-
Contrato 154421.50.00143.2020
ID
66814
Identificador do contrato
15442150001432020
Número
00143/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23402.023194/2020-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE 05 QUADROS BRANCOS E DEMAIS CARACTEÍSITCAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, DESTINADOS AO HU-VET DA UNIVASF.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E LEI Nº 10
Valor inicial
R$ 2.391,09
Valor global
R$ 41.875,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.391,09
Valor acumulado
R$ 2.391,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00006/2019
-
Outros 253002.98.09001.2021
ID
96294
Identificador do contrato
25300298090012021
Número
09001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25351.904403/2019-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - QUADRO BRANCO MÓVEL
Data da assinatura
11/03/2021
Data da publicação
24/03/2021
Início da vigência
11/03/2021
Fim da vigência
11/03/2022
Valor inicial
R$ 28.600,00
Valor global
R$ 28.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.600,00
Valor acumulado
R$ 28.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00011/2020
Informação complementar
ITEM 04
-
Contrato 154421.50.00013.2021
ID
107139
Identificador do contrato
15442150000132021
Número
00013/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23402.025546/2020-06
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A COMPRA DE MOBILIÁRIO, VISANDO SUPRIR DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E COLEGIADOS ACADÊMICOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS DE 01 A 42 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO N° 006/2019, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
02/06/2021
Data da publicação
06/07/2021
Início da vigência
02/06/2021
Fim da vigência
02/06/2022
Valor inicial
R$ 6.228,64
Valor global
R$ 6.228,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.228,64
Valor acumulado
R$ 6.228,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00006/2019
Informação complementar
DEMANDADO PELO CAC/PAF
-
Contrato 254445.50.00598.2021
ID
125938
Identificador do contrato
25444550005982021
Número
00598/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001993/2021-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO; 2,00X1,23M
Data da assinatura
08/12/2021
Data da publicação
09/12/2021
Início da vigência
09/12/2021
Fim da vigência
09/02/2022
Valor inicial
R$ 1.548,99
Valor global
R$ 1.548,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.548,99
Valor acumulado
R$ 1.548,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00299/2021
-
Contrato 070004.50.00118.2021
ID
126535
Identificador do contrato
07000450001182021
Número
00118/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0011745-05.2021.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO DE VIDRO MAGNÉTICO), DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021.
Data da assinatura
10/12/2021
Data da publicação
13/12/2021
Início da vigência
10/12/2021
Fim da vigência
09/04/2022
Valor inicial
R$ 17.710,00
Valor global
R$ 17.710,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.710,00
Valor acumulado
R$ 17.710,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00028/2021
-
Contrato 070004.50.00027.2022
ID
138071
Identificador do contrato
07000450000272022
Número
00027/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0011745-05.2021.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO DE VIDRO MAGNÉTICO), DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021.
Data da publicação
07/03/2022
Início da vigência
04/03/2022
Fim da vigência
02/07/2022
Valor inicial
R$ 5.390,00
Valor global
R$ 5.390,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.390,00
Valor acumulado
R$ 5.390,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00028/2021
-
Contrato 193002.50.00070.2023
ID
237921
Identificador do contrato
19300250000702023
Número
00070/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22204
Nome do órgão
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DNOCS _ ADM.CENTRAL
Nome da unidade
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS
Código da unidade de origem
193002
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
59400.000831/2023-16
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO DNOCS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
22/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
22/12/2024
Valor inicial
R$ 3.064,76
Valor global
R$ 3.064,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.064,76
Valor acumulado
R$ 3.064,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193002
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 925059.99.2024N.0739
ID
291660
Identificador do contrato
92505999739392024
Número
2024NE073939
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95443
Nome do órgão
PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - PGM
Nome da unidade
PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código da unidade de origem
925059
Nome da unidade de origem
PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6021.2024/0020007-4
Objeto
contratação de empresa para aquisição de 1 (um) quadro branco para fins educacionais. Produzido em MDF com laminado melamínico branco brilhante. Moldura de alumínio com suporte de alumínio para apagador. Dimensões de 2,00m de comprimento por no mínimo 1,20m de altura. Com suporte cavalete, com rodas, em alumínio, de aproximadamente 90 cm de altura
Data da assinatura
14/06/2024
Data da publicação
14/06/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
14/06/2025
Valor inicial
R$ 1.300,00
Valor global
R$ 1.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.300,00
Valor acumulado
R$ 1.300,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925059
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 180208.99.2024N.0002
ID
357948
Identificador do contrato
18020899002942024
Número
2024NE000294
Receita/Despesa
Receita
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Nome da unidade
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Código da unidade de origem
180208
Nome da unidade de origem
ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241255409
Objeto
QUADRO NAO MAGNETICO, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM PELICULA PROTETORA BRAN CA DE SEGURANCA NO VERSO, SEM MOLDURA, MEDINDO (2,00 X 1,20)M (L X A), COM 6M M DE ESPESSURA,, COM SUPORTE P/ CANETA E APAGADOR EM VIDRO, FIXACAO COM BOTOE S FRANCESES
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
30/12/2024
Valor inicial
R$ 3.558,00
Valor global
R$ 3.558,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.558,00
Valor acumulado
R$ 3.558,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180208
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 158122.99.2024N.0002
ID
407956
Identificador do contrato
15812299002032024
Número
2024NE000203
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158513
Nome da unidade de origem
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23211.002064/2024-41
Objeto
20440/2024 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.494,00
Valor global
R$ 1.494,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.494,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90105/2024
Informação complementar
15812206901052024 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153046.99.2023N.0003
ID
409708
Identificador do contrato
15304699003572023
Número
2023NE000357
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.089753/2022-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAR.
