-
Contrato 155016.50.00017.2020
ID
58345
Identificador do contrato
15501650000172020
Número
00017/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFGD
Nome da unidade
EBSERH HU-UFGD
Código da unidade de origem
155016
Nome da unidade de origem
EBSERH HU-UFGD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23005.009407/2019-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE CONTAINER.
Fundamento legal
LEI 8666/93.
Valor inicial
R$ 1.460,00
Valor global
R$ 11.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.460,00
Valor acumulado
R$ 1.460,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150248
Número da licitação
00021/2020
-
Contrato 155902.50.00191.2020
ID
65600
Identificador do contrato
15590250001912020
Número
00191/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Nome da unidade
EBSERH CHC-UFPR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23759.041655/2020-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, ATENDIDOS NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. (LFN)
Fundamento legal
LEI Nº 13979/2020
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
31/12/2020
Início da vigência
30/12/2020
Fim da vigência
29/06/2021
Valor inicial
R$ 49.455,00
Valor global
R$ 49.455,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.455,00
Valor acumulado
R$ 49.455,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155902
Número da licitação
00140/2020
-
Outros 130058.98.00096.2020
ID
89955
Identificador do contrato
13005898000962020
Número
00096/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-MG/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
21181.000010/2020-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA – LFDA/MG E UNIDADE EXTERNA PERTENCENTE EM UBERLÂNDIA/MG.
Data da assinatura
29/10/2020
Data da publicação
29/10/2020
Início da vigência
29/10/2020
Fim da vigência
28/10/2021
Valor inicial
R$ 3.523,02
Valor global
R$ 3.523,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.523,02
Valor acumulado
R$ 3.523,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130058
Número da licitação
00034/2020
-
Contrato 254462.50.01003.2021
ID
93569
Identificador do contrato
25446250010032021
Número
01003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25389.000324/2020-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA FIOCRUZ PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
25/03/2021
Data da publicação
29/03/2021
Início da vigência
25/03/2021
Fim da vigência
25/03/2022
Valor inicial
R$ 37.536,00
Valor global
R$ 37.536,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.536,00
Valor acumulado
R$ 37.536,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 254492.50.00057.2020
ID
97023
Identificador do contrato
25449250000572020
Número
00057/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INI/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25029.000530/2020-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.
Data da assinatura
30/12/2020
Data da publicação
06/04/2021
Início da vigência
30/12/2020
Fim da vigência
27/06/2021
Valor inicial
R$ 11.040,00
Valor global
R$ 11.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.040,00
Valor acumulado
R$ 11.040,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254492
Número da licitação
00123/2020
-
Outros 130058.98.00047.2021
ID
100442
Identificador do contrato
13005898000472021
Número
00047/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-MG/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
21181.000010/2020-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA – LFDA/MG E UNIDADE EXTERNA PERTENCENTE EM UBERLÂNDIA/MG.
Data da assinatura
27/04/2021
Data da publicação
16/04/2021
Início da vigência
27/04/2021
Fim da vigência
26/04/2022
Valor inicial
R$ 3.602,00
Valor global
R$ 3.602,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.602,00
Valor acumulado
R$ 3.602,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130058
Número da licitação
00011/2021
-
Contrato 250057.50.00408.2021
ID
120198
Identificador do contrato
25005750004082021
Número
00408/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MS-INTO
Nome da unidade
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23079.224548/2020-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE ENFERMAGEM (CURATIVO, MATERIAL POLIURETANO E OUTROS);
Data da assinatura
28/10/2021
Data da publicação
04/11/2021
Início da vigência
03/11/2021
Fim da vigência
03/11/2022
Valor inicial
R$ 11.599,20
Valor global
R$ 11.599,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.599,20
Valor acumulado
R$ 11.599,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250057
Número da licitação
00068/2021
Informação complementar
ITEM 16 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOBINA PICOTADA, ALTURA 60, LARGURA 40, ESPESSURA 0,04. TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE.
-
Contrato 160113.50.00001.2022
ID
136983
Identificador do contrato
16011350000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.008659/2021-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SETOR DE APROVISIONAMENTO
Data da assinatura
08/02/2022
Data da publicação
22/02/2022
Início da vigência
08/02/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 275,50
Valor global
R$ 275,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 275,50
Valor acumulado
R$ 275,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00020/2021
-
Contrato 168004.50.00041.2022
ID
161598
Identificador do contrato
16800450000412022
Número
00041/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2021/000318-FPV
Objeto
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO NATURAL 75X115 MM PARA EMBALAGEM.
Data da assinatura
16/09/2022
Data da publicação
21/09/2022
Início da vigência
16/09/2022
Fim da vigência
15/09/2023
Valor inicial
R$ 49.940,00
Valor global
R$ 49.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.940,00
Valor acumulado
R$ 49.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00102/2021
-
Empenho 257035.99.2023N.0001
ID
184907
Identificador do contrato
25703599001412023
Número
2023NE000141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.000072/2023-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA QUE ATUAM SOB JURISDIÇÃO DO DSEI/MGES
Data da assinatura
10/03/2023
Início da vigência
10/03/2023
Fim da vigência
10/06/2023
Valor inicial
R$ 1.075,02
Valor global
R$ 1.075,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.075,02
Valor acumulado
R$ 1.075,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00051/2022
-
Contrato 160093.50.00015.2023
ID
190847
Identificador do contrato
16009350000152023
Número
00015/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
38º BI
Nome da unidade
38º BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160093
Nome da unidade de origem
38º BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64064.017159/2022-15
Objeto
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E GÁS ENGARRAFADO, PARA O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1000 (HUM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS, ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E CEIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HÓSPEDES DO HOTEL DE TRÂNSITO DO 38º BATALHÃO DE INFANTARIA
Data da assinatura
05/04/2023
Data da publicação
26/04/2023
Início da vigência
05/04/2023
Fim da vigência
04/04/2024
Valor inicial
R$ 2.375,00
Valor global
R$ 2.375,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.375,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160093
Número da licitação
00024/2022
-
Contrato 160113.50.00013.2023
ID
200542
Identificador do contrato
16011350000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.008306/2022-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
04/05/2023
Data da publicação
30/06/2023
Início da vigência
04/05/2023
Fim da vigência
04/05/2024
Valor inicial
R$ 2.436,00
Valor global
R$ 2.436,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 203,00
Valor acumulado
R$ 2.436,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00001/2023
-
Outros 254462.98.00045.2023
ID
204860
Identificador do contrato
25446298000452023
Número
00045/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COGIC/FIOCRUZ
Nome da unidade
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código da unidade de origem
254462
Nome da unidade de origem
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25389.000046/2023-47
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
28/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
18/07/2024
Valor inicial
R$ 1.260,00
Valor global
R$ 1.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.260,00
Valor acumulado
R$ 1.260,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254462
Número da licitação
00015/2023
-
Contrato 254445.50.00374.2023
ID
206313
Identificador do contrato
25444550003742023
Número
00374/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001309/2023-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE SACOS
Data da assinatura
08/08/2023
Data da publicação
09/08/2023
Início da vigência
08/08/2023
Fim da vigência
06/12/2023
Valor inicial
R$ 12.198,90
Valor global
R$ 12.198,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.198,90
Valor acumulado
R$ 12.198,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00178/2023
-
Empenho 070017.99.2023N.0006
ID
208248
Identificador do contrato
07001799006032023
Número
2023NE000603
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023.0.000013524-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
11/09/2023
Valor inicial
R$ 2.583,00
Valor global
R$ 2.583,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.583,00
Valor acumulado
R$ 2.583,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 153036.99.2023N.0013
ID
228050
Identificador do contrato
15303699013062023
Número
2023NE001306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.016355/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DPS - DIRETORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1836
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 203,88
Valor global
R$ 203,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 203,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15303605000282023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0013
ID
228051
Identificador do contrato
15303699013072023
Número
2023NE001307
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.016355/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA . HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1836
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 213,30
Valor global
R$ 213,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 213,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15303605000282023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0013
ID
228052
Identificador do contrato
15303699013082023
Número
2023NE001308
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.016355/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND:1836
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 426,60
Valor global
R$ 426,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 426,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15303605000282023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0013
ID
228053
Identificador do contrato
15303699013092023
Número
2023NE001309
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.016355/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA BCET - CAMPUS JANAÚBA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1836
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 28,44
Valor global
R$ 28,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28,44
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15303605000282023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0013
ID
228054
Identificador do contrato
15303699013112023
Número
2023NE001311
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.016355/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND:1836
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 71,10
Valor global
R$ 71,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15303605000282023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153032.99.2023N.0021
ID
234848
Identificador do contrato
15303299021502023
Número
2023NE002150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.029946/2023-96
Objeto
REQUISIÇÃO 3995/2023 / DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
Data da assinatura
28/11/2023
Data da publicação
28/11/2023
Início da vigência
28/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.360,00
Valor global
R$ 1.360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.360,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00082/2022
Informação complementar
15303205000822022 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153035.99.2023N.0011
ID
244853
Identificador do contrato
15303599011802023
Número
2023NE001180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.011832/2023-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, EXPEDIENTE
Data da assinatura
22/11/2023
Data da publicação
22/11/2023
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 423,00
Valor global
R$ 423,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 423,00
Valor acumulado
R$ 423,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
00033/2023
-
Empenho 112408.99.2024N.0000
ID
245594
Identificador do contrato
11240899000192024
Número
2024NE000019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.000568/2024-10
Objeto
PREGAO 20/2023 HFA PAM Nº 1/2024/SEÇ ALMX HFA (ID 6825294) AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO APLICACAO: SEÇ ALMX HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.025777/2022-04.
Valor inicial
R$ 1.002,25
Valor global
-R$ 99,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
11240805000202023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 070016.99.2023N.0006
ID
247395
Identificador do contrato
07001699006632023
Número
2023NE000663
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código da unidade de origem
070016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002122-97.2023.6.12.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 6.901,16
Valor global
R$ 6.901,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.901,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70016
Número da licitação
00029/2023
-
Empenho 112408.99.2024N.0001
ID
250562
Identificador do contrato
11240899001502024
Número
2024NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.000568/2024-10
Objeto
PREGAO 20/2023 HFA PAM Nº 1/2024/SEÇ ALMX HFA (ID 6825294) AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM APLICACAO: SEÇ ALMX HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.025777/2022-04.
Data da assinatura
23/01/2024
Data da publicação
23/01/2024
Início da vigência
23/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.002,25
Valor global
R$ 1.002,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
11240805000202023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 153036.99.2023N.0018
ID
251491
Identificador do contrato
15303699018012023
Número
2023NE001801
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018056/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 2557.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.086,40
Valor global
R$ 3.086,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.086,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00026/2023
Informação complementar
15303605000262023 - UASG Minuta: 153036
-
Contrato 155021.50.00147.2023
ID
256536
Identificador do contrato
15502150001472023
Número
00147/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFMG
Nome da unidade
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código da unidade de origem
155021
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23537031806202391
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/03/2024
Data da publicação
18/03/2024
Início da vigência
14/03/2024
Fim da vigência
14/09/2024
Valor inicial
R$ 3.200,00
Valor global
R$ 3.200,00
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 533,33
Valor acumulado
R$ 3.199,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
155021
Número da licitação
00292/2023
-
Empenho 112408.99.2024N.0006
ID
259163
Identificador do contrato
11240899006522024
Número
2024NE000652
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.008085/2024-55
Objeto
PREGAO 20/2023 HFA PAM Nº 7/2024/SEÇ ALMX HFA (ID 6988566) AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM APLICACAO: SEÇ ALMX HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.025777/2022-04.
Data da assinatura
26/03/2024
Data da publicação
26/03/2024
Início da vigência
26/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 401,20
Valor global
R$ 401,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 401,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
11240805000202023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 153036.99.2024N.0003
ID
261136
Identificador do contrato
15303699003852024
Número
2024NE000385
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017631/2023-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA FAZENDA EXPERIMENTAL MOURA.
Data da assinatura
08/04/2024
Data da publicação
09/04/2024
Início da vigência
08/04/2024
Fim da vigência
04/10/2024
Valor inicial
R$ 288,00
Valor global
R$ 288,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 288,00
Valor acumulado
R$ 288,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00035/2023
-
Contrato 153058.50.00065.2024
ID
267809
Identificador do contrato
15305850000652024
Número
00065/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAES
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23069.163978/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MOP) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
Data da assinatura
09/05/2024
Data da publicação
10/05/2024
Início da vigência
13/05/2024
Fim da vigência
13/05/2026
Valor inicial
R$ 600,00
Valor global
R$ 630,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 630,30
Valor acumulado
R$ 14.763,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
00104/2023
-
Empenho 200109.99.2024N.0005
ID
273365
Identificador do contrato
20010999005252024
Número
2024NE000525
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIAD - PRF
Nome da unidade
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código da unidade de origem
200109
Nome da unidade de origem
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08650.085123/2023-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CINOTÉCNICOS. CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 28/2024/DLIC (SEI 56544250).
Data da assinatura
22/05/2024
Data da publicação
22/05/2024
Início da vigência
22/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.125,00
Valor global
R$ 1.125,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.125,00
Valor acumulado
R$ 1.125,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
20010905000242023 - UASG Minuta: 200109
-
Contrato 160093.50.00018.2024
ID
279549
Identificador do contrato
16009350000182024
Número
00018/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
38º BI
Nome da unidade
38º BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160093
Nome da unidade de origem
38º BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64064.003037/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E GÁS ENGARRAFADO PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 38º BI.
Data da assinatura
05/06/2024
Data da publicação
14/06/2024
Início da vigência
06/06/2024
Fim da vigência
06/06/2025
Valor inicial
R$ 5.780,00
Valor global
R$ 5.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.780,00
Valor acumulado
R$ 5.780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160093
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 080020.99.2024N.0005
ID
285198
Identificador do contrato
08002099005902024
Número
2024NE000590
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-18A.REGIAO/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código da unidade de origem
080020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
17513/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERAPÊUTICOS
Data da assinatura
01/07/2024
Data da publicação
01/07/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 247,24
Valor global
R$ 247,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 247,24
Valor acumulado
R$ 247,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80020
Número da licitação
90023/2024
-
Empenho 102116.99.2024N.3330
ID
291363
Identificador do contrato
10211699330562024
Número
2024NE333056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código da unidade de origem
102116
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
15400001846202415
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
17/07/2024
Início da vigência
17/07/2024
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 669,20
Valor global
R$ 669,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 669,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102116
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 153036.99.2024N.0007
ID
292449
Identificador do contrato
15303699007172024
Número
2024NE000717
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.008946/2024-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA EM UNAÍ.
Data da assinatura
25/07/2024
Data da publicação
26/07/2024
Início da vigência
25/07/2024
Fim da vigência
20/01/2025
Valor inicial
R$ 791,01
Valor global
R$ 791,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 791,01
Valor acumulado
R$ 791,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 158658.99.2024N.0003
ID
295595
Identificador do contrato
15865899003772024
Número
2024NE000377
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.005542/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UNILA (CAIXAS PLÁSTICAS E DETERGENTES), ARP 41/2024, PE 19/2023 // PROCESSO 23422.005542/2024-99.
Data da assinatura
31/07/2024
Início da vigência
31/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.291,80
Valor global
R$ 10.291,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.291,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15865805000192023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 180311.99.2024N.0003
ID
299389
Identificador do contrato
18031199003972024
Número
2024NE000397
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA JALES NELSON L. VANNI
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA JALES NELSON L. VANNI
Código da unidade de origem
180311
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA JALES NELSON L. VANNI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
05800057068202444
Objeto
LIXEIRA
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 1.134,00
Valor global
R$ 1.134,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.134,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180311
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 090120.99.2024N.0006
ID
299618
Identificador do contrato
09012099006212024
Número
2024NE000621
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código da unidade de origem
090120
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00071294/2024-52
Objeto
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Data da assinatura
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
26/08/2024
Valor inicial
R$ 1.100,00
Valor global
R$ 1.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90120
Número da licitação
90056/2024
-
Empenho 180128.99.2024N.0001
ID
299782
Identificador do contrato
18012899001952024
Número
2024NE000195
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
Código da unidade de origem
180128
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00065011/2024-19
Objeto
GUARDANAPO DE PAPEL
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
07/09/2024
Valor inicial
R$ 2.828,00
Valor global
R$ 2.828,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.828,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180128
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 070017.99.2024N.0009
ID
305830
Identificador do contrato
07001799009782024
Número
2024NE000978
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000020220-0
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
Data da assinatura
27/08/2024
Data da publicação
29/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
04/10/2024
Valor inicial
R$ 1.922,08
Valor global
R$ 1.922,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.922,08
Valor acumulado
R$ 1.922,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
90035/2024
-
Empenho 070017.99.2024N.0009
ID
305838
Identificador do contrato
07001799009792024
Número
2024NE000979
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000020220-0
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
Data da assinatura
27/08/2024
Data da publicação
29/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
04/10/2024
Valor inicial
R$ 55.950,80
Valor global
R$ 55.950,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 55.950,80
Valor acumulado
R$ 55.950,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
90035/2024
-
Empenho 070017.99.2024N.0010
ID
307770
Identificador do contrato
07001799010112024
Número
2024NE001011
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000020220-0
Objeto
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - ACRESCIMO 25%
Data da assinatura
03/09/2024
Data da publicação
04/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
08/10/2024
Valor inicial
R$ 13.987,70
Valor global
R$ 13.987,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.987,70
Valor acumulado
R$ 13.987,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
90035/2024
-
Empenho 154046.99.2024N.0001
ID
309098
Identificador do contrato
15404699001552024
Número
2024NE000155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011143/2023-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E EMBALAGENS, CONFORME PAMCS 182/2023. OBJ: AC
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.934,00
Valor global
R$ 3.934,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.934,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15404605000212023 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 153036.99.2024N.0008
ID
310806
Identificador do contrato
15303699008762024
Número
2024NE000876
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017631/2023-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA FAZENDA EXPERIMENTAL JK.
