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Contrato 510190.50.00008.2020
ID
48776
Identificador do contrato
51019050000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/BLUMENAU
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA BLUMENAU
Código da unidade de origem
510190
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA BLUMENAU
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35338.000195/2018-06
Objeto
500 RESMAS DE PAPEL A4
Fundamento legal
LEI 8666 LEI 10520
Valor inicial
R$ 7.370,00
Valor global
R$ 899.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.370,00
Valor acumulado
R$ 7.370,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.988.378/0001-33
Nome do fonecedor
DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
512074
Número da licitação
00001/2019
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Contrato 511843.50.00003.2020
ID
48788
Identificador do contrato
51184350000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX MONTES CLAROS
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA MONTES CLAROS
Código da unidade de origem
511843
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA MONTES CLAROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35135.000018/2019-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO ITEM 46 DO PREGÃO ELETRÔNICO /SRP Nº 01/2019, COORDENADO PELA GEX RIO DE JANEIRO - NORTE/RJ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS À SRS-II/BH.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 8.078/90; E D
Valor inicial
R$ 7.370,00
Valor global
R$ 899.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.370,00
Valor acumulado
R$ 7.370,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.988.378/0001-33
Nome do fonecedor
DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
512074
Número da licitação
00001/2019
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Contrato 512082.50.00001.2020
ID
48796
Identificador do contrato
51208250000012020
Número
00001/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/CAMPOS GOYTACAZ
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA CAMPOS DOS GOYTACAZES
Código da unidade de origem
512082
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA CAMPOS DOS GOYTACAZES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
37367.000619/2019-93
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES E UNIDADESVINCULADAS
Fundamento legal
LEI 8666/93 DE DECRETO 10520/02
Valor inicial
R$ 51.590,00
Valor global
R$ 899.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 51.590,00
Valor acumulado
R$ 51.590,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.988.378/0001-33
Nome do fonecedor
DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
512074
Número da licitação
00001/2019
