC

    Nome da unidade

    DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

    Código da unidade de origem

    752000

    Nome da unidade de origem

    DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    63012.002643/2019-97

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.

    Data da assinatura

    13/11/2019

    Data da publicação

    17/03/2021

    Início da vigência

    23/12/2019

    Fim da vigência

    22/12/2024

    Valor inicial

    R$ 72.527,64

    Valor global

    R$ 85.775,76

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.147,98

    Valor acumulado

    R$ 210.248,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    75200005000022019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    752000

    Número da licitação

    00002/2019

  • Contrato 155633.50.00001.2021

    ID

    95759

    Identificador do contrato

    15563350000012021

    Número

    00001/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155633

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS TIJUCA I

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I

    Código da unidade de origem

    155633

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23780.000063/2020-83

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    19/03/2021

    Data da publicação

    25/03/2021

    Início da vigência

    19/03/2021

    Fim da vigência

    19/03/2025

    Valor inicial

    R$ 66.576,48

    Valor global

    R$ 75.633,85

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 1.575,71

    Valor acumulado

    R$ 72.723,09

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

    Informação complementar

    GESTÃO / UNIDADE: 15201 / 155633 FONTE: 8100

  • Contrato 170168.50.00001.2019

    ID

    96344

    Identificador do contrato

    17016850000012019

    Número

    00001/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170168

    Nome reduzido da unidade

    ALF P.SANTOS

    Nome da unidade

    ALFANDEGA DA RFB PORTO DE SANTOS

    Código da unidade de origem

    170141

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM SANTOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15995.720029/2019-41

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO SRRF08/DIPOL Nº 12/2018

    Data da assinatura

    25/09/2019

    Data da publicação

    30/03/2021

    Início da vigência

    01/10/2019

    Fim da vigência

    30/09/2024

    Valor inicial

    R$ 350.533,34

    Valor global

    R$ 465.711,36

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 465.711,36

    Valor acumulado

    R$ 13.913.449,43

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000122018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00012/2018

    Informação complementar

    CONTRATO 1 2019

  • Contrato 155636.50.00002.2021

    ID

    96593

    Identificador do contrato

    15563650000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155636

    Nome reduzido da unidade

    C. ENGENHO NOVO II

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II

    Código da unidade de origem

    155636

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23783.000096/2020-01

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Data da assinatura

    16/03/2021

    Data da publicação

    31/03/2021

    Início da vigência

    16/03/2021

    Fim da vigência

    16/03/2025

    Valor inicial

    R$ 279.688,80

    Valor global

    R$ 279.688,80

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 5.826,85

    Valor acumulado

    R$ 279.688,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 495130.50.00044.2018

    ID

    96899

    Identificador do contrato

    49513050000442018

    Número

    00044/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    29208

    Nome do órgão

    COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

    Código da UASG

    495130

    Nome reduzido da unidade

    CPRM/RIO DE JANEIRO

    Nome da unidade

    COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

    Código da unidade de origem

    495130

    Nome da unidade de origem

    COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    48032.000047/2020-84

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON SITE - CONFORME OS REQUISITOS E AS CONDIÇÕES E.STABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIAS E EM SEUS ENCARTES - COM PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS E SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO.

    Data da assinatura

    22/05/2018

    Data da publicação

    10/05/2021

    Início da vigência

    22/05/2018

    Fim da vigência

    22/05/2022

    Valor inicial

    R$ 2.487.948,00

    Valor global

    R$ 2.673.502,92

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 222.791,91

    Valor acumulado

    R$ 10.445.820,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    49513005000072017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    495130

    Número da licitação

    00007/2017

  • Contrato 070013.50.00062.2020

    ID

    98545

    Identificador do contrato

    07001350000622020

    Número

    00062/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    14000

    Nome do órgão

    JUSTICA ELEITORAL

    Código da UASG

    70013

    Nome reduzido da unidade

    TRE/BA

    Nome da unidade

    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    0049.94.079201980-5

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

    Data da assinatura

    17/09/2020

    Data da publicação

    20/04/2021

    Início da vigência

    17/09/2020

    Fim da vigência

    17/09/2022

    Valor inicial

    R$ 1.846.500,00

    Valor global

    R$ 1.846.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.846.500,00

    Valor acumulado

    R$ 1.846.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    07001305000332020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    70013

    Número da licitação

    00033/2020

    Informação complementar

    PUBLICAÇÃO DOU 18/09/2020

  • Contrato 530001.50.00023.2021

    ID

    99830

    Identificador do contrato

    53000150000232021

    Número

    00023/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    53000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

    Código da UASG

    530001

    Nome reduzido da unidade

    MIDR/ADM.GERAL

    Nome da unidade

    MIDR/ADMINISTRACAO GERAL

    Código da unidade de origem

    530001

    Nome da unidade de origem

    MIDR/ADMINISTRACAO GERAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    59000.015677/2019-11

    Objeto

    SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS ORIGINAIS DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    06/05/2021

    Data da publicação

    10/05/2021

    Início da vigência

    06/05/2021

    Fim da vigência

    06/05/2025

    Valor inicial

    R$ 1.628.890,74

    Valor global

    R$ 1.839.513,24

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 38.323,19

    Valor acumulado

    R$ 3.640.172,59

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    53000105000042021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    530001

    Número da licitação

    00004/2021

  • Contrato 155625.50.00002.2021

    ID

    100386

    Identificador do contrato

    15562550000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155625

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS NITEROI

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI

    Código da unidade de origem

    155633

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23787.000055/2020-77

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES, PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    10/03/2021

    Data da publicação

    06/05/2021

    Início da vigência

    10/03/2021

    Fim da vigência

    10/03/2025

    Valor inicial

    R$ 118.551,36

    Valor global

    R$ 118.551,36

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 2.469,82

    Valor acumulado

    R$ 163.008,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 120623.50.00036.2020

    ID

    100770

    Identificador do contrato

    12062350000362020

    Número

    00036/2020

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120623

    Nome reduzido da unidade

    GAP-AF

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

    Código da unidade de origem

    120623

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    67564.028157/2019-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA AEROESPACIAL BRIGADEIRO MÉDICO ROBERTO TEIXEIRA - IMAE

    Data da assinatura

    05/04/2021

    Data da publicação

    07/05/2021

    Início da vigência

    05/04/2021

    Fim da vigência

    05/04/2025

    Valor inicial

    R$ 60.096,00

    Valor global

    R$ 63.671,43

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 63.671,43

    Valor acumulado

    R$ 60.096,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12062305000012020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120623

    Número da licitação

    00001/2020

    Informação complementar

    LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DA LEI Nº 8.248, DE 22 DE OUTUBRO DE 1991, DO DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, DO DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019 E DA E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017

  • Contrato 155634.50.00001.2021

    ID

    105592

    Identificador do contrato

    15563450000012021

    Número

    00001/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155634

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS TIJUCA II

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II

    Código da unidade de origem

    155634

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23780.000063/2020-83

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO.

    Data da assinatura

    04/06/2021

    Data da publicação

    22/06/2021

    Início da vigência

    04/06/2021

    Fim da vigência

    04/06/2025

    Valor inicial

    R$ 199.073,76

    Valor global

    R$ 238.347,08

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 4.965,56

    Valor acumulado

    R$ 232.455,93

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 155634.50.00001.2021

    ID

    105593

    Identificador do contrato

    15563450000012021

    Número

    00001/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155634

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS TIJUCA II

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23780.000063/2020-83

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO.

    Data da assinatura

    04/06/2021

    Data da publicação

    22/06/2021

    Início da vigência

    04/06/2021

    Fim da vigência

    04/06/2025

    Valor inicial

    R$ 199.073,76

    Valor global

    R$ 199.073,76

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 4.147,37

    Valor acumulado

    R$ 199.073,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563405000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155634

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 155627.50.00001.2021

    ID

    106130

    Identificador do contrato

    15562750000012021

    Número

    00001/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155627

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS REALENGO II

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II

    Código da unidade de origem

    155627

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23785.000075/2020-68

    Objeto

    AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DE PAPEL

    Data da assinatura

    16/06/2021

    Data da publicação

    25/06/2021

    Início da vigência

    30/06/2021

    Fim da vigência

    30/06/2025

    Valor inicial

    R$ 1,25

    Valor global

    R$ 1,25

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1,25

    Valor acumulado

    R$ 1,25

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15562705000012020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155627

    Número da licitação

    00001/2020

  • Contrato 155629.50.00002.2021

    ID

    106850

    Identificador do contrato

    15562950000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155629

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS HUMAITA II

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23776.000040/2020-38

    Objeto

    SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO.

    Data da assinatura

    30/06/2021

    Data da publicação

    02/07/2021

    Início da vigência

    30/06/2021

    Fim da vigência

    30/06/2025

    Valor inicial

    R$ 113.328,00

    Valor global

    R$ 113.328,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 2.361,00

    Valor acumulado

    R$ 113.328,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 155626.50.00002.2021

    ID

    107158

    Identificador do contrato

    15562650000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155626

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS REALENGO I

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I

    Código da unidade de origem

    155626

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23784.000101/2021-49

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DE PAPEL

    Data da assinatura

    01/07/2021

    Data da publicação

    05/07/2021

    Início da vigência

    01/07/2021

    Fim da vigência

    01/07/2024

    Valor inicial

    R$ 13.875,84

    Valor global

    R$ 16.378,12

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.364,84

    Valor acumulado

    R$ 30.294,42

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 155624.50.00002.2021

    ID

    107218

    Identificador do contrato

    15562450000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155624

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS HUMAITA I

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I

    Código da unidade de origem

    155624

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23775.000031/2020-57

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARAREPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    02/07/2021

    Data da publicação

    06/07/2021

    Início da vigência

    02/07/2021

    Fim da vigência

    02/07/2025

    Valor inicial

    R$ 31.080,00

    Valor global

    R$ 33.026,25

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 688,05

    Valor acumulado

    R$ 31.080,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15562405000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155624

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 153167.50.00002.2021

    ID

    107653

    Identificador do contrato

    15316750000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    153167

    Nome reduzido da unidade

    CPII

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II

    Código da unidade de origem

    153167

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23040.001731/2020-53

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    07/07/2021

    Data da publicação

    09/07/2021

    Início da vigência

    07/07/2021

    Fim da vigência

    07/07/2025

    Valor inicial

    R$ 331.892,64

    Valor global

    R$ 378.820,17

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 7.892,09

    Valor acumulado

    R$ 331.892,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316705000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153167

    Número da licitação

    00002/2020

    Informação complementar

    FICA SUSPENSA PARCIALMENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 07/07/2021 ATÉ 04/11/2021. O CONTRATADO CONCORDA COM A RETOMADA DOS SERVIÇOS DE FORMA ANTECIPADA AO PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO ANTERIOR, A QUALQUER TEMPO, NO CASO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID-19, MEDIANTE AVISO FORMAL DE 15 (QUINZE) DIAS ANTES DA RETOMADA, SEM QUALQUER TIPO DE INDENIZAÇÃO EM PROL DO CONTRATADO.

  • Contrato 155628.50.00002.2021

    ID

    107780

    Identificador do contrato

    15562850000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155628

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS CENTRO

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO

    Código da unidade de origem

    155628

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23774.000064/2021-98

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    01/07/2021

    Data da publicação

    09/07/2021

    Início da vigência

    01/07/2021

    Fim da vigência

    01/07/2025

    Valor inicial

    R$ 194.673,60

    Valor global

    R$ 214.970,72

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 4.478,56

    Valor acumulado

    R$ 207.119,90

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

    Informação complementar

    A SUSPENSÃO PARCIAL OCORRERÁ APENAS PARA OS ITENS DO GRUPO 2.

  • Contrato 155630.50.00001.2021

    ID

    108044

    Identificador do contrato

    15563050000012021

    Número

    00001/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155630

    Nome reduzido da unidade

    C. SAO CRIST. I

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I

    Código da unidade de origem

    155630

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23777.000219/2019-41

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DE PAPEL., ESPECIFICADOS NOS ITENS 1 A 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2020, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    10/06/2021

    Data da publicação

    15/07/2021

    Início da vigência

    01/09/2021

    Fim da vigência

    01/09/2025

    Valor inicial

    R$ 3.704,78

    Valor global

    R$ 188.854,87

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 3.934,48

    Valor acumulado

    R$ 184.031,34

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563005000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155630

    Número da licitação

    00002/2020

    Informação complementar

    NÃO HAVERÁ MUDANÇA NO VALOR GLOBAL, APENAS SUSPENSÃO DE AGUNS ITENS.

  • Contrato 183038.50.00010.2021

    ID

    108774

    Identificador do contrato

    18303850000102021

    Número

    00010/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30204

    Nome do órgão

    INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

    Código da UASG

    183038

    Nome reduzido da unidade

    INPI

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    52402.002093/2020-30

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - COMPREENDENDO IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE; OS SERVIÇOS DEVERÃO ABRANGER O FORNECIMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, BEM COMO TODOS OS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INPI.