Data da assinatura
10/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
10/09/2024
Fim da vigência
08/03/2025
Valor inicial
R$ 1.152,00
Valor global
R$ 1.152,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.152,00
Valor acumulado
R$ 1.152,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00035/2023
-
Contrato 160090.50.00070.2024
ID
310870
Identificador do contrato
16009050000702024
Número
00070/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.008593/2023-07
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO E HOTEL DE TRÂNSITO DE SUBTENENTES E SARGENTOS - HTS, VINCULADOS A SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO – SGEX
Data da assinatura
06/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
11/03/2025
Valor inicial
R$ 552,00
Valor global
R$ 552,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 552,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380184.99.2024N.0012
ID
321808
Identificador do contrato
38018499012312024
Número
2024NE001231
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código da unidade de origem
380184
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00300975/2024-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À SEDE DESTA COORDENADORIA.
Data da assinatura
27/09/2024
Início da vigência
27/09/2024
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 1.136,00
Valor global
R$ 1.136,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.136,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380184
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 112408.99.2024N.0019
ID
323090
Identificador do contrato
11240899019892024
Número
2024NE001989
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.025869/2024-48
Objeto
PREGÃO 90039/2024 HFA PAM 13/2024 SEÇ ALMX HFA (ID 7381866) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.000234/2024-38.
Data da assinatura
11/09/2024
Início da vigência
11/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.102,00
Valor global
R$ 1.102,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.102,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
11240805900392024 - UASG Minuta: 112408
-
Contrato 153058.50.00089.2024
ID
324142
Identificador do contrato
15305850000892024
Número
00089/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAES
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23069.182893/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL FILME E SACO PLÁSTICO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
Valor inicial
R$ 4.268,52
Valor global
R$ 4.491,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.491,48
Valor acumulado
R$ 4.268,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90042/2024
-
Empenho 254448.99.2024N.0002
ID
325828
Identificador do contrato
25444899002312024
Número
2024NE000231
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCQS/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código da unidade de origem
254448
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25385.000330/2024-34
Objeto
REQUISITANTE:SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 PROCESSO:25385.000330/2024-34
Data da assinatura
09/08/2024
Data da publicação
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.097,30
Valor global
R$ 3.097,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.097,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254448
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
25444805900042024 - UASG Minuta: 254448
-
Empenho 090182.99.2024N.0006
ID
327622
Identificador do contrato
09018299006042024
Número
2024NE000604
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00134688/2024-29
Objeto
LENÇOS DE PAPEL
Data da assinatura
22/10/2024
Início da vigência
22/10/2024
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 384,00
Valor global
R$ 384,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 384,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90087/2024
-
Empenho 102116.99.2024N.5284
ID
329533
Identificador do contrato
10211699284442024
Número
2024NE528444
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código da unidade de origem
102116
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
15400004938202449
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
23/10/2024
Início da vigência
23/10/2024
Fim da vigência
25/11/2024
Valor inicial
R$ 1.002,00
Valor global
R$ 1.002,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102116
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 153035.99.2024N.0009
ID
332341
Identificador do contrato
15303599009582024
Número
2024NE000958
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.006680/2024-63
Objeto
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 579/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 27,50
Valor global
R$ 27,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15303505900232024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 153035.99.2024N.0009
ID
332345
Identificador do contrato
15303599009452024
Número
2024NE000945
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.006680/2024-63
Objeto
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 563/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 121,04
Valor global
R$ 121,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 121,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15303505900232024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 153035.99.2024N.0010
ID
332359
Identificador do contrato
15303599010182024
Número
2024NE001018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.006680/2024-63
Objeto
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 602/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
Data da assinatura
17/10/2024
Início da vigência
17/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.416,00
Valor global
R$ 1.416,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.416,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15303505900232024 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 180155.99.2024N.0012
ID
334140
Identificador do contrato
18015599012932024
Número
2024NE001293
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código da unidade de origem
180155
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
05700216589202478
Objeto
GUARDANAPO
Data da assinatura
05/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
05/09/2025
Valor inicial
R$ 7.497,00
Valor global
R$ 7.497,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.497,00
Valor acumulado
R$ 7.497,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180155
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 153163.99.2024N.0004
ID
338866
Identificador do contrato
15316399004082024
Número
2024NE000408
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.008625/2024-58
Objeto
SOLICITAÇÃO 202401228
Data da assinatura
26/02/2024
Data da publicação
26/02/2024
Início da vigência
26/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 435,50
Valor global
R$ 435,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 435,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00194/2023
Informação complementar
15316305001942023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0011
ID
339179
Identificador do contrato
15316399011082024
Número
2024NE001108
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.021986/2024-90
Objeto
SOLICITAÇÃO 202403536
Data da assinatura
06/06/2024
Data da publicação
06/06/2024
Início da vigência
06/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.765,00
Valor global
R$ 3.765,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.765,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00245/2023
Informação complementar
15316305002452023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0014
ID
339313
Identificador do contrato
15316399014002024
Número
2024NE001400
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.034014/2024-65
Objeto
SNE 202405634
Data da assinatura
17/07/2024
Data da publicação
17/07/2024
Início da vigência
17/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 53,60
Valor global
R$ 53,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00225/2023
Informação complementar
15316305002252023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0016
ID
339505
Identificador do contrato
15316399016662024
Número
2024NE001666
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.038934/2024-52
Objeto
SNE 202406204
Data da assinatura
02/08/2024
Data da publicação
02/08/2024
Início da vigência
02/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.705,00
Valor global
R$ 7.705,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.705,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00245/2023
Informação complementar
15316305002452023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0017
ID
339593
Identificador do contrato
15316399017892024
Número
2024NE001789
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.040602/2024-38
Objeto
SNE 202406664
Data da assinatura
09/08/2024
Data da publicação
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 208,00
Valor global
R$ 208,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 208,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00225/2023
Informação complementar
15316305002252023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0025
ID
340225
Identificador do contrato
15316399025722024
Número
2024NE002572
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.051003/2024-40
Objeto
SNE 202408209
Data da assinatura
19/09/2024
Data da publicação
19/09/2024
Início da vigência
19/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 368,03
Valor global
R$ 368,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 368,03
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00145/2023
Informação complementar
15316305001452023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0028
ID
340453
Identificador do contrato
15316399028812024
Número
2024NE002881
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.054910/2024-41
Objeto
SNE 202409038
Data da assinatura
07/10/2024
Data da publicação
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 141,00
Valor global
R$ 141,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 141,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00245/2023
Informação complementar
15316305002452023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 090120.99.2024N.0011
ID
344374
Identificador do contrato
09012099011642024
Número
2024NE001164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código da unidade de origem
090120
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00163871/2024-31
Objeto
MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
23/12/2024
Valor inicial
R$ 7.350,00
Valor global
R$ 7.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90120
Número da licitação
90146/2024
-
Empenho 153048.99.2024N.0003
ID
345552
Identificador do contrato
15304899003392024
Número
2024NE000339
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.023575/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PE 08.2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 53/2024 - RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.055481/2023-14).
Data da assinatura
15/05/2024
Data da publicação
15/05/2024
Início da vigência
15/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 620,00
Valor global
R$ 620,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 620,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304805000082023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 158658.99.2024N.0006
ID
348239
Identificador do contrato
15865899006452024
Número
2024NE000645
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.005542/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UNILA, ARP 41/2024, PE 19/2023 // PROCESSO 23422.005542/2024-99.
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 19.660,20
Valor global
R$ 19.660,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.660,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15865805000192023 - UASG Minuta: 158658
-
Contrato 153031.50.00163.2024
ID
349529
Identificador do contrato
15303150001632024
Número
00163/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23089.038153/2024-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS - ÁLCOOL ETÍLICO 70%
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
10/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
06/12/2025
Valor inicial
R$ 2.591,28
Valor global
R$ 2.591,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.591,28
Valor acumulado
R$ 2.591,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
90053/2024
-
Empenho 153163.99.2024N.0030
ID
351613
Identificador do contrato
15316399030802024
Número
2024NE003080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.056255/2024-65
Objeto
SNE 202409307
Valor inicial
R$ 1.930,30
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.930,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00182/2023
Informação complementar
15316305001822023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0032
ID
351719
Identificador do contrato
15316399032062024
Número
2024NE003206
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.056255/2024-65
Objeto
SNE 202409307
Data da assinatura
25/10/2024
Data da publicação
25/10/2024
Início da vigência
25/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.930,30
Valor global
R$ 1.930,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.930,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00182/2023
Informação complementar
15316305001822023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158161.99.2024N.0003
ID
352673
Identificador do contrato
15816199003322024
Número
2024NE000332
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002898/2024-87
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36 / 2024 - IEI (11.89) - P.E. 90015/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO REAGENTES, VIDRARIAS, GASES ESPECIAIS, APARATOS, FERRAMENTAS, ALÉM DE OUTROS MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DOS AMBIENTES ACADÊMICOS DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 577,20
Valor global
R$ 577,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 577,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15816105900152024 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2024N.0003
ID
352674
Identificador do contrato
15816199003222024
Número
2024NE000322
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002898/2024-87
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36 / 2024 - IEI (11.89) - P.E. 90015/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO REAGENTES, VIDRARIAS, GASES ESPECIAIS, APARATOS, FERRAMENTAS, ALÉM DE OUTROS MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DOS AMBIENTES ACADÊMICOS DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.246,00
Valor global
R$ 1.246,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.246,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158161
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15816105900152024 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 380185.99.2024N.0011
ID
354493
Identificador do contrato
38018599011942024
Número
2024NE001194
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00433570/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
16/12/2024
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 376,00
Valor global
R$ 376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 261101.99.2024N.0034
ID
360659
Identificador do contrato
26110199034232024
Número
2024NE003423
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95578
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
Nome da unidade
ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
Código da unidade de origem
261101
Nome da unidade de origem
ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
262.00008976/2024-43
Objeto
MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DOS MANGUEZAIS
Data da assinatura
10/09/2024
Início da vigência
20/11/2024
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 301,98
Valor global
R$ 301,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 301,98
Valor acumulado
R$ 301,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
261101
Número da licitação
90037/2024
-
Contrato 160090.50.00042.2024
ID
362135
Identificador do contrato
16009050000422024
Número
00042/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.007858/2024-22
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
27/06/2025
Valor inicial
R$ 736,00
Valor global
R$ 736,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 736,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
90007/2024
-
Contrato 050001.50.00149.2024
ID
362655
Identificador do contrato
05000150001492024
Número
00149/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
050001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
51581/2024
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, SOB DEMANDA.
Data da assinatura
24/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
24/12/2026
Valor inicial
R$ 656,40
Valor global
R$ 656,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 656,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
50001
Número da licitação
90100/2024
-
Empenho 153163.99.2024N.0038
ID
363291
Identificador do contrato
15316399038632024
Número
2024NE003863
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.065446/2024-18
Objeto
SNE 202410868
Data da assinatura
28/11/2024
Data da publicação
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 176,40
Valor global
R$ 176,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 176,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00197/2023
Informação complementar
15316305001972023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 250059.99.2022N.0018
ID
367870
Identificador do contrato
25005999018832022
Número
2022NE001883
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INC
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código da unidade de origem
250059
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33409.010208/2022-17
Objeto
PEDIDO Nº 12964 - PREGÃO Nº 73/2021 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
Data da assinatura
07/12/2022
Data da publicação
07/12/2022
Início da vigência
07/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.998,00
Valor global
R$ 3.998,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.998,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250059
Número da licitação
00073/2021
Informação complementar
25005905000732021 - UASG Minuta: 250059
-
Empenho 154043.99.2023N.0011
ID
371220
Identificador do contrato
15404399011882023
Número
2023NE001188
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.045547/2023-27
Objeto
CONSUMO: MATERIAL DE CONSUMO RELACIONADO COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LABORATORIAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EDUCATIVAS, ESPORTIVAS,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO ENTRE OUTROS.
Data da assinatura
05/09/2023
Início da vigência
05/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 204,50
Valor global
R$ 204,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 204,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
15404305000352023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0011
ID
371222
Identificador do contrato
15404399011892023
Número
2023NE001189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.045547/2023-27
Objeto
CONSUMO: MATERIAL DE CONSUMO RELACIONADO COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LABORATORIAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EDUCATIVAS, ESPORTIVAS,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO ENTRE OUTROS.
Data da assinatura
05/09/2023
Início da vigência
05/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 978,00
Valor global
R$ 978,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 978,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
15404305000352023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0011
ID
371224
Identificador do contrato
15404399011872023
Número
2023NE001187
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.045547/2023-27
Objeto
CONSUMO: MATERIAL DE CONSUMO RELACIONADO COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LABORATORIAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EDUCATIVAS, ESPORTIVAS,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO ENTRE OUTROS.
Data da assinatura
05/09/2023
Início da vigência
05/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 122,70
Valor global
R$ 122,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 122,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
15404305000352023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0011
ID
371225
Identificador do contrato
15404399011862023
Número
2023NE001186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.045547/2023-27
Objeto
CONSUMO: MATERIAL DE CONSUMO RELACIONADO COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LABORATORIAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EDUCATIVAS, ESPORTIVAS,MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO ENTRE OUTROS.
Data da assinatura
05/09/2023
Início da vigência
05/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 400,50
Valor global
R$ 400,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 400,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
15404305000352023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2024N.0004
ID
371647
Identificador do contrato
15404399004692024
Número
2024NE000469
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.086482/2023-70
Objeto
CONSUMO: ITENS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO. PROCESSO SEI Nº 23117.030994/2024-62.
Data da assinatura
14/05/2024
Início da vigência
14/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 435,20
Valor global
R$ 435,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 435,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15404305900032024 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 153048.99.2022N.0007
ID
371841
Identificador do contrato
15304899007552022
Número
2022NE000755
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.055953/2022-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 124/2022/CN/DGR/PROAECI/UFES (DOC AVULSO 23068.111883/2022-17).
Data da assinatura
22/12/2022
Data da publicação
22/12/2022
Início da vigência
22/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.900,00
Valor global
R$ 3.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00013/2022
Informação complementar
15304805000132022 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0005
ID
371967
Identificador do contrato
15304899005272023
Número
2023NE000527
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 88/2023/CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
01/08/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.235,20
Valor global
R$ 3.235,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.235,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0005
ID
371979
Identificador do contrato
15304899005332023
Número
2023NE000533
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 76/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041083/2023-11).
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
01/08/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 674,00
Valor global
R$ 674,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 674,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0006
ID
372141
Identificador do contrato
15304899006632023
Número
2023NE000663
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 115/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.235,20
Valor global
R$ 3.235,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.235,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0006
ID
372145
Identificador do contrato
15304899006642023
Número
2023NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 84/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041083/2023-11).
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.011,00
Valor global
R$ 1.011,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.011,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0007
ID
372237
Identificador do contrato
15304899007502023
Número
2023NE000750
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 93/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041083/2023-11).
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.348,00
Valor global
R$ 1.348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.348,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0008
ID
372315
Identificador do contrato
15304899008182023
Número
2023NE000818
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.023575/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 101/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.055481/2023-14).
Data da assinatura
03/10/2023
Data da publicação
03/10/2023
Início da vigência
03/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 469,46
Valor global
R$ 469,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 469,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304805000082023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0009
ID
372413
Identificador do contrato
15304899009242023
Número
2023NE000924
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 145/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).
Data da assinatura
24/10/2023
Data da publicação
24/10/2023
Início da vigência
24/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.033,00
Valor global
R$ 3.033,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.033,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0010
ID
372554
Identificador do contrato
15304899010422023
Número
2023NE001042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 161/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).
Data da assinatura
22/11/2023
Data da publicação
22/11/2023
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.392,00
Valor global
R$ 5.392,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.392,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2023N.0011
ID
372694
Identificador do contrato
15304899011692023
Número
2023NE001169
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.016534/2023-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 140/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041083/2023-11).
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.011,00
Valor global
R$ 1.011,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.011,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15304805000062023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 154043.99.2024N.0011
ID
372989
Identificador do contrato
15404399011112024
Número
2024NE001111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038398/2024-21
Objeto
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AO PREGÃO ELETRÔNICO 90029/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 5705929. INFORME DICOR 5702359. PROCESSO SEI 23117.038398/2024-21.
Data da assinatura
17/09/2024
Início da vigência
17/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28,58
Valor global
R$ 28,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90029/2024
Informação complementar
15404305900292024 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2024N.0011
ID
372993
Identificador do contrato
15404399011102024
Número
2024NE001110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038398/2024-21
Objeto
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AO PREGÃO ELETRÔNICO 90029/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 5705929. INFORME DICOR 5702359. PROCESSO SEI 23117.038398/2024-21.
Data da assinatura
17/09/2024
Início da vigência
17/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 294,00
Valor global
R$ 294,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 294,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90029/2024
Informação complementar
15404305900292024 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154674.99.2022N.0000
ID
374578
Identificador do contrato
15467499000762022
Número
2022NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS IRATI
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI
Código da unidade de origem
154674
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.018717/2022-95
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 DA UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.000977/2022-12, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.018717/2022-95, CAMPUS IRATI. ESTA CONTRATAÇÃO ESTÁ SALVAGUARDADA PELAS CLÁUSULAS CONTIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTA LICITAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
21/10/2022
Data da publicação
21/10/2022
Início da vigência
21/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.606,28
Valor global
R$ 1.606,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.606,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15800905000062022 - UASG Minuta: 154674
-
Empenho 153052.99.2024N.0019
ID
378616
Identificador do contrato
15305299019922024
Número
2024NE001992
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.039748/2023-79
Objeto
PROT.:13152901(677,20){SRP 4972:}$ LABORATORIO ROMULO ROCHA AUTORIZAÇÃO: 4952324.
