-
Contrato 533018.50.00014.2019
ID
4615
Identificador do contrato
53301850000142019
Número
00014/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53207
Nome do órgão
SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUDECO
Nome da unidade
SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
533018
Nome da unidade de origem
SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
59800.000075/2019-36
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES E ORDENS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/DOMÉSTICAS, INTERNACIONAIS, SERVIÇOS DE CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONSOANTE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/10/2019
Data da publicação
16/10/2019
Início da vigência
14/10/2019
Fim da vigência
14/10/2024
Valor inicial
R$ 260.319,55
Valor global
R$ 260.319,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 21.693,29
Valor acumulado
R$ 1.041.278,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
533018
Número da licitação
00005/2019
Informação complementar
PRORROGAÇÃO
-
Contrato 160515.50.00006.2016
ID
17339
Identificador do contrato
16051550000062016
Número
00006/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 2A BDA INF SL
Nome da unidade
COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160515
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
00805.100000/2171-35
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
Fundamento legal
LEI Nº 10.520/2002.
Data da assinatura
01/04/2016
Data da publicação
09/05/2016
Início da vigência
02/04/2016
Fim da vigência
02/04/2021
Valor inicial
R$ 182.000,03
Valor global
R$ 182.000,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 182.000,03
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160545
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 160022.50.00002.2016
ID
17340
Identificador do contrato
16002250000022016
Número
00002/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
21 CIA E CNST
Nome da unidade
21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO
Código da unidade de origem
160022
Nome da unidade de origem
21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
80534.000014/2020-16
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEDE PASSAGEM AEREA NO PAIS
Fundamento legal
ART 57 DA LEI 8666/93
Data da assinatura
28/03/2016
Data da publicação
08/06/2016
Início da vigência
28/03/2016
Fim da vigência
26/03/2018
Valor inicial
R$ 587.000,08
Valor global
R$ 587.000,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 48.916,67
Valor acumulado
R$ 1.174.000,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160545
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 160351.50.00004.2016
ID
17341
Identificador do contrato
16035150000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
H GU PV
Nome da unidade
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO
Código da unidade de origem
160351
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64598.002715/2015-00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS.
Fundamento legal
LEI 8666/1993; DECRETO 2271/1997
Data da assinatura
02/06/2016
Data da publicação
27/06/2016
Início da vigência
02/06/2016
Fim da vigência
28/03/2017
Valor inicial
R$ 50.000,00
Valor global
R$ 50.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.000,00
Valor acumulado
R$ 50.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160545
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 170207.50.00009.2016
ID
17343
Identificador do contrato
17020750000092016
Número
00009/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AM
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME-AMAZONAS
Código da unidade de origem
380932
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
46202.006729/2016-90
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇOES PERTINENTES.
