-
Empenho 070012.99.2021N.0003
ID
126492
Identificador do contrato
07001299003902021
Número
2021NE000390
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/SE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00190.945320/2162-58
Objeto
48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE TAÇA DE SOBREMESA, EM VIDRO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML, NO PREÇO GLOBAL DE R$ 473,76; 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE XÍCARA DE CAFÉ, COM PIRES, MATERIAL PORCELANA, DE COR BRANCA, TODA LISA, SEM DECORAÇÃO, COM CAPACIDADE: ENTRE 80 A 100 ML, NO PREÇO GLOBAL DE R$ 309,84.
Data da assinatura
10/12/2021
Data da publicação
13/12/2021
Início da vigência
10/12/2021
Fim da vigência
27/12/2021
Valor inicial
R$ 783,60
Valor global
R$ 783,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 783,60
Valor acumulado
R$ 783,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70012
Número da licitação
00000/0000
-
Carta Contrato 183023.94.10023.2022
ID
172459
Identificador do contrato
18302394100232022
Número
10023/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMETRO
Nome da unidade
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código da unidade de origem
183023
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG
Código do tipo
94
Tipo
Carta Contrato
Categoria
Compras
Processo
00526.000126/3120-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAIS PLÁSTICOS/METÁLICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO NOVO CURSO TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA DO INMETRO.
Data da assinatura
27/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
27/09/2022
Fim da vigência
27/10/2022
Valor inicial
R$ 1.913,00
Valor global
R$ 1.913,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.913,00
Valor acumulado
R$ 1.913,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
183023
Número da licitação
00022/2022
-
Empenho 113202.99.2023N.0006
ID
224945
Identificador do contrato
11320299006282023
Número
2023NE000628
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.004844/2023-16
Objeto
BANDEJA EM POLIETILENO
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
04/12/2023
Valor inicial
R$ 478,00
Valor global
R$ 478,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 478,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00328/2023
-
Empenho 070007.99.2024N.0002
ID
259629
Identificador do contrato
07000799002722024
Número
2024NE000272
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000000743-2
Objeto
AQUISIÇÃO DE BECAS E PELERINES.
Data da assinatura
21/03/2024
Início da vigência
21/03/2024
Fim da vigência
12/04/2024
Valor inicial
R$ 4.380,00
Valor global
R$ 4.380,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.380,00
Valor acumulado
R$ 4.380,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70007
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 070013.99.2024N.0013
ID
294650
Identificador do contrato
07001399013082024
Número
2024NE001308
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
070013
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0020892-36.2023.6.05.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE VESTES PARA O CORAL INSTITUCIONAL DO TRE-BA – ITEM 01 - BECAS)
Data da assinatura
24/07/2024
Início da vigência
24/07/2024
Fim da vigência
24/09/2024
Valor inicial
R$ 3.450,00
Valor global
R$ 3.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.450,00
Valor acumulado
R$ 3.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70013
Número da licitação
90017/2024
-
Contrato 781310.50.00041.2024
ID
307240
Identificador do contrato
78131050000412024
Número
00041/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPES
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
781310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63024.002256/2024-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPA PARA PRAÇA D'ARMAS.
Data da assinatura
23/08/2024
Data da publicação
30/08/2024
Início da vigência
23/08/2024
Fim da vigência
22/08/2025
Valor inicial
R$ 187,80
Valor global
R$ 187,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 187,80
Valor acumulado
R$ 187,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
781310
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 720000.99.2024N.0002
ID
308094
Identificador do contrato
72000099002182024
Número
2024NE000218
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
BASE NAVAL DE ARATU/BA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMA
Nome da unidade
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código da unidade de origem
720000
Nome da unidade de origem
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
61074.007881/2024-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O INPG
Data da assinatura
05/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
03/01/2025
Valor inicial
R$ 3.807,44
Valor global
R$ 3.807,44
Número de parcelas
11
Valor da Parcela
R$ 346,13
Valor acumulado
R$ 3.807,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
720000
Número da licitação
90010/2024
-
Empenho 200109.99.2024N.0007
ID
308637
Identificador do contrato
20010999007382024
Número
2024NE000738
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIAD - PRF
Nome da unidade
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código da unidade de origem
200109
Nome da unidade de origem
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08650.078438/2024-36
Objeto
JOGO DE XÍCARAS DE CHÁ, COM PIRES - CONJUNTO COM 6 UN. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 366/2024/CGAN (SEI 58541487)
Data da assinatura
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.843,00
Valor global
R$ 3.843,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.843,00
Valor acumulado
R$ 3.843,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200109
Número da licitação
90018/2024
Informação complementar
20010906900182024 - UASG Minuta: 200109
-
Empenho 154046.99.2024N.0001
ID
309088
Identificador do contrato
15404699001482024
Número
2024NE000148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011143/2023-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E EMBALAGENS, CONFORME PAMCS 145/2023 E 218/2023. OBJ: AC
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.174,60
Valor global
R$ 1.174,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.174,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15404605000212023 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 200372.99.2023N.0006
ID
373835
Identificador do contrato
20037299006252023
Número
2023NE000625
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS
Código da unidade de origem
200372
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08430.009241/2023-61
Objeto
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.