Data da assinatura
07/11/2024
Data da publicação
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 677,20
Valor global
R$ 677,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 677,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
00066/2023
Informação complementar
15305205000662023 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 168006.99.2024N.0002
ID
388929
Identificador do contrato
16800699002212024
Número
2024NE000221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/00053/168006
Objeto
2024NC110 / 2024ND096. MAT. ACONDIC. E EMBALAGEM - SE 19. RC DVAP/SEMA - 006/2024. PROC. ORIGEM: 2023DL90041. CC - 21101 / SIORG - 320348.
Data da assinatura
11/03/2024
Data da publicação
11/03/2024
Início da vigência
11/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.976,00
Valor global
R$ 9.976,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.976,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168006
Número da licitação
90041/2024
Informação complementar
16800606900412024 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 153177.99.2024N.0005
ID
396345
Identificador do contrato
15317799005132024
Número
2024NE000513
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PATO BRANCO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO
Código da unidade de origem
153991
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064049973202483
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 626/2024
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.008,27
Valor global
R$ 1.008,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.008,27
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90021/2024
Informação complementar
15317705900212024 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 152005.99.2023N.0002
ID
397484
Identificador do contrato
15200599002332023
Número
2023NE000233
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000172/2023-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE FILVE DE PVC ESTICÁVEL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. - PREGÃO 12/2023
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 257,70
Valor global
R$ 257,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 257,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
15200505000122023 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 168006.99.2023N.0008
ID
398392
Identificador do contrato
16800699008212023
Número
2023NE000821
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00136/168006
Objeto
2023NC105, 258, 407 / 2023ND421. MAT. LIMP. E HIGIENIZAÇÃO - SE 22. SEMA 028/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00017.
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
13/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.300,00
Valor global
R$ 4.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
16800605000172023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0011
ID
398550
Identificador do contrato
16800699011212023
Número
2023NE001121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00318/168006
Objeto
2023NC407 / 2023ND552. MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO - SE 22. SEMA 043/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00235. CC - 01101MATLIM / SIORG - 320348.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
23/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.300,00
Valor global
R$ 4.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00235/2023
Informação complementar
16800606002352023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0013
ID
398664
Identificador do contrato
16800699013092023
Número
2023NE001309
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00402/168006
Objeto
2023NC407 / 2023ND660. MAT. ACOND. E EMBALAGEM - SE 19. RC DVAP/SEMA - 061/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00308. CC - 01101MAT / SIORG - 320348.
Data da assinatura
29/09/2023
Data da publicação
29/09/2023
Início da vigência
29/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00308/2023
Informação complementar
16800606003082023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 158397.99.2024N.0002
ID
402179
Identificador do contrato
15839799002282024
Número
2024NE000228
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAG
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código da unidade de origem
158397
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022327/2024-81
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA, EMPRESA TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, CNPJ 05291541/0001-30, PROCESSO SEI 23411.022327/2024-81, CONFORME SRE 3369064, CAMPUS PARANAGUÁ
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 86,50
Valor global
R$ 86,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 86,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15800905900042024 - UASG Minuta: 158397
-
Empenho 154052.99.2022N.0001
ID
404430
Identificador do contrato
15405299001922022
Número
2022NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.920100/2022-96
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO 23114.920100/2022-96. PROCESSO DE ORIGEM 23114.901372/2022-97. RECURSO PROGRAMA QUALIFICA MAIS, TED Nº 10606, 2022NC700082/FNDE.
Data da assinatura
18/10/2022
Data da publicação
18/10/2022
Início da vigência
18/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 6.958,14
Valor global
R$ 6.958,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.958,14
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00012/2022
Informação complementar
15405205000122022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 090163.99.2024N.0008
ID
405561
Identificador do contrato
09016399008122024
Número
2024NE000812
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
Código da unidade de origem
090163
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02400113027/2024-60
Objeto
SACO PLÁTICO PARA EMBALAGEM
Data da assinatura
10/12/2024
Data da publicação
14/01/2025
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
21/12/2024
Valor inicial
R$ 300,00
Valor global
R$ 300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 300,00
Valor acumulado
R$ 300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90163
Número da licitação
90100/2024
-
Empenho 158397.99.2024N.0002
ID
405647
Identificador do contrato
15839799002042024
Número
2024NE000204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAG
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código da unidade de origem
158397
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022327/2024-81
Objeto
REGISTRO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.291.541/0001-30. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.022327/2024-81, SRE SEI 3368459.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.211,00
Valor global
R$ 1.211,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.211,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15800905900042024 - UASG Minuta: 158397
-
Empenho 154051.99.2024N.0017
ID
405847
Identificador do contrato
15405199017632024
Número
2024NE001763
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.913863/2024-42
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.512,00
Valor global
R$ 1.512,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.512,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90103/2024
Informação complementar
15405105901032024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 158310.99.2024N.0001
ID
406028
Identificador do contrato
15831099001892024
Número
2024NE000189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.009999/2024-87
Objeto
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 10/2024 (ARP 90022/2024 - 158099) - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA O IFTM CAMPUS UBERABA.
Data da assinatura
16/12/2024
Início da vigência
16/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.600,00
Valor global
R$ 3.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15809905900222024 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 158397.99.2024N.0002
ID
407843
Identificador do contrato
15839799002032024
Número
2024NE000203
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAG
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código da unidade de origem
158397
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022326/2024-37
Objeto
REGISTRO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.291.541/0001-30. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.022326/2024-37, SRE SEI 3368442.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 470,30
Valor global
R$ 470,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 470,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15800905900132024 - UASG Minuta: 158397
-
Contrato 990192.50.00095.2024
ID
408263
Identificador do contrato
99019250000952024
Número
00095/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95604
Nome do órgão
ESP-CASA MILITAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
Nome da unidade
ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
Código da unidade de origem
990192
Nome da unidade de origem
ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
00300004525/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIC
Data da assinatura
15/01/2025
Data da publicação
17/01/2025
Início da vigência
15/01/2025
Fim da vigência
15/04/2025
Valor inicial
R$ 1.020,00
Valor global
R$ 1.020,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.020,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990192
Número da licitação
90061/2024
-
Empenho 180375.99.2024N.0001
ID
408840
Identificador do contrato
18037599001482024
Número
2024NE000148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Nome da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código da unidade de origem
180375
Nome da unidade de origem
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240891314
Objeto
COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 568,00
Valor global
R$ 568,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 568,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180375
Número da licitação
97004/2024
-
Empenho 153046.99.2023N.0019
ID
410292
Identificador do contrato
15304699019852023
Número
2023NE001985
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044534/2023-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CCHN.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 28,65
Valor global
R$ 28,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15304605000202023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0019
ID
410293
Identificador do contrato
15304699019882023
Número
2023NE001988
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044534/2023-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CCS.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 472,55
Valor global
R$ 472,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 472,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15304605000202023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0019
ID
410294
Identificador do contrato
15304699019902023
Número
2023NE001990
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.044534/2023-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DA PROGEP.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 727,00
Valor global
R$ 727,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 727,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15304605000202023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153061.99.2024N.0016
ID
411262
Identificador do contrato
15306199016742024
Número
2024NE001674
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.005113/2024-49
Objeto
PR 0035/2024 - 23071.005113/2024-49
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.097,00
Valor global
R$ 1.097,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.097,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90035/2024
Informação complementar
15306105900352024 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153048.99.2025N.0000
ID
412802
Identificador do contrato
15304899000032025
Número
2025NE000003
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.020927/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE. OFÍCIO: 001/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.048162/2024-25)
Data da assinatura
15/01/2025
Início da vigência
15/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 276,00
Valor global
R$ 276,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 276,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 158137.99.2024N.0006
ID
414170
Identificador do contrato
15813799006202024
Número
2024NE000620
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001673.2024-57
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº222/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90632/2024.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.220,00
Valor global
R$ 4.220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.220,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90632/2024
Informação complementar
15813705906322024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 254501.99.2023N.0003
ID
414990
Identificador do contrato
25450199003582023
Número
2023NE000358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICTB/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código da unidade de origem
254501
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25420.000182/2023-01
Objeto
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. 299/2023.
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
15/09/2023
Início da vigência
15/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 780,00
Valor global
R$ 780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254501
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
25450105000242022 - UASG Minuta: 254501
-
Empenho 254501.99.2023N.0003
ID
414999
Identificador do contrato
25450199003572023
Número
2023NE000357
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICTB/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código da unidade de origem
254501
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25420.000182/2023-01
Objeto
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 298/2023.
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
15/09/2023
Início da vigência
15/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 280,00
Valor global
R$ 280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254501
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
25450105000242022 - UASG Minuta: 254501
-
Empenho 158425.99.2024N.0002
ID
416376
Identificador do contrato
15842599002712024
Número
2024NE000271
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.002416/2023-88
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
07/10/2024
Data da publicação
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 460,41
Valor global
R$ 460,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 460,41
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
00018/2023
Informação complementar
15842505000182023 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 158425.99.2024N.0002
ID
416387
Identificador do contrato
15842599002952024
Número
2024NE000295
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.003266/2023-20
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
04/11/2024
Data da publicação
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.764,00
Valor global
R$ 1.764,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.764,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
15842505000232023 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 158425.99.2024N.0002
ID
416390
Identificador do contrato
15842599002942024
Número
2024NE000294
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.003266/2023-20
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Valor inicial
R$ 9.324,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.324,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
15842505000232023 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 168005.99.2022N.0011
ID
416718
Identificador do contrato
16800599011482022
Número
2022NE001148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/000236-FI
Objeto
2022NC001463 - 2022DL000236 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22 - DEVIDO A MUDANÇAS NO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DE ITENS NO COMPRASNET /CATMAT, PODERÁ OCORRER DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E CONFORME SUA PROPOSTA.
Data da assinatura
02/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
02/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.078,00
Valor global
R$ 2.078,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.078,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168005
Número da licitação
01068/2022
Informação complementar
16800506010682022 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0002
ID
416855
Identificador do contrato
16800599002512023
Número
2023NE000251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/000050-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000346 - 2022PR000050 - PC 64.886 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22 ) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
17/04/2023
Data da publicação
17/04/2023
Início da vigência
17/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 245,00
Valor global
R$ 245,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 245,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00050/2022
Informação complementar
16800505000502022 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0003
ID
416909
Identificador do contrato
16800599003852023
Número
2023NE000385
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000031-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000387 - 2023PR000031 - PC 66.702 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
17/05/2023
Data da publicação
17/05/2023
Início da vigência
17/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.215,70
Valor global
R$ 2.215,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.215,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
16800505000312023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0009
ID
417150
Identificador do contrato
16800599009472023
Número
2023NE000947
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000031-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000346 - 2023PR000031 - PC 66.702 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 520,00
Valor global
R$ 520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
16800505000312023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2024N.0000
ID
417296
Identificador do contrato
16800599000872024
Número
2024NE000087
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000097-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013 - 2023PR000097 - PC 71.473 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
20/02/2024
Data da publicação
20/02/2024
Início da vigência
20/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 198,40
Valor global
R$ 198,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00097/2023
Informação complementar
16800505000972023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2024N.0001
ID
417317
Identificador do contrato
16800599001592024
Número
2024NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000197-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013- 2023PR000097 - PC 71.473 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
12/03/2024
Data da publicação
12/03/2024
Início da vigência
12/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 198,40
Valor global
R$ 198,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00097/2023
Informação complementar
16800505000972023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2024N.0001
ID
417318
Identificador do contrato
16800599001532024
Número
2024NE000153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000031-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013- 2023PR000031 - PC 66.702 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
12/03/2024
Data da publicação
12/03/2024
Início da vigência
12/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 375,70
Valor global
R$ 375,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 375,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
16800505000312023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 153032.99.2024N.0018
ID
419758
Identificador do contrato
15303299018582024
Número
2024NE001858
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.025028/2024-79
Objeto
REQUISIÇÃO 3406/2024 / INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 249,60
Valor global
R$ 249,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 249,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00062/2023
Informação complementar
15303205000622023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 168004.99.2024N.0006
ID
420829
Identificador do contrato
16800499006642024
Número
2024NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/000398-FPV
Objeto
2024NC000921-2023PE000119–PROC: 2023/000398-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA SI 22–SOLICITANTE: SEALAMOX/DVAP–S. C 67.350
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 280,00
Valor global
R$ 280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
00119/2023
Informação complementar
16800405001192023 - UASG Minuta: 168004
-
Empenho 158125.99.2024N.0003
ID
421464
Identificador do contrato
15812599003222024
Número
2024NE000322
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158460
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23350.003700/2023-86
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE AGROINDÚSTRIA - PE 28/2023 - PEP 242/2023
Data da assinatura
19/09/2024
Início da vigência
19/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 493,40
Valor global
R$ 493,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 493,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15812505000282023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158125.99.2024N.0003
ID
421465
Identificador do contrato
15812599003292024
Número
2024NE000329
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158458
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23353.004122/2024-56
Objeto
CI 238/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.405,70
Valor global
R$ 4.405,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.405,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90613/2024
Informação complementar
15812505906132024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158396.99.2024N.0002
ID
421745
Identificador do contrato
15839699002042024
Número
2024NE000204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS F. IGUA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU
Código da unidade de origem
158396
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020907/2024-34
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA. PROCESSO 23411.020907/2024-34, SRE 3327158, PE 90004/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 763,94
Valor global
R$ 763,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 763,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15800905900042024 - UASG Minuta: 158396
-
Empenho 153010.99.2023N.0003
ID
426038
Identificador do contrato
15301099003422023
Número
2023NE000342
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002217/2023-10
Objeto
PROCESSO 2217/2023-10 - VALENÇA
Data da assinatura
18/04/2023
Data da publicação
18/04/2023
Início da vigência
18/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.069,32
Valor global
R$ 2.069,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.069,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15301005000042023 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 158516.99.2024N.0033
ID
429926
Identificador do contrato
15851699033072024
Número
2024NE003307
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011089/2023-00
Objeto
01FLNDAL - CONSUMO DALTEC - MEM. 157/2024 - DALTEC-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
12/11/2024
Data da publicação
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 180,00
Valor global
R$ 180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11102/2023
Informação complementar
15851605111022023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153029.99.2024N.0001
ID
430286
Identificador do contrato
15302999001922024
Número
2024NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MEDIANEIRA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Código da unidade de origem
154852
Nome da unidade de origem
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.055618/2024-43
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS). SOLICITAÇÃO 93/2024 (DOC. 4623420).
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.108,25
Valor global
R$ 1.108,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.108,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153029
Número da licitação
90029/2024
Informação complementar
15302905900292024 - UASG Minuta: 153029
-
Empenho 154051.99.2024N.0016
ID
433330
Identificador do contrato
15405199016962024
Número
2024NE001696
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.912824/2024-28
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 450,30
Valor global
R$ 450,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 450,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90098/2024
Informação complementar
15405105900982024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 158122.99.2025N.0000
ID
440503
Identificador do contrato
15812299000262025
Número
2025NE000026
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158275
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23209.000249/2025-41
Objeto
SOLICITAÇÃO Nº 20806
Data da assinatura
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.002,00
Valor global
R$ 5.002,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.002,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15812205900162024 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153177.99.2024N.0007
ID
443403
Identificador do contrato
15317799007392024
Número
2024NE000739
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PATO BRANCO
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO
Código da unidade de origem
153177
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.029380/2024-09
Objeto
MATERIAIS COMUNS REFERENTE A COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DESEG E DO LABSOLOS DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 70,75
Valor global
R$ 70,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15317705900072024 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 158502.99.2024N.0001
ID
443780
Identificador do contrato
15850299001782024
Número
2024NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIO DE JANEI
Nome da unidade
CAMPUS RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
158502
Nome da unidade de origem
CAMPUS RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23275.000437/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DO CAMPUS RIO DE JANEIRO SUPRINDO OS ATENDIMENTOS A AULAS PRÁTICAS - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000437/2023-13 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90001/2024
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 94,00
Valor global
R$ 94,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 94,00
Valor acumulado
R$ 94,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158157
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15815705900012024 - UASG Minuta: 158502
-
Empenho 158125.99.2024N.0006
ID
444490
Identificador do contrato
15812599006712024
Número
2024NE000671
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158461
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23351.001323/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS CONCÓRDIA REFERENTE AO PE 90013/2024 UASG 158125 PEDIDO DE EMPENHO 23351.007852/2024-29 SETOR REQUISITANTE SAN SERVIDOR REQUISITANTE SOFIA/FRANCIELI
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.237,50
Valor global
R$ 1.237,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.237,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15812505900132024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158125.99.2024N.0006
ID
444540
Identificador do contrato
15812599006782024
Número
2024NE000678
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158461
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23351.007129/2024-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC CAMPUS CONCÓRDIA REFERENTE AO PE 90613/2024 UASG 158125 PEDIDO DE EMPENHO 23351.007853/2024-73 SETOR REQUISITANTE SAN SERVIDOR REQUISITANTE FRANCIELE/SOFIA/THIAGO
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 185,00
Valor global
R$ 185,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 185,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90613/2024
Informação complementar
15812505906132024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 154054.99.2024N.0036
ID
444611
Identificador do contrato
15405499036522024
Número
2024NE003652
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018433/2023-53
Objeto
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 3083/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN 2024ND002828, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11,08
Valor global
R$ 11,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15405405900232024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154054.99.2024N.0031
ID
444675
Identificador do contrato
15405499031622024
Número
2024NE003162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018280/2023-44
Objeto
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 2638/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FAMED(LMMB,LPM E CETROGEN), 2024ND002534, CIMO00372024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 466,26
Valor global
R$ 466,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 466,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15405405900152024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154054.99.2024N.0035
ID
444676
Identificador do contrato
15405499035242024
Número
2024NE003524
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018280/2023-44
Objeto
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 2911/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2024ND002228, CIMO00312024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 416,36
Valor global
R$ 416,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 416,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15405405900152024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154054.99.2024N.0031
ID
445887
Identificador do contrato
15405499031402024
Número
2024NE003140
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018280/2023-44
Objeto
ARP UFMS 35/2024, PRÉ-EMPENHO 2621/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2024ND002537,CIMO00402024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 492,20
Valor global
R$ 492,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 492,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15405405900152024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 153061.99.2024N.0017
ID
446659
Identificador do contrato
15306199017642024
Número
2024NE001764
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.004770/2024-79
Objeto
PR 0029/2024 - 23071.004770/2024-79
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.176,76
Valor global
R$ 1.176,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.176,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90029/2024
Informação complementar
15306105900292024 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 110404.99.2024N.0014
ID
447523
Identificador do contrato
11040499014132024
Número
2024NE001413
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60585.000694/2024-69
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90036/2024. DESPACHO NO 204/ALMOX/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 3107/DESEG/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 5703/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60585.000694/2024-69
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 820,00
Valor global
R$ 820,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 820,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
11040405900362024 - UASG Minuta: 110404
-
Empenho 153048.99.2025N.0000
ID
450164
Identificador do contrato
15304899000612025
Número
2025NE000061
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.020927/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE. OFÍCIO: 005/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.048162/2024-25)
Data da assinatura
06/02/2025
Início da vigência
06/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 144,00
Valor global
R$ 144,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 144,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 158305.99.2024N.0004
ID
452040
Identificador do contrato
15830599004142024
Número
2024NE000414
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS INCONF
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código da unidade de origem
158305
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23344.001945.2024-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES E INSUMOS PARA O SETOR DE ALIMENTOS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90416/2024 SRP
Data da assinatura
17/12/2024
Data da publicação
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.596,70
Valor global
R$ 3.596,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.596,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90416/2024
Informação complementar
15813705904162024 - UASG Minuta: 158305
-
Empenho 158122.99.2023N.0003
ID
452561
Identificador do contrato
15812299003352023
Número
2023NE000335
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158476
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214002191202339
Objeto
SOL. 220/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - SÃO JOÃO EVANGELISTA - ENCONTRO ESPORTIVO - SOL. SISPLAN 18141
Data da assinatura
24/11/2023
Data da publicação
24/11/2023
Início da vigência
24/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 498,00
Valor global
R$ 498,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 498,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
15812205000232023 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 158122.99.2024N.0000
ID
452612
Identificador do contrato
15812299000572024
Número
2024NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158476
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214000562202348
Objeto
SOL.32/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 18750.
