-
Contrato 787000.50.00003.2023
ID
186741
Identificador do contrato
78700050000032023
Número
00003/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.003597/2022-80
Objeto
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
21/03/2023
Data da publicação
27/03/2023
Início da vigência
21/03/2023
Fim da vigência
19/12/2023
Valor inicial
R$ 36.139,20
Valor global
R$ 36.139,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.139,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00021/2022
-
Empenho 712000.99.2023N.0000
ID
200525
Identificador do contrato
71200099000202023
Número
2023NE000020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECIRM
Nome da unidade
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
62055.003597/2022-80
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO COMANDO DO 7° DISTRITO NAVAL E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
Data da assinatura
21/03/2023
Início da vigência
21/03/2023
Fim da vigência
21/03/2024
Valor inicial
R$ 1.050,00
Valor global
R$ 1.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00021/2022
-
Contrato 158517.50.00024.2023
ID
214442
Identificador do contrato
15851750000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23205.013666/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA O CAMPUS CERRO LARGO/RS DA UFFS
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
21/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
17/09/2024
Valor inicial
R$ 1.461,60
Valor global
R$ 1.461,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 121,80
Valor acumulado
R$ 1.461,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00008/2023
-
Contrato 160122.50.00021.2023
ID
218936
Identificador do contrato
16012250000212023
Número
00021/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
55 BI
Nome da unidade
55 BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160122
Nome da unidade de origem
55 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64067.001099/2023-70
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, INCLUINDO O COMODATO DE CILINDROS DE GÁS TIPO P-190 COM REGULADORES DE PRESSÃO E MEDIDORES DE NÍVEL PARA O GÁS A GRANEL, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS ANEXOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 55º BI. EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 (13 KG), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 4.024,80
Valor global
R$ 4.024,80
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 2.012,40
Valor acumulado
R$ 4.024,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160122
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 193110.50.00005.2023
ID
226745
Identificador do contrato
19311050000052023
Número
00005/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/MA
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA
Código da unidade de origem
193110
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02012.000350/2023-67
Objeto
FORNECIMENTO, COM ENTREGAS PARCELADAS, SOB DEMANDA, DE: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA RECARGA DE BOTIJÃO E UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA E DAS UNIDADES TÉCNICAS DO IBAMA NO MARANHÃO.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
08/11/2024
Valor inicial
R$ 5.758,85
Valor global
R$ 5.758,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 479,90
Valor acumulado
R$ 5.758,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193110
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 560010.50.00009.2023
ID
233676
Identificador do contrato
56001050000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
56000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS CIDADES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGSL-MCID
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID
Código da unidade de origem
560010
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
80000.011093/2023-31
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE MOVING DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
01/12/2023
Data da publicação
13/12/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
01/06/2024
Valor inicial
R$ 45.900,00
Valor global
R$ 45.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.900,00
Valor acumulado
R$ 45.900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
560010
Número da licitação
00006/2023
-
Empenho 112408.99.2023N.0013
ID
239237
Identificador do contrato
11240899013412023
Número
2023NE001341
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.016661/2023-57
Objeto
PREGAO 108/2022 HFA PAM N°27/2023/SDLAC (ID 6312285) AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL APLICACAO: SDLAC/HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI N° 605500126722022-87.
Data da assinatura
02/06/2023
Data da publicação
02/06/2023
Início da vigência
02/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 172,50
Valor global
R$ 172,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 172,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00108/2022
Informação complementar
11240805001082022 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 112408.99.2023N.0026
ID
239845
Identificador do contrato
11240899026002023
Número
2023NE002600
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.009332/2023-50
Objeto
DISPENSA Nº 84/2023 DESPACHO Nº 317 (ID 6616559) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO APLICAÇÃO: BIBLIO/HFA A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.009332/2023-50.