Data da assinatura
19/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.032,80
Valor global
R$ 1.032,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.032,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200372
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
20037206000222023 - UASG Minuta: 200372
-
Empenho 158155.99.2024N.0003
ID
386724
Identificador do contrato
15815599003602024
Número
2024NE000360
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.001777.2024-57
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES. PREGÃO 8/2023 UASG-158366. PROCESSO DE EMPENHO 23134.001777.2024-57. OFÍCIO 1/2024 - ASLAB/DIAC/DG/LAJ/RE/IFRN. AUTORIZAÇÃO RE CONF DESPACHO 1495774.
Data da assinatura
08/08/2024
Data da publicação
08/08/2024
Início da vigência
08/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 404,80
Valor global
R$ 404,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 404,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15836605000082023 - UASG Minuta: 158155
-
Empenho 153028.99.2024N.0005
ID
390920
Identificador do contrato
15302899005482024
Número
2024NE000548
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004756/2024-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. BENS MÓVEIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
14/06/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.666,64
Valor global
R$ 2.666,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.666,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90041/2024
Informação complementar
15302806900412024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153103.99.2024N.0001
ID
395493
Identificador do contrato
15310399001462024
Número
2024NE000146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153107
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.019754/2023-40
Objeto
CCS/DNUT SM 18041/2024
Data da assinatura
29/07/2024
Data da publicação
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 205,10
Valor global
R$ 205,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 205,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15310305000072023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0001
ID
395509
Identificador do contrato
15310399001552024
Número
2024NE000155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153107
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.019754/2023-40
Objeto
CCS/DNUT SM 18515/2024
Data da assinatura
01/08/2024
Data da publicação
01/08/2024
Início da vigência
01/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 225,00
Valor global
R$ 225,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 225,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15310305000072023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153063.99.2023N.0022
ID
396062
Identificador do contrato
15306399022202023
Número
2023NE002220
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.046951/2023-71
Objeto
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO ITEC. PRAZO DE ENTREGA DE 12 A 15 DIAS ÚTEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MIN 721. DISPENSA 429/2023. REC.TED 12205 - PROAP/CAPES - Nº TRANSF. 1AAMOS
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 750,00
Valor global
R$ 750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153063
Número da licitação
00429/2023
Informação complementar
15306306004292023 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153063.99.2023N.0035
ID
396177
Identificador do contrato
15306399035562023
Número
2023NE003556
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.070022/2023-83
Objeto
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO PPGEQ/ITEC. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MIN 1365. DISPENSA 786/2023. REC.TED 12205 - PROAP/CAPES - Nº TRANSF. 1AAMOS
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.915,00
Valor global
R$ 1.915,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.915,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153063
Número da licitação
00786/2023
Informação complementar
15306306007862023 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 158280.99.2022N.0001
ID
396418
Identificador do contrato
15828099001472022
Número
2022NE000147
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CAJAZEIRAS
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código da unidade de origem
158280
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23381.011997/2021-24
Objeto
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E BIOLOGIA DO CAMPUS CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO: 23324.002706.2022-72, DISPENSA: 14/2022
Data da assinatura
10/11/2022
Data da publicação
10/11/2022
Início da vigência
10/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.326,00
Valor global
R$ 1.326,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.326,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158280
Número da licitação
00014/2022
Informação complementar
15828006000142022 - UASG Minuta: 158280
-
Empenho 200128.99.2024N.0001
ID
396909
Identificador do contrato
20012899001952024
Número
2024NE000195
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-MS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código da unidade de origem
200128
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08669.007275/2024-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE CORTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SPRF-MS - DISPENSA ELETRÔNICA 90005/2024 - UASG 200128 - PROCESSO 08669.007275/2024-16.