Data da assinatura
18/03/2024
Data da publicação
18/03/2024
Início da vigência
18/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.545,41
Valor global
R$ 7.545,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.545,41
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
15812205000232023 - UASG Minuta: 158122
-
Contrato 160090.50.00015.2025
ID
454020
Identificador do contrato
16009050000152025
Número
00015/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.008593/2023-07
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
Data da assinatura
13/02/2025
Data da publicação
17/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
13/08/2025
Valor inicial
R$ 552,00
Valor global
R$ 552,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 552,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 153163.99.2023N.0040
ID
458975
Identificador do contrato
15316399040002023
Número
2023NE004000
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.064760/2023-01
Objeto
SNE 202309769
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
30/11/2023
Início da vigência
30/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 208,00
Valor global
R$ 208,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 208,00
Valor acumulado
R$ 208,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00258/2022
Informação complementar
15316305002582022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2022N.0027
ID
459328
Identificador do contrato
15316399027062022
Número
2022NE002706
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.064162/2022-42
Objeto
SNE 202208914
Data da assinatura
24/10/2022
Data da publicação
24/10/2022
Início da vigência
24/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 234,00
Valor global
R$ 234,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 234,00
Valor acumulado
R$ 234,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00017/2022
Informação complementar
15316305000172022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2022N.0027
ID
459395
Identificador do contrato
15316399027692022
Número
2022NE002769
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.065257/2022-83
Objeto
SNE 202209017
Data da assinatura
27/10/2022
Data da publicação
27/10/2022
Início da vigência
27/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 156,00
Valor global
R$ 156,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 156,00
Valor acumulado
R$ 156,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00017/2022
Informação complementar
15316305000172022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0003
ID
459993
Identificador do contrato
15316399003362023
Número
2023NE000336
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.007809/2023-10
Objeto
SNE 202301258
Data da assinatura
17/02/2023
Data da publicação
17/02/2023
Início da vigência
17/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.962,80
Valor global
R$ 5.962,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.962,80
Valor acumulado
R$ 5.962,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00285/2022
Informação complementar
15316305002852022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0003
ID
459996
Identificador do contrato
15316399003322023
Número
2023NE000332
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.007811/2023-99
Objeto
SNE 202301260
Data da assinatura
17/02/2023
Data da publicação
17/02/2023
Início da vigência
17/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.185,00
Valor global
R$ 2.185,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.185,00
Valor acumulado
R$ 2.185,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00285/2022
Informação complementar
15316305002852022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0004
ID
460058
Identificador do contrato
15316399004332023
Número
2023NE000433
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.010123/2023-14
Objeto
SNE 202301441
Data da assinatura
02/03/2023
Data da publicação
02/03/2023
Início da vigência
02/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.624,80
Valor global
R$ 1.624,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.624,80
Valor acumulado
R$ 1.624,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00258/2022
Informação complementar
15316305002582022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0014
ID
461999
Identificador do contrato
15316399014442023
Número
2023NE001444
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.03004/2023-11
Objeto
SOLICITAÇÃO 202304526
Data da assinatura
29/05/2023
Data da publicação
29/05/2023
Início da vigência
29/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 105,00
Valor global
R$ 105,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 105,00
Valor acumulado
R$ 105,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00258/2022
Informação complementar
15316305002582022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0020
ID
462356
Identificador do contrato
15316399020112023
Número
2023NE002011
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.041386/2023-67
Objeto
SNE 202306237
Data da assinatura
12/07/2023
Data da publicação
12/07/2023
Início da vigência
12/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 827,00
Valor global
R$ 827,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 827,00
Valor acumulado
R$ 827,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00243/2022
Informação complementar
15316305002432022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0023
ID
462607
Identificador do contrato
15316399023152023
Número
2023NE002315
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.045608/2023-11
Objeto
SNE 202306702
Data da assinatura
03/08/2023
Data da publicação
03/08/2023
Início da vigência
03/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.830,00
Valor global
R$ 1.830,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.830,00
Valor acumulado
R$ 1.830,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00243/2022
Informação complementar
15316305002432022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153032.99.2024N.0019
ID
464764
Identificador do contrato
15303299019892024
Número
2024NE001989
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.025719/2024-72
Objeto
REQUISIÇÃO 3784/2024 / PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO / TED 12124
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.200,05
Valor global
R$ 1.200,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.200,05
Valor acumulado
R$ 1.200,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15303205900362024 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 154051.99.2024N.0018
ID
464996
Identificador do contrato
15405199018372024
Número
2024NE001837
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.916025/2024-21
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 913,90
Valor global
R$ 913,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 913,90
Valor acumulado
R$ 913,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90111/2024
Informação complementar
15405105901112024 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 154671.99.2024N.0001
ID
466600
Identificador do contrato
15467199001882024
Número
2024NE000188
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS ASSIS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA
Código da unidade de origem
154671
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022219/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90004/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001499/2024-11 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022219/2024-17 - DOC. SEI 3366460
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 408,32
Valor global
R$ 408,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 408,32
Valor acumulado
R$ 408,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15800905900042024 - UASG Minuta: 154671
-
Empenho 156542.99.2023N.0000
ID
467202
Identificador do contrato
15654299000922023
Número
2023NE000092
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.013514/2023-93
Objeto
TENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFME DOC SEI 2483358 PROCESSO 23411.013514/2023-93, PREGAO 13/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 92,00
Valor global
R$ 92,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92,00
Valor acumulado
R$ 92,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15800905000132023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0000
ID
467203
Identificador do contrato
15654299000932023
Número
2023NE000093
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.013810/2023-94
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CFME DOC SEI 2491772 PROCESSO 23411.013810/2023-94, PREGÃO 13/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 378,00
Valor global
R$ 378,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 378,00
Valor acumulado
R$ 378,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15800905000132023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0003
ID
467400
Identificador do contrato
15654299003362023
Número
2023NE000336
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.024496/2023-75
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFME DOC SEI 2774195, PROCESSO 23411.024496/2023-75, PREGÃO 56/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 153,20
Valor global
R$ 153,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 153,20
Valor acumulado
R$ 153,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15800905000562023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 158125.99.2024N.0003
ID
467554
Identificador do contrato
15812599003622024
Número
2024NE000362
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158459
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2339490042629202479
Objeto
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO PARA EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESÃO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 251,25
Valor global
R$ 251,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 251,25
Valor acumulado
R$ 251,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15812505900362024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158154.99.2023N.0000
ID
469890
Identificador do contrato
15815499000662023
Número
2023NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158154
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.016343.2022-81
Objeto
PREGÃO 139/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAR NA COZINHA DO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA. PROCESSO 23305.016343.2022-81
Data da assinatura
27/01/2023
Data da publicação
27/01/2023
Início da vigência
27/01/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.326,81
Valor global
R$ 1.326,81
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.326,81
Valor acumulado
R$ 1.326,81
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00139/2022
Informação complementar
15815405001392022 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 153048.99.2025N.0001
ID
475101
Identificador do contrato
15304899001382025
Número
2025NE000138
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.020927/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI EM VITÓRIA. OFÍCIO NO º 21/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES. (PROCESSO NO 23068.045899/2024-96).
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.560,00
Valor global
R$ 6.560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.560,00
Valor acumulado
R$ 6.560,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153079.99.2024N.0059
ID
476252
Identificador do contrato
15307999059252024
Número
2024NE005925
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.063102/2024-43
Objeto
MATERIAL DE COPA E COZINHA - PRA/USUP - 23075.063102/2024-43
Data da assinatura
05/11/2024
Data da publicação
05/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 873,60
Valor global
R$ 873,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 873,60
Valor acumulado
R$ 873,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00106/2023
Informação complementar
15307905001062023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158125.99.2024N.0001
ID
477568
Identificador do contrato
15812599001952024
Número
2024NE000195
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
154706
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23514.001800/2024-39
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA 223/2024, PREGÃO 90613/2024.
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.045,00
Valor global
R$ 1.045,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.045,00
Valor acumulado
R$ 1.045,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90613/2024
Informação complementar
15812505906132024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 112408.99.2025N.0004
ID
478093
Identificador do contrato
11240899004622025
Número
2025NE000462
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.003947/2025-34
Objeto
PREGÃO 90039/2024 HFA PAM 3/2025 SEÇ ALMX HFA (ID 7770034) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.003947/2025-34.
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.580,00
Valor global
R$ 1.580,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.580,00
Valor acumulado
R$ 1.580,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
11240805900392024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 254420.99.2025N.0006
ID
479097
Identificador do contrato
25442099006572025
Número
2025NE000657
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25028000032202594
Objeto
AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS ALCOOL ETILICO, OF. 19639/25, PREGÃO 90035/2024, ATA 278/2024. PROCESSO 25028.000032/2025-94.
Data da assinatura
26/02/2025
Início da vigência
26/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 485,00
Valor global
R$ 485,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 485,00
Valor acumulado
R$ 485,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
90035/2024
Informação complementar
25442005900352024 - UASG Minuta: 254420
-
Empenho 153061.99.2024N.0017
ID
481006
Identificador do contrato
15306199017592024
Número
2024NE001759
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.004770/2024-79
Objeto
PR 0029/2024 - 23071.004770/2024-79
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 281,70
Valor global
R$ 281,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 281,70
Valor acumulado
R$ 281,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90029/2024
Informação complementar
15306105900292024 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 158516.99.2024N.0042
ID
482710
Identificador do contrato
15851699042172024
Número
2024NE004217
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.023067/2024-65
Objeto
01FLNDAM - CONSUMO DAMM - MEM. 186/2024 - DIRAM-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 138,00
Valor global
R$ 138,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,00
Valor acumulado
R$ 138,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
91009/2024
Informação complementar
15851605910092024 - UASG Minuta: 158516
-
Contrato 956520.50.00014.2025
ID
489128
Identificador do contrato
95652050000142025
Número
00014/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95423
Nome do órgão
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Nome da unidade
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
956520
Nome da unidade de origem
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
213/24 - DG/MP
Objeto
1.2.1. ITEM 03: COLETORES PARA COLETA SELETIVA, EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E RECICLÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM ARO NA MESMA COR DO COLETOR, COM ALTURA ENTRE 29 E 30 CM E DIÂMETRO DE 24 CM. AS LIXEIRAS NÃO DEVERÃO CONTER CANTOS VIVOS, NEM ARESTAS, E SUAS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LISAS. COR CINZA (RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTURADO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E LEGISLAÇÕES PERTINENTES. MARCA: JSN QUANTIDADE: 112 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 22,20 (VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
Data da assinatura
27/02/2025
Data da publicação
06/03/2025
Início da vigência
27/02/2025
Fim da vigência
26/02/2026
Valor inicial
R$ 2.486,40
Valor global
R$ 2.486,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.486,40
Valor acumulado
R$ 2.486,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
956520
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 158123.99.2025N.0000
ID
491122
Identificador do contrato
15812399000482025
Número
2025NE000048
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158413
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23355.001053/2024-17
Objeto
REFERE-SE A EMPENHO PARA ADQUIRIR PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROJETOS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO(051.1) Nº 29 / 2025 - BBCCPP (11.02.07.03), DOCUMENTO DE ORDEM N 61 DO PROCESSO DE COMPRA. PREGÃO Nº 90117/2024, UASG 158123.
Data da assinatura
25/02/2025
Início da vigência
25/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 334,50
Valor global
R$ 334,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 334,50
Valor acumulado
R$ 334,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90117/2024
Informação complementar
15812305901172024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 153150.99.2024N.0014
ID
491209
Identificador do contrato
15315099014512024
Número
2024NE001451
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/IPP-MG
Nome da unidade
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ
Código da unidade de origem
153150
Nome da unidade de origem
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.210519/2022-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO ESTERIL
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.800,00
Valor global
R$ 2.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.800,00
Valor acumulado
R$ 2.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153150
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15315005000392023 - UASG Minuta: 153150
-
Empenho 153061.99.2025N.0002
ID
491368
Identificador do contrato
15306199002532025
Número
2025NE000253
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.004637/2024-12
Objeto
PR 0024/2024 - 23071.004637/2024-12
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 944,34
Valor global
R$ 944,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 944,34
Valor acumulado
R$ 944,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15306105900242024 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 254447.99.2024N.0018
ID
492315
Identificador do contrato
25444799018942024
Número
2024NE001894
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.001325/2024-59
Objeto
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL - PROCESSO 25384.001325/2024-59
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 935,60
Valor global
R$ 935,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 935,60
Valor acumulado
R$ 935,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
90057/2024
Informação complementar
25444705900572024 - UASG Minuta: 254447
-
Empenho 158516.99.2025N.0004
ID
494733
Identificador do contrato
15851699004372025
Número
2025NE000437
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.23067/2024-65
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 2/2025 - CCTQ-CRI. LICITAÇÃO N.º 91009/2024. POCM: 34CRICON. PAT: . RID: 100. UID: 1835
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 345,00
Valor global
R$ 345,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 345,00
Valor acumulado
R$ 345,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
91009/2024
Informação complementar
15851605910092024 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 168005.99.2025N.0001
ID
499367
Identificador do contrato
16800599001332025
Número
2025NE000133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024PR000011
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000011 - PC 73.318 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
28/02/2025
Início da vigência
28/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.121,40
Valor global
R$ 1.121,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.121,40
Valor acumulado
R$ 1.121,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
16800505900112024 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 153052.99.2025N.0006
ID
501171
Identificador do contrato
15305299006312025
Número
2025NE000631
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.031758/2024-47
Objeto
PROT.:11341204(685,00){SRP 758/2025:}$ - DIRETORIA DE LOGÍSTICA. OBS.: PREGÃO 90050/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5242327.
Data da assinatura
19/03/2025
Início da vigência
19/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 685,00
Valor global
R$ 685,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 685,00
Valor acumulado
R$ 685,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15305205900502024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 158303.99.2025N.0001
ID
506353
Identificador do contrato
15830399001782025
Número
2025NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001673.2024-57
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº52/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90632/2024.