Data da assinatura
26/07/2016
Data da publicação
17/08/2016
Início da vigência
26/07/2016
Fim da vigência
25/07/2021
Valor inicial
R$ 587.000,00
Valor global
R$ 587.000,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 48.916,67
Valor acumulado
R$ 2.935.000,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160545
Número da licitação
00003/2016
-
Contrato 160014.50.00004.2016
ID
17555
Identificador do contrato
16001450000042016
Número
00004/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 12A RM
Nome da unidade
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160014
Nome da unidade de origem
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
78060.000002/5201-65
Objeto
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
02/05/2016
Data da publicação
13/02/2017
Início da vigência
02/05/2016
Fim da vigência
01/01/2021
Valor inicial
R$ 3.347.036,00
Valor global
R$ 3.347.036,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.347.036,00
Valor acumulado
R$ 3.347.036,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160014
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 160016.50.00014.2017
ID
17556
Identificador do contrato
16001650000142017
Número
00014/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO C M A
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
Código da unidade de origem
160016
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
78060.000002/5201-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM ÁEREA NACIONALPARA O CMDO CMA/OMV'S.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
20/01/2017
Data da publicação
21/02/2017
Início da vigência
20/01/2017
Fim da vigência
20/07/2022
Valor inicial
R$ 3.347.014,00
Valor global
R$ 61.337.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 61.337.000,00
Valor acumulado
R$ 124.789.005,72
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160014
Número da licitação
00001/2016
Informação complementar
TERMO DE APOSTILAMENTO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 6 (SEIS) MESES
-
Contrato 160311.50.00001.2018
ID
25460
Identificador do contrato
16031150000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESAO
Nome da unidade
ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS
Código da unidade de origem
160311
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
00053.160000/3703-20
Objeto
AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL
Fundamento legal
LEI 8666
Data da assinatura
23/02/2018
Data da publicação
09/04/2018
Início da vigência
23/02/2018
Fim da vigência
22/02/2019
Valor inicial
R$ 6.749,85
Valor global
R$ 6.749,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.749,85
Valor acumulado
R$ 6.749,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160413
Número da licitação
00066/2016
-
Contrato 158393.50.00002.2018
ID
25462
Identificador do contrato
15839350000022018
Número
00002/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSE/CAMPUS ARACAJU
Nome da unidade
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU
Código da unidade de origem
158393
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ARACAJU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23290.000701/2018-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
Data da assinatura
12/03/2018
Data da publicação
11/04/2018
Início da vigência
12/03/2018
Fim da vigência
12/03/2023
Valor inicial
R$ 2.889.686,45
Valor global
R$ 30.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.500,00
Valor acumulado
R$ 3.009.686,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160413
Número da licitação
00066/2016
-
Contrato 154046.50.00088.2018
ID
28440
Identificador do contrato
15404650000882018
Número
00088/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23109.005975/2018-59
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93 E 10.520/02.
Data da assinatura
19/11/2018
Data da publicação
05/12/2018
Início da vigência
19/11/2018
Fim da vigência
18/11/2023
Valor inicial
R$ 872.275,26
Valor global
R$ 872.278,82
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 72.689,90
Valor acumulado
R$ 4.361.383,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 153034.50.00015.2018
ID
28441
Identificador do contrato
15303450000152018
Número
00015/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26253
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código da unidade de origem
153034
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23084.017228/2018-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, EM VIRTUDE DO AGUARDO DE NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA DO GOVERNO FEDERAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93, LEI 10.520/2002, DECRETO 2.271/97, DECRETO
Data da assinatura
05/11/2018
Data da publicação
04/12/2018
Início da vigência
05/11/2018
Fim da vigência
05/11/2024
Valor inicial
R$ 872.275,26
Valor global
R$ 872.275,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 872.275,26
Valor acumulado
R$ 10.467.303,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 158444.50.00005.2018
ID
28442
Identificador do contrato
15844450000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAM/CMZL
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
Código da unidade de origem
158444
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23073.001629/2018-56
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
Fundamento legal
LEI 8666/2018 E LEI 10.520/2002
Data da assinatura
06/12/2018
Data da publicação
21/12/2018
Início da vigência
06/12/2018
Fim da vigência
05/12/2022
Valor inicial
R$ 47.265,51
Valor global
R$ 769.563,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 769.563,06
Valor acumulado
R$ 1.680.922,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 158485.50.00001.2019
ID
28443
Identificador do contrato
15848550000012019
Número
00001/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Nome da unidade
CAMPUS PINHEIRAL
Código da unidade de origem
158485
Nome da unidade de origem
CAMPUS PINHEIRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23276.100924/2018-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ.
