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Contrato 158263.50.00003.2020
ID
58096
Identificador do contrato
15826350000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.SERTAO
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO
Código da unidade de origem
158263
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23371.000025/2020-42
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARAAS DEPENDENCIAS DO IFRS CAMPUS SERTÃO.
Fundamento legal
PAR. ÚNICO DO ART. 61 DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
31/01/2020
Data da publicação
12/02/2020
Início da vigência
01/03/2020
Fim da vigência
01/09/2024
Valor inicial
R$ 604.842,84
Valor global
R$ 1.023.164,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 85.263,70
Valor acumulado
R$ 3.122.374,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.977.954/0001-84
Nome do fonecedor
CSF SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158263
Número da licitação
00046/2019
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Contrato 158339.50.00003.2020
ID
58235
Identificador do contrato
15833950000032020
Número
00003/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/SAPUCAIA
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA
Código da unidade de origem
158339
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
23164.000489/2020-02
Objeto
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS
Fundamento legal
LEI 8666/1992, LEI 10520/2002
Data da assinatura
14/08/2020
Data da publicação
25/06/2021
Início da vigência
25/08/2020
Fim da vigência
24/10/2024
Valor inicial
R$ 501.633,24
Valor global
R$ 648.443,30
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 54.036,94
Valor acumulado
R$ 1.611.320,93
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.977.954/0001-84
Nome do fonecedor
CSF SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158339
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
O VALOR MENSAL DO PRESENTE CONTRATO, A CONTAR DE 25/08/2024, PERMANECE EM R$ 50.991,30 (CINQUENTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS).
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Contrato 158261.50.00007.2020
ID
58432
Identificador do contrato
15826150000072020
Número
00007/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/CAMPUS P.ALEG.
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Código da unidade de origem
158261
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23368.001450/2019-74
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COMFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
10/02/2020
Data da publicação
20/02/2020
Início da vigência
10/02/2020
Fim da vigência
10/10/2021
Valor inicial
R$ 1.283.180,60
Valor global
R$ 1.283.180,60
Número de parcelas
20
Valor da Parcela
R$ 64.159,03
Valor acumulado
R$ 1.283.180,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.977.954/0001-84
Nome do fonecedor
CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158261
Número da licitação
00043/2019
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Contrato 510181.50.00005.2019
ID
78200
Identificador do contrato
51018150000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER SUL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
Código da unidade de origem
510890
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA PORTO ALEGRE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35239.000273/2019-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS POR DEMANDA
Fundamento legal
LEI 8666/93 E LEI 10520/02
Data da assinatura
26/06/2019
Data da publicação
01/07/2019
Início da vigência
01/07/2019
Fim da vigência
19/10/2022
Valor inicial
R$ 1.910.031,97
Valor global
R$ 641.257,52
Número de parcelas
2
Valor da Parcela
R$ 320.628,76
Valor acumulado
R$ 6.713.227,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
02.977.954/0001-84
Nome do fonecedor
CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510890
Número da licitação
00002/2019