Data da assinatura
28/03/2025
Início da vigência
28/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.480,00
Valor global
R$ 5.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90632/2024
Informação complementar
15813705906322024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 153079.99.2022N.0045
ID
511330
Identificador do contrato
15307999045412022
Número
2022NE004541
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.065816/2022-24
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.065816/2022-24
Data da assinatura
20/10/2022
Data da publicação
20/10/2022
Início da vigência
20/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 499,20
Valor global
R$ 499,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 499,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00003/2022
Informação complementar
15307905000032022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2022N.0045
ID
511351
Identificador do contrato
15307999045452022
Número
2022NE004545
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.065811/2022-00
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.065811/2022-00
Data da assinatura
20/10/2022
Data da publicação
20/10/2022
Início da vigência
20/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 635,00
Valor global
R$ 635,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 635,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00125/2021
Informação complementar
15307905001252021 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2022N.0045
ID
511382
Identificador do contrato
15307999045522022
Número
2022NE004552
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.065813/2022-91
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.065813/2022-91
Data da assinatura
20/10/2022
Data da publicação
20/10/2022
Início da vigência
20/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 784,75
Valor global
R$ 784,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 784,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
15307905000242022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0009
ID
512301
Identificador do contrato
15307999009062023
Número
2023NE000906
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.012711/2023-53
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.012711/2023-53
Data da assinatura
14/03/2023
Data da publicação
14/03/2023
Início da vigência
14/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.749,50
Valor global
R$ 1.749,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.749,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00054/2022
Informação complementar
15307905000542022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0021
ID
513160
Identificador do contrato
15307999021012023
Número
2023NE002101
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.034879/2023-10
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.034879/2023-10
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
13/06/2023
Início da vigência
13/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.499,00
Valor global
R$ 3.499,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.499,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00054/2022
Informação complementar
15307905000542022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0043
ID
514774
Identificador do contrato
15307999043982023
Número
2023NE004398
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.058368/2023-93
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.058368/2023-93
Data da assinatura
18/09/2023
Data da publicação
18/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.399,60
Valor global
R$ 1.399,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.399,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00054/2022
Informação complementar
15307905000542022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2024N.0019
ID
517505
Identificador do contrato
15307999019912024
Número
2024NE001991
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.025728/2024-51
Objeto
MATERIAL DE COPA E COZINHA - PRA/USUP - 23075.025728/2024-51
Data da assinatura
03/06/2024
Data da publicação
03/06/2024
Início da vigência
03/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.932,84
Valor global
R$ 1.932,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.932,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00106/2023
Informação complementar
15307905001062023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2024N.0042
ID
518708
Identificador do contrato
15307999042432024
Número
2024NE004243
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.047496/2024-92
Objeto
MATERIAL DE COPA E COZINHA - PRA/USUP - 23075.047496/2024-92
Data da assinatura
06/09/2024
Data da publicação
06/09/2024
Início da vigência
06/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 468,00
Valor global
R$ 468,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 468,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00106/2023
Informação complementar
15307905001062023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 254448.99.2025N.0000
ID
520908
Identificador do contrato
25444899000942025
Número
2025NE000094
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCQS/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código da unidade de origem
254448
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25385.000330/2024-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
Data da assinatura
15/04/2025
Início da vigência
15/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.097,30
Valor global
R$ 3.097,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.097,30
Valor acumulado
R$ 3.097,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254448
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 153048.99.2025N.0003
ID
521705
Identificador do contrato
15304899003532025
Número
2025NE000353
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.020927/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE. OFÍCIO: 51/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.048162/2024-25)
Data da assinatura
17/04/2025
Início da vigência
17/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 348,00
Valor global
R$ 348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 348,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 110001.99.2025N.0004
ID
521995
Identificador do contrato
11000199004372025
Número
2025NE000437
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00059.000471/2025-17
Objeto
ATA RP 41/2024
Data da assinatura
14/04/2025
Início da vigência
14/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.860,00
Valor global
R$ 1.860,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.860,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
00048/2023
Informação complementar
11000105000482023 - UASG Minuta: 110001
-
Empenho 158125.99.2025N.0001
ID
523714
Identificador do contrato
15812599001952025
Número
2025NE000195
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158461
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23351.007129/2024-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90613/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.002634/2025-89. SETOR REQUISITANTE: SAN.
Data da assinatura
22/04/2025
Início da vigência
22/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 266,40
Valor global
R$ 266,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 266,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90613/2024
Informação complementar
15812505906132024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158125.99.2025N.0001
ID
523717
Identificador do contrato
15812599001882025
Número
2025NE000188
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158461
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23351.001323/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90013/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.002632/2025-90. SETOR REQUISITANTE: SAN.
Data da assinatura
22/04/2025
Início da vigência
22/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.237,50
Valor global
R$ 1.237,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.237,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15812505900132024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 153079.99.2025N.0008
ID
530440
Identificador do contrato
15307999008432025
Número
2025NE000843
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.014753/2025-91
Objeto
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - PRA/USUP - 23075.014753/2025-91
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.477,00
Valor global
R$ 1.477,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.477,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90059/2024
Informação complementar
15307905900592024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0008
ID
530450
Identificador do contrato
15307999008522025
Número
2025NE000852
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.015308/2025-48
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.015308/2025-48
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 989,00
Valor global
R$ 989,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 989,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
15307905900112024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 154046.99.2025N.0002
ID
531481
Identificador do contrato
15404699002612025
Número
2025NE000261
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011491/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO PARA RESSUPRIR ESTOQUE DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAMCS 90017/2024 OBJ: SE
Data da assinatura
11/03/2025
Início da vigência
11/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.464,00
Valor global
R$ 1.464,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.464,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15404605900172024 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 158304.99.2021N.0004
ID
532689
Identificador do contrato
15830499004642021
Número
2021NE000464
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS MACHAD
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código da unidade de origem
158304
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23345.001625/2021-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ COPA E COZINHA
Data da assinatura
23/11/2021
Data da publicação
23/11/2021
Início da vigência
23/11/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 82,95
Valor global
R$ 82,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158304
Número da licitação
00021/2021
Informação complementar
15830405000212021 - UASG Minuta: 158304
-
Empenho 154069.99.2025N.0004
ID
533084
Identificador do contrato
15406999004832025
Número
2025NE000483
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.038632/2024-41
Objeto
PROT:15000201(720,00){SRP347/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME REQUISICAO SRP 347/2025.
Data da assinatura
31/03/2025
Início da vigência
31/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 720,00
Valor global
R$ 720,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 720,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
15406905900042025 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
536634
Identificador do contrato
15812399001142025
Número
2025NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.000416/2025-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90117/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
Data da assinatura
08/05/2025
Início da vigência
08/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.040,00
Valor global
R$ 5.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.040,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90117/2024
Informação complementar
15812305901172024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 130032.99.2025N.0000
ID
541793
Identificador do contrato
13003299000742025
Número
2025NE000074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-GO/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO
Código da unidade de origem
130032
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/GO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21005.000132/2025-28
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO VINCULADA AO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA/CONTRATO DO PROCESSO 21005.000132/2025-28 - PREGÃO 10/2023.
Data da assinatura
17/04/2025
Data da publicação
17/04/2025
Início da vigência
17/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 72,00
Valor global
R$ 72,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130032
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
13003205000102023 - UASG Minuta: 130032
-
Empenho 200229.99.2025N.0000
ID
549814
Identificador do contrato
20022999000772025
Número
2025NE000077
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPRF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código da unidade de origem
200229
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08812.001508/2024-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR-APH PARA ATENDER OS CURSOS OFERECIDOS NA UNIPRF CONFORME DOCUMENTO DE DEMANDA NR 80/2024 (SEI!59361997) E AUTORIZAÇÃO NR 55/2025 (SEI 64692228)
Data da assinatura
11/04/2025
Início da vigência
11/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 780,00
Valor global
R$ 780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780,00
Valor acumulado
R$ 780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200229
Número da licitação
90003/2025
-
Empenho 090120.99.2025N.0004
ID
558450
Identificador do contrato
09012099004252025
Número
2025NE000425
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código da unidade de origem
090120
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00049365/2025-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA ÁREA MÉDICO E HOSPITALAR
Data da assinatura
22/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
11/06/2025
Valor inicial
R$ 6.400,00
Valor global
R$ 6.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.400,00
Valor acumulado
R$ 6.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90120
Número da licitação
90071/2025
-
Empenho 154069.99.2025N.0007
ID
560474
Identificador do contrato
15406999007032025
Número
2025NE000703
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.038880/2024-91
Objeto
PROT:15000201(2278,00){SRP681/2025}| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 681/2025.
Data da assinatura
15/05/2025
Data da publicação
15/05/2025
Início da vigência
15/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.278,00
Valor global
R$ 2.278,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.278,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15406905900362024 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 154069.99.2025N.0006
ID
561080
Identificador do contrato
15406999006122025
Número
2025NE000612
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.007992/2024-09
Objeto
PROT:1228(1488,00){SRP587/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACIDO LATICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 587/2025.
Data da assinatura
29/04/2025
Início da vigência
29/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.488,00
Valor global
R$ 1.488,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.488,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15406905900072024 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 153032.99.2025N.0007
ID
561745
Identificador do contrato
15303299007002025
Número
2025NE000700
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.007884/2025-23
Objeto
REQUISIÇÃO 868/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO / PROPLAG
Data da assinatura
23/04/2025
Início da vigência
23/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.618,40
Valor global
R$ 1.618,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.618,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15303205900362024 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153163.99.2025N.0009
ID
562427
Identificador do contrato
15316399009672025
Número
2025NE000967
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.026855/2025
Objeto
SNE 202503788
Data da assinatura
28/05/2025
Início da vigência
28/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 691,50
Valor global
R$ 691,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 691,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90024/2025
Informação complementar
15316305900242025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153048.99.2025N.0004
ID
563994
Identificador do contrato
15304899004872025
Número
2025NE000487
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.020927/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI EM VITÓRIA. OFÍCIO NO O 68/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES. (PROCESSO NO 23068.045899/2024-96).
Data da assinatura
28/05/2025
Início da vigência
28/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.150,00
Valor global
R$ 6.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153048.99.2025N.0005
ID
563999
Identificador do contrato
15304899005112025
Número
2025NE000511
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.020927/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90005/2024 DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 68/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES (DOCUMENTO AVULSO Nº 23068.045899/2024-96).
Data da assinatura
29/05/2025
Início da vigência
29/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.150,00
Valor global
R$ 6.150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 153028.99.2025N.0006
ID
564622
Identificador do contrato
15302899006032025
Número
2025NE000603
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
30/05/2025
Início da vigência
30/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 699,00
Valor global
R$ 699,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 699,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158425.99.2025N.0000
ID
565228
Identificador do contrato
15842599000612025
Número
2025NE000061
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.000599/2024-88
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
29/04/2025
Início da vigência
29/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 16.786,00
Valor global
R$ 16.786,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.786,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15842505900052024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 090121.99.2025N.0004
ID
566020
Identificador do contrato
09012199004202025
Número
2025NE000420
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
212116/2024-98
Objeto
AQUIS DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Data da assinatura
20/05/2025
Data da publicação
30/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 560,00
Valor global
R$ 560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 560,00
Valor acumulado
R$ 560,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90031/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0010
ID
566529
Identificador do contrato
15316399010512025
Número
2025NE001051
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.027971/2025-16
Objeto
SNE 202503961
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.440,00
Valor global
R$ 1.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0010
ID
566531
Identificador do contrato
15316399010242025
Número
2025NE001024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.028451/2025
Objeto
SNE 202503998
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 135,00
Valor global
R$ 135,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 135,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90024/2025
Informação complementar
15316305900242025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0010
ID
566551
Identificador do contrato
15316399010102025
Número
2025NE001010
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.027981/2025
Objeto
SNE 202503962
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.936,00
Valor global
R$ 3.936,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.936,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
568631
Identificador do contrato
15812399001612025
Número
2025NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.001276/2025-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
Data da assinatura
05/06/2025
Início da vigência
05/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 558,00
Valor global
R$ 558,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 558,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
15812305900162025 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 080020.99.2025N.0005
ID
571437
Identificador do contrato
08002099005262025
Número
2025NE000526
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-18A.REGIAO/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código da unidade de origem
080020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10427/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVO E DESPORTIVO, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, SINALIZAÇÃO VISUAL E BANDEIRAS.
Data da assinatura
09/06/2025
Data da publicação
11/06/2025
Início da vigência
09/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 317,82
Valor global
R$ 317,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 317,82
Valor acumulado
R$ 317,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80020
Número da licitação
90012/2025
-
Empenho 158516.99.2025N.0009
ID
574008
Identificador do contrato
15851699009412025
Número
2025NE000941
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.023067/2024-65
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91009/2024, CONFORME MEMORANDO 72/2025 - DAM-JAR. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL CENTRO.
Data da assinatura
07/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 448,50
Valor global
R$ 448,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 448,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
91009/2024
Informação complementar
15851605910092024 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 254420.99.2025N.0013
ID
574179
Identificador do contrato
25442099013422025
Número
2025NE001342
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25028000032202594
Objeto
AQUISIÇÃO DE 5 LTS ACIDO PERACETICO, CONCENTRAÇOES MINIMA 14%, OF. 20031, PREGÃO 90035/2024, ATA 278/2024. PROCESSO 25028.000032/2025-21.
Data da assinatura
13/06/2025
Início da vigência
13/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 654,95
Valor global
R$ 654,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 654,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
90035/2024
Informação complementar
25442005900352024 - UASG Minuta: 254420
-
Empenho 153028.99.2025N.0006
ID
574773
Identificador do contrato
15302899006432025
Número
2025NE000643
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Data da assinatura
12/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 699,00
Valor global
R$ 699,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 699,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0006
ID
574781
Identificador do contrato
15302899006422025
Número
2025NE000642
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Data da assinatura
12/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.160,00
Valor global
R$ 1.160,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.160,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158137.99.2025N.0002
ID
576652
Identificador do contrato
15813799002512025
Número
2025NE000251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158304
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23345.000329.2025-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL
Data da assinatura
17/06/2025
Início da vigência
17/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.308,00
Valor global
R$ 10.308,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.308,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90527/2024
Informação complementar
15813705905272024 - UASG Minuta: 158137
-
Contrato 765720.50.90054.2024
ID
577345
Identificador do contrato
76572050900542024
Número
90054/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
BASE NAVAL DE ARATU/BA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HNMD
Nome da unidade
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código da unidade de origem
765720
Nome da unidade de origem
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63148.026202/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
16/06/2025
Data da publicação
23/06/2025
Início da vigência
16/06/2025
Fim da vigência
16/05/2030
Valor inicial
R$ 230.470,00
Valor global
R$ 230.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 230.470,00
Valor acumulado
R$ 230.470,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
765720
Número da licitação
90054/2024
-
Empenho 154054.99.2025N.0007
ID
577775
Identificador do contrato
15405499007122025
Número
2025NE000712
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018280/2023-44
Objeto
ARP UFMS 35/2024, PRE-EMPENHO 313/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND000836, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.470,81
Valor global
R$ 1.470,81
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.470,81
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15405405900152024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154049.99.2025N.0005
ID
578113
Identificador do contrato
15404999005542025
Número
2025NE000554
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.032229/2024-27
Objeto
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-CA 98/2025-CSLOG (1887429). E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2024 - ARP 75/2024- VIGÊNCIA: 21/10/2025. PROCESSO: 23112.032229/2024-27 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1887429.
Data da assinatura
17/06/2025
Início da vigência
17/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 289,44
Valor global
R$ 289,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 289,44
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
15404905900082024 - UASG Minuta: 154049
-
Empenho 153028.99.2025N.0006
ID
578326
Identificador do contrato
15302899006642025
Número
2025NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Data da assinatura
18/06/2025
Início da vigência
18/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 456,00
Valor global
R$ 456,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 456,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 090157.99.2025N.0001
ID
578897
Identificador do contrato
09015799001112025
Número
2025NE000111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL SUL
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
090157
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02400018296/2025-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DE ENFERMAGEM
Data da assinatura
26/02/2025
Início da vigência
26/02/2025
Fim da vigência
13/03/2025
Valor inicial
R$ 36.000,00
Valor global
R$ 36.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90157
Número da licitação
90013/2025
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
581272
Identificador do contrato
15812399001502025
Número
2025NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158413
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23223.000626/2024-82
Objeto
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PROTOCOLO Nº 23355.001237/2025-50, PREGÃO 90016/2025, UASG 158123.
Data da assinatura
23/06/2025
Início da vigência
23/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.471,20
Valor global
R$ 4.471,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.471,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
15812305900162025 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 153032.99.2025N.0009
ID
581640
Identificador do contrato
15303299009842025
Número
2025NE000984
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.013063/2025-26
Objeto
REQUISIÇÃO 1493/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG
Data da assinatura
12/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00074/2023
Informação complementar
15303205000742023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 153032.99.2025N.0009
ID
581641
Identificador do contrato
15303299009772025
Número
2025NE000977
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.013063/2025-26
Objeto
REQUISIÇÃO 1487/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG
Data da assinatura
12/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 310,00
Valor global
R$ 310,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 310,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00062/2023
Informação complementar
15303205000622023 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 990202.99.2025N.0023
ID
583292
Identificador do contrato
99020299023452025
Número
2025NE002345
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95605
Nome do órgão
ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Nome da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código da unidade de origem
990202
Nome da unidade de origem
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
161.00065110/2025-95
Objeto
AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO
Data da assinatura
16/06/2025
Início da vigência
25/06/2025
Fim da vigência
24/07/2025
Valor inicial
R$ 876,00
Valor global
R$ 876,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 876,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990202
Número da licitação
90046/2025
-
Empenho 153048.99.2025N.0006
ID
586306
Identificador do contrato
15304899006562025
Número
2025NE000656
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.020927/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE. OFÍCIO: 94/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.048162/2024-25)
Data da assinatura
30/06/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 276,00
Valor global
R$ 276,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 276,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15304805900052024 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 183025.99.2025N.0001
ID
586985
Identificador do contrato
18302599001002025
Número
2025NE000100
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INMETRO/SURGO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DE GOIA
Código da unidade de origem
183025
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DE GOIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
52624.000771/2025-20
Objeto
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS AVIDADES ADMINISTRAVAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
29/05/2025
Data da publicação
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
03/06/2026
Valor inicial
R$ 1.400,00
Valor global
R$ 1.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
183025
Número da licitação
90012/2025
Informação complementar
18302505900122025 - UASG Minuta: 183025
-
Empenho 153028.99.2025N.0007
ID
591231
Identificador do contrato
15302899007292025
Número
2025NE000729
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E DE LIMPEZA - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.778,65
Valor global
R$ 1.778,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.778,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0006
ID
591303
Identificador do contrato
15302899006832025
Número
2025NE000683
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - FN PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
27/06/2025
Início da vigência
27/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 168,00
Valor global
R$ 168,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 168,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0006
ID
591305
Identificador do contrato
15302899006872025
Número
2025NE000687
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - EE PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Data da assinatura
30/06/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 69,90
Valor global
R$ 69,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0006
ID
591539
Identificador do contrato
15302899006852025
Número
2025NE000685
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ICM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Data da assinatura
27/06/2025
Início da vigência
27/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 699,00
Valor global
R$ 699,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 699,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158139.99.2025N.0001
ID
591556
Identificador do contrato
15813999001112025
Número
2025NE000111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158387
Nome da unidade de origem
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23323.000852.2025-16
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, MICROBIOLOGIA E FÍSICO-QUÍMICA DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000852.2025-16. PREGÃO 90001/2024. UG 158139.
