-
Contrato 200005.50.00008.2019
ID
9
Identificador do contrato
20000550000082019
Número
00008/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30000
Nome do órgão
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGL/MJ
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código da unidade de origem
200005
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08004.001093/2018-07
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS ACÚSTICOS E ACESSÓRIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINSITÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.
Data da assinatura
07/03/2019
Data da publicação
12/03/2019
Início da vigência
23/04/2019
Fim da vigência
23/04/2023
Valor inicial
R$ 623.624,90
Valor global
R$ 883.301,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 883.301,93
Valor acumulado
R$ 22.210.430,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200005
Número da licitação
00002/2019
Informação complementar
TERMO ADITIVO DICON (18628974)
-
Contrato 240300.50.00017.2018
ID
271
Identificador do contrato
24030050000172018
Número
00017/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGINFRA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
09013.000240/2017-96
Objeto
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO, POR DEMANDA, DE PAINÉIS, DIVISÓRIAS, PORTAS E COMPLEMENTOS, FORROS E LUMINÁRIAS.
Data da assinatura
06/08/2018
Data da publicação
10/08/2018
Início da vigência
06/08/2018
Fim da vigência
20/10/2022
Valor inicial
R$ 1.003.999,17
Valor global
R$ 1.111.003,95
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 92.583,66
Valor acumulado
R$ 12.389.772,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00003/2018
-
Contrato 114702.50.00009.2020
ID
5543
Identificador do contrato
11470250000092020
Número
00009/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.006810/2019-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E OUTROS, INCLUINDO MÃO DE OBRA EMATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ENAP.
Valor inicial
R$ 636.905,00
Valor global
R$ 6.396.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 636.905,00
Valor acumulado
R$ 636.905,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 114702.50.00020.2020
ID
65109
Identificador do contrato
11470250000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.006810/2019-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E OUTROS, INCLUINDO MÃO DE OBRA EMATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP).
Valor inicial
R$ 575.768,00
Valor global
R$ 5.839.850,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 575.768,00
Valor acumulado
R$ 575.768,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 114702.50.00023.2020
ID
65282
Identificador do contrato
11470250000232020
Número
00023/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20202
Nome do órgão
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ENAP/MP
Nome da unidade
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código da unidade de origem
114702
Nome da unidade de origem
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
04600.006810/2019-80
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E OUTROS, INCLUINDO MÃO DE OBRA EMATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Valor inicial
R$ 887.984,00
Valor global
R$ 5.560.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 887.984,00
Valor acumulado
R$ 887.984,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
114702
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 130005.50.00018.2021
ID
105821
Identificador do contrato
13000550000182021
Número
00018/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.025712/2018-49
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
21/06/2021
Data da publicação
24/06/2021
Início da vigência
21/06/2021
Fim da vigência
21/06/2022
Valor inicial
R$ 573.807,60
Valor global
R$ 573.807,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 573.807,60
Valor acumulado
R$ 573.807,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00013/2019
-
Contrato 130005.50.00037.2021
ID
129320
Identificador do contrato
13000550000372021
Número
00037/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGOEF/DA/SE/MAPA
Nome da unidade
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código da unidade de origem
130005
Nome da unidade de origem
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
21000.025712/2018-49
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
22/12/2021
Data da publicação
28/12/2021
Início da vigência
22/12/2021
Fim da vigência
22/06/2023
Valor inicial
R$ 6.120.237,10
Valor global
R$ 7.064.011,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.064.011,19
Valor acumulado
R$ 76.760.349,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130005
Número da licitação
00013/2019
-
Contrato 200326.50.00009.2022
ID
140256
Identificador do contrato
20032650000092022
Número
00009/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREX
Nome da unidade
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código da unidade de origem
200326
Nome da unidade de origem
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08016.014234/2021-18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE SALA E PORTAS DE DIVISÓRIAS, BEM COMO PERSIANAS, A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA SEDE DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
Data da assinatura
18/03/2022
Data da publicação
25/03/2022
Início da vigência
18/03/2022
Fim da vigência
16/11/2022
Valor inicial
R$ 1.543.239,30
Valor global
R$ 1.543.239,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.543.239,30
Valor acumulado
R$ 1.543.239,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 150002.50.00024.2023
ID
224386
Identificador do contrato
15000250000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA/MEC
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código da unidade de origem
150002
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23000.004578/2023-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM, REMANEJAMENTO, REPARO E COMPLEMENTAÇÃO DE DIVISÓRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
30/10/2023
Fim da vigência
26/12/2024
Valor inicial
R$ 2.064.050,00
Valor global
R$ 2.064.050,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 172.004,17
Valor acumulado
R$ 2.064.050,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150002
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 390004.99.2024N.0001
ID
276605
Identificador do contrato
39000499001252024
Número
2024NE000125
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50000.026654/2023-36
Objeto
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS, BEM COMO DE REMANEJAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE DIVISÓRIAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE FORMA A COMPLEMENTAR E REPARAR AS DIVISÓRIAS EXISTENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXOS E SGON I E II DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (MT), LOCALIZADO EM BRASÍLIA – DF, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PREGAO ELETRONICO 90001/2024. ITEM 21. DESPESA DE INVESTIMENTO SEI 8382148. NUP 50000.026654/2023-36.