    Data da assinatura

    13/07/2021

    Data da publicação

    20/07/2021

    Início da vigência

    20/07/2021

    Fim da vigência

    20/07/2025

    Valor inicial

    R$ 800.124,20

    Valor global

    R$ 800.124,20

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 800.124,20

    Valor acumulado

    R$ 800.124,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    18303805000062021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    183038

    Número da licitação

    00006/2021

  • Contrato 155632.50.00001.2021

    ID

    109090

    Identificador do contrato

    15563250000012021

    Número

    00001/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155632

    Nome reduzido da unidade

    C.SAO CRISTOVAO III

    Nome da unidade

    4OLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23779.000056/2020-11

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

    Data da assinatura

    08/07/2021

    Data da publicação

    23/07/2021

    Início da vigência

    01/10/2021

    Fim da vigência

    29/05/2026

    Valor inicial

    R$ 165.430,56

    Valor global

    R$ 165.430,56

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 3.446,47

    Valor acumulado

    R$ 189.555,85

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563205000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155632

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 170116.50.00002.2021

    ID

    109435

    Identificador do contrato

    17011650000022021

    Número

    00002/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170116

    Nome reduzido da unidade

    SRRF07

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código da unidade de origem

    170116

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10707.720074/2020-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA AS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 07ª REGIÃO FISCAL (SRRF07), ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE – COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIO.

    Data da assinatura

    15/03/2021

    Data da publicação

    27/07/2021

    Início da vigência

    15/03/2021

    Fim da vigência

    15/03/2025

    Valor inicial

    R$ 1.187.837,71

    Valor global

    R$ 1.380.453,65

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 28.759,45

    Valor acumulado

    R$ 2.369.182,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17011605000052020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170116

    Número da licitação

    00005/2020

  • Contrato 170116.50.00003.2021

    ID

    109452

    Identificador do contrato

    17011650000032021

    Número

    00003/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170116

    Nome reduzido da unidade

    SRRF07

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código da unidade de origem

    170116

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10707.720074/2020-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA AS UNIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVA IGUAÇU (DRF/NIU), ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE – COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIO

    Data da assinatura

    15/03/2021

    Data da publicação

    27/07/2021

    Início da vigência

    15/03/2021

    Fim da vigência

    15/03/2025

    Valor inicial

    R$ 217.346,11

    Valor global

    R$ 245.446,08

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 5.113,46

    Valor acumulado

    R$ 399.229,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17011605000052020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170116

    Número da licitação

    00005/2020

  • Contrato 403201.50.00004.2021

    ID

    110127

    Identificador do contrato

    40320150000042021

    Número

    00004/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20412

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da UASG

    403201

    Nome reduzido da unidade

    FUNARTE

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01531.000266/2021-50

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) DE ABRAGÊNCIA NACIONAL COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO.

    Data da assinatura

    05/07/2021

    Data da publicação

    03/08/2021

    Início da vigência

    05/07/2021

    Fim da vigência

    30/11/2021

    Valor inicial

    R$ 72.367,30

    Valor global

    R$ 72.367,30

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 12.061,22

    Valor acumulado

    R$ 72.367,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    40320106010052021

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    403201

    Número da licitação

    01005/2021

    Informação complementar

    EMERGENCIAL

  • Contrato 250052.50.00067.2021

    ID

    112756

    Identificador do contrato

    25005250000672021

    Número

    00067/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250052

    Nome reduzido da unidade

    INCA/RJ

    Nome da unidade

    INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ

    Código da unidade de origem

    250052

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    25410.004362/2020-21

    Objeto

    PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO NOVOS E DE PRIMEIRO USO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PARTES, SUPRIMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS, CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS.

    Data da assinatura

    23/06/2021

    Data da publicação

    26/08/2021

    Início da vigência

    05/11/2021

    Fim da vigência

    04/11/2025

    Valor inicial

    R$ 3.598.272,00

    Valor global

    R$ 3.805.892,29

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.805.892,29

    Valor acumulado

    R$ 3.598.272,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25005205000662021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250052

    Número da licitação

    00066/2021

  • Contrato 160192.50.00035.2021

    ID

    114058

    Identificador do contrato

    16019250000352021

    Número

    00035/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160192

    Nome reduzido da unidade

    B ADM AP/5ª RM

    Nome da unidade

    BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5ª RM

    Código da unidade de origem

    160192

    Nome da unidade de origem

    BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5ª RM

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    65378.008062/2020-89

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

    Data da assinatura

    23/08/2021

    Data da publicação

    06/09/2021

    Início da vigência

    24/08/2021

    Fim da vigência

    23/08/2025

    Valor inicial

    R$ 600.314,40

    Valor global

    R$ 687.126,13

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 14.315,13

    Valor acumulado

    R$ 671.365,89

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16019205000352021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160192

    Número da licitação

    00035/2021

  • Contrato 154040.50.00512.2021

    ID

    115201

    Identificador do contrato

    15404050005122021

    Número

    00512/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26271

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

    Código da UASG

    154040

    Nome reduzido da unidade

    UNB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código da unidade de origem

    154040

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23106.010988/2019-51

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, NO PRIMEIRO GRUPO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS) COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS, NO SEGUNDO GRUPO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DE GRANDE PORTE (PLOTTERS) COM PAGAMENTO DE PÁGINAS DE GRANDE DIMENSÕES IMPRESSAS E NO TERCEIRO GRUPO MODALIDADE DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ESCÂNERES) SEM COBRANÇA SOBRE VOLUMES PRODUZIDOS DE DIGITALIZAÇÃO.

    Data da assinatura

    03/09/2021

    Data da publicação

    16/09/2021

    Início da vigência

    03/09/2021

    Fim da vigência

    03/09/2025

    Valor inicial

    R$ 4.995.212,16

    Valor global

    R$ 5.367.201,12

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 111.816,69

    Valor acumulado

    R$ 5.204.432,01

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404005002022021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154040

    Número da licitação

    00202/2021

  • Contrato 170147.50.00002.2018

    ID

    117273

    Identificador do contrato

    17014750000022018

    Número

    00002/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170147

    Nome reduzido da unidade

    DRF SANTO ANDRE

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10805.721182/2018-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.

    Data da assinatura

    29/06/2018

    Data da publicação

    05/10/2021

    Início da vigência

    02/07/2018

    Fim da vigência

    01/07/2023

    Valor inicial

    R$ 482.457,15

    Valor global

    R$ 491.812,60

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 8.196,88

    Valor acumulado

    R$ 746.260,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17014705000012018

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170147

    Número da licitação

    00001/2018

  • Contrato 410003.50.00069.2021

    ID

    118036

    Identificador do contrato

    41000350000692021

    Número

    00069/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    41000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS COMUNICACOES

    Código da UASG

    410003

    Nome reduzido da unidade

    CGRL/MCOM

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código da unidade de origem

    410003

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    53115.019339/2020-19

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (MCOM).

    Data da assinatura

    08/10/2021

    Data da publicação

    13/10/2021

    Início da vigência

    08/10/2021

    Fim da vigência

    08/10/2025

    Valor inicial

    R$ 799.465,47

    Valor global

    R$ 867.562,98

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 18.074,23

    Valor acumulado

    R$ 859.423,38

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    41000305000102021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    410003

    Número da licitação

    00010/2021

  • Contrato 100001.50.00101.2018

    ID

    118065

    Identificador do contrato

    10000150001012018

    Número

    00101/2018

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    16000

    Nome do órgão

    JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

    Código da UASG

    100001

    Nome reduzido da unidade

    TJDF/DF

    Nome da unidade

    TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS

    Código da unidade de origem

    100001

    Nome da unidade de origem

    TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    0001745/2017

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, PARA PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM GERENCIAMENTO DO PARQUE, PARA CONTROLE DO VOLUME QUE VIER A SER IMPRESSO E/OU COPIADO, INCLUINDO AINDA OS INSUMOS, SUPRIMENTOS, PEÇAS, LOGÍSTICA DIRETA E REVERSA DOS RESÍDUOS GERADOS PELO CONTRATO, EXCETUANDO-SE APENAS O PAPEL. FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 8.666/1993 E 10.520/2002 E DECRETOS 5.450/2005 E 8.538/2015.

    Data da assinatura

    25/07/2018

    Data da publicação

    27/07/2018

    Início da vigência

    27/07/2018

    Fim da vigência

    27/07/2024

    Valor inicial

    R$ 13.756.700,00

    Valor global

    R$ 3.326.957,61

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 277.246,47

    Valor acumulado

    R$ 20.185.176,59

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    10000105000952017

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    100001

    Número da licitação

    00095/2017

  • Contrato 150004.50.00028.2021

    ID

    118494

    Identificador do contrato

    15000450000282021

    Número

    00028/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA EDUCACAO

    Código da UASG

    150004

    Nome reduzido da unidade

    STIC

    Nome da unidade

    SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C

    Código da unidade de origem

    150002

    Nome da unidade de origem

    SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23000.024460/2019-47

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE – CONFORME OS REQUISITOS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS E EM SEUS ENCARTES – COM PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS E SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO.

    Data da assinatura

    14/10/2021

    Data da publicação

    15/10/2021

    Início da vigência

    14/10/2021

    Fim da vigência

    14/10/2024

    Valor inicial

    R$ 2.347.503,88

    Valor global

    R$ 3.999,43

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 333,29

    Valor acumulado

    R$ 30.338.423,25

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15000205000132021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    150002

    Número da licitação

    00013/2021

  • Contrato 403201.50.00028.2021

    ID

    125894

    Identificador do contrato

    40320150000282021

    Número

    00028/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20412

    Nome do órgão

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da UASG

    403201

    Nome reduzido da unidade

    FUNARTE

    Nome da unidade

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código da unidade de origem

    403201

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO NACIONAL DE ARTES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01530.000041/2021-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, NAS LOCALIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES – FUNARTE/RJ, E RESPECTIVAS UNIDADES VINCULADAS NOS ESTADOS DE SÃO PAULO/SP, BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF.

    Data da assinatura

    01/12/2021

    Data da publicação

    09/12/2021

    Início da vigência

    01/12/2021

    Fim da vigência

    30/11/2025

    Valor inicial

    R$ 465.802,08

    Valor global

    R$ 377.277,07

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 7.859,94

    Valor acumulado

    R$ 454.617,19

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    40320105000042021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    403201

    Número da licitação

    00004/2021

  • Contrato 200119.50.00019.2021

    ID

    126199

    Identificador do contrato

    20011950000192021

    Número

    00019/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200119

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-RS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    200119

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08660.013419/2020-11

    Objeto

    OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

    Data da assinatura

    03/12/2021

    Data da publicação

    10/12/2021

    Início da vigência

    04/12/2021

    Fim da vigência

    03/12/2026

    Valor inicial

    R$ 1.059.894,00

    Valor global

    R$ 752.680,32

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 15.680,84

    Valor acumulado

    R$ 1.204.109,52

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 158134.50.00009.2021

    ID

    127543

    Identificador do contrato

    15813450000092021

    Número

    00009/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    154681

    Nome da unidade de origem

    INSTITUTO FED. DE SERGIPE - CAMPUS PROPRIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23706.000185/2021-43

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS – CAMPUS PROPRIÁ.

    Data da assinatura

    01/12/2021

    Data da publicação

    16/12/2021

    Início da vigência

    01/12/2021

    Fim da vigência

    01/12/2024

    Valor inicial

    R$ 6.084,00

    Valor global

    R$ 7.022,48

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 585,21

    Valor acumulado

    R$ 6.084,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 158151.50.00025.2021

    ID

    131902

    Identificador do contrato

    15815150000252021

    Número

    00025/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158151

    Nome reduzido da unidade

    IFES

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da unidade de origem

    158151

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23147.007672/2021-54

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

    Data da assinatura

    06/01/2022

    Data da publicação

    12/01/2022

    Início da vigência

    06/01/2022

    Fim da vigência

    05/01/2024

    Valor inicial

    R$ 55.731,96

    Valor global

    R$ 60.670,98

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 5.055,92

    Valor acumulado

    R$ 44.628,39

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815105000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158151

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 158419.50.00007.2021

    ID

    132508

    Identificador do contrato

    15841950000072021

    Número

    00007/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158419

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS ARACRUZ

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

    Código da unidade de origem

    158419

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23150.003376/2021-78

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS ARACRUZ.

    Data da assinatura

    14/01/2022

    Data da publicação

    18/01/2022

    Início da vigência

    26/01/2022

    Fim da vigência

    26/01/2025

    Valor inicial

    R$ 16.459,92

    Valor global

    R$ 17.030,37

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 283,84

    Valor acumulado

    R$ 16.678,53

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842105000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158421

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 158421.50.00001.2022

    ID

    132880

    Identificador do contrato

    15842150000012022

    Número

    00001/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158421

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS CARIACI

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA

    Código da unidade de origem

    158421

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Cessão

    Processo

    23152.000502/2021-73

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS CARIACICA

    Data da assinatura

    13/01/2022

    Data da publicação

    21/01/2022

    Início da vigência

    13/01/2022

    Fim da vigência

    12/01/2026

    Valor inicial

    R$ 25.817,36

    Valor global

    R$ 28.342,52

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 2.361,88

    Valor acumulado

    R$ 107.421,39

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842105000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158421

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 158423.50.00009.2021

    ID

    134034

    Identificador do contrato

    15842350000092021

    Número

    00009/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158423

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS S.MATEU

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS

    Código da unidade de origem

    158423

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23157.002430/2020-53

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS SÃO MATEUS.

    Data da assinatura

    31/12/2021

    Data da publicação

    31/01/2022

    Início da vigência

    03/01/2022

    Fim da vigência

    02/01/2025

    Valor inicial

    R$ 29.014,80

    Valor global

    R$ 14.987,04

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.248,92

    Valor acumulado

    R$ 29.014,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842105000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158421

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 158427.50.00003.2022

    ID

    136714

    Identificador do contrato

    15842750000032022

    Número

    00003/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158427

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS V.VELHA

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA

    Código da unidade de origem

    158427

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23187.000070/2022-46

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA .

    Data da assinatura

    17/02/2022

    Data da publicação

    18/02/2022

    Início da vigência

    01/03/2022

    Fim da vigência

    01/03/2026

    Valor inicial

    R$ 15.615,00

    Valor global

    R$ 15.615,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 15.615,00

    Valor acumulado

    R$ 927.240,39

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842705000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158427

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 158429.50.00002.2022

    ID

    137363

    Identificador do contrato

    15842950000022022

    Número

    00002/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158429

    Nome reduzido da unidade

    IFES/CAMPUS V.N.IMI

    Nome da unidade

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR

    Código da unidade de origem

    158429

    Nome da unidade de origem

    INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23186.002788/2021-89

    Objeto

    SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

    Data da assinatura

    14/02/2022

    Data da publicação

    24/02/2022

    Início da vigência

    14/02/2022

    Fim da vigência

    14/02/2025

    Valor inicial

    R$ 42.164,16

    Valor global

    R$ 22.882,33

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.906,86

    Valor acumulado

    R$ 68.261,68

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15842905000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158429

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 540004.50.00004.2022

    ID

    137723

    Identificador do contrato

    54000450000042022

    Número

    00004/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    54000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DO TURISMO

    Código da UASG

    540004

    Nome reduzido da unidade

    SPOA/SE/MTUR

    Nome da unidade

    SPOA/MTUR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    72031.013263/2019-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), SOB DEMANDA NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    25/02/2022

    Data da publicação

    28/02/2022

    Início da vigência

    01/03/2022

    Fim da vigência

    01/03/2026

    Valor inicial

    R$ 1.835.066,40

    Valor global

    R$ 1.835.066,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.835.066,40

    Valor acumulado

    R$ 1.835.066,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    54000405000142021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    540004

    Número da licitação

    00014/2021

  • Contrato 158134.50.00001.2022

    ID

    138645

    Identificador do contrato

    15813450000012022

    Número

    00001/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    158393

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23290.000223/2022-72

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)

    Data da assinatura

    17/02/2022

    Data da publicação

    10/03/2022

    Início da vigência

    17/02/2022

    Fim da vigência

    17/02/2025

    Valor inicial

    R$ 39.331,20

    Valor global

    R$ 39.331,20

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 3.277,60

    Valor acumulado

    R$ 117.993,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 158009.50.00005.2022

    ID

    138702

    Identificador do contrato

    15800950000052022

    Número

    00005/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26432

    Nome do órgão

    INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

    Código da UASG

    158009

    Nome reduzido da unidade

    IFPR

    Nome da unidade

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código da unidade de origem

    158009

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DO PARANA/ REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23411.000293/2022-11

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO), NA MODALIDADE DE ALUGUEL DE SCANNERS, INCLUSO O SOFTWARE, INCLUSO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUPORTE TÉCNICO, PARA A DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES ATIVOS DOS CAMPI E REITORIA DO IFPR.

    Data da assinatura

    09/03/2022

    Data da publicação

    11/03/2022

    Início da vigência

    09/03/2022

    Fim da vigência

    09/03/2025

    Valor inicial

    R$ 234.946,56

    Valor global

    R$ 117.473,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 117.473,28

    Valor acumulado

    R$ 1.644.625,92

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15800905000552021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158009

    Número da licitação

    00055/2021

  • Contrato 050001.50.00024.2022

    ID

    138857

    Identificador do contrato

    05000150000242022

    Número

    00024/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    11000

    Nome do órgão

    SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

    Código da UASG

    50001

    Nome reduzido da unidade

    SECRETARIA/STJ

    Nome da unidade

    SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.002762/2022-00

    Objeto

    CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

    Data da assinatura

    04/03/2022

    Data da publicação

    11/03/2022

    Início da vigência

    05/03/2022

    Fim da vigência

    01/09/2022

    Valor inicial

    R$ 789.251,40

    Valor global

    R$ 789.251,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 789.251,40

    Valor acumulado

    R$ 789.251,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    05000106000000000

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    50001

    Número da licitação

    00000/0000

  • Contrato 160076.50.00003.2022

    ID

    139118

    Identificador do contrato

    16007650000032022

    Número

    00003/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160076

    Nome reduzido da unidade

    DCT

    Nome da unidade

    DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

    Código da unidade de origem

    160076

    Nome da unidade de origem

    DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64443.052534/2021-28

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    07/03/2022

    Data da publicação

    15/03/2022

    Início da vigência

    07/03/2022

    Fim da vigência

    07/03/2026

    Valor inicial

    R$ 693.600,00

    Valor global

    R$ 839.486,96

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 17.489,31

    Valor acumulado

    R$ 778.611,17

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16007605000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160076

    Número da licitação

    00005/2021

    Informação complementar

    O CONTRATO ATENDE O DCT E SUAS OMDS: DSG E DSMEM.

  • Contrato 160089.50.00003.2022

    ID

    140406

    Identificador do contrato

    16008950000032022

    Número

    00003/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160089

    Nome reduzido da unidade

    S E F

    Nome da unidade

    SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

    Código da unidade de origem

    160089

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64689.004184/2021-19

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA.

    Data da assinatura

    23/03/2022

    Data da publicação

    24/03/2022

    Início da vigência

    24/03/2022

    Fim da vigência

    23/03/2026

    Valor inicial

    R$ 324.000,00

    Valor global

    R$ 360.000,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 7.500,00

    Valor acumulado

    R$ 349.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16008905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160089

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 155631.50.00000.2021

    ID

    140450

    Identificador do contrato

    15563150000002021

    Número

    00000/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155631

    Nome reduzido da unidade

    C. SAO CRISTOVAO II

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23778.000055/2020-86

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. INCLUIR AS PLANILHAS DO G.A E DO G.B. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 27/05/2025 (48 MESES) PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 6.604,25 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 317.032,32 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.

    Data da assinatura

    18/05/2021

    Data da publicação

    03/08/2021

    Início da vigência

    27/05/2021

    Fim da vigência

    27/05/2022

    Valor inicial

    R$ 79.258,08

    Valor global

    R$ 79.258,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.604,84

    Valor acumulado

    R$ 79.258,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 155631.50.00100.2021

    ID

    140451

    Identificador do contrato

    15563150001002021

    Número

    00100/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26201

    Nome do órgão

    COLEGIO PEDRO II

    Código da UASG

    155631

    Nome reduzido da unidade

    C. SAO CRISTOVAO II

    Nome da unidade

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II

    Código da unidade de origem

    155633

    Nome da unidade de origem

    COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23778.000055/2020-86

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. INCLUIR AS PLANILHAS DO G.A E DO G.B. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 27/05/2025 (48 MESES) PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ R$ 6.604,25 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 317.032,32 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.

    Data da assinatura

    18/05/2021

    Data da publicação

    03/08/2021

    Início da vigência

    27/05/2021

    Fim da vigência

    27/05/2022

    Valor inicial

    R$ 79.258,08

    Valor global

    R$ 79.258,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.604,84

    Valor acumulado

    R$ 158.516,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15563305000022020

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155633

    Número da licitação

    00002/2020

  • Contrato 158134.50.00002.2022

    ID

    140628

    Identificador do contrato

    15813450000022022

    Número

    00002/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    152420

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23464.000021/2022-97

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA COM FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS.

    Data da assinatura

    09/03/2022

    Data da publicação

    06/04/2022

    Início da vigência

    09/03/2022

    Fim da vigência

    09/03/2025

    Valor inicial

    R$ 7.113,60

    Valor global

    R$ 7.444,38

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 620,37

    Valor acumulado

    R$ 13.317,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 158134.50.00002.2022

    ID

    143377

    Identificador do contrato

    15813450000022022

    Número

    00002/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    152430

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ITABAIANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23462.000154/2022-83

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÁCNICA E MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO EDITAL.

    Data da assinatura

    22/04/2022

    Data da publicação

    26/04/2022

    Início da vigência

    06/05/2022

    Fim da vigência

    06/05/2024

    Valor inicial

    R$ 18.720,00

    Valor global

    R$ 20.796,84

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.733,07

    Valor acumulado

    R$ 22.557,75

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 158134.50.00001.2022

    ID

    143403

    Identificador do contrato

    15813450000012022

    Número

    00001/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    158134

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23290.002028/2020-11

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    25/04/2022

    Data da publicação

    26/04/2022

    Início da vigência

    04/05/2022

    Fim da vigência

    04/05/2024

    Valor inicial

    R$ 68.064,00

    Valor global

    R$ 78.746,15

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 78.746,15

    Valor acumulado

    R$ 938.242,75

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 170008.50.00002.2022

    ID

    143970

    Identificador do contrato

    17000850000022022

    Número

    00002/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170008

    Nome reduzido da unidade

    PGFN/MF

    Nome da unidade

    PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

    Código da unidade de origem

    170008

    Nome da unidade de origem

    PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10951.100913/2022-53

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DE CÓPIA E DE DIGITALIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

    Data da assinatura

    28/04/2022

    Data da publicação

    02/05/2022

    Início da vigência

    02/05/2022

    Fim da vigência

    01/05/2024

    Valor inicial

    R$ 2.454.124,28

    Valor global

    R$ 2.694.848,40

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 112.285,35

    Valor acumulado

    R$ 3.260.216,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17000805000012022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170008

    Número da licitação

    00001/2022

  • Contrato 158885.50.00004.2022

    ID

    144530

    Identificador do contrato

    15888550000042022

    Número

    00004/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26406

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

    Código da UASG

    158885

    Nome reduzido da unidade

    IFES CENTRO SERRANO

    Nome da unidade

    INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO

    Código da unidade de origem

    158885

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23544.000492/2022-13

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE 1.1 INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS CENTRO-SERRANO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO TODAS EXIGÊNCIAS DOS DEMAIS ANEXOS QUE O INTEGRAM.

    Data da assinatura

    04/05/2022

    Data da publicação

    06/05/2022

    Início da vigência

    01/06/2022

    Fim da vigência

    31/05/2024

    Valor inicial

    R$ 46.864,08

    Valor global

    R$ 48.051,12

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 2.002,13

    Valor acumulado

    R$ 47.164,36

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15888505000012021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158885

    Número da licitação

    00001/2021

  • Contrato 158134.50.00001.2022

    ID

    144947

    Identificador do contrato

    15813450000012022

    Número

    00001/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    158394

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS LAGARTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23288.000162/2022-98

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOUCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA – FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS/CAMPUS LAGARTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    28/04/2022

    Data da publicação

    10/05/2022

    Início da vigência

    05/05/2022

    Fim da vigência

    05/05/2024

    Valor inicial

    R$ 10.746,60

    Valor global

    R$ 11.401,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 950,13

    Valor acumulado

    R$ 10.746,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 200130.50.00006.2022

    ID

    147832

    Identificador do contrato

    20013050000062022

    Número

    00006/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200130

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-SE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE

    Código da unidade de origem

    200130

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08672.002551/2021-40

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SERGIPE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    27/05/2022

    Data da publicação

    01/06/2022

    Início da vigência

    27/05/2022

    Fim da vigência

    27/05/2026

    Valor inicial

    R$ 589.264,32

    Valor global

    R$ 280.828,20

    Número de parcelas

    30

    Valor da Parcela

    R$ 9.360,94

    Valor acumulado

    R$ 501.802,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20013005000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200130

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 170078.50.00005.2022

    ID

    148061

    Identificador do contrato

    17007850000052022

    Número

    00005/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170078

    Nome reduzido da unidade

    SRRF05

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF

    Código da unidade de origem

    170078

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10507.720399/2021-34

    Objeto

    Contratação de serviços de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, usualmente conhecida como outsourcing de impressão para atender a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/05RF e demais Unidades da Receita Federal localizadas na região metropolitana de Salvador/Ba, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

    Data da assinatura

    25/05/2022

    Data da publicação

    03/06/2022

    Início da vigência

    01/06/2022

    Fim da vigência

    01/06/2026

    Valor inicial

    R$ 744.480,00

    Valor global

    R$ 779.103,36

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 779.103,36

    Valor acumulado

    R$ 7.758.910,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17007805000032022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170078

    Número da licitação

    00003/2022

  • Contrato 152426.50.00003.2022

    ID

    149027

    Identificador do contrato

    15242650000032022

    Número

    00003/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    152426

    Nome reduzido da unidade

    IFS/CAMPUS ESTANCIA

    Nome da unidade

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA

    Código da unidade de origem

    152426

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23463.000175/2022-99

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE

    Data da assinatura

    23/05/2022

    Data da publicação

    10/06/2022

    Início da vigência

    01/06/2022

    Fim da vigência

    01/06/2024

    Valor inicial

    R$ 23.400,00

    Valor global

    R$ 25.200,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 25.200,00

    Valor acumulado

    R$ 325.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 200114.50.00025.2022

    ID

    149698

    Identificador do contrato

    20011450000252022

    Número

    00025/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200114

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-BA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA

    Código da unidade de origem

    200119

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08655.021256/2021-09

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO NA SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA BAHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    15/06/2022

    Data da publicação

    29/06/2022

    Início da vigência

    22/06/2022

    Fim da vigência

    22/06/2026

    Valor inicial

    R$ 454.800,00

    Valor global

    R$ 454.800,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 9.475,00

    Valor acumulado

    R$ 454.800,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011405000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200114

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 160223.50.00002.2022

    ID

    149774

    Identificador do contrato

    16022350000022022

    Número

    00002/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160223

    Nome reduzido da unidade

    H GE C

    Nome da unidade

    HOSPITAL GERAL DE CURITIBA

    Código da unidade de origem

    160223

    Nome da unidade de origem

    HOSPITAL GERAL DE CURITIBA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64578.020042/2021-48