Fundamento legal
LEI 8666 E LEI 10520
Valor inicial
R$ 46.600,40
Valor global
R$ 769.563,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 46.600,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 158124.50.00002.2019
ID
28444
Identificador do contrato
15812450000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158667
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS IPORA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23220.000124/2019-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMESTICOS ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AEREAS CREDENCIADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
13/02/2019
Data da publicação
27/02/2019
Início da vigência
13/02/2019
Fim da vigência
13/02/2024
Valor inicial
R$ 53.828,04
Valor global
R$ 55.440,46
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.620,04
Valor acumulado
R$ 1.094.037,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
Informação complementar
CAMPUS IPORA
-
Contrato 344042.50.00002.2019
ID
28445
Identificador do contrato
34404250000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20404
Nome do órgão
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FBN
Nome da unidade
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código da unidade de origem
344042
Nome da unidade de origem
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01430.000494/2018-62
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, EM VIRTUDE DO AGUARDO DE NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993.
Data da assinatura
05/02/2019
Data da publicação
02/05/2019
Início da vigência
05/02/2019
Fim da vigência
05/02/2024
Valor inicial
R$ 133.619,70
Valor global
R$ 872.275,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 872.275,26
Valor acumulado
R$ 13.217.748,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 160195.50.00011.2019
ID
28446
Identificador do contrato
16019550000112019
Número
00011/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23084.017228/2018-99
Objeto
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 11/2019, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
03/05/2019
Data da publicação
13/05/2019
Início da vigência
03/05/2019
Fim da vigência
02/05/2020
Valor inicial
R$ 99.858,00
Valor global
R$ 99.858,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.321,50
Valor acumulado
R$ 99.858,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 153015.50.00035.2019
ID
28447
Identificador do contrato
15301550000352019
Número
00035/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26257
Nome do órgão
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/MG
Nome da unidade
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código da unidade de origem
153015
Nome da unidade de origem
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23062.017582/2019-52
Objeto
AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
26/07/2019
Data da publicação
06/08/2019
Início da vigência
26/07/2019
Fim da vigência
26/07/2024
Valor inicial
R$ 384.781,53
Valor global
R$ 384.781,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 384.781,53
Valor acumulado
R$ 5.771.722,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 533013.50.00018.2019
ID
28448
Identificador do contrato
53301350000182019
Número
00018/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
53202
Nome do órgão
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUDAM
Nome da unidade
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
59004.001498/2019-59
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS.
Fundamento legal
DECRETO Nº7892/2013.
Data da assinatura
13/08/2019
Data da publicação
14/08/2019
Início da vigência
13/08/2019
Fim da vigência
13/08/2022
Valor inicial
R$ 409.697,82
Valor global
R$ 102.347,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 102.347,52
Valor acumulado
R$ 512.045,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 160518.50.10235.2019
ID
28449
Identificador do contrato
16051850102352019
Número
10235/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B AV T
Nome da unidade
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Código da unidade de origem
160518
Nome da unidade de origem
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
Pregão 26/2018
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Valor inicial
R$ 868.267,00
Valor global
R$ 868.267,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 868.267,00
Valor acumulado
R$ 868.267,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 160017.50.00025.2019
ID
28450
Identificador do contrato
16001750000252019
Número
00025/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C R O/12
Nome da unidade
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12
Código da unidade de origem
160017
Nome da unidade de origem
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64333.002182/2019-92
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃOREMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONA-IS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
09/09/2019
Data da publicação
11/09/2019
Início da vigência
09/09/2019
Fim da vigência
10/09/2024
Valor inicial
R$ 72.571,30
Valor global
R$ 769.560,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 769.560,76
Valor acumulado
R$ 842.132,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153034
Número da licitação
00026/2018
-
Contrato 120016.50.00086.2018
ID
35692
Identificador do contrato
12001650000862018
Número
00086/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP SJ
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código da unidade de origem
120016
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67720.011473/2018-15
Objeto
SERVIÇOS DE VIAGENS PARA VOOS DOMESTICOS
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
26/11/2018
Data da publicação
28/11/2018
Início da vigência
26/11/2018
Fim da vigência
25/12/2023
Valor inicial
R$ 6.849.115,00
Valor global
R$ 6.849.050,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 570.754,17
Valor acumulado
R$ 34.816.134,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00142/2018
-
Contrato 240106.50.00070.2019
ID
35693
Identificador do contrato
24010650000702019
Número
00070/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPECIAIS-INPE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01340.002193/2019-63
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VÔOS DOMÉSTICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. (R.D. N° 01.06.007.0/19).