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 627,00
Valor global
R$ 627,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 627,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15813905900012024 - UASG Minuta: 158139
-
Empenho 254447.99.2025N.0009
ID
591689
Identificador do contrato
25444799009022025
Número
2025NE000902
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.000781/2025-62
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 80 ML. PROCESSO:25384.000781/2025-62
Data da assinatura
09/07/2025
Início da vigência
09/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 520,00
Valor global
R$ 520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
90077/2024
Informação complementar
25444705900772024 - UASG Minuta: 254447
-
Empenho 153028.99.2025N.0007
ID
598414
Identificador do contrato
15302899007972025
Número
2025NE000797
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
17/07/2025
Início da vigência
17/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 699,00
Valor global
R$ 699,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 699,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158425.99.2025N.0000
ID
598443
Identificador do contrato
15842599000722025
Número
2025NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.001588/2024-15
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
05/05/2025
Início da vigência
05/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 492,00
Valor global
R$ 492,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 492,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
15842505900092024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 153254.99.2023N.0004
ID
598742
Identificador do contrato
15325499004622023
Número
2023NE000462
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.226714/2023-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE COPOS. SOLICITANTE: FERNANDO/ALMOXARIFADO CENTRAL
Data da assinatura
22/05/2023
Data da publicação
22/05/2023
Início da vigência
22/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.552,50
Valor global
R$ 1.552,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.552,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00017/2022
Informação complementar
15812205000172022 - UASG Minuta: 153254
-
Empenho 153079.99.2025N.0021
ID
599132
Identificador do contrato
15307999021992025
Número
2025NE002199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.036781/2025-69
Objeto
MATERIAL QUIMICO - SD - 23075.036781/2025-69
Data da assinatura
24/06/2025
Início da vigência
24/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 334,96
Valor global
R$ 334,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 334,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90008/2025
Informação complementar
15307905900082025 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 154054.99.2025N.0010
ID
600452
Identificador do contrato
15405499010272025
Número
2025NE001027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018433/2023-53
Objeto
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0578/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL (LABORATÓRIO HISTOPATOLOGIA E MICROSCOPIA / LABORATÓRIOS DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA E PRÁTICAS SIMULADAS EM SAÚDE), 2025ND001239, CIMOCC282025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
26/06/2025
Início da vigência
26/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 11,08
Valor global
R$ 11,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15405405900232024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 130102.99.2025N.0001
ID
600757
Identificador do contrato
13010299001792025
Número
2025NE000179
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-SP/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código da unidade de origem
130102
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21043.000369/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, REFERENTE AO DOD N° 0157-SP/2025 - NAP, EM PROVEITO DO LFDA/SP.
Data da assinatura
17/07/2025
Início da vigência
17/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 141,00
Valor global
R$ 141,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 141,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130102
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
13010205900052025 - UASG Minuta: 130102
-
Empenho 180174.99.2025N.0001
ID
602439
Identificador do contrato
18017499001682025
Número
2025NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Nome da unidade
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Código da unidade de origem
180174
Nome da unidade de origem
ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250573618
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OPERAÇÃO INVERNO
Data da assinatura
16/07/2025
Início da vigência
16/07/2025
Fim da vigência
15/08/2025
Valor inicial
R$ 428,00
Valor global
R$ 428,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 428,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180174
Número da licitação
90017/2025
-
Empenho 180155.99.2025N.0011
ID
603636
Identificador do contrato
18015599011932025
Número
2025NE001193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código da unidade de origem
180155
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.002165892024-78
Objeto
GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO (30 X 32)CM, EM FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRAN CA, ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO E 100% CELULOSE, DE PRIMEIRA QU ALIDADE, MAXIMO DE 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90
Data da assinatura
24/07/2025
Início da vigência
24/07/2025
Fim da vigência
15/08/2025
Valor inicial
R$ 5.403,96
Valor global
R$ 5.403,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.403,96
Valor acumulado
R$ 5.403,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180155
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 158137.99.2025N.0003
ID
603812
Identificador do contrato
15813799003382025
Número
2025NE000338
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001673.2024-57
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº132/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90632/2024.
Data da assinatura
17/06/2025
Início da vigência
17/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.480,00
Valor global
R$ 5.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90632/2024
Informação complementar
15813705906322024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158137.99.2025N.0004
ID
609041
Identificador do contrato
15813799004052025
Número
2025NE000405
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000850.2025-69
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº154/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO N° 90609/2025. 2025NC000228.
Data da assinatura
16/07/2025
Início da vigência
16/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 480,00
Valor global
R$ 480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90609/2025
Informação complementar
15813705906092025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158125.99.2025N.0001
ID
609163
Identificador do contrato
15812599001492025
Número
2025NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158462
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
233654002720202481
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME SOLICITAÇÃO CAMPUS SOMBRIO
Data da assinatura
26/05/2025
Início da vigência
26/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 201,00
Valor global
R$ 201,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 201,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15812505900362024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158139.99.2025N.0004
ID
609420
Identificador do contrato
15813999004142025
Número
2025NE000414
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158139
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23317.003619.2025-74
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACETALDEÍDO P.A. E OUTROS PARA O POLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. PROCESSO 23317.003619.2025-74.
Data da assinatura
11/06/2025
Início da vigência
11/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.567,50
Valor global
R$ 1.567,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.567,50
Valor acumulado
R$ 1.567,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 153028.99.2025N.0008
ID
609762
Identificador do contrato
15302899008552025
Número
2025NE000855
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ICB PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Data da assinatura
01/08/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 139,80
Valor global
R$ 139,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 139,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158402.99.2025N.0001
ID
617361
Identificador do contrato
15840299001152025
Número
2025NE000115
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código da unidade de origem
158402
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.012625/2025-44
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012625/2025-44, CAMPUS UMUARAMA, TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.
Data da assinatura
11/07/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 185,60
Valor global
R$ 185,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 185,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15800905900042024 - UASG Minuta: 158402
-
Empenho 158402.99.2025N.0001
ID
617362
Identificador do contrato
15840299001082025
Número
2025NE000108
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código da unidade de origem
158402
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.012625/2025-44
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012625/2025-44, CAMPUS UMUARAMA, TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.
Data da assinatura
11/07/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 475,75
Valor global
R$ 475,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 475,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15800905900042024 - UASG Minuta: 158402
-
Empenho 180208.99.2025N.0001
ID
617657
Identificador do contrato
18020899001482025
Número
2025NE000148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Nome da unidade
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Código da unidade de origem
180208
Nome da unidade de origem
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
90004/2025
Objeto
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO TRANSLUCIDO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO MINIMA 0,75 G, AS MANGAS NAO P ODEM ESTAR VIOLADAS, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865, N BR 13230
Data da assinatura
30/07/2025
Data da publicação
30/07/2025
Início da vigência
30/07/2025
Fim da vigência
30/08/2025
Valor inicial
R$ 96,00
Valor global
R$ 96,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 96,00
Valor acumulado
R$ 96,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180208
Número da licitação
90004/2025
-
Empenho 254445.99.2025N.0019
ID
617959
Identificador do contrato
25444599019462025
Número
2025NE001946
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25386.002529/2024-97
Objeto
MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM // OF 2025 0722 (F) // PREGÃO 90116/2025 // VIGÊNCIA 02/06/2025 A 02/06/2026 // UASG 254445
Data da assinatura
08/08/2025
Início da vigência
08/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 384,00
Valor global
R$ 384,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 384,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90116/2025
Informação complementar
25444505901162025 - UASG Minuta: 254445
-
Empenho 158139.99.2025N.0001
ID
620432
Identificador do contrato
15813999001562025
Número
2025NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158387
Nome da unidade de origem
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23323.001717.2024-15
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS E UTENSÍLIOS, PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001717.2024-15. PE 90023/2024.
Data da assinatura
22/07/2025
Início da vigência
22/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.042,80
Valor global
R$ 3.042,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.042,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15813905900232024 - UASG Minuta: 158139
-
Empenho 153163.99.2025N.0016
ID
622225
Identificador do contrato
15316399016612025
Número
2025NE001661
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.044470/2025
Objeto
SNE 202506655
Data da assinatura
14/08/2025
Início da vigência
14/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 576,00
Valor global
R$ 576,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 576,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153028.99.2025N.0009
ID
622798
Identificador do contrato
15302899009182025
Número
2025NE000918
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
15/08/2025
Início da vigência
15/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 699,00
Valor global
R$ 699,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 699,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 180367.99.2025N.0001
ID
622852
Identificador do contrato
18036799001562025
Número
2025NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
Nome da unidade
ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
Código da unidade de origem
180367
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00063868/2025-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PAPILOSCOPIA
Data da assinatura
30/07/2025
Data da publicação
04/08/2025
Início da vigência
30/07/2025
Fim da vigência
26/10/2025
Valor inicial
R$ 302,40
Valor global
R$ 302,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 302,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180367
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 154054.99.2025N.0012
ID
624151
Identificador do contrato
15405499012032025
Número
2025NE001203
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018433/2023-53
Objeto
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0733/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 33,24
Valor global
R$ 33,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33,24
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15405405900232024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 158123.99.2025N.0002
ID
626078
Identificador do contrato
15812399002682025
Número
2025NE000268
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.002153/2024-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90076/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
Data da assinatura
19/08/2025
Início da vigência
19/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 588,00
Valor global
R$ 588,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 588,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90076/2024
Informação complementar
15812305900762024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 158395.99.2025N.0001
ID
627983
Identificador do contrato
15839599001982025
Número
2025NE000198
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.014747/2025-75
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE SAUDE BUCAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 90017/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014747/2025-75
Data da assinatura
20/08/2025
Início da vigência
20/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 105,10
Valor global
R$ 105,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 105,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15800905900172024 - UASG Minuta: 158395
-
Empenho 153079.99.2025N.0028
ID
628823
Identificador do contrato
15307999028922025
Número
2025NE002892
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.045253/2025-09
Objeto
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - PRA/USUP - 23075.045253/2025-09
Data da assinatura
04/08/2025
Início da vigência
04/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.993,95
Valor global
R$ 1.993,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.993,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90059/2024
Informação complementar
15307905900592024 - UASG Minuta: 153079
-
Contrato 373201.50.08402.2025
ID
630273
Identificador do contrato
37320150084022025
Número
08402/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95601
Nome do órgão
ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
Nome da unidade
ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
Código da unidade de origem
373201
Nome da unidade de origem
ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
PE08425
Objeto
FORNECIMENTO DE SABÃO COMUM
Data da assinatura
14/08/2025
Início da vigência
14/08/2025
Fim da vigência
13/10/2025
Valor inicial
R$ 457,50
Valor global
R$ 457,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 457,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
373201
Número da licitação
90084/2025
-
Empenho 153028.99.2025N.0009
ID
633287
Identificador do contrato
15302899009752025
Número
2025NE000975
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - LAB. CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - LACEN PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
26/08/2025
Início da vigência
26/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.893,00
Valor global
R$ 4.893,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.893,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153031.99.2025N.0009
ID
633336
Identificador do contrato
15303199009372025
Número
2025NE000937
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26262
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFESP
Nome da unidade
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
153031
Nome da unidade de origem
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23089.026995/2024-97
Objeto
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2894127 DO PROCESSO 23089.026995/2024-97, AQUISIÇÃO DE LENÇO DESCARTAVEL DE PAPEL, PEDIDO DE COMPRA 245/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1AAMUS - 2025NC000302/2025ND000741, PREGÃO SRP 90055/2024, RL 250/2025, PPGS DIVERSOS.
Data da assinatura
18/08/2025
Início da vigência
18/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 93,00
Valor global
R$ 93,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 93,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153031
Número da licitação
90055/2024
Informação complementar
15303105900552024 - UASG Minuta: 153031
-
Empenho 254423.99.2025N.0002
ID
634355
Identificador do contrato
25442399002672025
Número
2025NE000267
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IRR/FIOCRUZ/MINAS
Nome da unidade
INSTITUTO RENNE RACHOU
Código da unidade de origem
254423
Nome da unidade de origem
INSTITUTO RENNE RACHOU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25381.000456/2025-20
Objeto
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 85/2025 PROCESSO DA ATA: 25381.000456/2025-20 PROCESSO DE COMPRA: 25381.000752/2024-40 PREGÃO Nº 135/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 75/2025
Data da assinatura
31/07/2025
Início da vigência
31/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.564,00
Valor global
R$ 1.564,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.564,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254423
Número da licitação
90135/2025
Informação complementar
25442305901352025 - UASG Minuta: 254423
-
Empenho 153028.99.2025N.0010
ID
638698
Identificador do contrato
15302899010142025
Número
2025NE001014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
01/09/2025
Início da vigência
01/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 104,80
Valor global
R$ 104,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 104,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153032.99.2025N.0015
ID
639050
Identificador do contrato
15303299015512025
Número
2025NE001551
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23090.018982/2025-96
Objeto
REQ. 2367/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG
Data da assinatura
19/08/2025
Início da vigência
19/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.570,58
Valor global
R$ 1.570,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.570,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15303205900662024 - UASG Minuta: 153032
-
Empenho 112408.99.2025N.0022
ID
639159
Identificador do contrato
11240899022052025
Número
2025NE002205
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.021542/2025-88
Objeto
PREGÃO 90039/2024 HFA PAM 11/2025 SEÇ ALMX HFA (ID 8168927) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA/ A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.000234/2024-38
Data da assinatura
31/07/2025
Início da vigência
31/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.240,00
Valor global
R$ 1.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
90039/2024
Informação complementar
11240805900392024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 158312.99.2025N.0000
ID
640177
Identificador do contrato
15831299000772025
Número
2025NE000077
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERLAN
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
Código da unidade de origem
158312
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23201.005365/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP Nº 90001/2025 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000008/2025 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2025 - CPA-UDI
Data da assinatura
25/07/2025
Início da vigência
25/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.409,78
Valor global
R$ 1.409,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.409,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15809905900012025 - UASG Minuta: 158312
-
Empenho 158402.99.2025N.0001
ID
643533
Identificador do contrato
15840299001702025
Número
2025NE000170
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código da unidade de origem
158402
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.015328/2025-51
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.015328/2025-51, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.
Data da assinatura
28/08/2025
Início da vigência
28/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 77,00
Valor global
R$ 77,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 77,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15800905900042024 - UASG Minuta: 158402
-
Empenho 153163.99.2025N.0019
ID
646253
Identificador do contrato
15316399019812025
Número
2025NE001981
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.051033/2025
Objeto
SNE 202507807
Data da assinatura
10/09/2025
Início da vigência
10/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 108,00
Valor global
R$ 108,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90024/2025
Informação complementar
15316305900242025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 110001.99.2025N.0009
ID
650116
Identificador do contrato
11000199009352025
Número
2025NE000935
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00059.001230/2025-87
Objeto
ATA RP 26/2025
Valor inicial
R$ 2.680,00
Valor global
R$ 2.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.680,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
11000105900642024 - UASG Minuta: 110001
-
Empenho 153079.99.2025N.0033
ID
650360
Identificador do contrato
15307999033322025
Número
2025NE003332
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.051082/2025-49
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.051082/2025-49
Valor inicial
R$ 498,60
Valor global
R$ 498,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 498,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90010/2025
Informação complementar
15307905900102025 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 080020.99.2025N.0007
ID
652767
Identificador do contrato
08002099007272025
Número
2025NE000727
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-18A.REGIAO/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código da unidade de origem
080020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
17936/2025
Objeto
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA AS AREAS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA E MEDICINA DA DIVISAO DE SAUDE.
Valor inicial
R$ 333,84
Valor global
R$ 333,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 333,84
Valor acumulado
R$ 333,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80020
Número da licitação
90025/2025
-
Empenho 153177.99.2025N.0002
ID
654860
Identificador do contrato
15317799002702025
Número
2025NE000270
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL SUDOESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código da unidade de origem
153177
Nome da unidade de origem
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.023802/2025-13
Objeto
DEMANDAS DE COPA E COZINHA DESTINADAS AO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, TANTO DE SETORES ADMINISTRATIVOS COMO LABORATÓRIOS, SOBRETUDO QUANTO AO CORRETO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS
Valor inicial
R$ 405,48
Valor global
R$ 405,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 405,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
15317705900042025 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 153163.99.2025N.0021
ID
654902
Identificador do contrato
15316399021012025
Número
2025NE002101
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.052763/2025
Objeto
SNE 202508018
Valor inicial
R$ 189,04
Valor global
R$ 189,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 189,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90024/2025
Informação complementar
15316305900242025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 154040.99.2025N.0014
ID
655939
Identificador do contrato
15404099014042025
Número
2025NE001404
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.058908/2025-96
Objeto
C CUSTO: FAL PROT:110116(1669,20) SM 1855/2025 SEI 23106.058908/2025-96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO 2025ND002621 E 2025ND002622 PREGÃO 90006/2025 MEMO 74/2025/FAL
Valor inicial
R$ 1.669,20
Valor global
R$ 1.669,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.669,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
90006/2025
Informação complementar
15404005900062025 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 153177.99.2025N.0001
ID
657042
Identificador do contrato
15317799001352025
Número
2025NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL SUDOESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código da unidade de origem
150151
Nome da unidade de origem
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.023786/2025-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA.