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.699,70
Valor global
R$ 2.699,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.699,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00084/2023
Informação complementar
11240806000842023 - UASG Minuta: 112408
-
Contrato 158099.50.00016.2023
ID
246983
Identificador do contrato
15809950000162023
Número
00016/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23199.004955/2023-66
Objeto
FORNECIMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
06/12/2023
Valor inicial
R$ 1.911,00
Valor global
R$ 1.911,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.911,00
Valor acumulado
R$ 114.660,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00062/2023
-
Contrato 158099.50.00017.2023
ID
246986
Identificador do contrato
15809950000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23199.004955/2023-66
Objeto
FORNECIMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 524,16
Valor global
R$ 524,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 524,16
Valor acumulado
R$ 524,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00062/2023
-
Contrato 158099.50.00018.2023
ID
246988
Identificador do contrato
15809950000182023
Número
00018/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23199.004955/2023-66
Objeto
FORNECIMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
05/12/2024
Valor inicial
R$ 1.146,60
Valor global
R$ 1.146,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.146,60
Valor acumulado
R$ 1.146,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00062/2023
-
Contrato 170094.50.00005.2024
ID
252207
Identificador do contrato
17009450000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF VARGINHA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código da unidade de origem
170094
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
10660.720360/2024-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (EXCETO MOTOR) DOS VEÍCULOS DA FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA, MG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PRORROGÁVEIS POR INTERESSE DAS PARTES -, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA, MG.
Data da assinatura
20/02/2024
Data da publicação
22/02/2024
Início da vigência
22/02/2024
Fim da vigência
21/02/2025
Valor inicial
R$ 4.180,00
Valor global
R$ 4.180,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 348,33
Valor acumulado
R$ 4.179,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170094
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 925074.99.2023N.0650
ID
259971
Identificador do contrato
92507499650542023
Número
2023NE065054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBGUAIANASE
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código da unidade de origem
925074
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6038.2023/0001158-2
Objeto
Aquisição de torneira clínica alavanca cotovelo
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
07/07/2023
Início da vigência
21/07/2023
Fim da vigência
31/07/2023
Valor inicial
R$ 182,00
Valor global
R$ 182,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182,00
Valor acumulado
R$ 182,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925074
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 530001.50.00011.2024
ID
268469
Identificador do contrato
53000150000112024
Número
00011/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53000
Nome do órgão
MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MIDR/ADM.GERAL
Nome da unidade
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL
Código da unidade de origem
530001
Nome da unidade de origem
MIDR/ADMINISTRACAO GERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
59000.004707/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV DE 50' ARTICULADO, ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024
Data da assinatura
13/05/2024
Data da publicação
14/05/2024
Início da vigência
13/05/2024
Fim da vigência
13/05/2025
Valor inicial
R$ 625,00
Valor global
R$ 625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 625,00
Valor acumulado
R$ 625,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
530001
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 200111.99.2024N.0001
ID
280062
Identificador do contrato
20011199001162024
Número
2024NE000116
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRPRF-PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA
Código da unidade de origem
200111
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
08652.002592/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES DA SPRFPA, COMPREENDENDO A DRENAGEM, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO MATERIAL. DISPENSA ELETRÔNICA N° 90006/2024 (LEI 14.133/2021)? - UASG 200111. PROCESSO 08652.002592/2024-17.
Data da assinatura
24/05/2024
Início da vigência
24/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.371,50
Valor global
R$ 5.371,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.371,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200111
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20011106900062024 - UASG Minuta: 200111
-
Empenho 112408.99.2024N.0007
ID
288361
Identificador do contrato
11240899007962024
Número
2024NE000796
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
60550.004464/2024-76
Objeto
DL Nº 90008/2024/HFA (7046269), DESPACHO Nº 71/SEÇ AQS/OD HFA (7030273). SERVIÇO DE LAVAGEM À SECO, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS, TAPETES E CADEIRAS, COM APLICAÇÃO AO COMANDO LOGÍSTICO DO HFA. PROCESSO Nº 60550.004464/2024-76.