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Data da assinatura

    30/05/2022

    Data da publicação

    16/06/2022

    Início da vigência

    16/06/2022

    Fim da vigência

    15/06/2024

    Valor inicial

    R$ 164.259,12

    Valor global

    R$ 164.259,12

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 13.688,26

    Valor acumulado

    R$ 328.518,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16022305000352021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160223

    Número da licitação

    00035/2021

  • Contrato 158134.50.00001.2022

    ID

    149779

    Identificador do contrato

    15813450000012022

    Número

    00001/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158134

    Nome reduzido da unidade

    IF DE SERGIPE

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da unidade de origem

    154679

    Nome da unidade de origem

    INSTIT FED. DE SERGIPE/CAMPUS TOBIAS BARRETO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23707.000100/2022-06

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSBTUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    15/06/2022

    Data da publicação

    20/06/2022

    Início da vigência

    29/06/2022

    Fim da vigência

    29/06/2024

    Valor inicial

    R$ 7.488,36

    Valor global

    R$ 8.628,89

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 719,07

    Valor acumulado

    R$ 16.942,91

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 200125.50.00009.2022

    ID

    150820

    Identificador do contrato

    20012550000092022

    Número

    00009/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200125

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-SC

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA

    Código da unidade de origem

    200125

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08666.032646/2021-77

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS

    Data da assinatura

    29/06/2022

    Data da publicação

    04/07/2022

    Início da vigência

    04/07/2022

    Fim da vigência

    04/07/2026

    Valor inicial

    R$ 1.457.573,28

    Valor global

    R$ 1.457.573,28

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 30.366,11

    Valor acumulado

    R$ 2.004.163,26

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 200116.50.00028.2022

    ID

    151352

    Identificador do contrato

    20011650000282022

    Número

    00028/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200116

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ

    Código da unidade de origem

    200116

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08657.112176/2021-33

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    29/06/2022

    Data da publicação

    01/07/2022

    Início da vigência

    01/07/2022

    Fim da vigência

    01/07/2026

    Valor inicial

    R$ 41.277,50

    Valor global

    R$ 876.240,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 876.240,00

    Valor acumulado

    R$ 42.059.520,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 158392.50.00013.2022

    ID

    151967

    Identificador do contrato

    15839250000132022

    Número

    00013/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    158392

    Nome reduzido da unidade

    IFSE/CAMPUS S.CRIST

    Nome da unidade

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO

    Código da unidade de origem

    158392

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23289.000520/2022-52

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    20/06/2022

    Data da publicação

    06/07/2022

    Início da vigência

    02/07/2022

    Fim da vigência

    02/07/2024

    Valor inicial

    R$ 34.702,62

    Valor global

    R$ 34.702,62

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 34.702,62

    Valor acumulado

    R$ 34.702,62

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 050001.50.00055.2022

    ID

    152291

    Identificador do contrato

    05000150000552022

    Número

    00055/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    11000

    Nome do órgão

    SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

    Código da UASG

    50001

    Nome reduzido da unidade

    SECRETARIA/STJ

    Nome da unidade

    SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

    Código da unidade de origem

    050001

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    00000.010195/2021-00

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.

    Data da assinatura

    04/07/2022

    Data da publicação

    08/07/2022

    Início da vigência

    04/07/2022

    Fim da vigência

    03/07/2025

    Valor inicial

    R$ 3.308.901,84

    Valor global

    R$ 3.308.901,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.308.901,84

    Valor acumulado

    R$ 3.308.901,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    05000105000162022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    50001

    Número da licitação

    00016/2022

  • Contrato 160090.50.00004.2022

    ID

    153107

    Identificador do contrato

    16009050000042022

    Número

    00004/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160090

    Nome reduzido da unidade

    SG EX

    Nome da unidade

    SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO

    Código da unidade de origem

    160090

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64443.052534/2021-28

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

    Data da assinatura

    22/06/2022

    Data da publicação

    15/07/2022

    Início da vigência

    08/07/2022

    Fim da vigência

    07/07/2026

    Valor inicial

    R$ 480.480,00

    Valor global

    R$ 597.660,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 12.451,25

    Valor acumulado

    R$ 693.126,25

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16009005000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160090

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 200113.50.00008.2022

    ID

    154153

    Identificador do contrato

    20011350000082022

    Número

    00008/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200113

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-PE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE

    Código da unidade de origem

    200113

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08654.007662/2022-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO NA SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO.

    Data da assinatura

    22/07/2022

    Data da publicação

    26/07/2022

    Início da vigência

    22/07/2022

    Fim da vigência

    22/07/2026

    Valor inicial

    R$ 427.680,00

    Valor global

    R$ 427.680,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 8.910,00

    Valor acumulado

    R$ 427.680,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011305000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200113

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 200123.50.00014.2022

    ID

    155101

    Identificador do contrato

    20012350000142022

    Número

    00014/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200123

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-RN

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN

    Código da unidade de origem

    200123

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08664.007756/2022-00

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    01/08/2022

    Data da publicação

    02/08/2022

    Início da vigência

    01/08/2022

    Fim da vigência

    01/08/2026

    Valor inicial

    R$ 420.000,00

    Valor global

    R$ 420.000,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 8.750,00

    Valor acumulado

    R$ 420.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 200117.50.00014.2022

    ID

    156166

    Identificador do contrato

    20011750000142022

    Número

    00014/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200117

    Nome reduzido da unidade

    SPRF/SP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    200117

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08658.060426/2021-32

    Objeto

    OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS

    Data da assinatura

    10/08/2022

    Data da publicação

    11/08/2022

    Início da vigência

    11/08/2022

    Fim da vigência

    11/08/2026

    Valor inicial

    R$ 759.360,00

    Valor global

    R$ 575.904,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 575.904,00

    Valor acumulado

    R$ 759.360,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 154680.50.00007.2022

    ID

    156203

    Identificador do contrato

    15468050000072022

    Número

    00007/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26423

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

    Código da UASG

    154680

    Nome reduzido da unidade

    IFS/CAMPUS SOCORRO

    Nome da unidade

    INST. FED. SERGIPE/CAMPUS N. SRA. DO SOCORRO

    Código da unidade de origem

    154680

    Nome da unidade de origem

    INST. FED. SERGIPE/CAMPUS N. SRA. DO SOCORRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23832.000238/2022-61

    Objeto

    1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁ6CA E POLICROMÁ6CA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVEN6VA E CORRE6VA COM SUPORTE ON-SITE; SUBS6TUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS U6LIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOWWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    09/08/2022

    Data da publicação

    11/08/2022

    Início da vigência

    02/09/2022

    Fim da vigência

    02/09/2024

    Valor inicial

    R$ 4.679,28

    Valor global

    R$ 5.849,10

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 487,43

    Valor acumulado

    R$ 10.528,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15813405000122021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158134

    Número da licitação

    00012/2021

  • Contrato 200112.50.00023.2022

    ID

    156333

    Identificador do contrato

    20011250000232022

    Número

    00023/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200112

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-CE

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE

    Código da unidade de origem

    200112

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08653.012367/2021-36

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    29/07/2022

    Data da publicação

    30/12/2022

    Início da vigência

    29/07/2022

    Fim da vigência

    29/07/2026

    Valor inicial

    R$ 723.600,00

    Valor global

    R$ 723.600,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 15.075,00

    Valor acumulado

    R$ 723.600,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

    Informação complementar

    ALUGUEL DE NOTEBOOKS, DESKTOPS E MONITORES

  • Termo de Adesão 200122.56.00010.2022

    ID

    157104

    Identificador do contrato

    20012256000102022

    Número

    00010/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200122

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-PB

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA

    Código da unidade de origem

    200122

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA

    Código do tipo

    56

    Tipo

    Termo de Adesão

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08663.006800/2022-66

    Objeto

    OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA

    Data da assinatura

    17/08/2022

    Data da publicação

    18/08/2022

    Início da vigência

    17/08/2022

    Fim da vigência

    16/08/2026

    Valor inicial

    R$ 314.640,00

    Valor global

    R$ 349.385,38

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 7.278,86

    Valor acumulado

    R$ 347.977,98

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

    Informação complementar

    CONTRATADA PASSARÁ A FORNECER MAIS 10 (DEZ) MONITORES NA MODALIDADE OUTSORCING

  • Contrato 160070.50.00004.2022

    ID

    160963

    Identificador do contrato

    16007050000042022

    Número

    00004/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160070

    Nome reduzido da unidade

    DGP

    Nome da unidade

    DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

    Código da unidade de origem

    160070

    Nome da unidade de origem

    DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    64446.010636/2021-46

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO.

    Data da assinatura

    14/09/2022

    Data da publicação

    15/09/2022

    Início da vigência

    14/09/2022

    Fim da vigência

    14/09/2026

    Valor inicial

    R$ 720.000,00

    Valor global

    R$ 720.000,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 15.000,00

    Valor acumulado

    R$ 720.000,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16007605000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160076

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 200118.50.00010.2022

    ID

    163049

    Identificador do contrato

    20011850000102022

    Número

    00010/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200118

    Nome reduzido da unidade

    SRPRF-PR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR

    Código da unidade de origem

    200118

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08659.041818/2021-92

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ.

    Data da assinatura

    26/09/2022

    Data da publicação

    04/10/2022

    Início da vigência

    01/11/2022

    Fim da vigência

    01/11/2026

    Valor inicial

    R$ 907.680,00

    Valor global

    R$ 907.680,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 18.910,00

    Valor acumulado

    R$ 907.680,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011805000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200118

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 160069.50.00073.2022

    ID

    168817

    Identificador do contrato

    16006950000732022

    Número

    00073/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160069

    Nome reduzido da unidade

    COEX

    Nome da unidade

    CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO

    Código da unidade de origem

    160069

    Nome da unidade de origem

    CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    64447.031529/2022-22

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.

    Data da assinatura

    16/11/2022

    Data da publicação

    26/07/2023

    Início da vigência

    16/11/2022

    Fim da vigência

    15/11/2026

    Valor inicial

    R$ 238.296,48

    Valor global

    R$ 238.296,48

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 4.964,51

    Valor acumulado

    R$ 238.296,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16007605000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160076

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 399008.50.00014.2021

    ID

    168962

    Identificador do contrato

    39900850000142021

    Número

    00014/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

    Código da UASG

    399008

    Nome reduzido da unidade

    PORTOSRIO

    Nome da unidade

    PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA

    Código da unidade de origem

    399008

    Nome da unidade de origem

    PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    50905.002846/2020-11

    Objeto

    PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO.

    Data da assinatura

    27/04/2021

    Data da publicação

    28/04/2021

    Início da vigência

    27/04/2021

    Fim da vigência

    26/04/2025

    Valor inicial

    R$ 433.440,00

    Valor global

    R$ 433.440,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 9.030,00

    Valor acumulado

    R$ 433.440,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39900805000042021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    399008

    Número da licitação

    00004/2021

  • Contrato 200118.50.00011.2022

    ID

    170817

    Identificador do contrato

    20011850000112022

    Número

    00011/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200118

    Nome reduzido da unidade

    SPRF/PR

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA

    Código da unidade de origem

    200118

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08659.000430/2022-12

    Objeto

    ##TEX O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTINDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO), FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO O PAPEL, SOLUÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO) DE CONSUMO DE FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    29/11/2022

    Data da publicação

    01/12/2022

    Início da vigência

    29/11/2022

    Fim da vigência

    29/11/2026

    Valor inicial

    R$ 599.037,01

    Valor global

    R$ 607.075,32

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 12.647,40

    Valor acumulado

    R$ 617.043,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011805000032022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200118

    Número da licitação

    00003/2022

  • Contrato 120633.50.00077.2022

    ID

    171408

    Identificador do contrato

    12063350000772022

    Número

    00077/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.005325/2022-42

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO PARA O GAP-SP E UNIDADES APOIADAS SEDIADAS EM GUARULHOES E EM SANTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    01/12/2022

    Data da publicação

    05/12/2022

    Início da vigência

    01/12/2022

    Fim da vigência

    01/12/2026

    Valor inicial

    R$ 3.437.975,52

    Valor global

    R$ 3.494.594,88

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.494.594,88

    Valor acumulado

    R$ 3.480.440,17

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305001082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00108/2022

  • Contrato 113202.50.00048.2022

    ID

    171900

    Identificador do contrato

    11320250000482022

    Número

    00048/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20301

    Nome do órgão

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código da UASG

    113202

    Nome reduzido da unidade

    CNEN - IPEN

    Nome da unidade

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

    Código da unidade de origem

    113202

    Nome da unidade de origem

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01342.000879/2022-03

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN/CNEN

    Data da assinatura

    05/12/2022

    Data da publicação

    07/12/2022

    Início da vigência

    12/12/2022

    Fim da vigência

    12/12/2026

    Valor inicial

    R$ 1.018.959,72

    Valor global

    R$ 1.035.868,24

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 21.580,59

    Valor acumulado

    R$ 755.320,65

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 040003.50.00025.2022

    ID

    171971

    Identificador do contrato

    04000350000252022

    Número

    00025/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    17000

    Nome do órgão

    CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

    Código da UASG

    40003

    Nome reduzido da unidade

    CNJ

    Nome da unidade

    CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

    Código da unidade de origem

    040003

    Nome da unidade de origem

    CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01317/2021

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÕES DE CARÁTER LOCAL NA MODALIDADE COM FRANQUIA

    Data da assinatura

    07/07/2022

    Data da publicação

    11/07/2022

    Início da vigência

    10/07/2022

    Fim da vigência

    09/07/2026

    Valor inicial

    R$ 811.706,32

    Valor global

    R$ 835,67

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 835,67

    Valor acumulado

    R$ 840.954,77

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    04000305000082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    40003

