-
Contrato 787000.50.00003.2023
ID
186741
Identificador do contrato
78700050000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.003597/2022-80
Objeto
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
21/03/2023
Data da publicação
27/03/2023
Início da vigência
21/03/2023
Fim da vigência
19/12/2023
Valor inicial
R$ 36.139,20
Valor global
R$ 36.139,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.139,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00021/2022
-
Empenho 712000.99.2023N.0000
ID
200525
Identificador do contrato
71200099000202023
Número
2023NE000020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECIRM
Nome da unidade
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
62055.003597/2022-80
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO COMANDO DO 7° DISTRITO NAVAL E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
Data da assinatura
21/03/2023
Início da vigência
21/03/2023
Fim da vigência
21/03/2024
Valor inicial
R$ 1.050,00
Valor global
R$ 1.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00021/2022
-
Contrato 158517.50.00024.2023
ID
214442
Identificador do contrato
15851750000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23205.013666/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA O CAMPUS CERRO LARGO/RS DA UFFS
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
21/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 1.461,60
Valor global
R$ 1.461,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 121,80
Valor acumulado
R$ 1.461,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00008/2023
-
Contrato 160122.50.00021.2023
ID
218936
Identificador do contrato
16012250000212023
Número
00021/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
55 BI
Nome da unidade
55 BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160122
Nome da unidade de origem
55 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64067.001099/2023-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, INCLUINDO O COMODATO DE CILINDROS DE GÁS TIPO P-190 COM REGULADORES DE PRESSÃO E MEDIDORES DE NÍVEL PARA O GÁS A GRANEL, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS ANEXOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 55º BI. EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 (13 KG), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 4.024,80
Valor global
R$ 4.024,80
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 2.012,40
Valor acumulado
R$ 4.024,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160122
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 193110.50.00005.2023
ID
226745
Identificador do contrato
19311050000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/MA
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA
Código da unidade de origem
193110
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02012.000350/2023-67
Objeto
FORNECIMENTO, COM ENTREGAS PARCELADAS, SOB DEMANDA, DE: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA RECARGA DE BOTIJÃO E UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA E DAS UNIDADES TÉCNICAS DO IBAMA NO MARANHÃO.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 5.758,85
Valor global
R$ 5.758,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 479,90
Valor acumulado
R$ 5.758,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193110
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 560010.50.00009.2023
ID
233676
Identificador do contrato
56001050000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
56000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS CIDADES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGSL-MCID
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID
Código da unidade de origem
560010
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
80000.011093/2023-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE MOVING DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
01/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 45.900,00
Valor global
R$ 45.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.900,00
Valor acumulado
R$ 45.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
560010
Número da licitação
00006/2023
-
Empenho 112408.99.2023N.0013
ID
239237
Identificador do contrato
11240899013412023
Número
2023NE001341
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.016661/2023-57
Objeto
PREGAO 108/2022 HFA PAM N°27/2023/SDLAC (ID 6312285) AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL APLICACAO: SDLAC/HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI N° 605500126722022-87.
Data da assinatura
02/06/2023
Data da publicação
02/06/2023
Início da vigência
02/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 172,50
Valor global
R$ 172,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00108/2022
Informação complementar
11240805001082022 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 112408.99.2023N.0026
ID
239845
Identificador do contrato
11240899026002023
Número
2023NE002600
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.009332/2023-50
Objeto
DISPENSA Nº 84/2023 DESPACHO Nº 317 (ID 6616559) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO APLICAÇÃO: BIBLIO/HFA A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.009332/2023-50.
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.699,70
Valor global
R$ 2.699,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.699,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00084/2023
Informação complementar
11240806000842023 - UASG Minuta: 112408
-
Contrato 158099.50.00016.2023
ID
246983
Identificador do contrato
15809950000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23199.004955/2023-66
Objeto
FORNECIMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
06/12/2023
Valor inicial
R$ 1.911,00
Valor global
R$ 1.911,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.911,00
Valor acumulado
R$ 114.660,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00062/2023
-
Contrato 158099.50.00017.2023
ID
246986
Identificador do contrato
15809950000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23199.004955/2023-66
Objeto
FORNECIMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 524,16
Valor global
R$ 524,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 524,16
Valor acumulado
R$ 524,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00062/2023
-
Contrato 158099.50.00018.2023
ID
246988
Identificador do contrato
15809950000182023
Número
00018/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23199.004955/2023-66
Objeto
FORNECIMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 1.146,60
Valor global
R$ 1.146,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.146,60
Valor acumulado
R$ 1.146,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00062/2023
-
Contrato 170094.50.00005.2024
ID
252207
Identificador do contrato
17009450000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF VARGINHA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código da unidade de origem
170094
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10660.720360/2024-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (EXCETO MOTOR) DOS VEÍCULOS DA FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA, MG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PRORROGÁVEIS POR INTERESSE DAS PARTES -, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA, MG.
Data da assinatura
20/02/2024
Data da publicação
22/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
21/02/2025
Valor inicial
R$ 4.180,00
Valor global
R$ 4.180,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 348,33
Valor acumulado
R$ 4.179,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170094
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 925074.99.2023N.0650
ID
259971
Identificador do contrato
92507499650542023
Número
2023NE065054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBGUAIANASE
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código da unidade de origem
925074
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6038.2023/0001158-2
Objeto
Aquisição de torneira clínica alavanca cotovelo
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
07/07/2023
Início da vigência
21/07/2023
Fim da vigência
31/07/2023
Valor inicial
R$ 182,00
Valor global
R$ 182,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182,00
Valor acumulado
R$ 182,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925074
Número da licitação
00017/2023
-
Empenho 200111.99.2024N.0001
ID
280062
Identificador do contrato
20011199001162024
Número
2024NE000116
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA
Código da unidade de origem
200111
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08652.002592/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DA SPRFPA, COMPREENDENDO A DRENAGEM, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO MATERIAL. DISPENSA ELETRÔNICA N° 90006/2024 (LEI 14.133/2021)? - UASG 200111. PROCESSO 08652.002592/2024-17.
Data da assinatura
24/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.371,50
Valor global
R$ 5.371,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.371,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200111
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20011106900062024 - UASG Minuta: 200111