Data da assinatura
31/10/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.782,00
Valor global
R$ 1.782,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.782,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200128
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
20012806900052024 - UASG Minuta: 200128
-
Empenho 153103.99.2024N.0032
ID
402045
Identificador do contrato
15310399032242024
Número
2024NE003224
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 24271/2024 UNIDADE DE CUSTO 19.05
Data da assinatura
31/10/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 42,40
Valor global
R$ 42,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158517.99.2024N.0008
ID
404822
Identificador do contrato
15851799008952024
Número
2024NE000895
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.026897/2024-86
Objeto
(2024RE000087)- DL: 8/2024. PROCESSO: 23205.014622/2024-08. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL. CRE005
Data da assinatura
03/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 340,00
Valor global
R$ 340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 340,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
90360/2024
Informação complementar
15851706903602024 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 153103.99.2024N.0037
ID
423619
Identificador do contrato
15310399037362024
Número
2024NE003736
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 28872/2024 UNIDADE DE CUSTO 14.22
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 49,20
Valor global
R$ 49,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153029.99.2024N.0002
ID
425478
Identificador do contrato
15302999002022024
Número
2024NE000202
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL OESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
Código da unidade de origem
153029
Nome da unidade de origem
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.029445/2024-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS COMUNS REFERENTE A COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS CAMPI DO NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE DA UTFPR
Valor inicial
R$ 590,00
Valor global
R$ 6.356,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 590,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 153103.99.2024N.0037
ID
433284
Identificador do contrato
15310399037392024
Número
2024NE003739
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 28868/2024 UNIDADE DE CUSTO 14.22
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 96,00
Valor global
R$ 96,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 156678.99.2024N.0003
ID
444251
Identificador do contrato
15667899003432024
Número
2024NE000343
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26453
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código da unidade de origem
156678
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23854.006726/2024-96
Objeto
PROT.:150908(1360,00){RE 119/2024:}$ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQ) – PROAP CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0351818
Data da assinatura
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.360,00
Valor global
R$ 1.360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.360,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
156678
Número da licitação
90202/2024
Informação complementar
15667806902022024 - UASG Minuta: 156678
-
Empenho 152756.99.2024N.0002
ID
445790
Identificador do contrato
15275699002622024
Número
2024NE000262
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23424.002288.2024-57
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 69/2023 DA UASG 153103. PROCESSO 23424.002288.2024-57
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 566,80
Valor global
R$ 566,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 566,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 152756
-
Empenho 153279.99.2024N.0001
ID
445893
Identificador do contrato
15327999001062024
Número
2024NE000106
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.ENFERMAGEM/UFMG
Nome da unidade
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG
Código da unidade de origem
153279
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072244739202469
Objeto
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.244739/2024-69 SEI Nº 3454374
Data da assinatura
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 939,00
Valor global
R$ 939,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 939,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153289
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15328906900102024 - UASG Minuta: 153279
-
Empenho 158408.99.2022N.0000
ID
445916
Identificador do contrato
15840899000782022
Número
2022NE000078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS P.SEGUR
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO
Código da unidade de origem
158408
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23282.001281/2022-59
Objeto
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA COLABORAR COM O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA E MATEMÁTICA NAS ESCOLAS INDÍGENAS DAS COMUNIDADES PATAXÓ, TUPINAMBÁ E PATAXÓ HÃHÃHÃE CONF. PROC. 23282.001281/2022-59 - TED 11440 SABERES INDÍGENAS - 2022NC001536/SPO/MEC (ORIGINAL).
Data da assinatura
24/10/2022
Data da publicação
24/10/2022
Início da vigência
24/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 998,76
Valor global
R$ 998,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 998,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158408
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15840806000062022 - UASG Minuta: 158408
-
Empenho 153103.99.2024N.0036
ID
446028
Identificador do contrato
15310399036532024
Número
2024NE003653
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170227/2023-28
Objeto
11.44.00.00.00.04.07.20 SM 31014/2024
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 82,00
Valor global
R$ 82,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 113202.99.2022N.0007
ID
449244
Identificador do contrato
11320299007172022
Número
2022NE000717
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.004825/2022-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE ALMOFARIZ (GRAL) EM PORCELANA COM PISTILO, FUNIL DE BUCHNER, DE PORCELANA, PARA ATENDER CECON.