    Número da licitação

    00008/2022

  • Contrato 153031.50.00118.2022

    ID

    172110

    Identificador do contrato

    15303150001182022

    Número

    00118/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23089.022557/2022-98

    Objeto

    PARA ATENDER DESPESAS REF A SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CONFORME SOLIC. DOC. SEI 1378308 E AUTORIZAÇAO DOC SEI 1378481. PREGÃO 182/2022 RL 1576/2022 - PROCESSO 23089. 022557/2022-98 VERBA TESOURO REITORIA

    Data da assinatura

    05/12/2022

    Data da publicação

    08/12/2022

    Início da vigência

    05/12/2023

    Fim da vigência

    04/12/2027

    Valor inicial

    R$ 102.413,94

    Valor global

    R$ 102.413,94

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 102.413,94

    Valor acumulado

    R$ 102.413,94

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 495130.50.00179.2022

    ID

    175670

    Identificador do contrato

    49513050001792022

    Número

    00179/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    29208

    Nome do órgão

    COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

    Código da UASG

    495130

    Nome reduzido da unidade

    CPRM/RIO DE JANEIRO

    Nome da unidade

    COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

    Código da unidade de origem

    495130

    Nome da unidade de origem

    COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    48086.008553/2022-58

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE IMPRESSÃO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL) E COMPONENTES, TRANSPORTE, CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS PARA ATENDER PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES A DEMANDA DAS UNIDADES REGIONAIS DA CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA SERÃO INSTALADOS EM AMBIENTE DE REDE WINDOWS SERVER COM ESTAÇÕES DE TRABALHO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR DE RESPONSABILIDADE DA CPRM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    29/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    27/06/2025

    Valor inicial

    R$ 287.082,84

    Valor global

    R$ 300.528,55

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 25.044,05

    Valor acumulado

    R$ 751.321,50

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    49513005000702022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    495130

    Número da licitação

    00070/2022

  • Contrato 120016.50.00084.2022

    ID

    175682

    Identificador do contrato

    12001650000842022

    Número

    00084/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    SERVIÇO DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    29/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    27/12/2024

    Valor inicial

    R$ 331.085,52

    Valor global

    R$ 331.085,52

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 27.590,46

    Valor acumulado

    R$ 662.171,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 113201.50.00041.2022

    ID

    175683

    Identificador do contrato

    11320150000412022

    Número

    00041/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20301

    Nome do órgão

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código da UASG

    113201

    Nome reduzido da unidade

    CNEN - SEDE

    Nome da unidade

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código da unidade de origem

    113201

    Nome da unidade de origem

    COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01341.012095/2021-49

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO DA CNEN, COM PAGAMENTO FIXO MENSAL DE FRANQUIA, MAIS O QUE FOR CONSUMIDO DE FRANQUIA EXCEDENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    30/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    27/12/2024

    Valor inicial

    R$ 772.200,00

    Valor global

    R$ 772.200,00

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 32.175,00

    Valor acumulado

    R$ 772.200,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11320105000092022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    113201

    Número da licitação

    00009/2022

  • Contrato 200360.50.00026.2022

    ID

    175970

    Identificador do contrato

    20036050000262022

    Número

    00026/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200360

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/SP

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP

    Código da unidade de origem

    200360

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08500.011674/2022-24

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    27/12/2022

    Data da publicação

    30/12/2022

    Início da vigência

    27/12/2022

    Fim da vigência

    27/12/2026

    Valor inicial

    R$ 2.588.425,92

    Valor global

    R$ 2.631.393,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.631.393,60

    Valor acumulado

    R$ 92.057.327,04

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20036005000212022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200360

    Número da licitação

    00021/2022

  • Contrato 120016.50.00094.2022

    ID

    178259

    Identificador do contrato

    12001650000942022

    Número

    00094/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    SERVIÇO DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE - PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE (GAC-PAC)

    Data da assinatura

    26/12/2022

    Data da publicação

    12/01/2023

    Início da vigência

    26/12/2022

    Fim da vigência

    26/12/2024

    Valor inicial

    R$ 3.360,00

    Valor global

    R$ 3.360,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 280,00

    Valor acumulado

    R$ 6.720,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 120016.50.00089.2022

    ID

    178965

    Identificador do contrato

    12001650000892022

    Número

    00089/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    serviço de reprodução corporativa para atender às necessidades de impressão do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial

    Data da assinatura

    15/01/2023

    Data da publicação

    17/01/2023

    Início da vigência

    15/01/2023

    Fim da vigência

    07/08/2023

    Valor inicial

    R$ 20.112,00

    Valor global

    R$ 20.112,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 20.112,00

    Valor acumulado

    R$ 20.112,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 120016.50.00085.2022

    ID

    179581

    Identificador do contrato

    12001650000852022

    Número

    00085/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DA PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

    Data da assinatura

    18/01/2023

    Data da publicação

    20/01/2023

    Início da vigência

    18/01/2023

    Fim da vigência

    18/01/2025

    Valor inicial

    R$ 10.353,60

    Valor global

    R$ 10.353,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 862,80

    Valor acumulado

    R$ 20.707,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 120016.50.00098.2022

    ID

    179817

    Identificador do contrato

    12001650000982022

    Número

    00098/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

    Data da assinatura

    22/01/2023

    Data da publicação

    24/01/2023

    Início da vigência

    22/01/2023

    Fim da vigência

    21/01/2025

    Valor inicial

    R$ 8.348,00

    Valor global

    R$ 8.348,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 8.348,00

    Valor acumulado

    R$ 108.524,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 170312.50.00001.2023

    ID

    180033

    Identificador do contrato

    17031250000012023

    Número

    00001/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170312

    Nome reduzido da unidade

    DERAT SAO PAULO

    Nome da unidade

    DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP

    Código da unidade de origem

    170312

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA ESPEC.RFB DE ADMIN. TRIBUTARIA/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    19841.720019/2022-16

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DERAT/SPO

    Data da assinatura

    20/01/2023

    Data da publicação

    25/01/2023

    Início da vigência

    27/04/2023

    Fim da vigência

    26/04/2027

    Valor inicial

    R$ 185.329,95

    Valor global

    R$ 185.329,95

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 185.329,95

    Valor acumulado

    R$ 7.784.787,88

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

    Informação complementar

    CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE ADESÃO DA DERAT/SPO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIFESP, PREGÃO 182/2022, ITENS 1 A 6.

  • Contrato 120016.50.00082.2022

    ID

    180313

    Identificador do contrato

    12001650000822022

    Número

    00082/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O GSAU-SJ.

    Data da assinatura

    15/01/2023

    Data da publicação

    27/01/2023

    Início da vigência

    15/01/2023

    Fim da vigência

    15/01/2025

    Valor inicial

    R$ 69.156,00

    Valor global

    R$ 69.156,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 5.763,00

    Valor acumulado

    R$ 138.312,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 160089.50.00001.2023

    ID

    180851

    Identificador do contrato

    16008950000012023

    Número

    00001/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160089

    Nome reduzido da unidade

    S E F

    Nome da unidade

    SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

    Código da unidade de origem

    160089

    Nome da unidade de origem

    SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    64689.004184/2021-19

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICA

    Data da assinatura

    31/01/2023

    Data da publicação

    01/02/2023

    Início da vigência

    31/01/2023

    Fim da vigência

    30/01/2027

    Valor inicial

    R$ 571.667,04

    Valor global

    R$ 739.364,16

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 15.403,42

    Valor acumulado

    R$ 931.598,34

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16008905000052022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160089

    Número da licitação

    00005/2022

    Informação complementar

    O ACRÉSCIMO CORRESPONDE AO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.272,30, CORRESPONDENDO UM PORCENTUAL DE 12,5% (DOZE E MEIO PORCENTO) DO VALOR CONTRATADO, O QUE ATENDE A "CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÕES" DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2023.

  • Contrato 153031.50.00009.2023

    ID

    181333

    Identificador do contrato

    15303150000092023

    Número

    00009/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23089.022557/2022-98

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP

    Data da assinatura

    01/02/2023

    Data da publicação

    06/02/2023

    Início da vigência

    01/02/2023

    Fim da vigência

    31/01/2027

    Valor inicial

    R$ 296.926,08

    Valor global

    R$ 310.307,35

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 6.464,74

    Valor acumulado

    R$ 306.683,38

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 120016.50.00088.2022

    ID

    183675

    Identificador do contrato

    12001650000882022

    Número

    00088/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ENSAIOS EM VOO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO.

    Data da assinatura

    28/02/2023

    Data da publicação

    02/03/2023

    Início da vigência

    01/03/2023

    Fim da vigência

    28/02/2025

    Valor inicial

    R$ 11.988,00

    Valor global

    R$ 11.988,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 999,00

    Valor acumulado

    R$ 11.988,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 130067.50.00006.2023

    ID

    185360

    Identificador do contrato

    13006750000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130067

    Nome reduzido da unidade

    SFA/SP/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP

    Código da unidade de origem

    130067

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21052.024733/2022-18

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONALIDADE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL UNIFESP 182/2022?, EM PROVEITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.

    Data da assinatura

    15/03/2023

    Data da publicação

    16/03/2023

    Início da vigência

    01/04/2023

    Fim da vigência

    01/04/2027

    Valor inicial

    R$ 693.032,97

    Valor global

    R$ 693.032,97

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 14.438,19

    Valor acumulado

    R$ 693.033,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 156403.50.00022.2023

    ID

    187235

    Identificador do contrato

    15640350000222023

    Número

    00022/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26280

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

    Código da UASG

    156403

    Nome reduzido da unidade

    FUFSCAR - SIN

    Nome da unidade

    FUFSCAR - SIN

    Código da unidade de origem

    156403

    Nome da unidade de origem

    FUFSCAR - SIN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23112.036096/2022-04

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

    Data da assinatura

    28/03/2023

    Data da publicação

    29/03/2023

    Início da vigência

    01/04/2023

    Fim da vigência

    01/04/2027

    Valor inicial

    R$ 1.677.696,00

    Valor global

    R$ 1.677.696,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.677.696,00

    Valor acumulado

    R$ 1.677.696,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15640305000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    156403

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 153031.50.00031.2023

    ID

    187292

    Identificador do contrato

    15303150000312023

    Número

    00031/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23089.005660/2023-54

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 182/2022.

    Data da assinatura

    29/03/2023

    Data da publicação

    30/03/2023

    Início da vigência

    29/03/2023

    Fim da vigência

    29/03/2027

    Valor inicial

    R$ 98.642,30

    Valor global

    R$ 102.985,16

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 102.985,16

    Valor acumulado

    R$ 98.642,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 120633.50.00005.2023

    ID

    187784

    Identificador do contrato

    12063350000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.005325/2022-42

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO PARA O CRCEA-SE

    Data da assinatura

    10/03/2023

    Data da publicação

    03/04/2023

    Início da vigência

    13/03/2023

    Fim da vigência

    13/03/2027

    Valor inicial

    R$ 180.437,28

    Valor global

    R$ 180.437,28

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 180.437,28

    Valor acumulado

    R$ 180.437,28

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305001082022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00108/2022

  • Contrato 343026.50.00003.2023

    ID

    187971

    Identificador do contrato

    34302650000032023

    Número

    00003/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20411

    Nome do órgão

    INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

    Código da UASG

    343026

    Nome reduzido da unidade

    IPHAN

    Nome da unidade

    IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

    Código da unidade de origem

    343026

    Nome da unidade de origem

    IPHAN - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    01450.003019/2021-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE.

    Data da assinatura

    30/03/2023

    Data da publicação

    04/04/2023

    Início da vigência

    03/04/2023

    Fim da vigência

    03/04/2028

    Valor inicial

    R$ 3.942.694,80

    Valor global

    R$ 3.942.694,80

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 65.711,58

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34302605000062022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    343026

    Número da licitação

    00006/2022

  • Contrato 153031.50.00040.2023

    ID

    188131

    Identificador do contrato

    15303150000402023

    Número

    00040/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23089.022557/2022-98

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    11/04/2023

    Data da publicação

    12/04/2023

    Início da vigência

    11/04/2023

    Fim da vigência

    11/04/2027

    Valor inicial

    R$ 124.269,50

    Valor global

    R$ 124.269,50

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 2.588,95

    Valor acumulado

    R$ 124.269,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 120016.50.00005.2023

    ID

    189253

    Identificador do contrato

    12001650000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFI.