Valor inicial
R$ 229,32
Valor global
R$ 229,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 229,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
15317705900042025 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 154054.99.2025N.0017
ID
658777
Identificador do contrato
15405499017292025
Número
2025NE001729
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018280/2023-44
Objeto
ARP UFMS 35/2024, PRE-EMPENHO 1102/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001996, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Valor inicial
R$ 47,63
Valor global
R$ 47,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
15405405900152024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 153050.99.2025N.0002
ID
661350
Identificador do contrato
15305099002082025
Número
2025NE000208
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.021912/2025-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, MATERIAIS HOSPITALARES/FARMACOLÓGICOS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA DA UFES.
Valor inicial
R$ 430,00
Valor global
R$ 430,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 430,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92006/2025
Informação complementar
15305005920062025 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2025N.0002
ID
661354
Identificador do contrato
15305099002492025
Número
2025NE000249
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.018389/2025-27
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS E HERBICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Valor inicial
R$ 912,00
Valor global
R$ 912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92009/2025
Informação complementar
15305005920092025 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153028.99.2025N.0010
ID
662488
Identificador do contrato
15302899010812025
Número
2025NE001081
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. DE ACOND. E EMBALAGEM - FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 28,00
Valor global
R$ 28,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 180373.99.2025N.0016
ID
665227
Identificador do contrato
18037399016242025
Número
2025NE001624
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código da unidade de origem
180373
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250414685
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS
Valor inicial
R$ 3.914,99
Valor global
R$ 3.914,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.914,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180373
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 180373.99.2025N.0016
ID
665669
Identificador do contrato
18037399016042025
Número
2025NE001604
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código da unidade de origem
180373
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250414685
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
Valor inicial
R$ 2.263,00
Valor global
R$ 2.263,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.263,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180373
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 158517.99.2025N.0007
ID
668047
Identificador do contrato
15851799007182025
Número
2025NE000718
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.022658/2025-38
Objeto
(2025RM001619)- PR: 90005/2025 CCH004 - AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO.FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.. PROCESSO LICITACAO 23205.007472/2025-59. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 143,05
Valor global
R$ 143,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 143,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
15851705900052025 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 153163.99.2025N.0022
ID
668054
Identificador do contrato
15316399022982025
Número
2025NE002298
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.055114/2025
Objeto
SNE 202508335
Valor inicial
R$ 115,20
Valor global
R$ 115,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0022
ID
668056
Identificador do contrato
15316399022992025
Número
2025NE002299
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.055115/2025
Objeto
SNE 202508336
Valor inicial
R$ 131,20
Valor global
R$ 131,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 131,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153061.99.2025N.0011
ID
671894
Identificador do contrato
15306199011582025
Número
2025NE001158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.003380/2025-62
Objeto
PR 0029/2025 - 23071.003380/2025-62
Valor inicial
R$ 220,00
Valor global
R$ 220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90029/2025
Informação complementar
15306105900292025 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2025N.0012
ID
671901
Identificador do contrato
15306199012192025
Número
2025NE001219
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.003380/2025-62
Objeto
PR 0029/2025 - 23071.003380/2025-62
Valor inicial
R$ 220,00
Valor global
R$ 220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90029/2025
Informação complementar
15306105900292025 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153028.99.2025N.0012
ID
672635
Identificador do contrato
15302899012252025
Número
2025NE001225
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - INSTITUTO DE QUÍMICA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 349,50
Valor global
R$ 349,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 349,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0012
ID
672665
Identificador do contrato
15302899012632025
Número
2025NE001263
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 93,60
Valor global
R$ 93,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 93,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Contrato 158139.50.00077.2025
ID
673240
Identificador do contrato
15813950000772025
Número
00077/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158139
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23323.000317/2024-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE.
Valor inicial
R$ 9.339,20
Valor global
R$ 9.339,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.339,20
Valor acumulado
R$ 9.339,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
90023/2024
-
Empenho 158123.99.2025N.0003
ID
675731
Identificador do contrato
15812399003212025
Número
2025NE000321
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158413
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23223.000626/2024-82
Objeto
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CAMPUS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, E OUTROS SETORES DO DA INSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PROTOCOLO Nº 23355.002099/2025-26, DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 103 A 107 DO PROCESSO. PREGÃO Nº 90016/2025, UASG 158123.
Valor inicial
R$ 5.022,00
Valor global
R$ 5.022,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.022,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
15812305900162025 - UASG Minuta: 158123
-
Contrato 510180.50.00044.2025
ID
675801
Identificador do contrato
51018050000442025
Número
00044/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUDESTE II
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código da unidade de origem
510180
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.261771/2025-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS
Valor inicial
R$ 43.540,00
Valor global
R$ 43.540,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 43.540,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 154046.99.2025N.0005
ID
676237
Identificador do contrato
15404699005522025
Número
2025NE000552
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011491/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, CONFORME PAMCS 249/2025. OBJ: AC
Valor inicial
R$ 100,50
Valor global
R$ 100,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15404605900172024 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 159003.99.2025N.0000
ID
680802
Identificador do contrato
15900399000542025
Número
2025NE000054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/PATOS DE MINAS
Nome da unidade
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS
Código da unidade de origem
159003
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23494.003063/2025-75
Objeto
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM LICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90001/2025. PROCESSO 23494.003063/2025-75.
Valor inicial
R$ 672,00
Valor global
R$ 672,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 672,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
90001/2025
-
Empenho 150167.99.2025N.0001
ID
684499
Identificador do contrato
15016799001022025
Número
2025NE000102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICHS/VR
Nome da unidade
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA
Código da unidade de origem
150167
Nome da unidade de origem
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.184292/2025-00
Objeto
PAPEL FILME, MATERIAL PVC
Valor inicial
R$ 235,50
Valor global
R$ 235,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 235,50
Valor acumulado
R$ 235,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90022/2025
-
Contrato 180352.50.00124.2025
ID
685350
Identificador do contrato
18035250001242025
Número
00124/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
Código da unidade de origem
180352
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
057.00427541/2025-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CPI-8
Valor inicial
R$ 4.627,98
Valor global
R$ 4.627,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.627,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180352
Número da licitação
90027/2025
-
Empenho 153028.99.2025N.0013
ID
686369
Identificador do contrato
15302899013932025
Número
2025NE001393
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 69,90
Valor global
R$ 69,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158123.99.2025N.0003
ID
686513
Identificador do contrato
15812399003682025
Número
2025NE000368
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.002748/2025-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PÓS DIPPING E DETERGENTE ALCALINO CLORADO - PREGÃO 90632/2024 - CARONA NA UASG 158137 - GERENCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA.
Valor inicial
R$ 7.248,00
Valor global
R$ 7.248,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.248,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90632/2024
Informação complementar
15813705906322024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 158123.99.2025N.0003
ID
686514
Identificador do contrato
15812399003692025
Número
2025NE000369
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.002748/2025-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO - PREGÃO 90632/2024 - CARONA NA UASG 158137 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS - SETOR DE LATICINIOS.
Valor inicial
R$ 1.980,00
Valor global
R$ 1.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.980,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90632/2024
Informação complementar
15813705906322024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 158137.99.2025N.0005
ID
686645
Identificador do contrato
15813799005922025
Número
2025NE000592
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001673.2024-57
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº231/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90632/2024.
Valor inicial
R$ 1.320,00
Valor global
R$ 1.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.320,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90632/2024
Informação complementar
15813705906322024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158137.99.2025N.0006
ID
686646
Identificador do contrato
15813799006092025
Número
2025NE000609
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000405.2025-07
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº119/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90604/2025.
Valor inicial
R$ 2.322,60
Valor global
R$ 2.322,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.322,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90604/2025
Informação complementar
15813705906042025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 130102.99.2025N.0002
ID
687720
Identificador do contrato
13010299002842025
Número
2025NE000284
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-SP/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código da unidade de origem
130102
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21053.000185/2024-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. E PROD. HIGIENIZAÇÃO, SEGUNDO O DOD N° 0250-SP/2025 - MAG, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
Valor inicial
R$ 98,00
Valor global
R$ 98,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130058
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
13005805900222024 - UASG Minuta: 130102
-
Empenho 158311.99.2025N.0001
ID
687732
Identificador do contrato
15831199001062025
Número
2025NE000106
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CPS.ITUIUTABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA
Código da unidade de origem
158311
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23202.001557/2025-53
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (CAIXAS E POTES PLÁSTICOS). PREGÃO 90001/2025.
Valor inicial
R$ 1.791,00
Valor global
R$ 1.791,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.791,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15809905900012025 - UASG Minuta: 158311
-
Empenho 158311.99.2025N.0001
ID
689151
Identificador do contrato
15831199001112025
Número
2025NE000111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CPS.ITUIUTABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA
Código da unidade de origem
158311
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23202.001557/2025-53
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (CAIXA PLÁSTICA AGRÍCOLA HORTIFRUTI). PREGÃO 90001/2025.
Valor inicial
R$ 252,00
Valor global
R$ 252,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 252,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15809905900012025 - UASG Minuta: 158311
-
Empenho 153052.99.2025N.0018
ID
689288
Identificador do contrato
15305299018162025
Número
2025NE001816
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.031758/2024-47
Objeto
PROT.:11341204(685,00){SRP 3282/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA AUTORIZAÇÃO: 5679976.
Valor inicial
R$ 685,00
Valor global
R$ 685,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 685,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15305205900502024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 158125.99.2025N.0004
ID
689667
Identificador do contrato
15812599004812025
Número
2025NE000481
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158461
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23351.007129/2024-40
Objeto
ADESÃO INTERNA 188/2024 - COMPRAS INSTITUCIONAIS- PREGÃO SRP 90613/2024 - IFC - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 23351.006228/2025-95. SOLICITANTE: SAN - FRANCIELI BIZZOTTO E SOFIA SCHULTZ
Valor inicial
R$ 103,60
Valor global
R$ 103,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90613/2024
Informação complementar
15812505906132024 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158517.99.2025N.0008
ID
691973
Identificador do contrato
15851799008852025
Número
2025NE000885
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23205.028407/2025-67
Objeto
(2025RM001725)- PR: 90005/2025 . PROCESSO LICITACAO 23205.007472/2025-59. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
Valor inicial
R$ 286,10
Valor global
R$ 286,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 286,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
15851705900052025 - UASG Minuta: 158517
-
Empenho 158425.99.2025N.0002
ID
692894
Identificador do contrato
15842599002092025
Número
2025NE000209
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.001923/2024-85
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Valor inicial
R$ 493,00
Valor global
R$ 493,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 493,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15842505900102024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 154069.99.2025N.0018
ID
693495
Identificador do contrato
15406999018072025
Número
2025NE001807
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.038880/2024-91
Objeto
PROT:RSRP158/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 2831/2025.
Valor inicial
R$ 868,00
Valor global
R$ 868,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 868,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15406905900362024 - UASG Minuta: 154069
-
Contrato 250057.50.00278.2025
ID
694496
Identificador do contrato
25005750002782025
Número
00278/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MS-INTO
Nome da unidade
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código da unidade de origem
250057
Nome da unidade de origem
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25057.008750/2023-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA DE MARCAÇÃO PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EMBALAGEM TIPO TYVEK E OUTROS)
Valor inicial
R$ 14.000,00
Valor global
R$ 14.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.000,00
Valor acumulado
R$ 14.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250057
Número da licitação
90158/2024
-
Contrato 250057.50.00277.2025
ID
694499
Identificador do contrato
25005750002772025
Número
00277/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MS-INTO
Nome da unidade
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código da unidade de origem
250057
Nome da unidade de origem
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25057.008750/2023-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA DE MARCAÇÃO PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EMBALAGEM TIPO TYVEK E OUTROS)
Valor inicial
R$ 16.450,00
Valor global
R$ 16.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.450,00
Valor acumulado
R$ 16.450,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250057
Número da licitação
90158/2024
-
Empenho 154043.99.2025N.0012
ID
697548
Identificador do contrato
15404399012262025
Número
2025NE001226
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.042766/2025-16
Objeto
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6749893 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6749637.
Valor inicial
R$ 520,00
Valor global
R$ 520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
15404305900342025 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2025N.0012
ID
697551
Identificador do contrato
15404399012272025
Número
2025NE001227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.042766/2025-16
Objeto
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6749893 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6749637.
Valor inicial
R$ 543,30
Valor global
R$ 543,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 543,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
15404305900342025 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2025N.0012
ID
697556
Identificador do contrato
15404399012242025
Número
2025NE001224
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.042766/2025-16
Objeto
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6749893 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6749637.
Valor inicial
R$ 426,00
Valor global
R$ 426,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 426,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
15404305900342025 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2025N.0012
ID
697557
Identificador do contrato
15404399012252025
Número
2025NE001225
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.042766/2025-16
Objeto
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, BIBLIOGRÁFICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6749893 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6749637.
Valor inicial
R$ 426,00
Valor global
R$ 426,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 426,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90034/2025
Informação complementar
15404305900342025 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 158123.99.2025N.0002
ID
698715
Identificador do contrato
15812399002402025
Número
2025NE000240
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158413
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23355.001053/2024-17
Objeto
REFERE-SE A AQUISICOES PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE PROJETOS E PRODUCAO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO Nº 23355.001918/2025-18, PREGAO Nº 90117/2024. UASG 158123.
Valor inicial
R$ 167,25
Valor global
R$ 167,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 167,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90117/2024
Informação complementar
15812305901172024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 158123.99.2025N.0003
ID
698727
Identificador do contrato
15812399003502025
Número
2025NE000350
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158413
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23355.001053/2024-17
Objeto
REFERE-SE A AQUISICOES PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE PROJETOS E PRODUCAO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO Nº 23355.002408/2025-68, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 93, 94 E 95 DO PROCESSO, PREGAO Nº 90117/2024. UASG 158123.
Valor inicial
R$ 78,05
Valor global
R$ 78,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90117/2024
Informação complementar
15812305901172024 - UASG Minuta: 158123
-
Empenho 158395.99.2025N.0003
ID
698747
Identificador do contrato
15839599003732025
Número
2025NE000373
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019378/2025-15
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE PROCESSOS GERENCIAIS E EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90013/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019378/2025-15.
Valor inicial
R$ 931,52
Valor global
R$ 931,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 931,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15800905900132024 - UASG Minuta: 158395
-
Empenho 090147.99.2025N.0008
ID
699293
Identificador do contrato
09014799008922025
Número
2025NE000892
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Nome da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código da unidade de origem
090147
Nome da unidade de origem
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00111058/2025-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Valor inicial
R$ 3.825,00
Valor global
R$ 3.825,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.825,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90147
Número da licitação
90041/2025
-
Empenho 158124.99.2025N.0002
ID
701083
Identificador do contrato
15812499002602025
Número
2025NE000260
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158302
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS CERES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23217.000524.2025-27
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS URUTAI, ATENDENDO A DEMANDA DO OFICIO Nº 32/2025 - UA-CE/GPOAFCE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, ACAO 2RL. NO PROCESSO Nº 23217.000524.2025-27.