Data da assinatura
03/11/2022
Data da publicação
03/11/2022
Início da vigência
03/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 918,00
Valor global
R$ 918,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 918,00
Valor acumulado
R$ 918,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00423/2022
Informação complementar
11320206004232022 - UASG Minuta: 113202
-
Empenho 153296.99.2024N.0001
ID
452046
Identificador do contrato
15329699001622024
Número
2024NE000162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICA/UFMG
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
Código da unidade de origem
153296
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.264320/2024-23
Objeto
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90023/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.797,20
Valor global
R$ 3.797,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.797,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153296
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15329606900232024 - UASG Minuta: 153296
-
Empenho 158751.99.2024N.0000
ID
487692
Identificador do contrato
15875199000692024
Número
2024NE000069
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.JOSE R.PRETO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO
Código da unidade de origem
158751
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.017328.2024-11
Objeto
DISPENSA 94751/2024 - UASG:158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA - PROCESSO: 23305.017328.2024-11 - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
Data da assinatura
24/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.656,00
Valor global
R$ 3.656,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.656,00
Valor acumulado
R$ 3.656,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
94751/2024
Informação complementar
15815406947512024 - UASG Minuta: 158751
-
Empenho 194009.99.2024N.0001
ID
489743
Identificador do contrato
19400999001642024
Número
2024NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BOA VISTA/RR
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR
Código da unidade de origem
194009
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08749.001202/2024-12
Objeto
ATENDER OFÍCIO N°. 205/2024/CFPE-YY/FUNAI ATENDENDO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇAO (SEI6949562).
Data da assinatura
10/07/2024
Início da vigência
10/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.392,00
Valor global
R$ 7.392,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.392,00
Valor acumulado
R$ 7.392,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
19400906900042024 - UASG Minuta: 194009
-
Empenho 158955.99.2024N.0001
ID
492486
Identificador do contrato
15895599001312024
Número
2024NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JAGUARIBE
Nome da unidade
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código da unidade de origem
158955
Nome da unidade de origem
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23487.000902/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA DO CAMPUS
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.401,40
Valor global
R$ 2.401,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.401,40
Valor acumulado
R$ 2.401,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15317705900072024 - UASG Minuta: 158955
-
Empenho 153164.99.2024N.0017
ID
493676
Identificador do contrato
15316499017042024
Número
2024NE001704
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.045655/2023-54
Objeto
005818/2024 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - SUBDIVISAO DE PROJETOS DO CT - FRETE CIF - CC 104-03915-580 - ITEM 352 DEVE SER TAMANHO G - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
05/07/2024
Data da publicação
05/07/2024
Início da vigência
05/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 61,00
Valor global
R$ 61,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 61,00
Valor acumulado
R$ 61,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
00090/2023
Informação complementar
15316405000902023 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158892.99.2025N.0000
ID
496961
Identificador do contrato
15889299000322025
Número
2025NE000032
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PIUMA
Nome da unidade
IFES/CAMPUS PIUMA
Código da unidade de origem
158892
Nome da unidade de origem
IFES/CAMPUS PIUMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23185.000880/2024-84
Objeto
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025. PROC. 23185.000880/2024-84. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E BANDEJAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS PIÚMA.
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.694,80
Valor global
R$ 1.694,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.694,80
Valor acumulado
R$ 1.694,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158892
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15889206900012025 - UASG Minuta: 158892
-
Empenho 990107.99.2025N.0000
ID
501263
Identificador do contrato
99010799000832025
Número
2025NE000083
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00219525/2024-78
Objeto
XICARA; DE PORCELANA; COM CAPACIDADE MINIMA DE (60) ML
Data da assinatura
07/02/2025
Início da vigência
07/02/2025
Fim da vigência
17/02/2025
Valor inicial
R$ 496,00
Valor global
R$ 496,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 496,00
Valor acumulado
R$ 496,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
990107
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 153079.99.2023N.0065
ID
516340
Identificador do contrato
15307999065852023
Número
2023NE006585
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.076186/2023-02
Objeto
MATERIAL LABORATORIAL - TOLEDO - 23075.076186/2023-02
Data da assinatura
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 187,75
Valor global
R$ 187,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 187,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00756/2023
Informação complementar
15307906007562023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 200346.99.2024N.0000
ID
519258
Identificador do contrato
20034699000722024
Número
2024NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/BA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA
Código da unidade de origem
200346
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08255.000487/2024-26
Objeto
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 23739619/2022-SETEC/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA FORENSE DO SETEC/SR/PF/BA, CONF, DISPENSA NO.: 90001/2024-SR/PF/BA.