Data da assinatura
16/04/2024
Início da vigência
16/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.238,90
Valor global
R$ 1.238,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.238,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
112408
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
11240806900082024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 380271.99.2024N.0019
ID
288983
Identificador do contrato
38027199019922024
Número
2024NE001992
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código da unidade de origem
380271
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00084155/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESO, PARA ATENDER AOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CR DE LIMEIRA
Data da assinatura
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
16/05/2024
Valor inicial
R$ 1.405,00
Valor global
R$ 1.405,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.405,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380271
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
ARMADILHA PARA CAPTURA DE VETORES
-
Empenho 380271.99.2024N.0019
ID
288988
Identificador do contrato
38027199019912024
Número
2024NE001991
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código da unidade de origem
380271
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00084155/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESO, PARA ATENDER AOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CR DE LIMEIRA
Data da assinatura
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
16/05/2024
Valor inicial
R$ 4.690,00
Valor global
R$ 4.690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380271
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
CAIXA PLASTICA DE TRANSPORTE
-
Empenho 170094.99.2024N.0000
ID
291816
Identificador do contrato
17009499000502024
Número
2024NE000050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF VARGINHA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código da unidade de origem
170094
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
10660.720360/2024-97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (EXCETO MOTOR) DOS VEÍCULOS DA FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA-MG, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – PRORROGÁVEIS POR INTERESSE DAS PARTES. DL 90002/2024.
Data da assinatura
08/02/2024
Início da vigência
08/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 836,00
Valor global
R$ 836,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 836,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170094
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
17009406900022024 - UASG Minuta: 170094
-
Empenho 200386.99.2024N.0002
ID
309266
Identificador do contrato
20038699002362024
Número
2024NE000236
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA
Código da unidade de origem
200386
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08360.001674/2024-20
Objeto
EMPENHA-SE VALOR DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO 36651419-SELOG/SR/PF/PA, DE 21/08/2024 E CONSOANTE RESULTADO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90024/2024 (DESPACHO 36712254-CPL/SELOG/SR/PF/PA) - SEI 08360.001674/2024-20.
Data da assinatura
28/08/2024
Início da vigência
28/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 612,72
Valor global
R$ 612,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 612,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200386
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
20038606900242024 - UASG Minuta: 200386
-
Empenho 080321.99.2024N.0005
ID
314135
Identificador do contrato
08032199005572024
Número
2024NE000557
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95561
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.MARILIA
Nome da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.MARILIA
Código da unidade de origem
080321
Nome da unidade de origem
ESP-DIR.ENS.-REG.MARILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
015.00287217/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA UTILIZAÇÃO NO JEESP
Data da assinatura
29/04/2024
Início da vigência
29/04/2024
Fim da vigência
07/05/2024
Valor inicial
R$ 300,00
Valor global
R$ 300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80321
Número da licitação
90006/2024
-
Contrato 240101.50.00014.2024
ID
323191
Identificador do contrato
24010150000142024
Número
00014/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COORD.GER.REC.LOG.
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240101
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01245.003612/2024-20
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS, SOB DEMANDA PARA ATENDER O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS-BLOCO E - BRASÍLIA-DF E SEPN 507 BL B, - LT 2 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 114.046,40
Valor global
R$ 120.007,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120.007,00
Valor acumulado
R$ 1.916.005,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240101
Número da licitação
90014/2024
-
Contrato 257039.50.00007.2024
ID
338238
Identificador do contrato
25703950000072024
Número
00007/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CUIABA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA
Código da unidade de origem
257039
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25049.001921/2023-69
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS EM TANQUES SÉPTICOS, SUMIDOURO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA?, NAS DEPENDENCIAS DAS CASAIS RONDONOPOLIS E TANGARA DA SERRA.
Data da assinatura
14/11/2024
Data da publicação
22/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
14/11/2025
Valor inicial
R$ 23.124,35
Valor global
R$ 23.124,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.124,35
Valor acumulado
R$ 23.124,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257039
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 153028.99.2023N.0007
ID
390859
Identificador do contrato
15302899007702023
Número
2023NE000770
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.010307/2023-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 48 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.880,00
Valor global
R$ 5.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00075/2023
Informação complementar
15302806000752023 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158124.99.2024N.0001
ID
395706
Identificador do contrato
15812499001442024
Número
2024NE000144
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158300
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23221.000766.2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS CONFORME OFICIO 11 2024 UA MO. DESPACHOS SUAP 498927 DAP E 498962 DGC, PROC. E. 0766.2023-90.