Data da assinatura
17/02/2023
Data da publicação
17/02/2023
Início da vigência
17/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.050,00
Valor global
R$ 13.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.050,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00028/2022
Informação complementar
15304605000282022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0005
ID
409735
Identificador do contrato
15304699005932023
Número
2023NE000593
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.089753/2022-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CT.
Data da assinatura
03/04/2023
Data da publicação
03/04/2023
Início da vigência
03/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.900,00
Valor global
R$ 2.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00028/2022
Informação complementar
15304605000282022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0005
ID
409736
Identificador do contrato
15304699005922023
Número
2023NE000592
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.089753/2022-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCJE.
Data da assinatura
03/04/2023
Data da publicação
03/04/2023
Início da vigência
03/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.800,00
Valor global
R$ 5.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00028/2022
Informação complementar
15304605000282022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 158125.99.2024N.0001
ID
429228
Identificador do contrato
15812599001082024
Número
2024NE000108
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
152290
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS S. FRANCISCO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23476.001033/2024-61
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA SALAS DE AULA TIPO III, PE 6/2023, PROCESSO 23476.001033/2024-61, RESPONSÁVEIS ANDREIA SCHARMACH E HELOISA FERNANDES.
Data da assinatura
14/11/2024
Data da publicação
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.367,00
Valor global
R$ 2.367,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.367,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15812505000062023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 102117.99.2024N.0327
ID
442973
Identificador do contrato
10211799327952024
Número
2024NE032795
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Nome da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código da unidade de origem
102117
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00003956/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO
Data da assinatura
22/10/2024
Início da vigência
22/10/2024
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 3.960,00
Valor global
R$ 3.960,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.960,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102117
Número da licitação
99014/2024
-
Empenho 158329.99.2024N.0000
ID
444501
Identificador do contrato
15832999000722024
Número
2024NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.ROQUE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE
Código da unidade de origem
158329
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23314001154202466
Objeto
MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SÃO ROQUE DO IFSP - PR 91002/2024
Data da assinatura
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.547,00
Valor global
R$ 2.547,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.547,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
91002/2024
Informação complementar
15815405910022024 - UASG Minuta: 158329
-
Empenho 158125.99.2024N.0003
ID
494711
Identificador do contrato
15812599003702024
Número
2024NE000370
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158459
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23349.001397/2023-16
Objeto
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO.
Data da assinatura
03/12/2024
Data da publicação
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.890,00
Valor global
R$ 7.890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.890,00
Valor acumulado
R$ 7.890,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15812505000062023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 158892.99.2024N.0001
ID
497431
Identificador do contrato
15889299001862024
Número
2024NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PIUMA
Nome da unidade
IFES/CAMPUS PIUMA
Código da unidade de origem
158892
Nome da unidade de origem
IFES/CAMPUS PIUMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23185.001779/2024-41
Objeto
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90017/2024. PROC. 23185.001779/2024-41. AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS PARA O IFES CAMPUS PIÚMA.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.869,10
Valor global
R$ 10.869,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.869,10
Valor acumulado
R$ 10.869,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158892
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15889206900172024 - UASG Minuta: 158892
-
Empenho 158125.99.2024N.0004
ID
501093
Identificador do contrato
15812599004462024
Número
2024NE000446
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158462
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23354.005034/2024-61
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 - ADESÃO INTERNA Nº 246/2024 PARA O CAMPUS SOMBRIO.