Data da assinatura
05/03/2024
Início da vigência
05/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.771,50
Valor global
R$ 1.771,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.771,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200346
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
20034606900012024 - UASG Minuta: 200346
-
Empenho 153103.99.2025N.0010
ID
568340
Identificador do contrato
15310399010172025
Número
2025NE001017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170227/2023-28
Objeto
11.31.05.14.01 - RESIDÊNCIAS UNIV. SM 10220/2025
Data da assinatura
28/04/2025
Início da vigência
28/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 106,00
Valor global
R$ 106,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 380281.99.2025N.0019
ID
579429
Identificador do contrato
38028199019652025
Número
2025NE001965
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
Nome da unidade
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
Código da unidade de origem
380281
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250447265
Objeto
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA.
Data da assinatura
11/06/2025
Início da vigência
11/06/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 490,00
Valor global
R$ 490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 490,00
Valor acumulado
R$ 490,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380281
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 380281.99.2025N.0019
ID
579438
Identificador do contrato
38028199019662025
Número
2025NE001966
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
Nome da unidade
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
Código da unidade de origem
380281
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250447265
Objeto
AQUISIÇAO UTENSILIOS DE COZINHA.
Data da assinatura
11/06/2025
Início da vigência
11/06/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 850,00
Valor global
R$ 850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 850,00
Valor acumulado
R$ 850,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380281
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 194061.99.2025N.0000
ID
581157
Identificador do contrato
19406199000422025
Número
2025NE000042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CHAPECO/SC
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código da unidade de origem
194061
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08753.000009/2025-86
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 8483801
Data da assinatura
09/05/2025
Início da vigência
09/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 546,60
Valor global
R$ 546,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 546,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194061
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
19406106900022025 - UASG Minuta: 194061
-
Empenho 060002.99.2024N.0000
ID
583625
Identificador do contrato
06000299000732024
Número
2024NE000073
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
13000
Nome do órgão
JUSTICA MILITAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
AUD. 8A. CJM
Nome da unidade
AUDITORIA DA 8A. CJM
Código da unidade de origem
060002
Nome da unidade de origem
AUDITORIA DA 8A. CJM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
000311/24-08.84
Objeto
01 TOGA MAGISTRADO E 08 BECAS TALARES PARA SERVIDORES
Data da assinatura
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
27/05/2025
Valor inicial
R$ 3.350,00
Valor global
R$ 3.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.350,00
Valor acumulado
R$ 3.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
60002
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 153103.99.2025N.0002
ID
585826
Identificador do contrato
15310399002112025
Número
2025NE000211
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153107
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170227/2023-28
Objeto
CCS/DNUT SM 17873/2025
Data da assinatura
02/07/2025
Início da vigência
02/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 776,40
Valor global
R$ 776,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 776,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 102147.99.2024N.0379
ID
586017
Identificador do contrato
10214799379552024
Número
2024NE037955
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Código da unidade de origem
102147
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00007375/2024-41
Objeto
SACO PARA GUARDAR BOLAS
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
21/12/2024
Valor inicial
R$ 528,66
Valor global
R$ 528,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 528,66
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
102147
Número da licitação
90045/2024
-
Empenho 153063.99.2025N.0010
ID
593306
Identificador do contrato
15306399010432025
Número
2025NE001043
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.036467/2025-04
Objeto
VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 493/2025. PR 90009/2024. REC. SPO.
Data da assinatura
30/06/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.664,70
Valor global
R$ 5.664,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.664,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
15306305900092024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153103.99.2025N.0011
ID
593699
Identificador do contrato
15310399011342025
Número
2025NE001134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 11934/2025 UNIDADE DE CUSTO 19.00
Data da assinatura
12/05/2025
Início da vigência
12/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 49,20
Valor global
R$ 49,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0011
ID
593720
Identificador do contrato
15310399011332025
Número
2025NE001133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 11941/2025 UNIDADE DE CUSTO 19.00
Data da assinatura
12/05/2025
Início da vigência
12/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 288,00
Valor global
R$ 288,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 288,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153050.99.2025N.0000
ID
596762
Identificador do contrato
15305099000602025
Número
2025NE000060
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.018679/2025-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA E EMBALAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
23/06/2025
Início da vigência
23/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 136,00
Valor global
R$ 136,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 136,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153050
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15305006900012025 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 170088.99.2025N.0004
ID
597127
Identificador do contrato
17008899004252025
Número
2025NE000425
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF06
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF
Código da unidade de origem
170088
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13031.257447/2025-08
Objeto
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 6ª REGIÃO FISCAL (RF), CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PROCESSO 13031.257447/2025-08 - DISPENSA 90003/2025.
