-
Contrato 155013.50.00021.2020
ID
46487
Identificador do contrato
15501350000212020
Número
00021/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUOL-UFRN
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23526.019037/2018-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO HUOL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Fundamento legal
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, LEI Nº 1
Data da assinatura
09/03/2020
Data da publicação
15/04/2020
Início da vigência
09/03/2020
Fim da vigência
09/03/2021
Valor inicial
R$ 9.614,00
Valor global
R$ 9.614,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.614,00
Valor acumulado
R$ 9.614,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155013
Número da licitação
00050/2018
-
Outros 783310.98.00057.2022
ID
150049
Identificador do contrato
78331098000572022
Número
00057/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
BASE NAVAL DE ARATU/BA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
63034.001443/2022-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA.
Data da assinatura
20/06/2022
Data da publicação
22/06/2022
Início da vigência
21/06/2022
Fim da vigência
21/09/2022
Valor inicial
R$ 1.479,00
Valor global
R$ 1.479,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.479,00
Valor acumulado
R$ 1.479,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
783310
Número da licitação
00057/2022
-
Contrato 158741.50.00007.2022
ID
162640
Identificador do contrato
15874150000072022
Número
00007/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE SERRA TALHADA
Nome da unidade
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código da unidade de origem
158741
Nome da unidade de origem
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23758.000113/2022-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICRO-ONDAS PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IF SERTÃO-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Data da assinatura
21/09/2022
Data da publicação
29/09/2022
Início da vigência
21/09/2022
Fim da vigência
20/12/2022
Valor inicial
R$ 2.229,00
Valor global
R$ 2.229,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.229,00
Valor acumulado
R$ 2.229,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158741
Número da licitação
00033/2021
-
Termo de Adesão 782320.56.00165.2022
ID
170881
Identificador do contrato
78232056001652022
Número
00165/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158718
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Compras
Processo
63030.005588/2022-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA O CCCAM. EMENDA PARLAMENTAR DEP. FÁBIO HENRIQUE
Data da assinatura
23/11/2022
Data da publicação
24/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.450,98
Valor global
R$ 1.450,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.450,98
Valor acumulado
R$ 1.450,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158718
Número da licitação
00024/2022
-
Outros 413002.98.20220.0014
ID
171698
Identificador do contrato
41300298202200014
Número
20220/0014
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-SP
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Código da unidade de origem
413002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
53504.006383/2020-77
Objeto
ID:37574 FORNOS MICROONDAS (ITEM 06), CONFORME TERMOS, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES AVENÇADAS NO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022-GR01/ANATEL.
Data da assinatura
15/08/2022
Data da publicação
16/08/2022
Início da vigência
16/08/2022
Fim da vigência
29/11/2022
Valor inicial
R$ 3.596,00
Valor global
R$ 3.596,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.596,00
Valor acumulado
R$ 3.596,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413002
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 789310.50.00001.2023
ID
182602
Identificador do contrato
78931050000012023
Número
00001/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSP
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
789310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63054.000570/2023-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 75" (POLEGADAS)
Data da assinatura
10/02/2023
Data da publicação
16/02/2023
Início da vigência
10/02/2023
Fim da vigência
10/02/2024
Valor inicial
R$ 19.440,00
Valor global
R$ 19.440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.440,00
Valor acumulado
R$ 19.440,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
789310
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
ADESÃO 05/2023 AO PREGÃO 12/2021 DO HOSPITAL GERAL DE BELÉM - EXERCITO BRASILEIRO (UASG 160166)
-
Contrato 115406.50.00024.2023
ID
192238
Identificador do contrato
11540650000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00000.000156/2023-23
Objeto
FORNECIMENTO DE TELEVISOR UHD 4K DE 65"
Data da assinatura
28/04/2023
Data da publicação
02/05/2023
Início da vigência
28/04/2023
Fim da vigência
26/08/2023
Valor inicial
R$ 26.994,00
Valor global
R$ 26.994,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.994,00
Valor acumulado
R$ 26.994,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00031/2022
-
Empenho 925054.99.2023N.0726
ID
206709
Identificador do contrato
92505499726742023
Número
2023NE072674
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95451
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da unidade de origem
925054
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
06025.202300/0731-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SER INSTALADO NO EDIFÍCIO TORRE DA MEMÓRIA, PERTENCENTE AO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
01/08/2023
Início da vigência
02/08/2023
Fim da vigência
29/08/2023
Valor inicial
R$ 3.742,00
Valor global
R$ 3.742,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.742,00
Valor acumulado
R$ 3.742,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925054
Número da licitação
00040/2023
-
Empenho 113211.99.2023N.0000
ID
208717
Identificador do contrato
11321199000992023
Número
2023NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - CRCN/NE
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código da unidade de origem
113211
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01351.000268/2023-29
Objeto
- CÂMERA WEB, CONEXÃO VIA INTERFACE 3.980,00 USB, TAMANHO IMAGEM 1080 X 720 PIXELS,COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO 3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMICROFONE EMBUTIDO
Data da assinatura
15/08/2023
Data da publicação
15/08/2023
Início da vigência
15/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.980,00
Valor global
R$ 3.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.980,00
Valor acumulado
R$ 3.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113211
Número da licitação
00268/2023
-
Contrato 115406.50.00077.2023
ID
216589
Identificador do contrato
11540650000772023
Número
00077/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00000.000384/2023-23
Objeto
TELEVISOR UHD 4K DE 43" COM CONVERSOR EMBUTIDO
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
22/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
18/01/2024
Valor inicial
R$ 7.794,00
Valor global
R$ 7.794,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.794,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00031/2022
-
Termo de Adesão 782320.56.00009.2023
ID
222945
Identificador do contrato
78232056000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código da unidade de origem
782320
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Compras
Processo
63030.004188/2023-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE.
