-
Contrato 193114.50.00001.2017
ID
23122
Identificador do contrato
19311450000012017
Número
00001/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/PA
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARA/PA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02018.002488/2015-31
Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO CENTRAL NAS DEPENDENCIAS DASUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA/PA E NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES EM BENEVIDES.
Fundamento legal
ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERACOES.
Data da assinatura
30/01/2017
Data da publicação
10/02/2017
Início da vigência
30/01/2017
Fim da vigência
30/01/2021
Valor inicial
R$ 44.600,00
Valor global
R$ 44.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.600,00
Valor acumulado
R$ 44.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193114
Número da licitação
00001/2016
-
Contrato 158517.50.00006.2020
ID
57705
Identificador do contrato
15851750000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23205.003160/2019-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE ARREFECIMENTO E CIRCULAÇÃO DE AR NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS CHAPECÓ, INCLUINDO PEÇAS, ROTINAS DE LIMPEZA, OPERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA UM CHILLER CARRIER 207 TR E SEUS FANCOILS.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
17/03/2020
Data da publicação
13/05/2020
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 80.173,60
Valor global
R$ 91.767,04
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.647,25
Valor acumulado
R$ 183.534,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO ENGENHARIA.COM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00052/2019
-
Contrato 158517.50.00007.2020
ID
57706
Identificador do contrato
15851750000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23205.003160/2019-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE ARREFECIMENTO E CIRCULAÇÃO DE AR NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CAMPUS REALEZA, INCLUINDOPEÇAS, ROTINAS DE LIMPEZA, OPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES PARA UM VRF.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
17/03/2020
Data da publicação
13/05/2020
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 129.389,71
Valor global
R$ 136.604,41
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.383,70
Valor acumulado
R$ 273.208,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO ENGENHARIA.COM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00052/2019
-
Contrato 158517.50.00008.2020
ID
58965
Identificador do contrato
15851750000082020
Número
00008/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
23205.003160/2019-28
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE ARREFECIMENTO E CIRCULAÇÃO DE AR NOS PRÉDIOS DO CAMPUS PASSO FUNDO, INCLUINDO PEÇAS, ROTINAS DE LIMPEZA, OPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES PARA SISTEMA VRF.
Fundamento legal
LEI 8666/93
Data da assinatura
17/03/2020
Data da publicação
13/05/2020
Início da vigência
17/03/2020
Fim da vigência
16/03/2022
Valor inicial
R$ 44.317,16
Valor global
R$ 46.928,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.910,70
Valor acumulado
R$ 93.856,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO ENGENHARIA.COM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00052/2019
-
Contrato 170214.50.00020.2020
ID
75542
Identificador do contrato
17021450000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARA
Código da unidade de origem
170214
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO ME - PARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
13620.100545/2020-11
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA MÃO DE OBRA PROFISSIONAL, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA SEDE DA SRTB/PA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
24/12/2020
Data da publicação
30/12/2020
Início da vigência
28/12/2020
Fim da vigência
27/12/2021
Valor inicial
R$ 107.304,93
Valor global
R$ 107.304,93
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.942,08
Valor acumulado
R$ 107.304,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170214
Número da licitação
00015/2020
-
Contrato 158517.50.00017.2021
ID
89678
Identificador do contrato
15851750000172021
Número
00017/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26440
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFFS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código da unidade de origem
158517
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23205.001953/2020-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUAÇÕES COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, 44 HORAS SEMANAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA E SERVIÇOS EVENTUAIS (QUANDO NECESSÁRIO SER EXECUTADO POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ÁREAS DIFERENTES DAS COBERTAS PELO POSTO DE SERVIÇO CONTÍNUO OU QUANDO A QUANTIDADE DE POSTOS CONTÍNUOS NÃO FOR SUFICIENTE) POR CHAMADO SOB DEMANDA)
Data da assinatura
27/01/2021
Data da publicação
12/02/2021
Início da vigência
01/02/2021
Fim da vigência
31/01/2022
Valor inicial
R$ 2.195.598,83
Valor global
R$ 2.256.983,56
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 188.081,96
Valor acumulado
R$ 2.318.368,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO ENGENHARIA.COM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158517
Número da licitação
00036/2020
-
Contrato 120628.50.00024.2023
ID
218307
Identificador do contrato
12062850000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-BE
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM
Código da unidade de origem
120628
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
67215.004308/2023-84
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRÊS) GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO (INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS), PARA O HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE BELÉM (HABE)
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
01/10/2024
Valor inicial
R$ 40.274,00
Valor global
R$ 40.274,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.274,00
Valor acumulado
R$ 40.274,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO ENGENHARIA.COM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120628
Número da licitação
00085/2023
-
Contrato 080002.50.00035.2023
ID
230096
Identificador do contrato
08000250000352023
Número
00035/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-11A.REGIAO/AM
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO
Código da unidade de origem
080002
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
746/2022
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Data da assinatura
28/11/2023
Data da publicação
29/11/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
21/12/2024
Valor inicial
R$ 1.073.893,31
Valor global
R$ 1.073.893,31
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 89.491,11
Valor acumulado
R$ 1.073.893,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO ENGENHARIA.COM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80002
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 510678.50.00003.2024
ID
252054
Identificador do contrato
51067850000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510678
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
35014.436310/2023-99
Objeto
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, ABRANGENDO AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NAS UNIDADES DO INSS MANTIDOS PELAS GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM/PA, MARABÁ/PA E SANTARÉM/PA, VINCULADA A ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Data da assinatura
20/02/2024
Data da publicação
21/02/2024
Início da vigência
01/03/2024
Fim da vigência
01/03/2025
Valor inicial
R$ 3.029.958,70
Valor global
R$ 3.029.958,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 252.496,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
03.202.674/0001-67
Nome do fonecedor
POLO ENGENHARIA.COM LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00016/2023