Data da assinatura
11/07/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
18/08/2025
Valor inicial
R$ 1.751,00
Valor global
R$ 1.751,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.751,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170088
Número da licitação
90003/2025
Informação complementar
17008806900032025 - UASG Minuta: 170088
-
Empenho 153103.99.2025N.0002
ID
600274
Identificador do contrato
15310399002192025
Número
2025NE000219
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153107
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170227/2023-28
Objeto
CCS/DNUT SM 18181/2025
Data da assinatura
08/07/2025
Início da vigência
08/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 575,60
Valor global
R$ 575,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 575,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153296.99.2025N.0001
ID
658473
Identificador do contrato
15329699001312025
Número
2025NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICA/UFMG
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
Código da unidade de origem
153296
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.235412/2025-87
Objeto
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90009/2025 - AQUISIÇÃO DE BECAS DE FORMATURA
Valor inicial
R$ 27.000,00
Valor global
R$ 27.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.000,00
Valor acumulado
R$ 27.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153296
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 390004.99.2025N.0001
ID
690580
Identificador do contrato
39000499001542025
Número
2025NE000154
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50000.007968/2025-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA DESTINADOS AO GABINETE DO MINISTRO DOS TRANSPORTES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA ELETRÔNICA 90016/2025 CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO 3643 (10401072) NUP 50000.007968/2025-00
Valor inicial
R$ 6.100,00
Valor global
R$ 6.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
39000406900162025 - UASG Minuta: 390004
-
Empenho 158478.99.2025N.0001
ID
694868
Identificador do contrato
15847899001552025
Número
2025NE000155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/C. BELO JARDIM
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM
Código da unidade de origem
158478
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23297.018244/2024-41
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM – PREGÃO SRP Nº 90002/2025, DA UASG 154849. PROCESSO SEI Nº 23297.018244/2024-41.
Valor inicial
R$ 1.848,42
Valor global
R$ 1.848,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.848,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154849
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15484905900022025 - UASG Minuta: 158478
-
Empenho 158719.99.2025N.0003
ID
702822
Identificador do contrato
15871999003752025
Número
2025NE000375
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26449
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código da unidade de origem
158719
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23507.005158/2025-37
Objeto
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/ LABORATÓRIO DE QUÍMICA IFE SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MOTIVO: OFÍCIO Nº 24/2025/ADM/IFE/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.005158/2025-37
Valor inicial
R$ 1.161,60
Valor global
R$ 1.161,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.161,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158719
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
15871906900042025 - UASG Minuta: 158719
-
Empenho 778000.99.2025N.0002
ID
704186
Identificador do contrato
77800099002792025
Número
2025NE000279
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCCPM
Nome da unidade
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI
Código da unidade de origem
778000
Nome da unidade de origem
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
63997002485/2025-87
Objeto
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0168/2025, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA A CCCPM.
Valor inicial
R$ 672,00
Valor global
R$ 672,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 672,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
778000
Número da licitação
90013/2025
Informação complementar
77800006900132025 - UASG Minuta: 778000
-
Empenho 158380.99.2025N.0001
ID
706741
Identificador do contrato
15838099001682025
Número
2025NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.033590/2025-32
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS EXECUCAO DO TED 15760
Valor inicial
R$ 2.754,00
Valor global
R$ 2.754,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.754,00
Valor acumulado
R$ 2.754,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158380
Número da licitação
00044/2025
-
Empenho 153063.99.2025N.0021
ID
706915
Identificador do contrato
15306399021612025
Número
2025NE002161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.056029/2025-54
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM/HOSPITALAR PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERISTÁRIO DE ALTAMIRA. MINUTA 360/2025 // DISPENSA 90186/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. REC. SPO.