Data da assinatura
20/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
20/10/2023
Fim da vigência
20/11/2023
Valor inicial
R$ 1.598,00
Valor global
R$ 1.598,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.598,00
Valor acumulado
R$ 1.598,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
443033
Número da licitação
00039/2023
-
Termo de Adesão 782320.56.00008.2023
ID
222951
Identificador do contrato
78232056000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPSE
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código da unidade de origem
782320
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
Código do tipo
56
Tipo
Termo de Adesão
Categoria
Compras
Processo
63030.004166/2023-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ATENDIMENTO APOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE.
Data da assinatura
20/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
20/10/2023
Fim da vigência
20/11/2023
Valor inicial
R$ 4.065,00
Valor global
R$ 4.065,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.065,00
Valor acumulado
R$ 4.065,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00009/2022
-
Empenho 154048.99.2023N.0007
ID
224858
Identificador do contrato
15404899007482023
Número
2023NE000748
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.047054/2023-05
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER HORIZONTAL) PARA ATENDER NECESSIDADES DA UFPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.047054/2023-05.
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
27/10/2023
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 37.647,00
Valor global
R$ 37.647,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.647,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15303705000092022 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 200404.99.2023N.0001
ID
238490
Identificador do contrato
20040499001942023
Número
2023NE000194
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código da unidade de origem
200404
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08297.003253/2023-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR
Data da assinatura
14/11/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
14/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.584,00
Valor global
R$ 1.584,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.584,00
Valor acumulado
R$ 1.584,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160082
Número da licitação
00008/2022
-
Empenho 254488.99.2023N.0005
ID
238961
Identificador do contrato
25448899005052023
Número
2023NE000505
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COC/FIOCRUZ
Nome da unidade
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254488
Nome da unidade de origem
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25067.000194/2023-02
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E FOTO
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.450,00
Valor global
R$ 1.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254488
Número da licitação
00013/2023
-
Contrato 115406.50.00156.2023
ID
243412
Identificador do contrato
11540650001562023
Número
00156/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20415
Nome do órgão
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBC
Nome da unidade
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código da unidade de origem
115406
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0556/2023
Objeto
FORNECIMENTO DE 30 TELEVISORES UHD 4K 65”
Valor inicial
R$ 134.970,00
Valor global
R$ 134.970,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 134.970,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
115406
Número da licitação
00045/2023
-
Contrato 158588.50.00009.2024
ID
243919
Identificador do contrato
15858850000092024
Número
00009/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS JEQUIE
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE
Código da unidade de origem
158588
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23459.001991/2023-60
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE USO DURADOURO (REFRIGERADOR DUPLEX)
Data da assinatura
17/01/2024
Data da publicação
19/01/2024
Início da vigência
22/01/2024
Fim da vigência
21/01/2025
Valor inicial
R$ 7.694,00
Valor global
R$ 7.694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.694,00
Valor acumulado
R$ 7.694,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160022
Número da licitação
00010/2023
-
Empenho 160195.99.2022N.0000
ID
365042
Identificador do contrato
16019599000492022
Número
2022NE000049
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.010715/2022-38
Objeto
***2022NC003727**CIA CMDO*CAP PEDRO ANTONIO/SGT CICERO RAFAEL*DIEX 125/2022*MICROONDAS*OE10.
Data da assinatura
28/10/2022
Data da publicação
28/10/2022
Início da vigência
28/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 743,29
Valor global
R$ 743,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 743,29
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160170
Número da licitação
00033/2021
Informação complementar
16017005000332021 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0000
ID
365113
Identificador do contrato
16019599000052023
Número
2023NE000005
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.000345/2023-10
Objeto
*2023NC000459*GABCMTCMNE*TEN BACKES*DIEX06/2023*IMPRESSORA EPSON*OE05.
Data da assinatura
27/02/2023
Data da publicação
27/02/2023
Início da vigência
27/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.996,00
Valor global
R$ 4.996,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.996,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160352
Número da licitação
00001/2022
Informação complementar
16035205000012022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 154043.99.2023N.0010
ID
371142
Identificador do contrato
15404399010782023
Número
2023NE001078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038140/2023-43
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO 25/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 4744178, PROCESSO SEI N° 23117.038140/2023-43.
Data da assinatura
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 912,00
Valor global
R$ 912,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 912,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404305000252023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0010
ID
371143
Identificador do contrato
15404399010772023
Número
2023NE001077
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038140/2023-43
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO 25/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 4744178, PROCESSO SEI N° 23117.038140/2023-43.