    Data da assinatura

    12/04/2023

    Data da publicação

    14/04/2023

    Início da vigência

    22/05/2023

    Fim da vigência

    22/05/2024

    Valor inicial

    R$ 81.201,72

    Valor global

    R$ 81.201,72

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.766,81

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 154043.50.00015.2023

    ID

    189589

    Identificador do contrato

    15404350000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26274

    Nome do órgão

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

    Código da UASG

    154043

    Nome reduzido da unidade

    FUFUB

    Nome da unidade

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

    Código da unidade de origem

    154043

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23117.028692/2022-62

    Objeto

    SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM PAGAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTOS MAIS VARIÁVEL POR PÁGINAS IMPRESSAS

    Data da assinatura

    14/04/2023

    Data da publicação

    18/04/2023

    Início da vigência

    17/04/2023

    Fim da vigência

    17/04/2027

    Valor inicial

    R$ 4.902.238,08

    Valor global

    R$ 4.902.238,08

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 408.519,84

    Valor acumulado

    R$ 4.902.238,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15404305000952022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    154043

    Número da licitação

    00095/2022

  • Contrato 193099.50.00004.2023

    ID

    191146

    Identificador do contrato

    19309950000042023

    Número

    00004/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20701

    Nome do órgão

    INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

    Código da UASG

    193099

    Nome reduzido da unidade

    IBAMA - SEDE

    Nome da unidade

    IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN

    Código da unidade de origem

    193099

    Nome da unidade de origem

    IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    02001.014175/2021-52

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL QUE ENGLOBA A COBRANÇA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUPORTE TÉCNICO; SISTEMA REDUNDANTE (SOFTWARE) INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM); FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPRIMENTOS (TONER E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL); INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E DRIVERS DE IMPRESSÃO, COM SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    26/04/2023

    Data da publicação

    27/04/2023

    Início da vigência

    26/04/2023

    Fim da vigência

    26/04/2027

    Valor inicial

    R$ 619.174,56

    Valor global

    R$ 619.174,56

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 619.174,56

    Valor acumulado

    R$ 619.174,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    19309905000052023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    193099

    Número da licitação

    00005/2023

  • Contrato 158488.50.00002.2023

    ID

    191243

    Identificador do contrato

    15848850000022023

    Número

    00002/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158488

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS VOLTA REDOND

    Nome da unidade

    CAMPUS VOLTA REDONDA

    Código da unidade de origem

    158488

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS VOLTA REDONDA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23274.000146/2023-35

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    22/05/2023

    Data da publicação

    24/05/2023

    Início da vigência

    22/05/2023

    Fim da vigência

    22/05/2027

    Valor inicial

    R$ 102.740,40

    Valor global

    R$ 102.740,40

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 8.561,70

    Valor acumulado

    R$ 102.740,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 120016.50.00012.2023

    ID

    191686

    Identificador do contrato

    12001650000122023

    Número

    00012/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – CCA-SJ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO

    Data da assinatura

    28/04/2023

    Data da publicação

    03/05/2023

    Início da vigência

    02/05/2023

    Fim da vigência

    02/05/2024

    Valor inicial

    R$ 3.619,20

    Valor global

    R$ 3.619,20

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 301,60

    Valor acumulado

    R$ 3.619,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 120016.50.00004.2023

    ID

    191800

    Identificador do contrato

    12001650000042023

    Número

    00004/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – IEAV, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO.

    Data da assinatura

    02/05/2023

    Data da publicação

    04/05/2023

    Início da vigência

    02/05/2023

    Fim da vigência

    02/05/2024

    Valor inicial

    R$ 13.440,00

    Valor global

    R$ 13.440,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 1.120,00

    Valor acumulado

    R$ 13.440,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 160086.50.00006.2023

    ID

    192226

    Identificador do contrato

    16008650000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52121

    Nome do órgão

    COMANDO DO EXERCITO

    Código da UASG

    160086

    Nome reduzido da unidade

    GAB CMT EX

    Nome da unidade

    GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO

    Código da unidade de origem

    160086

    Nome da unidade de origem

    GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    64536.004573/2023-41

    Objeto

    1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, TAMBÉM DENOMINADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA COLORIDA, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO ON-SITE, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, EXCETO PAPEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO (GAB CMT EX) E DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO (CCOMSEX).

    Data da assinatura

    04/05/2023

    Data da publicação

    05/05/2023

    Início da vigência

    05/05/2023

    Fim da vigência

    04/05/2027

    Valor inicial

    R$ 1.246.121,76

    Valor global

    R$ 1.513.790,04

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 31.537,29

    Valor acumulado

    R$ 1.799.359,49

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    16008605000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    160086

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 158484.50.00003.2023

    ID

    193552

    Identificador do contrato

    15848450000032023

    Número

    00003/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158484

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS PARACAMBI

    Nome da unidade

    CAMPUS PARACAMBI

    Código da unidade de origem

    158484

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS PARACAMBI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23278.000565/2021-26

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL

    Data da assinatura

    15/05/2023

    Data da publicação

    17/05/2023

    Início da vigência

    15/05/2023

    Fim da vigência

    15/05/2027

    Valor inicial

    R$ 73.596,96

    Valor global

    R$ 73.596,96

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.133,08

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 158157.50.00005.2023

    ID

    193629

    Identificador do contrato

    15815750000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158157

    Nome reduzido da unidade

    REITORIA

    Nome da unidade

    REITORIA

    Código da unidade de origem

    158157

    Nome da unidade de origem

    REITORIA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23270.001809/2021-12

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NA REITORIA – PRAÇA DA BANDEIRA, REITORIA – BUENOS AIRES E CAMPI AVANÇADOS.

    Data da assinatura

    15/05/2023

    Data da publicação

    17/05/2023

    Início da vigência

    15/05/2023

    Fim da vigência

    14/05/2027

    Valor inicial

    R$ 352.725,84

    Valor global

    R$ 352.725,84

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 29.393,82

    Valor acumulado

    R$ 352.725,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 158483.50.00006.2023

    ID

    194150

    Identificador do contrato

    15848350000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158483

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS NILOPOLIS

    Nome da unidade

    CAMPUS NILOPOLIS

    Código da unidade de origem

    158483

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS NILOPOLIS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23272.000612/2023-01

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NO IFRJ CAMPUS NILÓPOLIS.

    Data da assinatura

    16/05/2023

    Data da publicação

    01/06/2023

    Início da vigência

    16/05/2023

    Fim da vigência

    16/05/2027

    Valor inicial

    R$ 233.126,40

    Valor global

    R$ 233.126,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 233.126,40

    Valor acumulado

    R$ 233.126,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 158482.50.00002.2023

    ID

    194244

    Identificador do contrato

    15848250000022023

    Número

    00002/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158482

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS DUQUE DE CAX

    Nome da unidade

    CAMPUS DUQUE DE CAXIAS

    Código da unidade de origem

    158482

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS DUQUE DE CAXIAS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23271.000247/2023-36

    Objeto

    1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS.

    Data da assinatura

    18/05/2023

    Data da publicação

    19/05/2023

    Início da vigência

    23/05/2023

    Fim da vigência

    23/05/2027

    Valor inicial

    R$ 96.909,60

    Valor global

    R$ 96.909,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 96.909,60

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 152237.50.00002.2023

    ID

    194398

    Identificador do contrato

    15223750000022023

    Número

    00002/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    152237

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS ARRAIAL

    Nome da unidade

    CAMPUS ARRAIAL DO CABO

    Código da unidade de origem

    152237

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS ARRAIAL DO CABO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23826.000181/2023-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE PARA O IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO

    Data da assinatura

    19/05/2023

    Data da publicação

    22/05/2023

    Início da vigência

    19/05/2023

    Fim da vigência

    19/05/2027

    Valor inicial

    R$ 91.581,60

    Valor global

    R$ 91.581,60

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 91.581,60

    Valor acumulado

    R$ 91.581,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 158485.50.00012.2023

    ID

    196097

    Identificador do contrato

    15848550000122023

    Número

    00012/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158485

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS PINHEIRAL

    Nome da unidade

    CAMPUS PINHEIRAL

    Código da unidade de origem

    158485

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS PINHEIRAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23276.000368/2023-38

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL

    Data da assinatura

    18/05/2023

    Data da publicação

    31/05/2023

    Início da vigência

    18/05/2023

    Fim da vigência

    18/05/2025

    Valor inicial

    R$ 78.261,60

    Valor global

    R$ 78.261,60

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.521,80

    Valor acumulado

    R$ 78.261,60

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 153031.50.00060.2023

    ID

    198259

    Identificador do contrato

    15303150000602023

    Número

    00060/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23089.008117/2023-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIFESP.

    Data da assinatura

    14/06/2023

    Data da publicação

    16/06/2023

    Início da vigência

    12/07/2023

    Fim da vigência

    11/07/2027

    Valor inicial

    R$ 362.174,38

    Valor global

    R$ 362.174,38

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 7.545,30

    Valor acumulado

    R$ 384.810,30

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 170318.50.00013.2023

    ID

    200105

    Identificador do contrato

    17031850000132023

    Número

    00013/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170318

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUNDIAI

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código da unidade de origem

    170318

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15923.720016/2023-01

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE JUNDIAÍ/SP.

    Data da assinatura

    27/06/2023

    Data da publicação

    28/06/2023

    Início da vigência

    29/06/2023

    Fim da vigência

    28/06/2027

    Valor inicial

    R$ 699.286,56

    Valor global

    R$ 699.286,56

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 14.568,47

    Valor acumulado

    R$ 699.286,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031805000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170318

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 170318.50.00014.2023

    ID

    200107

    Identificador do contrato

    17031850000142023

    Número

    00014/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170318

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUNDIAI

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código da unidade de origem

    170318

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15923.720017/2023-47

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE BAURU/SP

    Data da assinatura

    27/06/2023

    Data da publicação

    28/06/2023

    Início da vigência

    29/06/2023

    Fim da vigência

    28/06/2027

    Valor inicial

    R$ 466.006,65

    Valor global

    R$ 466.006,65

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 9.708,47

    Valor acumulado

    R$ 475.715,03

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031805000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170318

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 170262.50.00015.2023

    ID

    200108

    Identificador do contrato

    17026250000152023

    Número

    00015/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170262

    Nome reduzido da unidade

    DRF S.J. DOS CAMPOS

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS

    Código da unidade de origem

    170318

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15923.720018/2023-91

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

    Data da assinatura

    27/06/2023

    Data da publicação

    28/06/2023

    Início da vigência

    29/06/2023

    Fim da vigência

    28/06/2027

    Valor inicial

    R$ 330.191,04

    Valor global

    R$ 330.191,04

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 6.878,98

    Valor acumulado

    R$ 357.706,96

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031805000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170318

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 170147.50.00016.2023

    ID

    200111

    Identificador do contrato

    17014750000162023

    Número

    00016/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170147

    Nome reduzido da unidade

    DRF SANTO ANDRE

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM SANTO ANDRE

    Código da unidade de origem

    170318

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15923.720019/2023-36

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE SANTO ANDRÉ

    Data da assinatura

    27/06/2023

    Data da publicação

    28/06/2023

    Início da vigência

    29/06/2023

    Fim da vigência

    28/06/2027

    Valor inicial

    R$ 673.006,56

    Valor global

    R$ 648.365,83

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 13.507,62

    Valor acumulado

    R$ 664.953,48

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031805000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170318

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 170138.50.00017.2023

    ID

    200117

    Identificador do contrato

    17013850000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170138

    Nome reduzido da unidade

    DRF RIBEIRAO PRETO

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO

    Código da unidade de origem

    170318

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15923.720020/2023-61

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO

    Data da assinatura

    27/06/2023

    Data da publicação

    28/06/2023

    Início da vigência

    29/06/2023

    Fim da vigência

    28/06/2027

    Valor inicial

    R$ 907.054,65

    Valor global

    R$ 838.289,85

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 17.464,37

    Valor acumulado

    R$ 970.568,55

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031805000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170318

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 170318.50.00018.2023

    ID

    200119

    Identificador do contrato

    17031850000182023

    Número

    00018/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170318

    Nome reduzido da unidade

    DRF JUNDIAI

    Nome da unidade

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código da unidade de origem

    170318

    Nome da unidade de origem

    DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    15923.720021/2023-13

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A ALFÂNDEGA DA RFB EM SÃO PAULO

    Data da assinatura

    27/06/2023

    Data da publicação

    28/06/2023

    Início da vigência

    29/06/2023

    Fim da vigência

    28/06/2027

    Valor inicial

    R$ 425.013,12

    Valor global

    R$ 425.013,12

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 8.854,44

    Valor acumulado

    R$ 433.867,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17031805000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170318

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 120016.50.00022.2023

    ID

    201270

    Identificador do contrato

    12001650000222023

    Número

    00022/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DESTACAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

    Data da assinatura

    04/07/2023

    Data da publicação

    05/07/2023

    Início da vigência

    01/08/2023

    Fim da vigência

    01/08/2024

    Valor inicial

    R$ 2.352,00

    Valor global

    R$ 2.352,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 196,00

    Valor acumulado

    R$ 2.352,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 120016.50.00020.2023

    ID

    202080

    Identificador do contrato

    12001650000202023

    Número

    00020/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL

    Data da assinatura

    07/07/2023

    Data da publicação

    11/07/2023

    Início da vigência

    08/08/2023

    Fim da vigência

    08/08/2024

    Valor inicial

    R$ 59.760,00

    Valor global

    R$ 59.760,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 4.980,00

    Valor acumulado

    R$ 59.760,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 153031.50.00074.2023

    ID

    202145

    Identificador do contrato

    15303150000742023

    Número

    00074/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23089.016189/2023-20

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS GUARULHOS DA UNVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

    Data da assinatura

    10/07/2023

    Data da publicação

    11/07/2023

    Início da vigência

    01/08/2023

    Fim da vigência

    31/07/2024

    Valor inicial

    R$ 108.143,59

    Valor global

    R$ 108.143,59

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 9.011,97

    Valor acumulado

    R$ 108.143,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 120633.50.00017.2023

    ID

    202279

    Identificador do contrato

    12063350000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120633

    Nome reduzido da unidade

    GAP-SP

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    120633

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67267.005325/2022-42

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DTCEA-GW E DTCEA-SJ.