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93; LEI Nº 10.520/02; DECRETO Nº 7.892/13; D
Data da assinatura
09/04/2019
Data da publicação
30/04/2019
Início da vigência
09/04/2019
Fim da vigência
09/04/2020
Valor inicial
R$ 6.849.115,00
Valor global
R$ 6.849.115,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.849.115,00
Valor acumulado
R$ 6.849.115,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120016
Número da licitação
00142/2018
Informação complementar
CC - A ALOCAÇÃO FOI ALTERADA PARA DIRETA, CONSIDERANDO O ITEM 15 DO MEMO 12605, PROCESSO SEI 01250.052882/2019-28, QUE ORIENTA O DETALHAMENTO ATÉ O NÍVEL SIORG 6 (ICC 000010 - INPE).
-
Contrato 160291.50.00001.2018
ID
37479
Identificador do contrato
16029150000012018
Número
00001/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTEX
Nome da unidade
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160291
Nome da unidade de origem
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
6421900177201823
Objeto
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, INCLUSIVE TAXA DE EMBARQUE.
Fundamento legal
LEI 8.6666/93
Data da assinatura
24/04/2018
Data da publicação
27/04/2018
Início da vigência
24/04/2018
Fim da vigência
23/04/2019
Valor inicial
R$ 76.105,00
Valor global
R$ 76.105,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 76.105,00
Valor acumulado
R$ 76.105,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160291
Número da licitação
00006/2018
-
Contrato 160237.50.00004.2018
ID
37486
Identificador do contrato
16023750000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAEX
Nome da unidade
CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160237
Nome da unidade de origem
CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64197.002424/2018-79
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM TAXA DEEMBARQUE E SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8666/93
Data da assinatura
28/05/2018
Data da publicação
26/09/2018
Início da vigência
28/05/2018
Fim da vigência
24/05/2023
Valor inicial
R$ 76.105,00
Valor global
R$ 30.422,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.535,17
Valor acumulado
R$ 243.516,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160291
Número da licitação
00006/2018
Informação complementar
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E RECEBIMENTO DEFINITIVO, FINDANDO EM 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO Nº 4/2018.
-
Contrato 786810.50.00007.2018
ID
37661
Identificador do contrato
78681050000072018
Número
00007/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMLA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
63348.001207/2017-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO A FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23KG.
Fundamento legal
LEI 10.520/2002 E LEI 8.666/1993.
Data da assinatura
22/02/2018
Data da publicação
21/03/2018
Início da vigência
22/02/2018
Fim da vigência
22/02/2023
Valor inicial
R$ 241.831,51
Valor global
R$ 241.831,51
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 241.831,51
Valor acumulado
R$ 725.494,53
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
786810
Número da licitação
00024/2017
-
Contrato 193183.50.00003.2019
ID
48686
Identificador do contrato
19318350000032019
Número
00003/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPES - TO
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO TOCANTINS/TO
Código da unidade de origem
193183
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO TOCANTINS/TO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02029.000165/2019-15
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IBAMA NO ESTADO DO TOCANTINS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21 DE SETEMBRO DE 2019.