Data da assinatura
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 25.670,00
Valor global
R$ 25.670,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.670,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404305000252023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 153065.99.2023N.0029
ID
383469
Identificador do contrato
15306599029602023
Número
2023NE002960
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5411/2023 PARA ETS. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
13/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.748,00
Valor global
R$ 3.748,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.748,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0033
ID
383822
Identificador do contrato
15306599033522023
Número
2023NE003352
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5773/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 44.976,00
Valor global
R$ 44.976,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.976,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0039
ID
384451
Identificador do contrato
15306599039992023
Número
2023NE003999
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6315/2023 P/CCTA ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
18/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
18/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.748,00
Valor global
R$ 3.748,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.748,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0041
ID
384493
Identificador do contrato
15306599041092023
Número
2023NE004109
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6557/2023 PARA IPEFARM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.748,00
Valor global
R$ 3.748,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.748,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158155.99.2022N.0003
ID
385223
Identificador do contrato
15815599003802022
Número
2022NE000380
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23421.004038.2022-10
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) PARA A REITORIA DESTE IFRN, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2021 (UG:160166), ITEM 115, CONFORME PROCESSO Nº 23421.004038.2022-10.
Data da assinatura
04/10/2022
Data da publicação
04/10/2022
Início da vigência
04/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.499,00
Valor global
R$ 1.499,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.499,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160166
Número da licitação
00012/2021
Informação complementar
16016605000122021 - UASG Minuta: 158155
-
Empenho 153046.99.2022N.0009
ID
408894
Identificador do contrato
15304699009652022
Número
2022NE000965
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AO CAR.
Data da assinatura
28/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
28/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 5.408,00
Valor global
R$ 5.408,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.408,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0012
ID
409031
Identificador do contrato
15304699012802022
Número
2022NE001280
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEA/CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.094186/2022-94.
Data da assinatura
21/10/2022
Data da publicação
21/10/2022
Início da vigência
21/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.352,00
Valor global
R$ 1.352,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.352,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0013
ID
409105
Identificador do contrato
15304699013832022
Número
2022NE001383
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AO CCS.
Data da assinatura
07/11/2022
Data da publicação
07/11/2022
Início da vigência
07/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.704,00
Valor global
R$ 2.704,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.704,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0015
ID
409192
Identificador do contrato
15304699015072022
Número
2022NE001507
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE TRÊS GELADEIRAS TIPO FRIGOBAR PARA ATENDER DEMANDA DA PRPPG - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23068.103258/2022-00.
Data da assinatura
23/11/2022
Data da publicação
23/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.056,00
Valor global
R$ 4.056,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.056,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0017
ID
409319
Identificador do contrato
15304699017402022
Número
2022NE001740
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108351/2022-01.
Data da assinatura
19/12/2022
Data da publicação
19/12/2022
Início da vigência
19/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.352,00
Valor global
R$ 1.352,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.352,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0017
ID
409320
Identificador do contrato
15304699017412022
Número
2022NE001741
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.108351/2022-01.
Data da assinatura
19/12/2022
Data da publicação
19/12/2022
Início da vigência
19/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.056,00
Valor global
R$ 4.056,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.056,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409377
Identificador do contrato
15304699018262022
Número
2022NE001826
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDAS DO DTI/CT - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.111857/2022-99.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.352,00
Valor global
R$ 1.352,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.352,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409378
Identificador do contrato
15304699018252022
Número
2022NE001825
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDAS DO CCS - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.111857/2022-99.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.352,00
Valor global
R$ 1.352,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.352,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0018
ID
409379
Identificador do contrato
15304699018182022
Número
2022NE001818
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA PROEX - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.111233/2022-71.
Data da assinatura
23/12/2022
Data da publicação
23/12/2022
Início da vigência
23/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.352,00
Valor global
R$ 1.352,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.352,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0021
ID
409634
Identificador do contrato
15304699021192022
Número
2022NE002119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CEFD - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.112660/2022-77.
Valor inicial
R$ 1.352,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.352,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0021
ID
409635
Identificador do contrato
15304699021202022
Número
2022NE002120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA PROAD - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.112660/2022-77.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.704,00
Valor global
R$ 2.704,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.704,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0021
ID
409636
Identificador do contrato
15304699021232022
Número
2022NE002123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.015028/2022-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CEFD - PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23068.112660/2022-77.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.352,00
Valor global
R$ 1.352,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.352,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15304605000062022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153088.99.2024N.0001
ID
410306
Identificador do contrato
15308899001262024
Número
2024NE000126
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTG
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código da unidade de origem
153088
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.089761/2024-53
Objeto
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 08/2023 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N° 1015/2024. PROCESSO N° 23076.089761/2024-53.