Valor inicial
R$ 280,00
Valor global
R$ 280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90033/2025
Informação complementar
15812405900332025 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 153028.99.2025N.0014
ID
701496
Identificador do contrato
15302899014752025
Número
2025NE001475
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO - FACULDADE DE MEDICINA - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 228,00
Valor global
R$ 228,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 228,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0014
ID
701746
Identificador do contrato
15302899014972025
Número
2025NE001497
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. QUÍMICO - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROAP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 279,60
Valor global
R$ 279,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 279,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 130102.99.2025N.0002
ID
704348
Identificador do contrato
13010299002922025
Número
2025NE000292
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-SP/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código da unidade de origem
130102
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21043.000369/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, SEGUNDO O DOD N° 0270-SP-FQA, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
Valor inicial
R$ 600,00
Valor global
R$ 600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130102
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
13010205900052025 - UASG Minuta: 130102
-
Contrato 389297.50.00079.2025
ID
705361
Identificador do contrato
38929750000792025
Número
00079/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
38609
Nome do órgão
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO/SP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CRECI2-SP
Nome da unidade
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO/SP
Código da unidade de origem
389297
Nome da unidade de origem
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2ª REGIÃO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
012/2025
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE SOB DEMANDA
Valor inicial
R$ 368.860,00
Valor global
R$ 368.860,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 368.860,00
Valor acumulado
R$ 368.860,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
389297
Número da licitação
90023/2025
-
Empenho 153248.99.2025N.0005
ID
705437
Identificador do contrato
15324899005862025
Número
2025NE000586
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROPPI
Nome da unidade
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO
Código da unidade de origem
153248
Nome da unidade de origem
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.183724/2025-57
Objeto
EMPENHO DO PREGAO 90022/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19045 DO PBT - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA - MESTRADO E DOUTORADO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): PBT.EGB@ID.UFF.BR
Valor inicial
R$ 226,60
Valor global
R$ 226,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90022/2025
Informação complementar
15018205900222025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 150182.99.2025N.0017
ID
709014
Identificador do contrato
15018299017832025
Número
2025NE001783
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.186269/2025-41
Objeto
SIACOMPRAS 19136 CMV, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA
Valor inicial
R$ 235,50
Valor global
R$ 235,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 235,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90022/2025
Informação complementar
15018205900222025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 158516.99.2022N.0033
ID
710977
Identificador do contrato
15851699033242022
Número
2022NE003324
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.016883/2022-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 11108/2022- PROCESSO: 23292.016883/2022-87 -MEMORANDO: 62/2022 - CCSTAL-SMO- IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 520,00
Valor global
R$ 520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 520,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11108/2022
Informação complementar
15851605111082022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2022N.0033
ID
710978
Identificador do contrato
15851699033262022
Número
2022NE003326
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.015392/2022-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 11016/2022- PROCESSO: 23292.015392/2022-89 -MEMORANDO: 174/2022 - DAM-SMO- IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 4.902,80
Valor global
R$ 4.902,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.902,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11016/2022
Informação complementar
15851605110162022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2022N.0042
ID
711079
Identificador do contrato
15851699042292022
Número
2022NE004229
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.031594/2021-11
Objeto
MEMO 110 2022 CALPAT REI REICOADM MATERIAL DE LIMPEZA REITORIA PROT.: 1101 (97,20) @
Valor inicial
R$ 97,20
Valor global
R$ 97,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 97,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
00115/2021
Informação complementar
15851605001152021 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0038
ID
712258
Identificador do contrato
15851699038722023
Número
2023NE003872
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.020806/2023-86
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SACOS DE PAPEL KRAFT, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 306/2023 - DAM-SCA // CÂMPUS SÃO CARLOS - CÓD. PAT: SCACODIV
Valor inicial
R$ 232,80
Valor global
R$ 232,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 232,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0041
ID
712363
Identificador do contrato
15851699041302023
Número
2023NE004130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.023610/2023-43
Objeto
03XXECOA - POTE E SABÃO - XANXERÊ - PE 12009/2023 - SOLICITADO PELO MEMO 28/2023 - CCTALI-XXE - PAT 03XXE-3.4.1/23 - COMPRA DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA AS AULAS DA ÁREA DE ALIMENTOS, BIOLOGIA E QUÍMICA
Valor inicial
R$ 434,00
Valor global
R$ 434,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 434,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0040
ID
712364
Identificador do contrato
15851699040872023
Número
2023NE004087
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.020806/2023-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 12009/2023 - PROCESSO: 23292.020806/2023-86 - MEMORANDO: 59/2023- CCSTAL-SMO- CÓDIGO GESTOR SMO: 02SMOCOA - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 116,40
Valor global
R$ 116,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 116,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0045
ID
712437
Identificador do contrato
15851699045442023
Número
2023NE004544
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011502/2023-28
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 11016/2023 - PROCESSO: 23292.011502/2023-28 - MEMORANDO: 36/2023 - CCAGR-SMO - CÓDIGO SMO GESTOR 05SMOCOA - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE
Valor inicial
R$ 628,50
Valor global
R$ 628,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 628,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11016/2023
Informação complementar
15851605110162023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0055
ID
712841
Identificador do contrato
15851699055112023
Número
2023NE005511
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.020806/2023-86
Objeto
FLNCODAC - CONSUMO DACC - MEM. 069/2023 - COINFRADACCFLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 161,20
Valor global
R$ 161,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 161,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0011
ID
713140
Identificador do contrato
15851699011522024
Número
2024NE001152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011089/2023-00
Objeto
01FLNDAL - CONSUMO DALTEC - MEM. 062/2024 - DALTEC-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 180,00
Valor global
R$ 180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11102/2023
Informação complementar
15851605111022023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0028
ID
713904
Identificador do contrato
15851699028862024
Número
2024NE002886
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.020806/2023-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 12009/2023 - PROCESSO: 23292.020806/2023-86 - MEMORANDO: 100/2024- DAM-SMO- CÓDIGO SMO GESTOR 99SMOCGE - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 62,00
Valor global
R$ 62,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0029
ID
713957
Identificador do contrato
15851699029842024
Número
2024NE002984
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.10393/2023-21
Objeto
01FLNDAS - CONSUMO DASS - MEM. 15/2024 - COINFRADASSFLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 108,00
Valor global
R$ 108,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11102/2023
Informação complementar
15851605111022023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0030
ID
713962
Identificador do contrato
15851699030542024
Número
2024NE003054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011089/2023-00
Objeto
01FLNDAC - CONSUMO DACC - MEM. 85/2024 - COINFRADACCFLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 360,00
Valor global
R$ 360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 360,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11102/2023
Informação complementar
15851605111022023 - UASG Minuta: 158516
-
Contrato 158139.50.00164.2025
ID
718831
Identificador do contrato
15813950001642025
Número
00164/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158139
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23323.000493/2024-16
Objeto
Aquisição de pote plástico e outras embalagens para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense
Valor inicial
R$ 2.039,60
Valor global
R$ 2.039,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.039,60
Valor acumulado
R$ 2.039,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
90034/2024
-
Empenho 153248.99.2025N.0007
ID
719134
Identificador do contrato
15324899007492025
Número
2025NE000749
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROPPI
Nome da unidade
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO
Código da unidade de origem
153248
Nome da unidade de origem
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.189217/2025-27
Objeto
EMPENHO DO PREGAO 90022/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19571 DA PAP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU). E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): ALMOXARIFADO.PROPPI@GMAIL.COM
Valor inicial
R$ 226,60
Valor global
R$ 226,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90022/2025
Informação complementar
15018205900222025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 158122.99.2025N.0002
ID
720110
Identificador do contrato
15812299002432025
Número
2025NE000243
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158476
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214.000834/2025-71
Objeto
SOL. 60A/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 21225
Valor inicial
R$ 3.874,94
Valor global
R$ 3.874,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.874,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90006/2025
Informação complementar
15812205900062025 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153010.99.2025N.0008
ID
721351
Identificador do contrato
15301099008272025
Número
2025NE000827
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.002286/2025-95
Objeto
PROCESSO 2286/2025-95 - VALENÇA
Valor inicial
R$ 810,00
Valor global
R$ 810,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 810,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
90033/2025
Informação complementar
15301005900332025 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 150182.99.2025N.0020
ID
722438
Identificador do contrato
15018299020622025
Número
2025NE002062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.185700/2025-32
Objeto
SIA 18853 PROGEPE
Valor inicial
R$ 376,80
Valor global
R$ 376,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 376,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90022/2025
Informação complementar
15018205900222025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 153028.99.2025N.0016
ID
723375
Identificador do contrato
15302899016552025
Número
2025NE001655
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - ICB PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 580,00
Valor global
R$ 580,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 580,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0017
ID
723529
Identificador do contrato
15302899017052025
Número
2025NE001705
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL DE COPA E COZINHA - IQ PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 290,00
Valor global
R$ 290,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 290,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0017
ID
723563
Identificador do contrato
15302899017582025
Número
2025NE001758
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - BIOTÉRIO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 1.398,00
Valor global
R$ 1.398,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.398,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158124.99.2025N.0002
ID
723698
Identificador do contrato
15812499002822025
Número
2025NE000282
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158298
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23219.001342.2025-53
Objeto
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 27/2025-AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001342.2025-53.
Valor inicial
R$ 720,00
Valor global
R$ 720,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 720,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90033/2024
Informação complementar
15812405900332024 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 158124.99.2025N.0002
ID
723700
Identificador do contrato
15812499002592025
Número
2025NE000259
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158298
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23219.000160.2025-65
Objeto
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 32/2025-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000160.2025-65.
Valor inicial
R$ 1.284,00
Valor global
R$ 1.284,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.284,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90033/2025
Informação complementar
15812405900332025 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 168004.99.2025N.0006
ID
725876
Identificador do contrato
16800499006412025
Número
2025NE000641
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FPV
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código da unidade de origem
168004
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025/000106-FPV
Objeto
2025NC000689-23JUN25-2025PE90029-PROC: 2025/000106-FPV-MATERIAL DE LIMPEZA SI 22-SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP-S. C. 70.281
Valor inicial
R$ 390,00
Valor global
R$ 390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 390,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168004
Número da licitação
90029/2025
Informação complementar
16800405900292025 - UASG Minuta: 168004
-
Empenho 153177.99.2025N.0003
ID
731942
Identificador do contrato
15317799003172025
Número
2025NE000317
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL SUDOESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
Código da unidade de origem
153991
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.052225/2025-69
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 019/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 449/2025-DEMAP-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5300911.
Valor inicial
R$ 8,20
Valor global
R$ 8,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153177
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
15317705900042025 - UASG Minuta: 153177
-
Empenho 254447.99.2025N.0016
ID
732092
Identificador do contrato
25444799016702025
Número
2025NE001670
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFF/FIOCRUZ
Nome da unidade
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código da unidade de origem
254447
Nome da unidade de origem
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25384.000781/2025-62
Objeto
PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, CAPACIDADE 80 ML . PROCESSO:25384.000781/2025-62
Valor inicial
R$ 780,00
Valor global
R$ 780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254447
Número da licitação
90077/2024
Informação complementar
25444705900772024 - UASG Minuta: 254447
-
Empenho 158125.99.2025N.0001
ID
732571
Identificador do contrato
15812599001242025
Número
2025NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
152253
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23474.000693202526
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA.
Valor inicial
R$ 91,00
Valor global
R$ 91,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
90089/2025
Informação complementar
15812505900892025 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 180177.99.2025N.0012
ID
732671
Identificador do contrato
18017799012532025
Número
2025NE001253
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
Nome da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
Código da unidade de origem
180177
Nome da unidade de origem
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20251097546
Objeto
INSUMOS ODONTOLÓGICOS
Valor inicial
R$ 1.813,50
Valor global
R$ 1.813,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.813,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180177
Número da licitação
90048/2025
-
Empenho 254445.99.2025N.0028
ID
735095
Identificador do contrato
25444599028902025
Número
2025NE002890
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25386.002529/2024-97
Objeto
MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM // OF 2025 0722 (F) // PREGÃO 90116/2025 // VIGÊNCIA 02/06/2025 A 02/06/2026 // UASG 254445 PROCESSO 25386.002529/2024-97
Valor inicial
R$ 980,00
Valor global
R$ 980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 980,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90116/2025
Informação complementar
25444505901162025 - UASG Minuta: 254445
-
Empenho 158137.99.2025N.0006
ID
736818
Identificador do contrato
15813799006972025
Número
2025NE000697
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000405.2025-07
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº149/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90604/2025.
Valor inicial
R$ 1.751,60
Valor global
R$ 1.751,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.751,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90604/2025
Informação complementar
15813705906042025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158137.99.2025N.0007
ID
736819
Identificador do contrato
15813799007212025
Número
2025NE000721
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.002024.2025-54
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº303/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90625/2025. 2025NC000514 - PROGRAMA MAIS GENÉTICA.
Valor inicial
R$ 9.988,00
Valor global
R$ 9.988,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.988,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90625/2025
Informação complementar
15813705906252025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158516.99.2025N.0030
ID
737428
Identificador do contrato
15851699030082025
Número
2025NE003008
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.38862/2024-58
Objeto
18XXEMAN - CX PLASTICA - XANXERE - PE 91004/2024 - SOLICITADO PELO MEMO 104/2025 - DAM-XXE
Valor inicial
R$ 2.840,00
Valor global
R$ 2.840,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.840,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
91004/2024
Informação complementar
15851605910042024 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153036.99.2025N.0016
ID
740806
Identificador do contrato
15303699016362025
Número
2025NE001636
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.140100/2025-37
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA GEOLOGICA-ICT. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 3626
Valor inicial
R$ 741,00
Valor global
R$ 741,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 741,00
Valor acumulado
R$ 741,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90015/2025
-
Empenho 152005.99.2025N.0002
ID
741486
Identificador do contrato
15200599002472025
Número
2025NE000247
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000238/2025-21
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, PARA A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Valor inicial
R$ 1.139,94
Valor global
R$ 1.139,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.139,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
90006/2025
Informação complementar
15200505900062025 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 154054.99.2025N.0022
ID
742246
Identificador do contrato
15405499022512025
Número
2025NE002251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018433/2023-53
Objeto
ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1569/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2025ND002506, CIMOCC372025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Valor inicial
R$ 349,02
Valor global
R$ 349,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 349,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15405405900232024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154049.99.2025N.0011
ID
742410
Identificador do contrato
15404999011552025
Número
2025NE001155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.030875/2025-31
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2025. VIGÊNCIA: 22/09/2026. PE-ARP Nº 234/2025/CSLOG 2088213 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR- PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.030875/2025-31.
Valor inicial
R$ 2.100,00
Valor global
R$ 2.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
90006/2025
Informação complementar
15404905900062025 - UASG Minuta: 154049
-
Empenho 153028.99.2025N.0015
ID
742466
Identificador do contrato
15302899015462025
Número
2025NE001546
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 349,50
Valor global
R$ 349,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 349,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158305.99.2025N.0004
ID
743410
Identificador do contrato
15830599004642025
Número
2025NE000464
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS INCONF
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código da unidade de origem
158305
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23344.001998.2025-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE REAGENTES, VIDRARIAS E UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIOS PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO 90408/2025 SRP, PROCESSO 23344.001217.2025-16.
Valor inicial
R$ 2.923,20
Valor global
R$ 2.923,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.923,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90408/2025
Informação complementar
15813705904082025 - UASG Minuta: 158305
-
Empenho 150182.99.2025N.0023
ID
746416
Identificador do contrato
15018299023072025
Número
2025NE002307
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.189307/2025-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA A PROAD, CONFORME PEDIDO SIACOMPRAS 19507.
Valor inicial
R$ 226,60
Valor global
R$ 226,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90022/2025
Informação complementar
15018205900222025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 158124.99.2025N.0001
ID
747242
Identificador do contrato
15812499001872025
Número
2025NE000187
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158300
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23221.000266.2025-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS, OFICIO 32/2025 NEG/MO, DESPACHOS 49/2025 DAP E SUAP 628285 DGC. PROC. E. 266.2025-10.
Valor inicial
R$ 1.446,00
Valor global
R$ 1.446,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.446,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90011/2025
Informação complementar
15812405900112025 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 158124.99.2025N.0002
ID
747278
Identificador do contrato
15812499002272025
Número
2025NE000227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158300
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23221.000266.2025-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME OFICIO 37/2025 - CPOAF E AUTORIZAÇÃO DESPACHO SUAP 629997 DAP E 630003 DG. PROC.-E 266.2025-10
Valor inicial
R$ 482,00
Valor global
R$ 482,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 482,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90011/2025
Informação complementar
15812405900112025 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 153028.99.2025N.0017
ID
748165
Identificador do contrato
15302899017432025
Número
2025NE001743
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.004939/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. QUÍMICO - MUSEU DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 69,90
Valor global
R$ 69,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2025N.0019
ID
748394
Identificador do contrato
15302899019302025
Número
2025NE001930
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.009255/2025-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Valor inicial
R$ 66,00
Valor global
R$ 66,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
90032/2025
Informação complementar
15302805900322025 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158137.99.2025N.0007
ID
753325
Identificador do contrato
15813799007982025
Número
2025NE000798
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000850.2025-69
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, CONFORME REMS Nº331/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. 90609/2025.
Valor inicial
R$ 400,00
Valor global
R$ 400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90609/2025
Informação complementar
15813705906092025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158137.99.2025N.0007
ID
753327
Identificador do contrato
15813799007912025
Número
2025NE000791
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000405.2025-07
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº184/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90604-2025.
Valor inicial
R$ 2.115,00
Valor global
R$ 2.115,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.115,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90604/2025
Informação complementar
15813705906042025 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 130102.99.2025N.0004
ID
753580
Identificador do contrato
13010299004112025
Número
2025NE000411
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-SP/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código da unidade de origem
130102
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21043.000369/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SEGUNDO O DOD N° 0323-SP/2025 - FET, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
Valor inicial
R$ 420,00
Valor global
R$ 420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 420,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130102
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
13010205900052025 - UASG Minuta: 130102
-
Empenho 130102.99.2025N.0004
ID
753632
Identificador do contrato
13010299004082025
Número
2025NE000408
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-SP/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código da unidade de origem
130102
Nome da unidade de origem
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
21043.000369/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, SEGUNDO O DOD Nº 0322-SP/2025 - FET, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
Valor inicial
R$ 110,00
Valor global
R$ 110,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 110,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130102
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
13010205900052025 - UASG Minuta: 130102
-
Empenho 158310.99.2025N.0001
ID
753692
Identificador do contrato
15831099001302025
Número
2025NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFTM/CAMPUS UBERABA
Nome da unidade
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código da unidade de origem
158310
Nome da unidade de origem
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23200.013181/2025-40
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA OS DIVERSOS SETORES DO IFTM - CAMPUS UBERABA.
Valor inicial
R$ 1.550,75
Valor global
R$ 1.550,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.550,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15809905900012025 - UASG Minuta: 158310
-
Empenho 158305.99.2025N.0005
ID
755993
Identificador do contrato
15830599005242025
Número
2025NE000524
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSMG/CAMPUS INCONF
Nome da unidade
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código da unidade de origem
158305
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23344.002050.2025-01
Objeto
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. PARTICIPAÇÃO 414/2025. IRP 76/2025 158137, PROCESSO 23344.001466.2025-01 (PE 90622/2025 MUZ)
Valor inicial
R$ 6.780,00
Valor global
R$ 6.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90625/2025
Informação complementar
15813705906252025 - UASG Minuta: 158305
-
Empenho 250052.99.2025N.0029
ID
759399
Identificador do contrato
25005299029622025
Número
2025NE002962
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25410.013087/2024-60
Objeto
O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE INFRAÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ARTIGO 155, LEI 14.133/2021.
Valor inicial
R$ 97.485,00
Valor global
R$ 97.485,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 97.485,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.291.541/0001-30
Nome do fonecedor
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
91120/2025
Informação complementar
25005205911202025 - UASG Minuta: 250052