    Data da assinatura

    01/06/2023

    Data da publicação

    12/07/2023

    Início da vigência

    01/06/2023

    Fim da vigência

    01/06/2027

    Valor inicial

    R$ 54.800,16

    Valor global

    R$ 54.800,16

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 54.800,16

    Valor acumulado

    R$ 54.800,16

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12063305000122023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120633

    Número da licitação

    00012/2023

  • Contrato 158502.50.00005.2023

    ID

    203237

    Identificador do contrato

    15850250000052023

    Número

    00005/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158502

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS RIO DE JANEI

    Nome da unidade

    CAMPUS RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    158502

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23275.000369/2023-92

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS RIO DE JANEIRO DO IFRJ.

    Data da assinatura

    18/07/2023

    Data da publicação

    19/07/2023

    Início da vigência

    18/07/2023

    Fim da vigência

    18/07/2027

    Valor inicial

    R$ 206.486,40

    Valor global

    R$ 206.486,40

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 17.207,20

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 925054.50.71344.2023

    ID

    205748

    Identificador do contrato

    92505450713442023

    Número

    71344/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95451

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

    Código da UASG

    925054

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMC

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

    Código da unidade de origem

    925054

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    06025.202300/1025-79

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)

    Data da assinatura

    31/07/2023

    Data da publicação

    31/07/2023

    Início da vigência

    01/08/2023

    Fim da vigência

    01/08/2026

    Valor inicial

    R$ 2.936.448,00

    Valor global

    R$ 2.936.448,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.936.448,00

    Valor acumulado

    R$ 2.936.448,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92505405000222023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925054

    Número da licitação

    00022/2023

  • Contrato 158486.50.00003.2023

    ID

    206362

    Identificador do contrato

    15848650000032023

    Número

    00003/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158486

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS REALENGO

    Nome da unidade

    CAMPUS REALENGO

    Código da unidade de origem

    158486

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS REALENGO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23273.000298/2023-48

    Objeto

    O OBJETO DESTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODADLIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, CO M FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÓES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMPOPNENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTOS DOS INSUMOS EXCETO O PAPEL.

    Data da assinatura

    08/05/2023

    Data da publicação

    09/08/2023

    Início da vigência

    08/05/2023

    Fim da vigência

    07/05/2024

    Valor inicial

    R$ 51.192,00

    Valor global

    R$ 51.192,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 51.192,00

    Valor acumulado

    R$ 51.192,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 120016.50.00026.2023

    ID

    207122

    Identificador do contrato

    12001650000262023

    Número

    00026/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    SERVIÇO DE REPOGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE APLICAÇÕES OPERACIONAIS.

    Data da assinatura

    14/08/2023

    Data da publicação

    15/08/2023

    Início da vigência

    30/08/2023

    Fim da vigência

    30/08/2024

    Valor inicial

    R$ 5.604,00

    Valor global

    R$ 5.604,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 467,00

    Valor acumulado

    R$ 5.604,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 153031.50.00088.2023

    ID

    207289

    Identificador do contrato

    15303150000882023

    Número

    00088/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26262

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da UASG

    153031

    Nome reduzido da unidade

    UNIFESP

    Nome da unidade

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código da unidade de origem

    153031

    Nome da unidade de origem

    UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23089.007897/2023-70

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA O CAMPUS SÃO PAULO

    Data da assinatura

    15/08/2023

    Data da publicação

    16/08/2023

    Início da vigência

    15/08/2023

    Fim da vigência

    15/08/2027

    Valor inicial

    R$ 552.436,08

    Valor global

    R$ 552.436,08

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 11.509,09

    Valor acumulado

    R$ 552.436,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Termo de Adesão 130074.56.00006.2023

    ID

    207982

    Identificador do contrato

    13007456000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    22000

    Nome do órgão

    MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

    Código da UASG

    130074

    Nome reduzido da unidade

    SFA/RS/MAPA

    Nome da unidade

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS

    Código da unidade de origem

    130074

    Nome da unidade de origem

    SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RS

    Código do tipo

    56

    Tipo

    Termo de Adesão

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    21042.002021/2023-48

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM FORNECIMENTO DE PAPEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.

    Data da assinatura

    01/07/2023

    Data da publicação

    21/08/2023

    Início da vigência

    01/07/2023

    Fim da vigência

    01/07/2027

    Valor inicial

    R$ 614.748,96

    Valor global

    R$ 614.748,96

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 12.807,27

    Valor acumulado

    R$ 153.687,24

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15303105001822022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153031

    Número da licitação

    00182/2022

  • Contrato 925011.50.00057.2021

    ID

    210144

    Identificador do contrato

    92501150000572021

    Número

    00057/2021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95448

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Código da UASG

    925011

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMF

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Código da unidade de origem

    925011

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    6017.2021/0024093-1

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) PARA ATENDER NECESSIDADES DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO; SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) .

    Data da assinatura

    24/08/2021

    Data da publicação

    26/08/2021

    Início da vigência

    24/08/2021

    Fim da vigência

    23/08/2025

    Valor inicial

    R$ 469.999,92

    Valor global

    R$ 530.784,90

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 22.116,04

    Valor acumulado

    R$ 1.042.207,25

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92501105000182021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925011

    Número da licitação

    00018/2021

  • Contrato 158487.50.00006.2023

    ID

    210864

    Identificador do contrato

    15848750000062023

    Número

    00006/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26433

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

    Código da UASG

    158487

    Nome reduzido da unidade

    CAMPUS SAO GONCALO

    Nome da unidade

    CAMPUS SAO GONCALO

    Código da unidade de origem

    158487

    Nome da unidade de origem

    CAMPUS SAO GONCALO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23277.000159/2023-84

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    11/05/2023

    Data da publicação

    06/09/2023

    Início da vigência

    16/08/2023

    Fim da vigência

    15/08/2027

    Valor inicial

    R$ 65.444,40

    Valor global

    R$ 65.444,40

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 65.444,40

    Valor acumulado

    R$ 65.444,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15815705000012023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158157

    Número da licitação

    00001/2023

  • Contrato 200116.50.00039.2022

    ID

    210979

    Identificador do contrato

    20011650000392022

    Número

    00039/2022

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200116

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-RJ

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    200116

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08657.051142/2022-46

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    11/11/2022

    Data da publicação

    06/09/2023

    Início da vigência

    11/11/2022

    Fim da vigência

    11/11/2026

    Valor inicial

    R$ 14.500,00

    Valor global

    R$ 14.500,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 14.500,00

    Valor acumulado

    R$ 362.500,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011905000052021

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200119

    Número da licitação

    00005/2021

  • Contrato 393001.50.00022.2023

    ID

    212619

    Identificador do contrato

    39300150000222023

    Número

    00022/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    39250

    Nome do órgão

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código da UASG

    393001

    Nome reduzido da unidade

    ANTT

    Nome da unidade

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código da unidade de origem

    393001

    Nome da unidade de origem

    AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    50500.293986/2023-93

    Objeto

    A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS (INCLUSIVE PAPEL) ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Data da assinatura

    13/09/2023

    Data da publicação

    15/09/2023

    Início da vigência

    13/09/2023

    Fim da vigência

    13/09/2027

    Valor inicial

    R$ 4.284.889,44

    Valor global

    R$ 4.284.889,44

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 4.284.889,44

    Valor acumulado

    R$ 4.284.889,44

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    39300105000112023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    393001

    Número da licitação

    00011/2023

  • Contrato 170116.50.00020.2023

    ID

    218769

    Identificador do contrato

    17011650000202023

    Número

    00020/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA ECONOMIA

    Código da UASG

    170116

    Nome reduzido da unidade

    SRRF07

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código da unidade de origem

    170116

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    10707.720169/2023-81

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO II, DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VOLTA REDONDA, ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO E ALFÂNDEGA DO AEROPORTO DO GALEÃO, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

    Data da assinatura

    22/09/2023

    Data da publicação

    02/10/2023

    Início da vigência

    25/09/2023

    Fim da vigência

    25/09/2027

    Valor inicial

    R$ 481.450,17

    Valor global

    R$ 481.713,37

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 10.035,70

    Valor acumulado

    R$ 481.450,08

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17011605000072023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170116

    Número da licitação

    00007/2023

  • Contrato 110102.50.00009.2023

    ID

    219980

    Identificador do contrato

    11010250000092023

    Número

    00009/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    63000

    Nome do órgão

    ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

    Código da UASG

    110102

    Nome reduzido da unidade

    SAD2R/AGU

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO

    Código da unidade de origem

    110102

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00592.000349/2023-23

    Objeto

    CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA ATENDER AS UNIDADES CIRCUNSCRITAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 2ª REGIÃO

    Data da assinatura

    14/09/2023

    Data da publicação

    06/10/2023

    Início da vigência

    19/09/2023

    Fim da vigência

    16/03/2024

    Valor inicial

    R$ 58.849,13

    Valor global

    R$ 58.866,11

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 9.811,02

    Valor acumulado

    R$ 58.866,12

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11010206000032023

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    110102

    Número da licitação

    00003/2023

  • Contrato 250110.50.00041.2023

    ID

    220616

    Identificador do contrato

    25011050000412023

    Número

    00041/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    250110

    Nome reduzido da unidade

    CGMAP/SAA

    Nome da unidade

    CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA

    Código da unidade de origem

    250110

    Nome da unidade de origem

    CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    25000.099671/2022-64

    Objeto

    CONTRATAC¸A~O DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTE^NCIA TE´CNICA E MANUTENC¸A~O PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIC¸A~O DE PEC¸AS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENC¸A~O, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAC¸A~O DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DE PA´GINAS IMPRESSAS, PARA ATENDER O MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA - DF E NO RIO DE JANEIRO - RJ

    Data da assinatura

    09/10/2023

    Data da publicação

    11/10/2023

    Início da vigência

    09/10/2023

    Fim da vigência

    09/10/2027

    Valor inicial

    R$ 3.896.256,00

    Valor global

    R$ 3.896.256,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.896.256,00

    Valor acumulado

    R$ 3.896.256,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25011005000192023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    250110

    Número da licitação

    00019/2023

  • Contrato 240010.50.00008.2023

    ID

    221186

    Identificador do contrato

    24001050000082023

    Número

    00008/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    35000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

    Código da UASG

    240010

    Nome reduzido da unidade

    DTIC

    Nome da unidade

    DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO

    Código da unidade de origem

    240010

    Nome da unidade de origem

    DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    09010.000093/2022-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE NATUREZA DE SERVIÇO COMUM DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA PARA AS UNIDADES DO ITAMARATY EM BRASÍLIA, DF.

    Data da assinatura

    10/10/2023

    Data da publicação

    17/10/2023

    Início da vigência

    10/10/2023

    Fim da vigência

    10/10/2025

    Valor inicial

    R$ 2.341.276,21

    Valor global

    R$ 2.341.276,21

    Número de parcelas

    24

    Valor da Parcela

    R$ 97.553,18

    Valor acumulado

    R$ 2.341.276,32

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    24001005000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    240010

    Número da licitação

    00002/2023

  • Contrato 120016.50.00030.2023

    ID

    221679

    Identificador do contrato

    12001650000302023

    Número

    00030/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO.

    Data da assinatura

    16/10/2023

    Data da publicação

    19/10/2023

    Início da vigência

    18/11/2023

    Fim da vigência

    18/11/2024

    Valor inicial

    R$ 77.896,56

    Valor global

    R$ 77.896,56

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 6.491,38

    Valor acumulado

    R$ 77.896,56

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 200119.50.00017.2023

    ID

    222772

    Identificador do contrato

    20011950000172023

    Número

    00017/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30802

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

    Código da UASG

    200119

    Nome reduzido da unidade

    SPRF-RS

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL

    Código da unidade de origem

    200119

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08660.031404/2022-05

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTINDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO), FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO O PAPEL, SOLUÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO) DE CONSUMO DE FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    24/10/2023

    Data da publicação

    25/10/2023

    Início da vigência

    24/10/2024

    Fim da vigência

    22/10/2027

    Valor inicial

    R$ 594.752,64

    Valor global

    R$ 594.752,64

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 594.752,64

    Valor acumulado

    R$ 594.752,64

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20011805000032022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200118

    Número da licitação

    00003/2022

  • Contrato 120016.50.00029.2023

    ID

    225675

    Identificador do contrato

    12001650000292023

    Número

    00029/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52111

    Nome do órgão

    COMANDO DA AERONAUTICA

    Código da UASG

    120016

    Nome reduzido da unidade

    GAP SJ

    Nome da unidade

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código da unidade de origem

    120016

    Nome da unidade de origem

    GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    67720.007111/2022-14

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA CORPORATIVA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA).

    Data da assinatura

    01/11/2023

    Data da publicação

    08/11/2023

    Início da vigência

    18/11/2023

    Fim da vigência

    18/11/2024

    Valor inicial

    R$ 93.576,00

    Valor global

    R$ 93.576,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 7.798,00

    Valor acumulado

    R$ 93.576,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    12001605001452022

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    120016

    Número da licitação

    00145/2022

  • Contrato 155902.50.00080.2023

    ID

    226593

    Identificador do contrato

    15590250000802023

    Número

    00080/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155902

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH CHC-UFPR

    Nome da unidade

    EBSERH CHC-UFPR

    Código da unidade de origem

    155902

    Nome da unidade de origem

    EBSERH CHC-UFPR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23759.040517/2023-79

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS LASER E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, NÃO RECONDICIONADAS E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADOS E NÃO REMANUFATURADOS, EXCETO PAPEL, PARA O COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR — EBSERH.