Data da assinatura
29/10/2024
Data da publicação
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.596,00
Valor global
R$ 2.596,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.596,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153088
-
Empenho 153083.99.2024N.0000
ID
423173
Identificador do contrato
15308399000272024
Número
2024NE000027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCB
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código da unidade de origem
153083
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.084060/2024-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR - PPG CIENCIAS BIOLOGICAS CNPJ CB 24.134.488/0022-32 PREGÃO 8/2023 - UFPE PORTARIA 903/2024-DORC
Data da assinatura
11/10/2024
Data da publicação
11/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.298,00
Valor global
R$ 1.298,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.298,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15308005000082023 - UASG Minuta: 153083
-
Empenho 153114.99.2022N.0029
ID
434236
Identificador do contrato
15311499029702022
Número
2022NE002970
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.545748/2021-71
Objeto
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FOGÃO ELÉTRICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS - 2022NE04420
Data da assinatura
10/10/2022
Data da publicação
10/10/2022
Início da vigência
10/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.361,00
Valor global
R$ 1.361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00051/2022
Informação complementar
15311405000512022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0030
ID
434273
Identificador do contrato
15311499030402022
Número
2022NE003040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.545748/2021-71
Objeto
FOGÃO ELÉTRICO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO , POTÊNCIA 3.500 W, VOLTAGEM 220 - 2022NE04397
Data da assinatura
13/10/2022
Data da publicação
13/10/2022
Início da vigência
13/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.361,00
Valor global
R$ 1.361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00051/2022
Informação complementar
15311405000512022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0035
ID
434718
Identificador do contrato
15311499035242022
Número
2022NE003524
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.545748/2021-71
Objeto
FREEZER CAPACIDADE: 309 L, COR: BRANCA , TIPO: HORIZONTAL , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127 V, QUANTIDADE TAMPAS: 1 U. ITEM 18. 2022NE05201
Data da assinatura
10/11/2022
Data da publicação
10/11/2022
Início da vigência
10/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.562,00
Valor global
R$ 2.562,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.562,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00051/2022
Informação complementar
15311405000512022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0037
ID
434931
Identificador do contrato
15311499037482022
Número
2022NE003748
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.545748/2021-71
Objeto
FOGÃO ELÉTRICO,.COOKTOP POR INDUÇÃO COM 2 QUEIMADORES. - 2022NE05380
Data da assinatura
25/11/2022
Data da publicação
25/11/2022
Início da vigência
25/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.361,00
Valor global
R$ 1.361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00051/2022
Informação complementar
15311405000512022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0039
ID
435151
Identificador do contrato
15311499039962022
Número
2022NE003996
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.545748/2021-71
Objeto
FREEZER CAPACIDADE: 309 L. 2022NE05742.
Data da assinatura
22/12/2022
Data da publicação
22/12/2022
Início da vigência
22/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 5.124,00
Valor global
R$ 5.124,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.124,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00051/2022
Informação complementar
15311405000512022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0003
ID
435360
Identificador do contrato
15311499003602023
Número
2023NE000360
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.593204/2022-05
Objeto
TELEVISOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI IN 0, TAMANHO TELA: 75 NAN, TIPO TELA: LED 0, VOLTAGEM: 110/220 NAN. ITEM: 100. 2023NE00432
Data da assinatura
07/02/2023
Data da publicação
07/02/2023
Início da vigência
07/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.480,00
Valor global
R$ 6.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160166
Número da licitação
00012/2021
Informação complementar
16016605000122021 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0005
ID
435447
Identificador do contrato
15311499005512023
Número
2023NE000551
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.545748/2021-71
Objeto
FOGÃO ELÉTRICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO ,POTÊNCIA: 3.500 W, VOLTAGEM: 220. ITEM: 14. 2023NE00651
Data da assinatura
03/03/2023
Data da publicação
03/03/2023
Início da vigência
03/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.361,00
Valor global
R$ 1.361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00051/2022
Informação complementar
15311405000512022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0007
ID
435588
Identificador do contrato
15311499007362023
Número
2023NE000736
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.513689/2023-34
Objeto
TELEVISOR TAMANHO TELA: 75 POL, TIPO TELA: LED. 2023NE01072.
Data da assinatura
20/03/2023
Data da publicação
20/03/2023
Início da vigência
20/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.480,00
Valor global
R$ 6.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160531
Número da licitação
00008/2022
Informação complementar
16053105000082022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0017
ID
436286
Identificador do contrato
15311499017342023
Número
2023NE001734
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.545748/2021-71
Objeto
FOGÃO ELÉTRICO POTÊNCIA: 3.500 W. 2023NE02403.
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.361,00
Valor global
R$ 1.361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00051/2022
Informação complementar
15311405000512022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153037.99.2024N.0005
ID
452038
Identificador do contrato
15303799005452024
Número
2024NE000545
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.014553/2024-76
Objeto
FRIGOBAR DESTINADO AO MTB. EMENDA Nº 202443370002. PROC.: 23065.014553/2024-76. REQ.: 1363/2024.