Valor inicial
R$ 5.308,20
Valor global
R$ 5.308,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.308,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90186/2025
Informação complementar
15306306901862025 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 158136.99.2025N.0003
ID
716226
Identificador do contrato
15813699003632025
Número
2025NE000363
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE-REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
158136
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23294.013345/2023-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PREGÃO SRP Nº 90002/2025 - UG: 154849. PROCESSO: 23294.013345/2023-62. 2025ND000624
Valor inicial
R$ 96,18
Valor global
R$ 96,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96,18
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154849
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15484905900022025 - UASG Minuta: 158136
-
Empenho 158466.99.2025N.0001
ID
732394
Identificador do contrato
15846699001202025
Número
2025NE000120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS BARREIR
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS BARREIROS
Código da unidade de origem
158466
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS BARREIROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23300.017752/2024-80
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO, SOLICITADO PELO DAP. PROCESSO N. 23300.017752/2024-80.
Valor inicial
R$ 5.025,47
Valor global
R$ 5.025,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.025,47
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154849
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15484905900022025 - UASG Minuta: 158466
-
Empenho 158517.99.2025N.0012
ID
734062
Identificador do contrato
15851799012402025
Número
2025NE001240
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.032883/2025-82
Objeto
(2025RE000142)- DL: 18/2025. PROCESSO: 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: REALEZA. PLANO DE AÇÃO: CRE005. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 120,00
Valor global
R$ 120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00009/2025
Informação complementar
15851706000092025 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 158517.99.2025N.0012
ID
735528
Identificador do contrato
15851799012002025
Número
2025NE001200
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.032876/2025-81
Objeto
(2025RE000141)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: PASSO FUNDO. PLANO DE ACAO: CPF012. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 600,00
Valor global
R$ 600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00009/2025
Informação complementar
15851706000092025 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 158517.99.2025N.0011
ID
735555
Identificador do contrato
15851799011992025
Número
2025NE001199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.032875/2025-36
Objeto
(2025RE000140)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: ERECHIM. PLANO DE ACAO: CER004. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 410,00
Valor global
R$ 410,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 410,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00009/2025
Informação complementar
15851706000092025 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 158517.99.2025N.0011
ID
735590
Identificador do contrato
15851799011972025
Número
2025NE001197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.032873/2025-47
Objeto
(2025RE000139)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: CERRO LARGO. PLANO DE ACAO: CCL035. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 64,00
Valor global
R$ 64,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 64,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00009/2025
Informação complementar
15851706000092025 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 158517.99.2025N.0011
ID
735598
Identificador do contrato
15851799011982025
Número
2025NE001198
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.032873/2025-47
Objeto
(2025RE000139)- DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N.:18/2025 PROCESSO LICITACAO 23205.024014/2025-. SOLICITANTE: CERRO LARGO. PLANO DE ACAO: CCL035. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº: 9/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00009/2025
Informação complementar
15851706000092025 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 151911.99.2025N.0000
ID
747839
Identificador do contrato
15191199000922025
Número
2025NE000092
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código da unidade de origem
151911
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23357.017857/2024-21
Objeto
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.017857/2024-21.
Valor inicial
R$ 5.287,36
Valor global
R$ 5.287,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.287,36
Valor acumulado
R$ 5.287,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154849
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 151909.99.2025N.0001
ID
752802
Identificador do contrato
15190999001912025
Número
2025NE000191
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS CARUARU
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS CARUARU
Código da unidade de origem
151909
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS CARUARU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23358.018406/2024-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTES AOS ITENS 47 (1 UN.) E 55 (1 UN.), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (PREGÃO Nº 90002/2025 – UASG 154849), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPE - CAMPUS CARUARU. AUTORIZAÇÃO DA DGCC CONFORME DESPACHO SEI Nº 2076950. PROCESSO Nº 23358.018406/2024-86.
Valor inicial
R$ 83,58
Valor global
R$ 83,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 83,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154849
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15484905900022025 - UASG Minuta: 151909
-
Empenho 158137.99.2025N.0007
ID
753324
Identificador do contrato
15813799007842025
Número
2025NE000784
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000405.2025-07
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº176/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90604-2025.
Valor inicial
R$ 1.745,70
Valor global
R$ 1.745,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.745,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
07.259.386/0001-08
Nome do fonecedor
FARED COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90604/2025
Informação complementar
15813705906042025 - UASG Minuta: 158137