    Data da assinatura

    10/11/2023

    Data da publicação

    13/11/2023

    Início da vigência

    11/11/2023

    Fim da vigência

    09/05/2024

    Valor inicial

    R$ 452.673,82

    Valor global

    R$ 452.673,82

    Número de parcelas

    6

    Valor da Parcela

    R$ 75.445,64

    Valor acumulado

    R$ 452.673,84

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15590206000722023

    Código da modalidade

    06

    Modalidade

    Dispensa

    Unidade de compra

    155902

    Número da licitação

    00072/2023

  • Comodato 153166.52.00047.2019

    ID

    226954

    Identificador do contrato

    15316652000472019

    Número

    00047/2019

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26249

    Nome do órgão

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da UASG

    153166

    Nome reduzido da unidade

    UFRRJ

    Nome da unidade

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código da unidade de origem

    153166

    Nome da unidade de origem

    UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

    Código do tipo

    52

    Tipo

    Comodato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23083.021322/2018-52

    Objeto

    CESSÃO POR COMODATO A UFRRJ NOS CAMPUS DE SEROPÉDICA, NOVA IGUAÇU, CAMPOS DOS GOYTACAZES, TRÊS RIOS E UNIDADE N CENTRO DO RIO DE JANEIRO, PELA COMODANTE DOS EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MULTIFUNCIONAIS PLOTTER. CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº30.2019

    Data da assinatura

    10/01/2020

    Data da publicação

    22/01/2020

    Início da vigência

    10/01/2020

    Fim da vigência

    09/01/2025

    Valor inicial

    R$ 0,00

    Valor global

    R$ 0,00

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 0,00

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15316605000302019

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153166

    Número da licitação

    00030/2019

  • Contrato 810005.50.00050.2023

    ID

    240714

    Identificador do contrato

    81000550000502023

    Número

    00050/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    81000

    Nome do órgão

    MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

    Código da UASG

    810005

    Nome reduzido da unidade

    CGL/MDH

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código da unidade de origem

    810005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00135.206968/2023-17

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE SEM PAPEL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES/TONERS), TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL E MINISTÉRIO DAS MULHERES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

    Data da assinatura

    27/12/2023

    Data da publicação

    03/01/2024

    Início da vigência

    02/01/2024

    Fim da vigência

    01/07/2026

    Valor inicial

    R$ 1.016.503,45

    Valor global

    R$ 1.016.503,45

    Número de parcelas

    2

    Valor da Parcela

    R$ 508.251,73

    Valor acumulado

    R$ 1.016.503,46

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    81000505000022023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    810005

    Número da licitação

    00002/2023

    Informação complementar

    MDHC - MIR E MULHERES

  • Contrato 333005.50.00001.2024

    ID

    246931

    Identificador do contrato

    33300550000012024

    Número

    00001/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    33206

    Nome do órgão

    SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

    Código da UASG

    333005

    Nome reduzido da unidade

    CGPL/PREVIC

    Nome da unidade

    COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA

    Código da unidade de origem

    333005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    44011.006912/2023-36

    Objeto

    FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA, SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO), INTEGRADA À REDE DA PREVIC, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO (FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

    Data da assinatura

    24/01/2024

    Data da publicação

    30/01/2024

    Início da vigência

    24/01/2024

    Fim da vigência

    24/01/2029

    Valor inicial

    R$ 348.838,20

    Valor global

    R$ 348.838,20

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 5.813,97

    Valor acumulado

    R$ 348.838,20

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    33300505000122023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    333005

    Número da licitação

    00012/2023

  • Contrato 200005.50.00002.2024

    ID

    247023

    Identificador do contrato

    20000550000022024

    Número

    00002/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

    Código da UASG

    200005

    Nome reduzido da unidade

    CGL/MJ

    Nome da unidade

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ

    Código da unidade de origem

    200005

    Nome da unidade de origem

    COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    08006.000291/2023-92

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXEMPLO: TONER, CILINDRO), EXCETO PAPEL, NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

    Data da assinatura

    29/01/2024

    Data da publicação

    31/01/2024

    Início da vigência

    29/01/2024

    Fim da vigência

    29/01/2026

    Valor inicial

    R$ 1.006.511,76

    Valor global

    R$ 1.006.511,76

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.006.511,76

    Valor acumulado

    R$ 1.006.511,76

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20000505000152023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200005

    Número da licitação

    00015/2023

  • Contrato 200346.50.00004.2024

    ID

    247793

    Identificador do contrato

    20034650000042024

    Número

    00004/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30108

    Nome do órgão

    DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

    Código da UASG

    200346

    Nome reduzido da unidade

    SR/PF/BA

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA

    Código da unidade de origem

    200346

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    08255.000247/2023-41

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA SR/PF/BA, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

    Data da assinatura

    30/01/2024

    Data da publicação

    05/02/2024

    Início da vigência

    01/02/2024

    Fim da vigência

    01/02/2028

    Valor inicial

    R$ 840.290,40

    Valor global

    R$ 840.290,40

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 17.506,05

    Valor acumulado

    R$ 840.290,40

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20035605000052023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200356

    Número da licitação

    00005/2023

  • Contrato 155902.50.00004.2024

    ID

    250554

    Identificador do contrato

    15590250000042024

    Número

    00004/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26443

    Nome do órgão

    EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

    Código da UASG

    155902

    Nome reduzido da unidade

    EBSERH CHC-UFPR

    Nome da unidade

    EBSERH CHC-UFPR

    Código da unidade de origem

    155902

    Nome da unidade de origem

    EBSERH CHC-UFPR

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23759.019329/2023-81

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COMPREENDENDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, SENDO A ÚLTIMA SEM ÔNUS AO CHC-UFPR/EBSERH, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    06/02/2024

    Data da publicação

    08/02/2024

    Início da vigência

    07/02/2024

    Fim da vigência

    07/02/2028

    Valor inicial

    R$ 3.279.006,72

    Valor global

    R$ 3.279.006,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 3.279.006,72

    Valor acumulado

    R$ 3.279.006,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15590205001302023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    155902

    Número da licitação

    00130/2023

  • Contrato 153015.50.00001.2024

    ID

    250640

    Identificador do contrato

    15301550000012024

    Número

    00001/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26257

    Nome do órgão

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código da UASG

    153015

    Nome reduzido da unidade

    CEFET/MG

    Nome da unidade

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código da unidade de origem

    153015

    Nome da unidade de origem

    CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    23062.024188/2023-57

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS (EXCETO PAPEL) NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, LOGÍSTICA REVERSA PARA RECOLHIMENTO DE SUPRIMENTO E PEÇAS UTILIZADAS, E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO, BILHETAGEM E QUOTA DE USUÁRIOS

    Data da assinatura

    07/02/2024

    Data da publicação

    08/02/2024

    Início da vigência

    07/02/2024

    Fim da vigência

    07/02/2028

    Valor inicial

    R$ 1.467.954,66

    Valor global

    R$ 1.467.954,66

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.467.954,66

    Valor acumulado

    R$ 1.467.954,66

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15301505000742023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    153015

    Número da licitação

    00074/2023

  • Contrato 344042.50.00007.2024

    ID

    251714

    Identificador do contrato

    34404250000072024

    Número

    00007/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    20404

    Nome do órgão

    FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

    Código da UASG

    344042

    Nome reduzido da unidade

    FBN

    Nome da unidade

    FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

    Código da unidade de origem

    344042

    Nome da unidade de origem

    FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    01430.000238/2023-32

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA FBN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

    Data da assinatura

    07/02/2024

    Data da publicação

    20/02/2024

    Início da vigência

    02/05/2024

    Fim da vigência

    02/05/2028

    Valor inicial

    R$ 732.412,80

    Valor global

    R$ 732.412,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 732.412,80

    Valor acumulado

    R$ 732.412,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    34404205000312023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    344042

    Número da licitação

    00031/2023

  • Contrato 170133.50.00001.2024

    ID

    251812

    Identificador do contrato

    17013350000012024

    Número

    00001/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    25000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA FAZENDA

    Código da UASG

    170133

    Nome reduzido da unidade

    SRRF08

    Nome da unidade

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF

    Código da unidade de origem

    170133

    Nome da unidade de origem

    SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    10752.720062/2023-97

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 01/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 29/02/2028.

    Data da assinatura

    05/02/2024

    Data da publicação

    20/02/2024

    Início da vigência

    01/03/2024

    Fim da vigência

    29/02/2028

    Valor inicial

    R$ 2.294.416,80

    Valor global

    R$ 2.294.416,80

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 2.294.416,80

    Valor acumulado

    R$ 2.294.416,80

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    17013305000092023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    170133

    Número da licitação

    00009/2023

  • Contrato 925020.50.00007.2023

    ID

    257419

    Identificador do contrato

    92502050000072023

    Número

    00007/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95433

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

    Código da UASG

    925020

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SVMA

    Nome da unidade

    PMSP-SECRETARIA MUN. DO VERDE E MEIO AMBIENTE

    Código da unidade de origem

    925020

    Nome da unidade de origem

    PMSP-SECRETARIA MUN. DO VERDE E MEIO AMBIENTE

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    6027.2022/0002568-9

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS DO TIPO COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABLETE E 25 (VINTE E CINCO) IMPRESSORA PORTÁTIL PESSOAL, COM ACESSÓRIOS E SUPORTE A TRANSMISSÃO DE DADOS VIA PADRÃO DE REDE DE PACOTES GSM (GPRS/EDGE/4G), GARANTINDO TODA LOGÍSTICA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO.

    Data da assinatura

    19/04/2023

    Data da publicação

    24/04/2023

    Início da vigência

    24/04/2023

    Fim da vigência

    24/04/2024

    Valor inicial

    R$ 244.998,00

    Valor global

    R$ 244.998,00

    Número de parcelas

    12

    Valor da Parcela

    R$ 20.416,50

    Valor acumulado

    R$ 244.998,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92502005000052023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    925020

    Número da licitação

    00005/2023

  • Contrato 158516.50.00014.2024

    ID

    257808

    Identificador do contrato

    15851650000142024

    Número

    00014/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Serviços

    Processo

    23292.015658/2023-88

    Objeto

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MAIS PÁGINAS IMPRESSAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

    Data da assinatura

    22/02/2024

    Data da publicação

    25/03/2024

    Início da vigência

    02/06/2024

    Fim da vigência

    02/06/2025

    Valor inicial

    R$ 525.349,38

    Valor global

    R$ 525.349,38

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 525.349,38

    Valor acumulado

    R$ 525.349,38

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605211152023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    21115/2023

  • Contrato 302122.50.00006.2024

    ID

    260980

    Identificador do contrato

    30212250000062024

    Número

    00006/2024

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    30212

    Nome do órgão

    AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

    Código da UASG

    302122

    Nome reduzido da unidade

    ANPD

    Nome da unidade

    AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

    Código da unidade de origem

    302122

    Nome da unidade de origem

    AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    00261.001383/2023-67

    Objeto

    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXEMPLO: TONER, CILINDRO), EXCETO PAPEL, NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD.

    Data da assinatura

    04/04/2024

    Data da publicação

    05/04/2024

    Início da vigência

    04/04/2024

    Fim da vigência

    04/04/2026

    Valor inicial

    R$ 60.588,72

    Valor global

    R$ 60.588,72

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 60.588,72

    Valor acumulado

    R$ 60.588,72

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    20000505000152023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    200005

    Número da licitação

    00015/2023

  • Contrato 926367.50.00029.2023

    ID

    277958

    Identificador do contrato

    92636750000292023

    Número

    00029/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95460

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC

    Código da UASG

    926367

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SECLICENCIAM

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO

    Código da unidade de origem

    926367

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    6068.2023/0005480-3

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE IMPRESSÃO, A PARTIR DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E COPIADORAS A SEREM CONTRATADOS POR LOTE ÚNICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ONSITE (INCLUINDO PEÇAS), ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CARTUCHO, BASTÕES, CILINDROS, FUSORES, PAPEL, ETC), CONTEMPLANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES PARA CUMPRIMENTO DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS E, POR FIM, SOLUÇÃO DE BILHETAGEM QUE PERMITA GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO (SMUL).

    Data da assinatura

    22/11/2023

    Data da publicação

    23/11/2023

    Início da vigência

    22/11/2023

    Fim da vigência

    21/11/2028

    Valor inicial

    R$ 3.279.960,00

    Valor global

    R$ 3.279.960,00

    Número de parcelas

    60

    Valor da Parcela

    R$ 54.666,00

    Valor acumulado

    R$ 3.279.960,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92636705000092023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    926367

    Número da licitação

    00009/2023

  • Contrato 926079.50.00053.2023

    ID

    278530

    Identificador do contrato

    92607950000532023

    Número

    00053/2023

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    95457

    Nome do órgão

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

    Código da UASG

    926079

    Nome reduzido da unidade

    PMSP - SMSU

    Nome da unidade

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA URBANA

    Código da unidade de origem

    926079

    Nome da unidade de origem

    PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA URBANA

    Código do tipo

    50

    Tipo

    Contrato

    Categoria

    Informática (TIC)

    Processo

    6029.2023/0012125-7

    Objeto

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), COM SOFTWARE DE GESTÃO ASSOCIADO; SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROVENDO TODO O HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO OS PERIFÉRICOS E CABOS QUE POSSIBILITEM O USO DOS EQUIPAMENTOS, PARA AS UNIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E NAS UNIDADES RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

    Data da assinatura

    12/12/2023

    Data da publicação

    10/06/2024

    Início da vigência

    26/02/2024

    Fim da vigência

    26/02/2028

    Valor inicial

    R$ 8.299.200,00

    Valor global

    R$ 8.299.200,00

    Número de parcelas

    48

    Valor da Parcela

    R$ 172.900,00

    Valor acumulado

    R$ 8.299.200,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    07.432.517/0001-07

    Nome do fonecedor

    SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    92607905000532023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    926079

    Número da licitação

    00053/2023