Data da assinatura
17/06/2024
Início da vigência
17/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.388,00
Valor global
R$ 1.388,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.388,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15303705000112023 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 158122.99.2023N.0000
ID
452449
Identificador do contrato
15812299000972023
Número
2023NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
155678
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23792.000903/2023-11
Objeto
SISPLAN 16819/2023 - PROCESSO 23792.000903/2023-11. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DO EMPENHO E TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECE A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
21/06/2023
Data da publicação
21/06/2023
Início da vigência
21/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.696,00
Valor global
R$ 4.696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.696,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15303705000092022 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153163.99.2022N.0031
ID
459823
Identificador do contrato
15316399031482022
Número
2022NE003148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.071238/2022-96
Objeto
SNE 202210138
Data da assinatura
23/11/2022
Data da publicação
23/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 14.638,40
Valor global
R$ 14.638,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.638,40
Valor acumulado
R$ 14.638,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
15316305000302022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153037.99.2024N.0017
ID
474502
Identificador do contrato
15303799017032024
Número
2024NE001703
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.034757/2024-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE FREEZER, REQUISIÇÃO 3400/2024, PROCESSO: 23065.034757/2024-23
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 15.992,00
Valor global
R$ 15.992,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.992,00
Valor acumulado
R$ 15.992,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15303705000112023 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2024N.0017
ID
474522
Identificador do contrato
15303799017422024
Número
2024NE001742
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065,34573/2024-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, REQ 4276/2024, PROCESSO 23065.034573/2024-63
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.164,00
Valor global
R$ 4.164,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.164,00
Valor acumulado
R$ 4.164,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15303705000112023 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2024N.0018
ID
474611
Identificador do contrato
15303799018352024
Número
2024NE001835
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.036012/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, CONF. REQ. 4005/24 - COGINST. PROCESSO: 23065.036012/2024-07.
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.388,00
Valor global
R$ 1.388,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.388,00
Valor acumulado
R$ 1.388,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15303705000112023 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2024N.0018
ID
474613
Identificador do contrato
15303799018462024
Número
2024NE001846
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.036012/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, CONF. REQ. 4566/24 - COGINST. PROCESSO: 23065.036012/2024-07.
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.388,00
Valor global
R$ 1.388,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.388,00
Valor acumulado
R$ 1.388,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15303705000112023 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 158588.99.2023N.0001
ID
489682
Identificador do contrato
15858899001572023
Número
2023NE000157
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS JEQUIE
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE
Código da unidade de origem
158588
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23459.001993/2023-59
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ÁGUA. NÚMERO DA NC ORIGINAL 2023NC002508, NÚMERO DA TRANSFERÊNCIA 1AAOXT E NÚMERO DO TED 12617.
Data da assinatura
26/12/2023
Data da publicação
26/12/2023
Início da vigência
26/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 998,00
Valor global
R$ 998,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 998,00
Valor acumulado
R$ 998,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158294
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15829405000022023 - UASG Minuta: 158588
-
Empenho 153079.99.2022N.0051
ID
511799
Identificador do contrato
15307999051322022
Número
2022NE005132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.066453/2022-44
Objeto
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - JANDAIA - 23075.066453/2022-44
Data da assinatura
08/12/2022
Data da publicação
08/12/2022
Início da vigência
08/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.998,00
Valor global
R$ 4.998,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.998,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00101/2022
Informação complementar
15307905001012022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0020
ID
513092
Identificador do contrato
15307999020022023
Número
2023NE002002
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.031621/2023-61
Objeto
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - AG - 23075.031621/2023-61 - REFERÊNCIA: 90123458416 - CARONA DA UASG 153037.
Data da assinatura
05/06/2023
Data da publicação
05/06/2023
Início da vigência
05/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.987,00
Valor global
R$ 2.987,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.987,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15303705000092022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 180182.99.2025N.0000
ID
562120
Identificador do contrato
18018299000682025
Número
2025NE000068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
Nome da unidade
ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
Código da unidade de origem
180182
Nome da unidade de origem
ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00097340/2025-38
Objeto
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) FORNOS MICRO-ONDAS
Data da assinatura
27/05/2025
Início da vigência
28/05/2025
Fim da vigência
14/06/2025
Valor inicial
R$ 2.760,00
Valor global
R$ 2.760,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.760,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180182
Número da licitação
90007/2025
-
Empenho 110794.99.2025N.0001
ID
562269
Identificador do contrato
11079499001642025
Número
2025NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.000227/2025-59
Objeto
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR COMPUTADOR). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90001/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7906629). *ALMX
Data da assinatura
04/04/2025
Início da vigência
04/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.746,00
Valor global
R$ 1.746,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.746,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110794
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
11079406900012025 - UASG Minuta: 110794
-
Outros 102137.98.00006.2025
ID
580661
Identificador do contrato
10213798000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP
Nome da unidade
ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP
Código da unidade de origem
102137
Nome da unidade de origem
ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
15400008335/2024-16
Objeto
MONITORES DE 24 POLEGADAS
Data da assinatura
25/06/2025
Início da vigência
25/06/2025
Fim da vigência
05/08/2025
Valor inicial
R$ 15.003,00
Valor global
R$ 15.003,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.003,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102137
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180388.99.2025N.0001
ID
595373
Identificador do contrato
18038899001672025
Número
2025NE000167
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
Nome da unidade
ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
Código da unidade de origem
180388
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250461012
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE AULA EMENDA PALAMENTAR
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
03/06/2025
Valor inicial
R$ 2.248,00
Valor global
R$ 2.248,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.248,00
Valor acumulado
R$ 2.248,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180388
Número da licitação
90011/2025
-
Empenho 102116.99.2025N.4051
ID
609557
Identificador do contrato
10211699051972025
Número
2025NE405197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código da unidade de origem
102116
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00006227/2025-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Data da assinatura
25/07/2025
Início da vigência
02/08/2025
Fim da vigência
31/08/2025
Valor inicial
R$ 2.990,00
Valor global
R$ 2.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.990,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102116
Número da licitação
90016/2025
-
Empenho 254501.99.2025N.0001
ID
622069
Identificador do contrato
25450199001922025
Número
2025NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICTB/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código da unidade de origem
254501
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25420.000229/2025-91
Objeto
AQUISIÇÃO CONFORME OF 158/2025
Data da assinatura
14/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 14.778,00
Valor global
R$ 14.778,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.778,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254501
Número da licitação
90006/2025
Informação complementar
25450105900062025 - UASG Minuta: 254501
-
Empenho 153030.99.2025N.0005
ID
637151
Identificador do contrato
15303099005662025
Número
2025NE000566
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008973/2025-36
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2025 - DTI (11.50) - P.E. 90014/2025 SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
Data da assinatura
29/08/2025
Início da vigência
29/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.448,00
Valor global
R$ 2.448,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.448,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 153030.99.2025N.0005
ID
639616
Identificador do contrato
15303099005832025
Número
2025NE000583
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008973/2025-36
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 17/2025 - IEM (11.41) - P.E.90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
Data da assinatura
03/09/2025
Início da vigência
03/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.896,00
Valor global
R$ 4.896,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.896,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
-
Contrato 413008.50.00083.2025
ID
640256
Identificador do contrato
41300850000832025
Número
00083/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-GO
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO
Código da unidade de origem
413008
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
53542.001036/2025-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRODOMÉSTICOS) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM GOIÁS (GR07), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
04/09/2025
Data da publicação
05/09/2025
Início da vigência
04/09/2025
Fim da vigência
04/09/2026
Valor inicial
R$ 3.689,00
Valor global
R$ 3.689,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.689,00
Valor acumulado
R$ 3.689,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413008
Número da licitação
90003/2025
-
Contrato 102401.50.00100.2025
ID
641420
Identificador do contrato
10240150001002025
Número
00100/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95595
Nome do órgão
ESP-CENTRO EST.ED.TECPAULA SOUZA-CEETEPS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Nome da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código da unidade de origem
102401
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
13600111984/2025-01
Objeto
AQUISIÇÃO CAIXA ACÚSTICA
Data da assinatura
05/09/2025
Início da vigência
05/09/2025
Fim da vigência
02/01/2026
Valor inicial
R$ 7.504,00
Valor global
R$ 7.504,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.504,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102401
Número da licitação
90010/2025
-
Empenho 168003.99.2025N.0003
ID
644120
Identificador do contrato
16800399003692025
Número
2025NE000369
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65251.003465/2025-72
Objeto
2025NC000913 DE 25JUL25 / UG 168003 / SIORG 336463/ DFD N° 710 SPAT/ 2025DI0063 / AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.003465/2025-72/ SUBELEMENTO 12.
Data da assinatura
25/07/2025
Início da vigência
25/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.799,00
Valor global
R$ 2.799,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.799,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168003
Número da licitação
00063/2025
Informação complementar
16800306000632025 - UASG Minuta: 168003
-
Empenho 168003.99.2025N.0003
ID
644184
Identificador do contrato
16800399003722025
Número
2025NE000372
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65251.002622/2025-22
Objeto
2025NC000919 DE 29JUL25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 490 DA EINFRA/ 2025DI0060 / AQUISIÇÃO DE CABO HDMI/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002622/2025-22/ SUBELEMENTO 26.
Data da assinatura
30/07/2025
Início da vigência
30/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 181,00
Valor global
R$ 181,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 181,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168003
Número da licitação
00060/2025
Informação complementar
16800306000602025 - UASG Minuta: 168003
-
Empenho 168003.99.2025N.0003
ID
644196
Identificador do contrato
16800399003712025
Número
2025NE000371
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65251.002622/2025-22
Objeto
2025NC000919 DE 29JUL25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 490 DA EINFRA/ 2025DI0060 / AQUISIÇÃO DE APRESENTADOR DE SLIDES E SWITCH/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002622/2025-22/ SUBELEMENTOS 33 E 37.
Data da assinatura
30/07/2025
Início da vigência
30/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 925,00
Valor global
R$ 925,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 925,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168003
Número da licitação
00060/2025
Informação complementar
16800306000602025 - UASG Minuta: 168003
-
Empenho 158161.99.2025N.0001
ID
649844
Identificador do contrato
15816199001442025
Número
2025NE000144
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.002036/2025-35
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2 / 2025 - CPAT-CI (11.87.01.04) - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS - SRP.