Data da assinatura
21/05/2024
Data da publicação
05/06/2024
Início da vigência
21/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 69.600,00
Valor global
R$ 69.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.600,00
Valor acumulado
R$ 69.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
39000405900012024 - UASG Minuta: 390004
-
Empenho 390004.99.2024N.0001
ID
276615
Identificador do contrato
39000499001102024
Número
2024NE000110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50000.026654/2023-36
Objeto
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS, BEM COMO DE REMANEJAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE DIVISÓRIAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE FORMA A COMPLEMENTAR E REPARAR AS DIVISÓRIAS EXISTENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXOS E SGON I E II DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (MT), LOCALIZADO EM BRASÍLIA – DF, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024.
Data da assinatura
30/04/2024
Data da publicação
05/06/2024
Início da vigência
30/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.542.736,00
Valor global
R$ 2.542.736,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.542.736,00
Valor acumulado
R$ 2.542.736,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
39000405900012024 - UASG Minuta: 390004
-
Empenho 390004.99.2024N.0001
ID
312394
Identificador do contrato
39000499001502024
Número
2024NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50000.026654/2023-36
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 02/2024 (8160962) - ITEM 21.
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
17/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 80.000,00
Valor global
R$ 80.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80.000,00
Valor acumulado
R$ 80.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
39000405900012024 - UASG Minuta: 390004
-
Contrato 540004.50.00036.2024
ID
364757
Identificador do contrato
54000450000362024
Número
00036/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
54000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TURISMO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MTUR
Nome da unidade
SPOA/MTUR
Código da unidade de origem
540004
Nome da unidade de origem
SPOA/MTUR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
72031.002310/2024-98
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS, BEM COMO DE REMANEJAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE DIVISÓRIAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE FORMA A COMPLEMENTAR E REPARAR AS DIVISÓRIAS EXISTENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TURISMO, LOCALIZADO NO BLOCO "U" DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA – DF, DE OUTRAS LOCALIDADES A SEREM DEFINIDAS, BEM COMO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, ÓRGÃO PARTICIPANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
02/01/2025
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
27/12/2025
Valor inicial
R$ 747.119,60
Valor global
R$ 747.119,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 747.119,60
Valor acumulado
R$ 747.119,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
540004
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 390004.99.2024N.0001
ID
406119
Identificador do contrato
39000499001572024
Número
2024NE000157
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50000.026654/2023-36
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 02/2024 (8160962). ITENS 01 AO 19 E 21 AO 29.
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
27/01/2025
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
03/04/2025
Valor inicial
R$ 2.735.905,41
Valor global
R$ 2.735.905,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.735.905,41
Valor acumulado
R$ 2.735.905,41
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
39000405900012024 - UASG Minuta: 390004
-
Empenho 390004.99.2024N.0001
ID
406120
Identificador do contrato
39000499001802024
Número
2024NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39000
Nome do órgão
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA-ADMINISTRATIVO
Nome da unidade
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código da unidade de origem
390004
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50000.026654/2023-36
Objeto
DESPESA SOLICITADA NO DESPACHO 185 (9211324). ARP 02/2024. PREGAO 90001/2024. ITEM 20. NUP 50000.026654/2023-36.
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
20/01/2025
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
03/04/2025
Valor inicial
R$ 7.000,00
Valor global
R$ 7.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.000,00
Valor acumulado
R$ 7.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
390004
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
39000405900012024 - UASG Minuta: 390004
-
Contrato 540004.50.00005.2025
ID
502545
Identificador do contrato
54000450000052025
Número
00005/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
54000
Nome do órgão
MINISTERIO DO TURISMO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MTUR
Nome da unidade
SPOA/MTUR
Código da unidade de origem
540004
Nome da unidade de origem
SPOA/MTUR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
72031.000246/2025-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS, BEM COMO DE REMANEJAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE DIVISÓRIAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE FORMA A COMPLEMENTAR E REPARAR AS DIVISÓRIAS EXISTENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TURISMO, LOCALIZADO NO BLOCO "U" DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA – DF, DE OUTRAS LOCALIDADES A SEREM DEFINIDAS, BEM COMO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, ÓRGÃO PARTICIPANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
02/04/2025
Data da publicação
04/04/2025
Início da vigência
02/04/2025
Fim da vigência
02/04/2026
Valor inicial
R$ 6.632.159,84
Valor global
R$ 6.632.159,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.632.159,84
Valor acumulado
R$ 6.632.159,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
540004
Número da licitação
90005/2024
-
Contrato 420001.50.00013.2025
ID
535481
Identificador do contrato
42000150000132025
Número
00013/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MINC
Nome da unidade
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código da unidade de origem
420001
Nome da unidade de origem
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01400.013495/2024-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS, BEM COMO DE REMANEJAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE DIVISÓRIAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE FORMA A COMPLEMENTAR E REPARAR AS DIVISÓRIAS EXISTENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DO TURISMO, LOCALIZADO NO BLOCO "U" DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA – DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
30/04/2025
Data da publicação
09/05/2025
Início da vigência
30/04/2025
Fim da vigência
30/04/2026
Valor inicial
R$ 1.510.275,00
Valor global
R$ 1.510.275,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.510.275,00
Valor acumulado
R$ 1.510.275,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.936.559/0001-89
Nome do fonecedor
MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
540004
Número da licitação
90005/2024