Fundamento legal
LEI Nº 8666/93
Data da assinatura
09/09/2019
Data da publicação
12/09/2019
Início da vigência
21/09/2019
Fim da vigência
20/09/2020
Valor inicial
R$ 75.000,00
Valor global
R$ 75.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.250,00
Valor acumulado
R$ 75.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250017
Número da licitação
00004/2018
-
Contrato 160525.50.00020.2019
ID
54857
Identificador do contrato
16052550000202019
Número
00020/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESFCEX
Nome da unidade
ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160525
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64025.000255/2019-95
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/08/2019
Data da publicação
21/08/2019
Início da vigência
06/08/2019
Fim da vigência
01/07/2020
Valor inicial
R$ 712.336,00
Valor global
R$ 712.336,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 712.336,00
Valor acumulado
R$ 712.336,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160454
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 160006.50.00005.2019
ID
54859
Identificador do contrato
16000650000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
1 B I S (AMV)
Nome da unidade
1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL)
Código da unidade de origem
160006
Nome da unidade de origem
1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64114.008246/2019-43
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO, REMARCAÇÃO, E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM TERRITÓRIO NACIONAL.
Fundamento legal
ART 57 INCISO IV C/C PARÁGRA-FO 2º DA LEI 8.666/93.
Valor inicial
R$ 1.700.725,20
Valor global
R$ 1.700.725,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 141.727,10
Valor acumulado
R$ 1.700.725,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160454
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 160195.50.00001.2020
ID
54861
Identificador do contrato
16019550000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64025.000255/2019-95
Objeto
O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS DO CONTRATO 01/2020, DO CMNE, REFERENTE AO PROCESSO DE CARONADO PREGÃO 03/2019 DA UASG 160454- 28 BC, AUTORIZADO PELA ADESÃO ACEITA Nº 006/2020, SOLICITADOPELO CMNE.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
07/02/2020
Data da publicação
19/02/2020
Início da vigência
07/02/2020
Fim da vigência
07/02/2021
Valor inicial
R$ 445.215,00
Valor global
R$ 445.215,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 37.101,25
Valor acumulado
R$ 445.215,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160454
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 160348.50.00021.2020
ID
54862
Identificador do contrato
16034850000212020
Número
00021/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
5 B E CNST
Nome da unidade
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Código da unidade de origem
160348
Nome da unidade de origem
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
64025.000255/2019-95
Objeto
FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
20/05/2020
Data da publicação
10/07/2020
Início da vigência
20/05/2020
Fim da vigência
20/05/2021
Valor inicial
R$ 35.617,19
Valor global
R$ 35.617,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.617,19
Valor acumulado
R$ 35.617,19
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160454
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 193129.50.00002.2020
ID
61420
Identificador do contrato
19312950000022020
Número
00002/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/SP
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código da unidade de origem
193129
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02027.002980/2020-64
Objeto
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS NACIONAIS PARA A SUPERINTENDÊNCIADO IBAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Fundamento legal
LEI FEDERAL N° 10.520/2020
Data da assinatura
23/06/2020
Data da publicação
25/06/2020
Início da vigência
23/06/2020
Fim da vigência
23/06/2025
Valor inicial
R$ 120.941,82
Valor global
R$ 120.941,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120.941,82
Valor acumulado
R$ 4.595.789,16
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193129
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 158137.50.00021.2020
ID
70798
Identificador do contrato
15813750000212020
Número
00021/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158137
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23343.000324/2020-14
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666, LEI Nº 10.520,LEI Nº 10.520, DO DECRETO Nº
Valor inicial
R$ 248.201,46
Valor global
R$ 248.201,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 248.201,46
Valor acumulado
R$ 12.272.372,19
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 154215.50.00036.2020
ID
70801
Identificador do contrato
15421550000362020
Número
00036/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26286
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAP
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Código da unidade de origem
154215
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23125.020767/2020-90
Objeto
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666 COM SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES E LEGISLAÇÃO C
Valor inicial
R$ 25.500,15
Valor global
R$ 256.701,51
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.500,15
Valor acumulado
R$ 25.500,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00003/2020
-
Contrato 160220.50.00008.2018
ID
74028
Identificador do contrato
16022050000082018
Número
00008/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C R O/5
Nome da unidade
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5
Código da unidade de origem
160220
Nome da unidade de origem
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
6432800064201858
Objeto
PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OSSERVIÇOS DE AQUISIÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA QUALQUER LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
12/09/2018
Data da publicação
03/10/2018
Início da vigência
14/09/2018
Fim da vigência
14/09/2021
Valor inicial
R$ 92.907,81
Valor global
R$ 92.907,81
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92.907,81
Valor acumulado
R$ 278.723,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160220
Número da licitação
00001/2018
-
Contrato 193119.50.00005.2020
ID
76003
Identificador do contrato
19311950000052020
Número
00005/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/RJ
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ
Código da unidade de origem
193119
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
0202200525202074
Objeto
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIADO IBAMA NO RJ.