Valor inicial
R$ 2.448,00
Valor global
R$ 2.448,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.448,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 495650.99.2025N.0015
ID
661322
Identificador do contrato
49565099015452025
Número
2025NE001545
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29208
Nome do órgão
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPRM/GOIANIA
Nome da unidade
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código da unidade de origem
495650
Nome da unidade de origem
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48086.003795/2025-06
Objeto
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DERHU), NA SEDE EM BRASILIA-DF. SAE120754.
Valor inicial
R$ 8.396,00
Valor global
R$ 8.396,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.396,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
495650
Número da licitação
90007/2025
-
Empenho 168003.99.2025N.0003
ID
661923
Identificador do contrato
16800399003662025
Número
2025NE000366
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65251.003257/2025-73
Objeto
2025NC000686 DE 23JUN25 / UG 168003 / SIORG 97398/ 2025DI0062 / AQUISIÇÃO DE CABO HDMI – 10 METROS (BLINDADO E 4K) / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / PROCESSO SEI N° 65251.003257/2025-73/ SUBELEMENTO 26.
Valor inicial
R$ 82,00
Valor global
R$ 82,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168003
Número da licitação
00062/2025
Informação complementar
16800306000622025 - UASG Minuta: 168003
-
Empenho 180157.99.2025N.0014
ID
664286
Identificador do contrato
18015799014762025
Número
2025NE001476
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS
Código da unidade de origem
180157
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00297328/2025-21
Objeto
LAVADORA DE ROUPA
Valor inicial
R$ 4.680,00
Valor global
R$ 4.680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.680,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180157
Número da licitação
90042/2025
-
Empenho 153030.99.2025N.0007
ID
671340
Identificador do contrato
15303099007722025
Número
2025NE000772
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008973/2025-36
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 38/2025 - IRN - P.E 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
Valor inicial
R$ 2.448,00
Valor global
R$ 2.448,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.448,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 153058.99.2025N.0001
ID
674708
Identificador do contrato
15305899001682025
Número
2025NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAES
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Código da unidade de origem
153058
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.182618/2025-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO), EM ATENDIMENTO A CGME/PROAES.
Valor inicial
R$ 2.300,00
Valor global
R$ 2.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153058
Número da licitação
00015/2025
Informação complementar
15305806000152025 - UASG Minuta: 153058
-
Empenho 168003.99.2025N.0003
ID
675199
Identificador do contrato
16800399003932025
Número
2025NE000393
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65251.003777/2025-86
Objeto
2025NC000995 DE 14AGO25 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 775 DA SPAT/ 2025DI00069/ AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.003777/2025-86/ SUBELEMENTO 32.
Valor inicial
R$ 10.735,00
Valor global
R$ 10.735,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.735,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168003
Número da licitação
00069/2025
Informação complementar
16800306000692025 - UASG Minuta: 168003
-
Contrato 102121.50.00051.2025
ID
680091
Identificador do contrato
10212150000512025
Número
00051/2025
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Código da unidade de origem
102121
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
154.00008295/2025-93
Objeto
FORNECIMENTO DE MONITORES
Valor inicial
R$ 10.104,00
Valor global
R$ 10.104,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.104,00
Valor acumulado
R$ 10.104,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102121
Número da licitação
90048/2025
-
Empenho 153030.99.2025N.0008
ID
684968
Identificador do contrato
15303099008432025
Número
2025NE000843
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008973/2025-36
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO N 40/2025 - IFQ - PREGÃO ELETRÔNICO: 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
Valor inicial
R$ 2.448,00
Valor global
R$ 2.448,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.448,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
-
Contrato 926625.50.00143.2025
ID
687651
Identificador do contrato
92662550001432025
Número
00143/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97220
Nome do órgão
ESTADO DO MATO GROSSO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MINISTéRIO PúBL
Nome da unidade
MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
926625
Nome da unidade de origem
MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
20.14.0001.0001297/2025-21
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, FOTOGRÁFICOS, DISPOSITIVOS DE EDIÇÃO, ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CEAF/MPMT.
Valor inicial
R$ 1.560,00
Valor global
R$ 1.560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.560,00
Valor acumulado
R$ 1.560,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926625
Número da licitação
90028/2025
-
Contrato 102401.50.00142.2025
ID
702055
Identificador do contrato
10240150001422025
Número
00142/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95595
Nome do órgão
ESP-CENTRO EST.ED.TECPAULA SOUZA-CEETEPS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Nome da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código da unidade de origem
102401
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
136.00139004/2025-26
Objeto
AQUISIÇÃO CAIXA ACÚSTICA
Valor inicial
R$ 52.528,00
Valor global
R$ 52.528,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.528,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102401
Número da licitação
90010/2025
-
Empenho 158146.99.2025N.0004
ID
709421
Identificador do contrato
15814699004482025
Número
2025NE000448
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO PIAUI
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da unidade de origem
158146
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23172.003146/2025-05
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2025NC003878, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90617/2025, UASG GERENCIADORA 158137. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
Valor inicial
R$ 6.080,00
Valor global
R$ 6.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.080,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90617/2025
Informação complementar
15813705906172025 - UASG Minuta: 154705
-
Empenho 100102.99.2025N.0004
ID
721720
Identificador do contrato
10010299004822025
Número
2025NE000482
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95574
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Código da unidade de origem
100102
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
011.00001478/2025-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSISTENTES EM ESTAÇÕES DE TRABALHO DO TIPO WORKSTATION E MONITOR AMBOS DE PRIMEIRO USO.