Data da assinatura
12/08/2024
Início da vigência
12/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 585,00
Valor global
R$ 585,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 585,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15812405900192024 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 158450.99.2024N.0002
ID
414394
Identificador do contrato
15845099002392024
Número
2024NE000239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS CORUMBA
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA
Código da unidade de origem
158450
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23347.012723.2024-11
Objeto
EMPENHO DE DESPESA REF. AO PREGAO Nº 90005/2024 UG 158132 DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ, CONFORME DESPACHO 1555/2024 - PROAD/RT/IFMS, PROCESSO 23347.012723.2024-11.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 415,00
Valor global
R$ 415,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 415,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158132
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15813205900052024 - UASG Minuta: 158450
-
Empenho 158342.99.2024N.0000
ID
459084
Identificador do contrato
15834299000972024
Número
2024NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS VILHENA
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Código da unidade de origem
158342
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.004054/2024-72
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME SOLICITAÇÃO 2325962 E AUTORIZAÇÃO 2326724 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.004054/2024-72.
Data da assinatura
02/07/2024
Data da publicação
14/02/2025
Início da vigência
02/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.950,00
Valor global
R$ 1.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.950,00
Valor acumulado
R$ 1.950,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90010/2024
-
Empenho 193099.99.2024N.0009
ID
502740
Identificador do contrato
19309999009222024
Número
2024NE000922
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA - SEDE
Nome da unidade
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código da unidade de origem
193099
Nome da unidade de origem
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02001.042890/2023-47
Objeto
PROCESSO: 02001.042890/2023-47- AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO PARA EUTANASIAR PEIXES GENETICAMENTE MODIFICADOS OBJETOS DE APREENSÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA. DESPACHO CGFIN (20534870) - FORMULÁRIO DE SOL. DE EMPENHO COFISBIO (20503783)
Data da assinatura
18/09/2024
Início da vigência
18/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.835,00
Valor global
R$ 28.835,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.835,00
Valor acumulado
R$ 28.835,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
193099
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
19309906900112024 - UASG Minuta: 193099
-
Empenho 393001.99.2023N.0008
ID
542293
Identificador do contrato
39300199008012023
Número
2023NE000801
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39250
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANTT
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código da unidade de origem
393001
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50500.206523/2023-08
Objeto
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NA SEDE EM BRASÍLIA - DF.
Data da assinatura
09/01/2025
Data da publicação
19/05/2025
Início da vigência
09/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 29.104,00
Valor global
R$ 29.104,00
Número de parcelas
24
Valor da Parcela
R$ 1.212,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
393001
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
39300106000252023 - UASG Minuta: 393001
-
Empenho 158124.99.2025N.0000
ID
564638
Identificador do contrato
15812499000472025
Número
2025NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
155061
Nome da unidade de origem
CAMPUS CRISTALINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23731.000349.2023-97
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IF GOIANO CAMPUS CRISTALINA. PROCESSO: 23731.000349.2023-97
Data da assinatura
23/04/2025
Início da vigência
23/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 282,00
Valor global
R$ 282,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 282,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15812405900192024 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 153128.99.2023N.0005
ID
612189
Identificador do contrato
15312899005212023
Número
2023NE000521
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.238420/2023-53
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VÁLVULA DESCARGA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.
Data da assinatura
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 354,50
Valor global
R$ 354,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 354,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
15312806000352023 - UASG Minuta: 153128
-
Empenho 153128.99.2023N.0005
ID
612200
Identificador do contrato
15312899005242023
Número
2023NE000524
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCFCH
Nome da unidade
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código da unidade de origem
153128
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.238420/2023-53
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORDA VIOLÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
Data da assinatura
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 284,00
Valor global
R$ 284,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 284,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
06.043.786/0001-00
Nome do fonecedor
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153128
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
15312806000352023 - UASG Minuta: 153128