Fundamento legal
LEI 8666/93. LEI 10520/2002 E IN 05/2017.
Data da assinatura
10/12/2020
Data da publicação
18/12/2020
Início da vigência
10/12/2020
Fim da vigência
10/12/2024
Valor inicial
R$ 124.548,20
Valor global
R$ 124.548,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 10.379,02
Valor acumulado
R$ 622.741,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193119
Número da licitação
00001/2020
-
Contrato 193117.50.00004.2020
ID
76064
Identificador do contrato
19311750000042020
Número
00004/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/PI
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI
Código da unidade de origem
193117
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02020.002889/2019-75
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADORAOU AGÊNCIA PELO PERÍODODE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO PIAUÍ.
Fundamento legal
ARTIGOS 60 E 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93
Data da assinatura
12/11/2020
Data da publicação
20/11/2020
Início da vigência
12/11/2020
Fim da vigência
12/11/2025
Valor inicial
R$ 41.910,17
Valor global
R$ 41.910,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.910,17
Valor acumulado
R$ 586.742,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193117
Número da licitação
00008/2020
-
Contrato 788820.50.00013.2019
ID
76620
Identificador do contrato
78882050000132019
Número
00013/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMMA
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS
Código da unidade de origem
788820
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
63401.002756/2019-17
Objeto
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Fundamento legal
LEI 8666/1993.
Valor inicial
R$ 0,09
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
788820
Número da licitação
00037/2019
-
Contrato 153032.50.00029.2019
ID
77330
Identificador do contrato
15303250000292019
Número
00029/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26263
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFLA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código da unidade de origem
153032
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23090.018929/2019-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS.
Fundamento legal
LEIS 8.666/93 E 10.520/2002, DECRETO 9.507/2018 E IN/SEGE
Data da assinatura
31/07/2019
Data da publicação
09/08/2019
Início da vigência
31/07/2019
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 217.457,50
Valor global
R$ 217.457,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 217.457,50
Valor acumulado
R$ 3.044.405,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153032
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 193099.50.00050.2020
ID
77450
Identificador do contrato
19309950000502020
Número
00050/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA - SEDE
Nome da unidade
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código da unidade de origem
193099
Nome da unidade de origem
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02001.016137/2020-53
Objeto
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS, DOMÉSTICOS EEMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AO IBAMA.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993.
Data da assinatura
16/11/2020
Data da publicação
09/12/2020
Início da vigência
17/11/2020
Fim da vigência
21/08/2023
Valor inicial
R$ 344.755,00
Valor global
R$ 430.943,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 430.943,75
Valor acumulado
R$ 6.119.401,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193099
Número da licitação
00016/2020
-
Contrato 785600.50.00196.2019
ID
89575
Identificador do contrato
78560050001962019
Número
00196/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMSC
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63467.001382/0190-03
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO,, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, COM PROPOSTAS DE MENOR “TAXA DE AGENCIAMENTO” PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA – SC. (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL – QUANTIDADE ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 1ANO).
Data da assinatura
19/09/2019
Data da publicação
12/02/2021
Início da vigência
19/09/2019
Fim da vigência
19/09/2021
Valor inicial
R$ 80.000,00
Valor global
R$ 80.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80.000,00
Valor acumulado
R$ 160.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
785600
Número da licitação
00002/2019
Informação complementar
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 85600/2019-196/00; EASMC ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PREGÃO 02/2019, DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ - UASG 785344 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63467.00138/2019-03.