Valor inicial
R$ 40.959,63
Valor global
R$ 40.959,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.959,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
100102
Número da licitação
00040/2025
-
Empenho 100102.99.2025N.0004
ID
721734
Identificador do contrato
10010299004832025
Número
2025NE000483
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95574
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Código da unidade de origem
100102
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
011.00001478/2025-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSISTENTES EM ESTAÇÕES DE TRABALHO DO TIPO WORKSTATION E MONITOR AMBOS DE PRIMEIRO USO.
Valor inicial
R$ 4.847,01
Valor global
R$ 4.847,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.847,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
100102
Número da licitação
00040/2025
-
Empenho 150182.99.2025N.0015
ID
723829
Identificador do contrato
15018299015862025
Número
2025NE001586
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.184429/2025-18
Objeto
SIACOMPRAS 18802 EGB, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO
Valor inicial
R$ 2.598,00
Valor global
R$ 2.598,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.598,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90015/2025
Informação complementar
15018205900152025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 150182.99.2025N.0018
ID
723837
Identificador do contrato
15018299018412025
Número
2025NE001841
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.186091/2025-39
Objeto
SIACOMPRAS 18755 TEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 2025NC001596
Valor inicial
R$ 2.598,00
Valor global
R$ 2.598,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.598,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90015/2025
Informação complementar
15018205900152025 - UASG Minuta: 150182
-
Empenho 170064.99.2025N.0003
ID
724338
Identificador do contrato
17006499003222025
Número
2025NE000322
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/AL
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS
Código da unidade de origem
170064
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10465.000252/2025-91
Objeto
AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE 05(CINCO) IMPRESSORAS TÉRMICAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM ALAGOAS - SRTE/AL.
Valor inicial
R$ 3.415,00
Valor global
R$ 3.415,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.415,00
Valor acumulado
R$ 3.415,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170064
Número da licitação
00041/2025
-
Empenho 153176.99.2022N.0004
ID
725482
Identificador do contrato
15317699004222022
Número
2022NE000422
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL NORTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE
Código da unidade de origem
150149
Nome da unidade de origem
CAMPUS APUCARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.058476/2022-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS NO CAMPUS.
Valor inicial
R$ 2.471,00
Valor global
R$ 2.471,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.471,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153176
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
15317605000262022 - UASG Minuta: 153176
-
Empenho 150167.99.2025N.0000
ID
726403
Identificador do contrato
15016799000862025
Número
2025NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICHS/VR
Nome da unidade
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA
Código da unidade de origem
150167
Nome da unidade de origem
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23069.183241/2025-52
Objeto
PROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM FILME,
Valor inicial
R$ 7.794,00
Valor global
R$ 7.794,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.794,00
Valor acumulado
R$ 7.794,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90015/2025
-
Empenho 153030.99.2025N.0011
ID
727464
Identificador do contrato
15303099011582025
Número
2025NE001158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008973/2025-36
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 58/2025 - IFQ - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
Valor inicial
R$ 4.896,00
Valor global
R$ 4.896,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.896,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 153030.99.2025N.0013
ID
738664
Identificador do contrato
15303099013972025
Número
2025NE001397
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008973/2025-36
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 18/2025 - RT - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
Valor inicial
R$ 14.688,00
Valor global
R$ 14.688,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.688,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 153030.99.2025N.0009
ID
740853
Identificador do contrato
15303099009722025
Número
2025NE000972
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.008973/2025-36
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 118/2025 - CFB - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
Valor inicial
R$ 4.896,00
Valor global
R$ 4.896,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.896,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90014/2025
Informação complementar
15303005900142025 - UASG Minuta: 153030
-
Empenho 154860.99.2025N.0001
ID
754016
Identificador do contrato
15486099001022025
Número
2025NE000102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. DUTRA
Nome da unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA
Código da unidade de origem
154860
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23249.040343.2025-66
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISAO DE TELEVISORES PARA O CAMPUS BALSAS, DISPENSA DE LICITACAO 17/2025, UASG 154860, PROCESSO 23249.040343.2025-66.
Valor inicial
R$ 10.134,00
Valor global
R$ 10.134,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.134,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154860
Número da licitação
00017/2025
Informação complementar
15486006000172025 - UASG Minuta: 154860
-
Contrato 102401.50.00216.2025
ID
756493
Identificador do contrato
10240150002162025
Número
00216/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95595
Nome do órgão
ESP-CENTRO EST.ED.TECPAULA SOUZA-CEETEPS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Nome da unidade
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código da unidade de origem
102401
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
136.00159103/2025-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
Valor inicial
R$ 16.884,00
Valor global
R$ 16.884,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.884,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
05.207.424/0001-45
Nome do fonecedor
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102401
Número da licitação
90010/2025