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.312,00
Valor global
R$ 6.312,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.312,00
Valor acumulado
R$ 6.312,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15812505000062023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 153294.99.2024N.0000
ID
534884
Identificador do contrato
15329499000582024
Número
2024NE000058
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENTRO PEDAGOGICO
Nome da unidade
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG
Código da unidade de origem
153294
Nome da unidade de origem
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.249089/2024-48
Objeto
ITEM 63 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº800/2023 PE Nº 17/2023 DA UASG 158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG.
Data da assinatura
05/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 16.884,00
Valor global
R$ 16.884,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.884,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15812205000172023 - UASG Minuta: 153294
-
Empenho 153063.99.2025N.0004
ID
567286
Identificador do contrato
15306399004612025
Número
2025NE000461
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.018937/2024-69
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS. MINUTA 172/2024. DISP. 90092/2024. REC. 1050A001YX.
Data da assinatura
01/04/2025
Início da vigência
01/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.799,00
Valor global
R$ 5.799,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.799,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90092/2024
Informação complementar
15306306900922024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 080281.99.2025N.0009
ID
595434
Identificador do contrato
08028199009382025
Número
2025NE000938
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95561
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.ITAQUAQUECETUBA
Nome da unidade
ESP-DIR.ENS.-REG.ITAQUAQUECETUBA
Código da unidade de origem
080281
Nome da unidade de origem
ESP-DIR.ENS.-REG.ITAQUAQUECETUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
015.00381394/2025-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE
Data da assinatura
11/07/2025
Data da publicação
14/07/2025
Início da vigência
15/07/2025
Fim da vigência
11/08/2025
Valor inicial
R$ 4.851,00
Valor global
R$ 4.851,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.851,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80281
Número da licitação
90011/2025
-
Empenho 102601.99.2025N.0004
ID
647442
Identificador do contrato
10260199004442025
Número
2025NE000444
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95597
Nome do órgão
ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
Nome da unidade
ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
Código da unidade de origem
102601
Nome da unidade de origem
ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
141.00001778/2025-89
Objeto
QUADRO NAO MAGNETICO, EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO COM 6MM DE ESPESSURA, TIPO L OUSA, PELICULA BRANCA E FIXACAO COM BOTOES FRANCESES, MEDINDO 1,20M DE LARGUR A X 90CM DE ALTURA, INCOLOR, COM SUPORTE PARA APAGADOR EM VIDRO
Valor inicial
R$ 2.337,00
Valor global
R$ 2.337,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.337,00
Valor acumulado
R$ 2.337,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
102601
Número da licitação
90040/2025
-
Empenho 153037.99.2021N.0002
ID
648291
Identificador do contrato
15303799002262021
Número
2021NE000226
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.019650/2021-72
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC:23065.019650/2021-72 REQ. 1284/2021 PARA O CAMPUS ARAPIRACA/SEDE CURSO DE PEDAGOGIA.
Valor inicial
R$ 616,00
Valor global
R$ 616,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 616,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
00027/2020
Informação complementar
15303705000272020
-
Empenho 070015.99.2025N.0004
ID
726581
Identificador do contrato
07001599004192025
Número
2025NE000419
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE-ES
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
070015
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00015360320256088000
Objeto
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO MAGNETICO PARA PINCEL, FABRICADO EM MADEIRA AGLOMERADA OU EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM CHAPA DE ACO E RECOBERTO NA PARTE FRONTAL COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, MOLDURA EM ALUMINIO, SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEIS, DIMENSOES: LARGURA 150CM, ALTURA 120CM, MARCA/FABRICANTE: MULTI QUADROS, MODELO/VERSAO: MQ-20, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90023/2025 E SEUS ANEXOS.
Valor inicial
R$ 1.837,50
Valor global
R$ 1.837,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.837,50
Valor acumulado
R$ 1.837,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70015
Número da licitação
90023/2025
-
Empenho 180196.99.2025N.0005
ID
728687
Identificador do contrato
18019699005242025
Número
2025NE000524
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
Código da unidade de origem
180196
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20251117101
Objeto
NOTA DE EMPENHO
Valor inicial
R$ 6.042,00
Valor global
R$ 6.042,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.042,00
Valor acumulado
R$ 6.042,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180196
Número da licitação
90031/2025
-
Empenho 158582.99.2025N.0001
ID
729193
Identificador do contrato
15858299001782025
Número
2025NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP AVARE
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS AVARE
Código da unidade de origem
158582
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS AVARE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23438.001080.2025-42
Objeto
PREGAO 90920/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
Valor inicial
R$ 3.996,00
Valor global
R$ 3.996,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.996,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.961.467/0001-96
Nome do fonecedor
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
90920/2025
Informação complementar
15815405909202025 - UASG Minuta: 158582