-
Contrato 158123.50.00015.2021
ID
93541
Identificador do contrato
15812350000152021
Número
00015/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158123
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23223.000600/2021-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Valor inicial
R$ 30.600,18
Valor global
R$ 30.600,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.600,18
Valor acumulado
R$ 61.200,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
00003/2020
Informação complementar
AT 001/2021- PR 003/2020 - UASG 158137
-
Contrato 785600.50.00196.2019
ID
95769
Identificador do contrato
78560050001962019
Número
00196/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EAMSC
Nome da unidade
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
Código da unidade de origem
785600
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63467.001381/2019-03
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS E AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS SOLICITADAS PELA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/09/2019
Data da publicação
25/03/2021
Início da vigência
19/09/2019
Fim da vigência
19/09/2023
Valor inicial
R$ 80.000,00
Valor global
R$ 95.745,87
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.745,87
Valor acumulado
R$ 2.281.875,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
785600
Número da licitação
00196/2019
Informação complementar
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 85600/2019-196/00
-
Contrato 153167.50.00037.2018
ID
104059
Identificador do contrato
15316750000372018
Número
00037/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPII
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23040.004309/2018-35
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, INCLUINDO BAGAGEM, SEGURO VIAGEM, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
Data da assinatura
29/08/2018
Data da publicação
09/06/2021
Início da vigência
29/08/2018
Fim da vigência
29/08/2021
Valor inicial
R$ 186.559,66
Valor global
R$ 213.831,45
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.819,29
Valor acumulado
R$ 601.439,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926535
Número da licitação
00001/2018
Informação complementar
CADASTRO DO CONTRATO QUE NÃO FOI IMPORTADO PARA O COMPRASNET CONTRATOS NECESSÁRIO PARA QUE SEJA EMITIDA NOTA DE EMPENHO PARA A RE.AJUSTE
-
Contrato 160342.50.00002.2021
ID
111235
Identificador do contrato
16034250000022021
Número
00002/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
B ADM GU N
Nome da unidade
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL
Código da unidade de origem
160342
Nome da unidade de origem
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64241.014515/2021-70
Objeto
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
Data da assinatura
05/08/2021
Data da publicação
12/08/2021
Início da vigência
10/08/2021
Fim da vigência
16/07/2022
Valor inicial
R$ 143.694,00
Valor global
R$ 143.694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 143.694,00
Valor acumulado
R$ 143.694,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160342
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 784810.50.00004.2021
ID
112999
Identificador do contrato
78481050000042021
Número
00004/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMBE
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
Código da unidade de origem
784810
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
63396.000153/2021-11
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, BEM COMO PASSAGENS AQUAVIÁRIAS PARA TODO O PESSOAL SOB JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 4° DISTRITO NAVAL.
Data da assinatura
06/05/2021
Data da publicação
27/08/2021
Início da vigência
06/05/2021
Fim da vigência
06/05/2023
Valor inicial
R$ 101,00
Valor global
R$ 101,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 101,00
Valor acumulado
R$ 1.313,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
784810
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 160340.50.00005.2022
ID
149318
Identificador do contrato
16034050000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
16º BI MTZ
Nome da unidade
16º BI MTZ - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS
Código da unidade de origem
160340
Nome da unidade de origem
16º BI MTZ - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
64241.014515/2021-70
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS.
Data da assinatura
12/05/2022
Data da publicação
15/06/2022
Início da vigência
12/05/2022
Fim da vigência
11/05/2023
Valor inicial
R$ 869,36
Valor global
R$ 869,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 72,45
Valor acumulado
R$ 869,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.595.044/0001-62
Nome do fonecedor
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160342
Número da licitação
00005/2021
